GJB質(zhì)量信息管理控制程序.doc

1、Q/FY成都市XXXX 制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/FY 10-23(B/1）代替 Q/FY 10-23(B/0）質(zhì)量信息管理控制程序編制：審核：會(huì)簽：標(biāo)準(zhǔn)化：批準(zhǔn)：2018-03-05 發(fā)布2018-03-06實(shí)施成都市XXXX制造有限公司發(fā) 布Q/FY 10-23(B/1目次1121314/15162IQ/FY 10-23(B/1）前言本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/FY 10-23 (B/0),除編輯性修改外，與其相比主要變化如下：- 細(xì)化了職責(zé)。- 增加了內(nèi)外部信息的來(lái)源。本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB/T 1.1 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第 1 部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫。本標(biāo)準(zhǔn)是按照國(guó)家發(fā)布的GJB9001C-2017， GB/T9

2、000-2016 質(zhì)量管理體系要求編寫，內(nèi)容不涉及專利知識(shí)侵權(quán)，本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：XXX。本標(biāo)準(zhǔn)為第二次修訂，歷次發(fā)布版本為：Q/FY 10-23 (B/0)-2015。IIQ/FY 10-23(B/1）更改控制頁(yè)序號(hào)更改單號(hào)更改頁(yè)碼更改內(nèi)容更改日期更改人備注1G-Q/FY10-2細(xì)化了職責(zé) , 增加了內(nèi)外部信息的來(lái)源。2018.3.5黃文秀3(B/0)-01-2018IIIQ/FY 10-23(B/1）質(zhì)量信息管理控制程序1 目的建立信息管理機(jī)制，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞、處理和利用信息。2 適用范圍本程序適用于公司對(duì)信息

3、的管理和控制。3 術(shù)語(yǔ)和定義本程序未應(yīng)用GJB9001C-2017和 GB/T19001-2016 質(zhì)量管理體系要求中的術(shù)語(yǔ)和定義與舊版一致。4 引用標(biāo)準(zhǔn) / 文件4.1Q /FY01-00 質(zhì)量手冊(cè)4.2Q /FY 10-02糾正和預(yù)防措施控制5 職責(zé)5.1綜合部門負(fù)責(zé)管理公司內(nèi)部信息的收集、貯存、傳遞、處理和利用。5.2市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)管理公司外部信息的收集、貯存、傳遞、處理和利用。5.3各部門負(fù)責(zé)傳遞、 收集和分析對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果及其他來(lái)源的信息，負(fù)責(zé)本部門的信息的管理與利用。5.3.1市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息、顧客需求信息的收集和分析，收集分析顧客反饋的是否滿足對(duì)產(chǎn)品、交付和服務(wù)

4、要求的有關(guān)信息，包括對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)測(cè)結(jié)果及顧客抱怨；提供顧客滿意和不滿意方面的信息；5.3.2 采購(gòu)部門負(fù)責(zé)收集、分析、傳遞與供方有關(guān)過(guò)程的信息，包括選擇評(píng)價(jià)合格供方、供方供貨業(yè)績(jī)問(wèn)題；提供供方能否滿足采購(gòu)要求方面的信息；5.3.3質(zhì)量部門負(fù)責(zé)收集、分析、傳遞與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息，包括產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果、產(chǎn)品驗(yàn)證結(jié)果、不合格品審理處置結(jié)果、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)；提供產(chǎn)品的符合性和不足方面的信息；負(fù)責(zé)收集、分析監(jiān)視和測(cè)量裝置配備、校準(zhǔn)等數(shù)據(jù)；提供測(cè)量和監(jiān)視裝置能否滿足過(guò)程要求方面的信息；5.3.4綜合部門負(fù)責(zé)管理公司內(nèi)部信息的收集、貯存、傳遞、處理和利用。負(fù)責(zé)收集、分析、傳遞質(zhì)量管理體系運(yùn)行的

5、有關(guān)信息， 包括內(nèi)部審核和管理評(píng)審的結(jié)果，糾正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果；提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行能力和可采取預(yù)防措施的信息；5.3.5技術(shù)部門負(fù)責(zé)收集、分析、傳遞產(chǎn)品試制過(guò)程的有關(guān)信息，包括：產(chǎn)品特性符合顧客要求方面的信息；提供滿足顧客要求和不足方面的信息；5.3.6生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集、分析、傳遞生產(chǎn)過(guò)程活動(dòng)和過(guò)程控制方面的信息，包括：生產(chǎn)過(guò)程受控狀態(tài)、對(duì)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果，崗位質(zhì)量目標(biāo)和過(guò)程質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況與問(wèn)題；提供生產(chǎn)過(guò)程能力和可能改的機(jī)會(huì)方面的信息；提供過(guò)程能力滿足規(guī)定要求、過(guò)程發(fā)展趨勢(shì)和有無(wú)必要采取糾正措1Q/FY 10-23(B/1）施的信息；5.3.7綜合部負(fù)責(zé)收集、分析、傳遞為滿足

6、崗位對(duì)人員要求所采取措施的信息；提供人力資源控制所采取措施的有效性和不足方面的信息；5.3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量有關(guān)的財(cái)務(wù)信息。6 工作程序6.1信息的分類6.1.1外部信息，包括：a) 產(chǎn)品適用的法律法規(guī)變化情況；b) 顧客對(duì)合同修訂要求；c) 供方提供采購(gòu)產(chǎn)品的信息；d) 外包過(guò)程供方的信息；e)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司質(zhì)量管理體系審核/ 認(rèn)證產(chǎn)品檢查后反饋的信息；f) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量反饋的信息。6.1.2內(nèi)部信息，包括：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況；b)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審后，糾正/ 預(yù)防措施的執(zhí)行情況；c) 人力資源控制情況；d) 采購(gòu)物資檢驗(yàn)質(zhì)量和使用情

7、況；e) 生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)情況及不合格品審理情況；f) 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)情況；g）產(chǎn)品鑒定 / 確認(rèn)情況；h) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定情況；i) 其它內(nèi)部信息如員工的建議等。6.2質(zhì)量信息的來(lái)源。6.2.1外部信息來(lái)源a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b) 國(guó)家監(jiān)督檢查的結(jié)果及反饋；c) 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展方向；d) 相關(guān)方（如顧客、供方）反饋及投訴。6.2.2內(nèi)部信息來(lái)源a) 日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量，內(nèi)部審核報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告及質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的其他記錄；b)存在潛在的不合格，如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾/ 預(yù)防措施處理結(jié)果等正；c) 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等

8、；d) 其他信息，如員工建議等。6.3信息傳遞與處理6.3.1信息可采用記錄、書(shū)面資料、討論交流、電子媒體、郵件、通訊等方式予以傳遞。2Q/FY 10-23(B/1）6.3.2外部信息的傳遞與處理a) 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋信息的收集分析，并傳遞相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，責(zé)任部門按規(guī)定實(shí)施糾正措施，并將處理結(jié)果反饋質(zhì)量部及相關(guān)部門；b) 綜合部負(fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋信息的收集分析，并傳遞相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，責(zé)任部門按規(guī)定實(shí)施糾正措施，并將處理結(jié)果反饋綜合部；c) 綜合部負(fù)責(zé)收集、更新、整理政策、法規(guī)（標(biāo)準(zhǔn)）類信息，并傳遞相關(guān)部門；d) 市場(chǎng)部應(yīng)主

9、動(dòng)與顧客溝通，以滿足顧客要求，妥善處理顧客的投訴，并傳遞相關(guān)部門，責(zé)任部門按規(guī)定實(shí)施糾正措施， 并將處理結(jié)果反饋市場(chǎng)部； 必要時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)將處理結(jié)果傳遞給顧客；e)各部門直接從外部獲取的其他類信息，應(yīng)在3 日內(nèi)向相關(guān)責(zé)任部門傳遞，由責(zé)任部門進(jìn)行分析、整理，根據(jù)需要進(jìn)行傳遞和協(xié)調(diào)處理。6.3.3內(nèi)部信息的傳遞與處理a)日常信息由各部門依據(jù)所承擔(dān)的質(zhì)量管理活動(dòng)直接收集并傳遞，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)，責(zé)任部門按規(guī)定實(shí)施糾正/ 預(yù)防措施；b) 異常的不符合信息，由發(fā)現(xiàn)者報(bào)告部門負(fù)責(zé)人并交由責(zé)任部門處理；責(zé)任部門按規(guī)定實(shí)施糾正措施，并將處理結(jié)果反饋相關(guān)部門；c) 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告部門副總或總經(jīng)

10、理。6.4信息的貯存、利用和處理信息管理按職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級(jí)管理，各部門應(yīng)做好信息的接收、傳遞、分類和歸檔工作。a) 各部門應(yīng)及時(shí)將收集到的信息分類匯總、整理、保存，確保信息的可用性和完整性；b) 各部門采取妥善措施，對(duì)有保密要求的信息，應(yīng)確保信息的安全和保密；c) 各部門應(yīng)有效利用收集到的信息，提取必要的信息數(shù)據(jù)，加以分析和利用；d) 產(chǎn)品交付后，市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的滿意程度，及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并做好回復(fù)工作；e) 對(duì)重大的顧客信息應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，報(bào)告總經(jīng)理，由總經(jīng)理決策。合同管理制度1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦

11、、會(huì)簽、訂閱、履行和變更、終止及爭(zhēng)議處理和合同管理的處罰、獎(jiǎng)勵(lì)；本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項(xiàng)目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2 規(guī)范性引用中華人民共和國(guó)合同法3Q/FY 10-23(B/1）龍騰公司合同管理辦法3定義、符號(hào)、縮略語(yǔ)無(wú)4 職責(zé)4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營(yíng)管理的法定代表人。負(fù)責(zé)對(duì)廠內(nèi)各類合同管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對(duì)電廠負(fù)責(zé)。4.2工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負(fù)責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3經(jīng)營(yíng)部：是合同簽訂管理部門，負(fù)責(zé)管理設(shè)備、材料、物資

12、的訂購(gòu)合同。4.5合同管理部門履行以下職責(zé)：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動(dòng)，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量；4.5.3審查、登記合同對(duì)方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、技術(shù)裝備、信譽(yù)、越區(qū)域經(jīng)營(yíng)許可等證件及履約能力（必要時(shí)要求對(duì)方提供擔(dān)保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權(quán)委托書(shū)、合同專用章，并按編號(hào)歸口使用；4.5.5建立合同管理臺(tái)帳，對(duì)合同文本資料進(jìn)行編號(hào)統(tǒng)計(jì)管理；4.5.6組織對(duì)法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告工作；4.5.7在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術(shù)部：專職合同管理員及材料、燃料供應(yīng)部兼職合同管理員履行以下職責(zé)：4.6.1在主任領(lǐng)導(dǎo)下，做好本部門負(fù)責(zé)的各項(xiàng)合同的管理工作，負(fù)責(zé)保管“法人授權(quán)委托書(shū)”；4.6.2簽訂合同時(shí)，