山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(試行)

1、附件 1 （山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室2017年8月25 日 ）山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（試行）考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分基本 要求（80分）組織機(jī)構(gòu)（20 分）1、企業(yè)應(yīng)建立“兩個(gè)體系” 建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng) 導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè) 主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及 各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人 員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主 要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù) 責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè) 體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)， 并在安全生產(chǎn)管理制度中增 加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相 關(guān)職責(zé)。3、企

2、業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體系” 建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分 工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、 工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個(gè)體 系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣 2分。2、企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個(gè)崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分。2、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè) 體系”建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣2分。3、未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案的， 扣5分?！皟蓚€(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案未 明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任 務(wù)等，一項(xiàng)不符合扣 2分。4、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗 位人員未履行“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)

3、的， 每人次扣2分。否決項(xiàng)：未建立“兩個(gè)體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企 業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù) 責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)定查文件：下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責(zé) 任制度。查閱“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方 案，并對(duì)照實(shí)際實(shí)施情況。 詢問(wèn)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人 及各層級(jí)、各崗位人員是否掌 握“兩個(gè)體系”建設(shè)基本要求 及應(yīng)履行的主要職責(zé)?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分驗(yàn)收不通過(guò)。全員培訓(xùn)（20 分）1、企業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體系” 建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué) 時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、 考核方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等。2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn) 行“兩個(gè)體系”建設(shè)的培訓(xùn)， 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相

4、關(guān)地方標(biāo) 準(zhǔn)要求。3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考 試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔 案。1、企業(yè)未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具體的，扣 5分。2、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實(shí)，無(wú)簽到表，無(wú)教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣5 分3、未對(duì)全員進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)， 缺少部門/崗位的一項(xiàng)扣2分。4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，扣5分。否決項(xiàng)：抽查10%的相關(guān)岡位人員，5人及以上未 掌握企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容， 驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。查資料：1、培訓(xùn)計(jì)劃。2、培訓(xùn)教育記錄與檔案。抽查冋詢：抽查、冋詢各層級(jí)、各岡位人 員是否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè) 培訓(xùn)內(nèi)容，主要包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程 序、方法

5、等，隱患排查治理的 內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法 等。體系文件（20 分）1、企業(yè)應(yīng)制定符合“兩個(gè)體 系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控和隱患排查治理制 度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí) 際、具有可操作性，并傳達(dá) 至各部門/崗位。1、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件不符合 企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性，未明確責(zé) 任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容，一項(xiàng)內(nèi)容不 符合扣2分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳達(dá) 至U各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門/崗位扣2查資料：1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱

6、患 排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書 等體系文件文本。2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系 文件發(fā)放或傳達(dá)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：工作崗位是否已獲取有效的 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治 理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書等考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分分。體系文件。責(zé)任考核（20 分）1、企業(yè)應(yīng)建立健全“兩個(gè)體 系”考核獎(jiǎng)懲制度，或在安 全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵蓋 相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎(jiǎng)懲的 標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等， 并將考核結(jié)果與員工工資薪 酬相掛鉤。2、應(yīng)落實(shí)“兩個(gè)體系”考核 獎(jiǎng)懲制度，根據(jù)“兩個(gè)體系” 考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤 的，扣5分。2、未根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng) 懲的

7、，一項(xiàng)不符合扣 2分。否決項(xiàng)：未建立健全“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度， 或未有效落實(shí)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。查資料：1、“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制 度2、“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲記 錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí) 管控 體系 建設(shè)（550分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、 確定（30分）1、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各類作業(yè)活 動(dòng)。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企 業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的設(shè) 備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋 崗位工人接觸職業(yè)病危害的 所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。1、 未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣 10分。清 單未涵蓋主要作業(yè)活動(dòng)的，缺一項(xiàng)扣2 分。2、 未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣 10分。清 單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺

8、一項(xiàng)扣2 分。3、 未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣10分。 清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度咼、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位，缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。查現(xiàn)場(chǎng)：通過(guò)分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、 設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的 地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位。危險(xiǎn)源辨識(shí)、 分析（150分）1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班 組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨1、未針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源 辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣5分。作業(yè)活查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分識(shí)、分析

9、。2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單，采用 合理的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè) 活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源 辨識(shí)、分析。3、針對(duì)設(shè)備設(shè)施類清單，采 用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn) 源辨識(shí)、分析。4、通過(guò)調(diào)查和工程分析等方 法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、 噪聲、電離輻射等職業(yè)病危 害因素及其來(lái)源、接觸方式 及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職 業(yè)病和健康損害等。動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不全面的， 一項(xiàng)不符合扣2分。2、未針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源 辨識(shí)、分析，缺一項(xiàng)扣 5分。設(shè)備設(shè)施 危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不全面的， 一項(xiàng)不符合扣2分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)物、咼溫、噪聲、電離輻射等職業(yè) 病

10、危害因素未進(jìn)行識(shí)別的，缺一項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人 貝進(jìn)行詢冋,5人及以上未參與相關(guān)危險(xiǎn) 源辨識(shí)、分析的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。4、職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告。 詢問(wèn)：詢問(wèn)崗位人員參與危險(xiǎn)源辨 識(shí)、分析情況。岡位人員是否 了解本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危 險(xiǎn)源及其危害后果（事故類 型），是否了解其接觸的職業(yè) 病危害因素及其對(duì)健康的損 害。考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（80 分）1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律 法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。2、參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè) 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià) 級(jí)別正確。3、重

11、大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)貝9、實(shí)施指南進(jìn)行判定。4 按照 DB37/T2973 2017 中5.5.1 進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病 危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。1、未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的，扣5分。2、評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)取值不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確，一項(xiàng) 不符合扣2分。3、應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)不符合扣 10分。企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企 業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容，一項(xiàng)不掌握扣2分。4、未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，一項(xiàng)不符合扣2分。否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在三項(xiàng)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。查資料、查信息系統(tǒng)：1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。2、工作危害

12、分析及安全檢查 表分析等分析記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)報(bào)告。詢問(wèn)：1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù) 責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè) 重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng) 價(jià)。控制措施（150 分）崗位人員從工程技術(shù)、 管理、 培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急 處置五個(gè)方面，針對(duì)辨識(shí)出 的危險(xiǎn)源，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措 施，并經(jīng)過(guò)企業(yè)相關(guān)程序評(píng) 審確定，控制措施應(yīng)與實(shí)際 相符，具有可操作性并得到 有效落實(shí)。1、控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、 未得到有效洛實(shí)或遺漏的，一項(xiàng)不符合扣2分。2、崗位人員未參與控制措施制定的，每 人次扣2分。崗位人員未掌握自身崗位 相關(guān)控制措施的，

13、每人次扣 2分。3、企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評(píng)審 確定的，扣1分。否決項(xiàng)：查資料、查信息系統(tǒng)：檢查控制措施制定過(guò)程，是否 全員參與并經(jīng)過(guò)評(píng)審確定，控 制措施是否全面、無(wú)疏漏、可 操作性強(qiáng)并有效落實(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：核查崗位人員是否掌握自身 崗位相關(guān)控制措施?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分根據(jù)相關(guān)記錄文件，核查控制措施，30%及以上控制措施與實(shí)際不相符或不具有 可操作性，或未有效落實(shí)，評(píng)定驗(yàn)收不 通過(guò)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（90 分）1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情 況，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的 管控層級(jí)。2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則， 確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控 層級(jí)，落實(shí)管控責(zé)任。1、風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)

14、不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，扣5分。2、各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí) 確定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任的， 每項(xiàng)扣2分。3、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、 崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的， 每人次扣5分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人 員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn) 及相關(guān)控制措施的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、安全檢查 表分析記錄等資料。詢問(wèn)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé) 人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控 的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單（30分）1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相 關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng) 審，并由企業(yè)主要

15、負(fù)責(zé)人審 定發(fā)布。2、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的形 式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo) 準(zhǔn)要求。1、未建立作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清 單，扣5分。2、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清 單，扣5分。2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清 單，扣5分。3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中信息不符合通貝9、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項(xiàng)扣2查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單。2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分分。4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人審定發(fā)布的，每項(xiàng)扣 2分。風(fēng)險(xiǎn)告知（20 分）1、企業(yè)應(yīng)通過(guò)有效方式告知 企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)

16、內(nèi)容。2、對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職 業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和 崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。3、應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培 訓(xùn)。1、未米取有效方式告知風(fēng)險(xiǎn)的，風(fēng)險(xiǎn)告 知內(nèi)容不符合要求的，每少一項(xiàng)扣 2分。2、對(duì)存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng) 險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警 示標(biāo)志，每處扣 5分。查文件：1、風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)文件2、告知方式及內(nèi)容2、培訓(xùn)記錄等資料現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng) 險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志、監(jiān) 測(cè)或預(yù)警設(shè)施。隱患 排查 治理 體系（270 分）編制隱患排查 清單（50）1、1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單 內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)

17、點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參 照細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南 中附錄內(nèi)容編制。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單，扣 30分。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)排查 內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及 控制措施的，每項(xiàng)扣 2分。2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣 20分?；A(chǔ)管理類隱患排查清單中排查 項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的， 每項(xiàng)扣2 分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分2、內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合 “兩個(gè)體系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn) 要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清 單應(yīng)包含用人單

18、位職業(yè)病 隱患排查治理體系細(xì)則附 錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。3、排查清單中應(yīng)明確排查類 型、組織級(jí)別、排查周期等 內(nèi)容。3、排查類型、組織級(jí)別、排查周期不符 合要求的，每項(xiàng)扣 5分。否決項(xiàng)：30%及以上的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。確定排查計(jì)劃（20 分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)， 制定隱患排查計(jì)劃，明確各 類型隱患排查的排查時(shí)間、 排查目的、排查要求、排查 范圍、組織級(jí)別及排查人員 等。1、 未制定隱患排查計(jì)劃，扣20分。2、 排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)： 隱患排查計(jì)劃等資料隱患排查實(shí)施

19、（100 分）1、企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃， 結(jié) 合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)， 由各組織級(jí)別分別按要求組 織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確 填寫相關(guān)排查記錄。2、隱患排查類型、周期、實(shí) 施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等 地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。1、抽查各組織級(jí)別隱患排查記錄表，缺 一項(xiàng)扣10分。2、未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，缺 一項(xiàng)扣5分。3、排查記錄記錄不詳實(shí)的，隱患信息填寫不準(zhǔn)確、全面的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查表、排查記錄、隱患 登記表等記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查：核查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)的一致性?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分3、查出的不能立即整改或危 害較咼的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)， 如條件

20、允許應(yīng)保留影像資 料。一般事故隱患 治理（50分）1、隱患排查結(jié)束后，對(duì)于當(dāng) 場(chǎng)不能立即整改的，由隱患 排查組織部門下達(dá)隱患整改 通知，并填寫如下內(nèi)容：隱 患描述、隱患等級(jí)、建議整 改措施、治理責(zé)任單位和主 要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。 并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通 報(bào)隱患信息。2、隱患存在單位在實(shí)施隱患 治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原 因進(jìn)行分析，制定可靠的治 理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案， 估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限 落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查組織部 門。3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì) 隱患整改效果組織驗(yàn)收并出 具驗(yàn)收意見(jiàn)。1、未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng) 扣5分。2、針對(duì)查出的事故隱患未及時(shí)下

21、發(fā)隱患 整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 5分。3、隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣 1分。4、隱患治理單位未按期整改且無(wú)正當(dāng)理 由的，缺一項(xiàng)扣 5分。5、隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并 出具驗(yàn)收意見(jiàn)的，一項(xiàng)扣 2分。否決項(xiàng)：30%及以上隱患未按期整改且無(wú)正當(dāng)理 由的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。查資料、查信息系統(tǒng)：1、隱患通報(bào)。2、隱患整改通知單。3、隱患排查治理臺(tái)賬?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分重大事故隱患 治理（50分）1、經(jīng)判疋屬于重大事故隱患 的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估， 并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告 書。2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制 定重大事故隱患治理方案， 治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的

22、規(guī)定，并將治理方案按相關(guān) 規(guī)定上報(bào)。3、重大事故隱患治理工作結(jié) 束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情 況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理 結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門。4、重大事故隱患排查、評(píng)估 報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收 等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評(píng)估并 出具評(píng)估報(bào)告書的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。2、 評(píng)估報(bào)告書內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱患 的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事 故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期 限的建議等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣 2分。3、未根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理 方案的，一項(xiàng)扣10分。未按照治理方案 要求及時(shí)治理的，一項(xiàng)扣 20分。4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及 時(shí)組織復(fù)查

23、評(píng)估，一項(xiàng)扣 5分。5、重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔 的，一項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患 而未疋性的，驗(yàn)收評(píng)疋不予通過(guò)。重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理 結(jié)果的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。查資料、查信息系統(tǒng)：1、重大事故隱患檔案（含排 查記錄、評(píng)估報(bào)告書、整改方 案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）。2、隱患排查治理臺(tái)賬。 現(xiàn)場(chǎng)檢查：查看隱患治理情況及治理效 果注：經(jīng)核查，企業(yè)確實(shí)不存在 重大隱患的，本項(xiàng)目按滿分 50分計(jì)。信息化管 理（40分）信息系統(tǒng)應(yīng)用（40 分）1、企業(yè)“兩個(gè)體系”實(shí)現(xiàn)信 息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中 企業(yè)基本信息、“兩個(gè)體系” 相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備 設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活

24、動(dòng)庫(kù)、相關(guān) 管理制度、體系文件等信息1、信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、“兩個(gè)體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施 庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系 文件等信息填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分。2、風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建 系統(tǒng)）對(duì)企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情 況進(jìn)行檢查?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分填寫完整。2、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、 評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄完 整。3、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控清單和隱患治理臺(tái)賬真實(shí) 有效。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng) 應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái) 實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣 2分。3、信息系統(tǒng)中

25、未建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái)賬的，扣5分，相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，缺一項(xiàng)扣 2分。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān) 管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通的， 扣20分。持續(xù) 改進(jìn)（60分）評(píng)審（20 分）企業(yè)每年至少對(duì)“兩個(gè)體系” 建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng) 審。1、每年未至少進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體 系運(yùn)行情況評(píng)審的，扣 10分。2、每年未至少進(jìn)行一次隱患排查治理體 系運(yùn)行情況評(píng)審的，扣 10分。查資料、查信息系統(tǒng)：評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào)告。注：企業(yè)進(jìn)行首次“兩個(gè)體系” 建設(shè)評(píng)定驗(yàn)收時(shí)，本項(xiàng)目按滿 分20分計(jì)。更新（30 分）1、企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工 藝、設(shè)備、人員等重大變更 開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措 施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清 單。2、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施