電梯維修施工單位鑒定評審細則

1、電梯維修施工單位鑒定評審細則第六章-雨正企業(yè)管理咨詢網(wǎng)評審項目評審內(nèi)容評審要點考核方法評價方法12.不安全因素的控制企業(yè)應確保不安全因素得到識別和控制?？刂埔约疤幹玫挠嘘P(guān)職責和權(quán)限應在程序文件中做出規(guī)定。12.1 不安全因素控制程序應明確對不安全因素標識、記錄、隔離、評審和處置的職責和權(quán)限。12.2 應按不安全因素控制程序進行控制。12.3 在不安全因素得到糾正之后應對其再次進行驗證。12.4 在交付或使用后發(fā)現(xiàn)工程或服務不安全時，應采取相應的措施。 檢查文件和記錄。 檢查現(xiàn)場對不安全因素控制的情況。1.不符合-a)不安全因素控制程序不符合要求；b)對不安全因素未按要求進行控制；c)在交付或開

2、始使用后發(fā)現(xiàn)大量工程或服務不安全。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。13.質(zhì)量問題控制企業(yè)應確保不符合要求的工程或服務得到識別和控制。質(zhì)量問題的控制及處置的有關(guān)職責和權(quán)限應在程序文件中做出規(guī)定13.1 質(zhì)量問題控制程序應明確對質(zhì)量問題標識、記錄、隔離、評審和處置的職責和權(quán)限。13.2 應按質(zhì)量問題控制程序進行控制。13.3 應保存質(zhì)量問題的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。13.4 在質(zhì)量問題得到糾正之后應對其再次進行驗證。13.5 在交付或使用后發(fā)現(xiàn)工程或服務存在質(zhì)量問題時，應采取相應的措施 檢查文件和記錄。 檢查現(xiàn)場對不合格品控制的情況。1.不符合-a

3、)質(zhì)量問題控制程序不符合要求；b)對質(zhì)量問題未按要求進行控制； c)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)大量質(zhì)量問題。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。14.服務企業(yè)應對服務進行控制，確保滿足用戶要求。14.1 在規(guī)定有服務要求的情況下（如法規(guī)、標準或合同規(guī)定），企業(yè)應明確對服務的實施、驗證和報告的控制要求。14.2 服務人員應經(jīng)培訓并進行資格認可。14.3 服務用的檢測設備應滿足服務要求并進行檢定。14.4 企業(yè)應按要求提供服務，并確保用戶滿意。 檢查文件和記錄，與有關(guān)人員座談了解。1.不合格-未明確對服務的控制要求或未按要求提供服務或主要用戶有投訴。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情

4、況。15.記錄企業(yè)應對記錄進行控制。15.1 應編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。15.2 應建立并保存記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。15.3 記錄應保存清晰、易于識別和檢索。 檢查程序文件并抽查記錄的控制情況。1.不符合-記錄控制程序不符合要求或未按程序要求進行控制。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。16.內(nèi)部審核企業(yè)應按規(guī)定的時間間隔進行內(nèi)部審核。16.1 內(nèi)部審核程序應對策劃和實施審核方案、報告結(jié)果以及保存記錄的職責和要求做出規(guī)定。16.2 審核方案應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。16.3 審核員的選擇和

5、審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性(如審核員應不審核自己的工作)。16.4 應按審核方案實施審核，并保存記錄。16.5 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格應采取糾正措施。檢查文件和記錄、座談了解。1.不符合-內(nèi)部審核程序不符合要求或未進行內(nèi)部審核或內(nèi)審不符合要求。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。評審項目評審內(nèi)容評審要點考核方法評價方法17.糾正和預防措施企業(yè)應采取措施，以消除不合格、潛在不合格、不安全和潛在不安全的原因，防止不合格和不安全的發(fā)生和再發(fā)生。17.1 企業(yè)編制的程序文件應規(guī)定： a)確定不合格、潛在不合格、不安全和潛在不安全及其原因； b)防止不合格、潛在不合格、不安全和潛在

6、不安全發(fā)生的措施； c)記錄所采取措施的結(jié)果； d)評審所采取的糾正和預防措施。 檢查文件和記錄。現(xiàn)場了解不合格、潛在不合格情況，確定是否需要采取糾正預防措施。是否按程序規(guī)定實施。1.不符合-糾正和預防措施控制程序不符合要求或未按程序要求采取過措施。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。18.安全監(jiān)察企業(yè)應執(zhí)行國家特種設備安全監(jiān)察法律法規(guī)的規(guī)定18.1 應建立并保存接受質(zhì)量監(jiān)督部門安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督監(jiān)檢的程序規(guī)定。18.2 應建立并保存特種設備電梯維修許可證使用、保管、換證申請的程序規(guī)定。18.3 更換安全裝置、重要受力構(gòu)件及其相應編號應記錄并保存。查閱有關(guān)文件及座談了解。 未滿足評審要點中的要求判為不符合。19.培訓企業(yè)應對培訓進行控制，確保全體員工經(jīng)過必要的培訓。工作對質(zhì)量有影響的人員都必須經(jīng)過相應培訓。19.1 應制訂培訓工作程序及員工年度培訓計劃。19. 各部門應做好參加培訓人員的組織工作，確保全體員工經(jīng)過必要的培訓。19. 對于從事國家規(guī)定的特殊工作人員的培訓，應按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。19.4 保存人員培訓的資料、檔案，包括：培訓工作計劃、教學資料、人員名單、考核成績和資格證件（復印件