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文檔簡介

9為為什什么么控控制制+ + +控控制制什什么么誰誰來來控控制制 幫助達(dá)成幫助達(dá)成組織目標(biāo)組織目標(biāo) 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 董事會(huì)董事會(huì) 總裁室總裁室 經(jīng)理層經(jīng)理層 員工層員工層 = =企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引內(nèi)部環(huán)境類內(nèi)部環(huán)境類組織架構(gòu)組織架構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略人力資源人力資源社會(huì)責(zé)任社會(huì)責(zé)任企業(yè)文化企業(yè)文化控制活動(dòng)類資金活動(dòng)采購業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理銷售業(yè)務(wù)研究與開發(fā)工程項(xiàng)目擔(dān)保業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)外包控制手段類全面預(yù)算合同管理內(nèi)部控制傳遞信息系統(tǒng)63 監(jiān)控監(jiān)控控制活動(dòng)控制活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制環(huán)境控制環(huán)境信信息息溝溝通通信信息息溝溝通通手段手段保證保證條件條件依據(jù)依據(jù)64信息與溝通信息與溝通控控 制制 環(huán)環(huán) 境境風(fēng)風(fēng) 險(xiǎn)險(xiǎn) 評(píng)評(píng) 估估控控 制制 活活 動(dòng)動(dòng)監(jiān)監(jiān) 控控

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