煙草專賣局煙葉收購專賣內部監(jiān)管專項檢查方案

1、*煙草專賣局煙葉收購專賣內部監(jiān)管專項檢查方案根據*煙草專賣局關于加強*年煙葉收購內部監(jiān)管工作的通知(*煙辦 * 號)和市局 * 年煙葉工作會精神，為切實加強對煙葉收購工作的監(jiān)督檢查，做到職責明確，突出重點，增強內部監(jiān)管的針對性，提高監(jiān)管效率，保證煙葉收購政策、工作紀律落實到位，特制定煙葉收購期間內部專賣管理監(jiān)督檢查實施方案: 一、 指導思想 煙葉收購內部專賣管理監(jiān)督是落實行業(yè)內部監(jiān)管的具體措施之一。引導干部職工牢固樹立切實維護國家利益和煙農利益的自覺意識，嚴格貫徹落實國家局煙葉收購工作的“七條要求”和“五條紀律”，嚴肅收購紀律，規(guī)范煙葉收購，確保我市煙葉收購工作依法依規(guī)順利進行。二、組織監(jiān)管

2、為加強煙葉收購監(jiān)管工作的組織領導，經市局領導研究決定，成立煙葉收購工作監(jiān)管小組，專賣內管人員為成員的監(jiān)管工作小組。三、監(jiān)督檢查的主要內容 1.煙葉種植面積與煙葉收購合同是否相符; 2.是否有超合同收購、無合同收購、跨區(qū)域收購; 3.是否執(zhí)行煙葉價格政策; 4.煙葉有無提級上調，調運手續(xù)是否齊全; 四、監(jiān)督檢查的主要方法煙葉收購監(jiān)督檢查的內容較多，涉及煙葉收購調撥的全 過程，經市局研究決定，煙葉收購期間實行專賣管理員駐站 管理制度，加強對煙葉收購環(huán)節(jié)管理監(jiān)督，專賣內管駐站員采取現場查看、核對帳、單、微機等多種方法或相互結合的方法進行核查，并將核查結果填入煙葉收購監(jiān)督工作日志。市局將組織人員定期或

3、不定期對各煙站煙葉收購情況進行檢查，重點檢查產購合同的執(zhí)行情況，并從手工輸入、手工開票等異常現象中發(fā)現問題和線索，查處違法違紀案件，并對專賣駐站員工作進行檢查。五、專賣駐站員權限 1.發(fā)現違規(guī)收購煙葉的，有權提出初步處理意見，并在發(fā)現后24小時內報告市局專賣內管隊; 2.發(fā)現其他違法違規(guī)經營煙葉案件，有權按照國家局 煙葉收購工作的“七條要求”和“五條紀律”,提出處理意見; 3.檢查收購合同，是否堅持入戶預驗、約時定點、輪流交售、封閉收購、密碼驗級，合同煙農基礎數據是否進入微機收購系統(tǒng)，如有違法違規(guī)現象，有權提出處理意見;六、對監(jiān)督檢查工作的要求 1.專賣駐站員脫離崗位，工作敷衍應付的，視其情節(jié)輕重給予行政警告以上處分。 2.專賣駐站員執(zhí)法犯法，徇私舞弊的，視其情節(jié)輕重