產品檢驗與試驗控制程序

1、精心整理1. 目的對產品質量形成過程按規(guī)定進行檢驗和試驗，確保經過檢驗和試驗合格的原材料/零部件、過程和最終產品才能投產、轉序和交付。2. 適用范圍本程序規(guī)定了產品檢驗職責，內容和方法。本程序適用于對采購產品、過程產品和最終產品特性進行監(jiān)視和測量。3. 引用文件ISO/TS16949 : 2002質量管理體系汽車行業(yè)生產性和相關服務性零件組織應用ISO9001: 2000的特定要求4. 術語本程序引用于 GB/T19000 2000質量管理體系基礎和術語和管理手冊的有關術語。I 、一*5. 職責5.1質量部為本程序的歸口管理部門；負責編制檢驗規(guī)程和檢驗指導書；負責實施協(xié)作配套件進貨檢驗、過程檢

2、驗以及產品最終檢驗。5.2技術開發(fā)部負責實施功能試驗和材料性能實驗。5.3分廠所有操作工負責本程序所規(guī)定的自檢。6. 工作流程責任單 位工作內容記錄6.1原材料/零部件進貨檢驗精心整理質量部 外協(xié)檢 驗班6.1.1接收供應商出具的“收發(fā)清單”，并按原 材料、外協(xié)件檢驗規(guī)程和規(guī)定抽取樣件，在 規(guī)定的期限，檢驗卡片實施以下檢驗，相關的 試驗要求由實驗室按實驗室管理程序進行：檢驗員a）驗證供應商的自檢報告及原材料的質量證明 等資料是否齊全。b）幾何尺寸的結果；c）實驗中心提交的金相、 理化等報告單的結果。6.1.2按照檢驗和試驗結果， 合格的在“收發(fā)清 單”上蓋章。6.1.3對于公司未能實施的理化項

3、目則按檢驗 文件或質量技術協(xié)議規(guī)定的年度外委及顧客冋 意的其他方法要求執(zhí)行。. .z 1質量部6.1.4每年度對A、B級供應商實施質量管理體 系和產品現(xiàn)場審核，審核細則具體參見供應 商質量能力評定準則。6.1.5 一旦出現(xiàn)因生產急需而來不及檢驗和試 驗而放行使用的原材料外購外協(xié)件，按以下程 序處理；緊急（例 外）放行 申請單質量部a）填寫緊急（例外）放行申請單；質量部b）部長批準，必要時由副總經理批準；質量部1 c）緊急（例外）放仃申請單 式一聯(lián)：分廠、 質量部、物資管理部”各一聯(lián)憑此單辦理領料、 發(fā)料手續(xù)；使用部 門d）接到緊急放行的產品，用緊急例外標簽/標記 做好標識；檢驗員e）做好記錄，

4、標識應留到產品質量得到確認為 止，以便一旦發(fā)現(xiàn)不能滿足規(guī)定要求時，能立 即追回和更換；檢驗員f）對緊急放行的產品跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)不合格， 立即停止并按不合格品控制程序，經檢驗 合格，方可辦理入庫手續(xù)。6.2過程檢驗和試驗精心整理操作工6.2.1按操作指導書實施首檢、自檢，將檢驗情況記錄于“自控記錄”，做好相應狀態(tài)標識。自控記錄檢驗員622對首檢產品進行確認， 并填寫“檢杳員- 檢記錄，合格并在首檢件上打好綠色標記后 操作工方可生產。檢杳員 三檢記 錄6.2.3按照檢驗規(guī)程規(guī)定要求，對生產過程進行 巡回檢驗,并填與在 檢杳員二檢記錄檢杳員 三檢記 錄操作工6.2.4當操作指導書中有特殊特性控制要求

5、時， 操作工按照初始能力確定的控制界限實施控制 圖。# / 檢驗員6.2.5巡檢控制圖的趨勢，對出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象應 及時指出并指導操作工調整，必要時重新作過 程能力分析。操作工6.2.6在過程中一旦發(fā)現(xiàn)不合格，應及時通知檢驗員或車間班組長。檢驗員質量部6.3最終檢驗和試驗6.3.1所有的檢驗和試驗項目包括：a）進貨檢驗和試驗；b）過程檢驗和試驗；c）緊急/例外放行的項目檢驗和試驗；1以上檢驗項目均已完成， 且滿足規(guī)定的要求后， 才能進行最終檢驗和試驗。檢驗員6.3.2按照檢驗指導書，對產品實施最終檢驗和 試驗，填寫“產品檢驗記錄單”。產品檢 驗記錄 單6.3.3經過了規(guī)定的檢驗和試驗，對符合規(guī)定

6、要求的產品，簽發(fā)合格證予以放行，并填與 入 庫通知單”，總裝產品入成品庫、制造產品入中 間庫。6.3.4未經驗證的產品一律不準放行。質量部6.3.5按照產品審核程序執(zhí)行產品審核。精心整理質量部636當合同要求時，顧客或第三方代表將與質 量部起進行現(xiàn)場認可，則該產品需在認可合 格或認可中發(fā)現(xiàn)的質量問題已得到解決后才能 交付。銷售部6.4例外放行6.4.1根據實際狀況，確定有必要申請例外放行 時，申請部門應填寫“緊急（例外）放行申請 單”緊急（例 外）放行 申請單質量部6.5檢驗和試驗記錄檢驗員6.5.1檢驗和試驗記錄應清楚表明產品是否已 按規(guī)定的驗收標準通過了檢驗和試驗，并經檢 驗員和試驗員簽名

7、確認。j質量部6.5.2所有記錄按記錄控制程序進行管理。6.5.3對未檢驗和試驗后的產品進行狀態(tài)標識， 具體參見檢驗和試驗狀態(tài)控制程序6.6全尺寸檢驗和性能試驗質量部6.6.1對新產品在質量策劃階段按顧客要求進 行全尺寸檢驗和性能試驗。6.6.2對批量生產產品，按控制計劃規(guī)定實施檢 驗和試驗。顧客要求時必須另行提交，并經顧 客評審確認。廠6.6.3當產品/零件一旦顧客有“外觀要求”時， 必須提供：a）用于評價區(qū)的照明在內的適當的資源；b）有相應的標準對比樣件；c）維護和控制樣件標準和評價設備；d）對外觀檢驗人員的資格驗證；e）編制相應的作業(yè)指導書。6.7實驗室技術開發(fā)部6.7.1對檢驗和試驗涉及實驗室要求時，按實驗室管理程序執(zhí)行。7.支持性文件 沖壓件檢驗規(guī)程精心整理焊接件檢驗規(guī)程原材料協(xié)作配套件檢驗規(guī)程 表面處理產品檢驗規(guī)程 檢驗指導書&記錄序號名稱保存期編號1檢查員“二檢制”記錄卡1年DFCPZL002B2產品合格單1年DFCPZL003A3零件檢驗記錄3年DFCPZL005A4產品檢查登記臺帳1年DFCPZL008A5質量自控記錄卡3個月DFCPZL100A6緊急（例外）放行申請單3個月DFCPZL101A12003-05呂華2003、 9、 25標記進貨檢驗處二數更改文件號簽字