QMS現(xiàn)場審核檢查清單及記錄模板

1、薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂

2、莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆

3、腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈

4、蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇

5、芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂

6、薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆

7、莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀

8、腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅

9、蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿

10、芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁薈羀肁蒀蚇蝕芇莆蚆螂聿節(jié)蚆裊芅膈蚅肇肈薆蚄螆羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄蟻蟻膄膀螀螃羇葿螀裊膃蒞蝿羈羅芁螈螇膁芇螇袀肄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螄螄芇芄莁袆肀腿蒀罿芆

11、蒈葿蚈聿蒄蒈袁芄莀蒈羃膇芆蕆肅羀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇薄罿膃芃薃蠆羆腿薂螁膂薇薂莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃

12、螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇

13、薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁

14、袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆

15、蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀

16、袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇

17、螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻

18、薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅

19、螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀

20、蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄

21、袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈

22、螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂

23、羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄羀羄莆蕆袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肅蠆

24、螈聿膅蒂蚄肈莇蚈蝕肇蒀薀罿肇腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莂蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁蒀莈螄膁膀蚄蝕膀節(jié)蒆羈腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆襖艿蒃薂袃莁蚈袁袂肁蒁袇袁芃螇螃袀蒞薀蠆衿蒈莂羇衿膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆 qms現(xiàn)場審核檢查清單及記錄模板1 條款審核記錄審核注解4質(zhì)量管理體系4.1 總要求1總經(jīng)理/廠長介紹該組織概況、機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、規(guī)模、銷售業(yè)績等2該組織識別了質(zhì)量管理體系的主要過程和互相作用有:管理職責(zé)、資源管理、 產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)，詳細(xì)過程見手冊 頁的流程圖體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：3該組織識別了外包過程，或無外包過程，外包過程主要包括：委外培訓(xùn)、委外運輸、計量器具委外檢修、零部件外協(xié)加工等，按7

25、.4進(jìn)行控制4刪減了過程4.2文件要求4.2.1總則查文件清單，該組織質(zhì)量管理體系文件有：質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）程序文件有個,含標(biāo)化要求6個程序三 三級文件個，如管理制度個，工藝規(guī)程個，作業(yè)指導(dǎo)書個，驗證規(guī)范個，國家標(biāo)準(zhǔn)個，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)個等；質(zhì)量記錄種4.2.2質(zhì)量手冊查質(zhì)量手冊 編號qm-01-2005 批準(zhǔn)人：王剛 實施日期：2005.12.1其內(nèi)容包括：質(zhì)量方針，20062008年質(zhì)量目標(biāo)，刪減條款為7.3，有刪減的說明，刪減合理適宜，對個程序文件的內(nèi)容進(jìn)行了引用，qms過程之間的相互作用見生產(chǎn)工藝流程圖(手冊 頁)其過程及相互作用的表述完整并查文件清單，該組織質(zhì)量管理體系能全面履

26、蓋標(biāo)準(zhǔn)4.2.3 文件控制1有程序文件，如文件控制程序，qp-423-2005 ，經(jīng)批準(zhǔn)，于實施?；痉蠘?biāo)準(zhǔn)要求2出示了公司受控文件清單，內(nèi)容有名稱、編號、版次、編制、審批、實施日期、備注等,從文件受控清單中抽查文件可識別文件的修改狀態(tài)，如a版/0次修改，或a版/1次修改3查三份作業(yè)文件（標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書.）記錄審批人和日期4查文件的發(fā)放和回收記錄，記錄是否發(fā)到使用部門、接受人、日期、及發(fā)放人5查文件更改記錄，有批準(zhǔn)人，批準(zhǔn)日期，更改人，更改日期6查作廢文件管理記錄，作廢文件保留是否有標(biāo)識、是否專人保存,現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)作廢文件7查外來文件清單：a顧客來文，b與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)（國家標(biāo)準(zhǔn)、

27、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和主管部門的強制規(guī)定）8抽3個使用文件的現(xiàn)場，有：a現(xiàn)行有效版本的文件，b有控制編號9查上述2-3份文件，記錄文件本身保持是否清晰、易于識別 4.2.4 記錄控制1有程序文件，如記錄控制程序，qp-424-2005 ，包括記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理，從記錄清單中可體現(xiàn),經(jīng)批準(zhǔn)，于實施?；痉蠘?biāo)準(zhǔn)要求2查記錄清單，共有種記錄，有記錄編號/標(biāo)識、保存期限、管理部門等，能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 3抽3份記錄，按程序文件要求執(zhí)行,記錄，編號、文字填寫清晰，有個別劃改，無亂劃亂改模糊不清等現(xiàn)象4保存的場所適宜2條款審核記錄審核注解5管理職責(zé)5.1 管理承諾1總經(jīng)理（管代）在公司周生產(chǎn)例

28、會或中層經(jīng)上干部會上反復(fù)宣講，滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，市場（顧客）的要求是企業(yè)（員工）生存的發(fā)展的前提2總經(jīng)理（管代）就自參加制定并批準(zhǔn)頒布質(zhì)量方針（詳見5.3審核記錄）和質(zhì)量目標(biāo)（詳見5.4.1審核記錄）3企業(yè)涉及的國標(biāo)和相關(guān)法規(guī)：見外來文件清單4總經(jīng)理主持了2006年 月 日的管理評審（詳見5.6審核記錄），并提出 條有關(guān)qms改進(jìn)措施5 qms運行以來，總經(jīng)理確保了人力、物力和財力等資源,如5.2 以顧客為關(guān)注焦點1總經(jīng)理始終關(guān)注顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求,即從合同形成、 生產(chǎn)過程、成品檢驗 、交付和交付后的活動；并要求在合同中/訂單中明確規(guī)定，該組織以增強顧客滿意為目的，識別與確

29、定產(chǎn)品質(zhì)量要求，充分考慮顧客意見2通過調(diào)查、研究、分析、內(nèi)部溝通以及與顧客溝通等方式確保顧客的要求得到確定并予以滿足3總經(jīng)理關(guān)注了客戶滿意的調(diào)查和售后服務(wù)：如發(fā)調(diào)查表 家征求顧客意見或建議，走訪顧客 次，對客戶反映 次，均及時處理達(dá)到顧客滿意為止4顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織要求時應(yīng)突出顧客所關(guān)心的與產(chǎn)品有關(guān)的特性：符合性、可信性、可用性、交付能力和售后服務(wù)等5經(jīng)營理念實例，例：產(chǎn)品招回，三包理賠，抱怨處理及服務(wù)等5.3質(zhì)量方針1該組織質(zhì)量方針為：與企業(yè)（公司）發(fā)展宗旨/經(jīng)營方針一致，包括了滿足客戶要求和qms持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾，為制定評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架2抽3位員工、能記住、溝通理解質(zhì)量方

30、針，并執(zhí)行3質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性在月日管理評審中進(jìn)行了評審5.4策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)1該組織質(zhì)量目標(biāo)為：，并在相關(guān)的職能和層次上進(jìn)行了分解，如：質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)為：2公司質(zhì)量目標(biāo)實施情況：，質(zhì)量部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況：均達(dá)到策劃的結(jié)果，質(zhì)量目標(biāo)適宜3質(zhì)量目標(biāo)的考核情況：（可通過內(nèi)審、過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、管理評審等方面的審核來了解）5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果形成了文件，可以滿足質(zhì)量目標(biāo)和體系總要求初次審核應(yīng)以記錄質(zhì)量管理體系策劃的輸出為主，可涉及到質(zhì)量體系文件（含記錄）、組織機(jī)構(gòu)、人、財、物、產(chǎn)品的實現(xiàn)，過程優(yōu)化，外包過程控制等監(jiān)督審核中則以體系的變更為主，是

31、否保持了體系的完整性1已建立的qms文件(如:手冊、程序和公司質(zhì)量文件及記錄)是否有修改2 qms建立以來公司組織機(jī)構(gòu)是否有變動3產(chǎn)品范圍和生產(chǎn)工藝流程是否有變化（修改）綜上所述評價qms是否保持了其完整性qms現(xiàn)場審核檢查清單及記錄模板 3條款審核記錄審核注解5.5職責(zé)，權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限1手冊5.5.1和職能分配表對公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門職責(zé)、權(quán)限做出了明確合理的規(guī)定2詢問總經(jīng)理：公司各部門職責(zé)權(quán)限劃分明確，執(zhí)行基本有效，未發(fā)生部門和各部門之間互相扯皮、職責(zé)的權(quán)限劃分不清楚等問題3詢問各部門負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場觀察，公司員工對其職責(zé)、權(quán)限的基本了解，說明內(nèi)部溝通、執(zhí)行有效（見各部門審核記錄

32、）（如果受審核方提供的質(zhì)量手冊及其它文件中沒有對各級各類人員的職責(zé)和權(quán)限的說明，在文件審核時也未提出，應(yīng)以一般不符合項提出，令其補充文件。溝通也可在相關(guān)過程中順便提問，允許在此條款中不作記錄。）5.5.2管理者代表1最高管理者代表任命了為管代，見手冊 頁任命書，管代的職責(zé)作了明確規(guī)定，符合標(biāo)準(zhǔn)中的4條2管代基本履行了其4條職責(zé)，能理解并執(zhí)行，并查：管代組織編寫體系文件、對外負(fù)責(zé)認(rèn)證的協(xié)調(diào)工作、在總經(jīng)理辦公會上通報體系運行情況、抓了內(nèi)審的全過程的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理評審的準(zhǔn)備工作等（指定二人或二人以上管理者為管代、在工人中指定一名為管代均是不合格項）5.5.3內(nèi)部溝通1手冊5.5.3對溝通的內(nèi)容、方式

33、等做出了規(guī)定，溝通的內(nèi)容主要是關(guān)于質(zhì)量管理體系的有效性，包括業(yè)績、質(zhì)量問題，糾正措施的有效性等；公司內(nèi)部溝通方式：生產(chǎn)周會、月底總結(jié)會、公司領(lǐng)導(dǎo)碰頭會、電話等通知等2查生產(chǎn)周會、月底總結(jié)會等記錄，會議要求得到執(zhí)行，說明內(nèi)部溝通有效5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出1有程序文件：管理評審控制程序qp-56-2005或在質(zhì)量手冊5.6章節(jié)中，對管理評審作了規(guī)定（另監(jiān)審時還查： 兩次評審的時間間隔不超過12個月，上次評審的時間為年月日，參加人員、地點、評審內(nèi)容、（準(zhǔn)備材料）、目的等）2有管理評審計劃、管理評審會議通知、會議簽到、會議記錄等，本次評審的日期為年月日、主持人

34、為總經(jīng)理、與會人有：、，對各部門的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行了認(rèn)真的評審，評審了qms的適宜性、充分性和有效性3查管理評審的輸入材料，充分可靠： a）內(nèi)審結(jié)果（報告） 由 部提供， 日前完b）顧客反饋 由 部提供， 日前完c）產(chǎn)品質(zhì)量報告 由 部提供， 日前完d）預(yù)防糾正措施 由 部提供， 日前完e）上次薦評的跟蹤措施 由 部提供， 日前完f）qms的變更情況 由 部提供， 日前完g）改進(jìn)建議 由 部提供， 日前完4查管理評審報告以及會議記錄，管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)到有關(guān)部門。主要包括：a）qms運行有效性結(jié)論 b）qms需要改進(jìn)的地方c）評審了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)論是符合企業(yè)實際是適宜的；d）

35、關(guān)于體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源需求方面的任何決定和措施以及跟蹤驗證的證據(jù)。（如果沒有前三條內(nèi)容，以口頭/書面觀察項指出，如果沒有第四條即沒有任何決定和措施則作為一般不符合項對待）4條款審核記錄審核注解6資源管理6.1 資源提供通過現(xiàn)場查看和受審核方領(lǐng)導(dǎo)介紹，資源配情況：人力資源：基礎(chǔ)設(shè)施：工作環(huán)境： 等能滿足體系、產(chǎn)品和顧客的要求6.2人力資源6.2.1總則1識別確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員的能力，編制了公司各崗位人員任職條件， 包括了教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗和任職的內(nèi)容 （未強調(diào)要形成文件）2編制了公司員工 年度培訓(xùn)計劃，共有 項,已實施 項,內(nèi)容有qms文件、iso9000族標(biāo)準(zhǔn)、技

36、術(shù)業(yè)務(wù)知識和產(chǎn)品檢驗（規(guī)范）等，編制人： 審批人： 日期： 6.2.2能力、 意識的培訓(xùn)本條與6.2.1的區(qū)別在于：6.2.1是策劃，對各崗位人員的資質(zhì)提出具體要求，6.2.2是實施。1查崗位任職情況：（抽查3崗）崗位名稱、姓名、任職條件（文化、年齡、工作時間、培訓(xùn)）、實際經(jīng)驗、判定（勝任）2查培訓(xùn)記錄：，人員崗位調(diào)整記錄：，招聘記錄：，能滿足人員能力的需求3抽查掊訓(xùn)實施記錄：培訓(xùn)安排表，培訓(xùn)內(nèi)容，地點，日期，參加人員，教師，考勤，考試成績等4查評價所采取措施的有效性的記錄（抽2次）：培訓(xùn)時間年月日、主持人、參加人員數(shù)、培訓(xùn)內(nèi)容、評價人、有效性評價結(jié)論（即所規(guī)定的培訓(xùn)和措施實施的結(jié)果是否解決了

37、標(biāo)準(zhǔn)6.2.2a）款中人員能力需求的各項問題，并非僅指某次培訓(xùn)效果）5查：特殊工種和重要人員的資質(zhì)文件，如電工、焊工等操作人員上崗資格證書編號、發(fā)證日期年月日、有效期年月日（每類不少于1個，若沒有此類工種和人員時，在記錄中寫明，否則視為漏審）qms現(xiàn)場審核檢查清單及記錄模板5 條款審核記錄審核注解6.3 基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵詞是確定、提供和維護(hù)，適用時a)、b)、c)三條都要審核。一般企業(yè)僅寫a)、b)兩條即可。運輸是指有特殊要求的運輸，如危險品、易損件，有可能造成污染等物資的運輸，需要特殊運輸車或需要特制輔助運具的。1現(xiàn)場觀看企業(yè)的規(guī)模：廠房面積、辦公室建筑和相關(guān)設(shè)施建筑（水、電、汽）良好，實力，特

38、點2查：有程序文件、作業(yè)文件、平面布置圖、設(shè)備分布圖、設(shè)備臺帳、設(shè)備檔案，設(shè)備主要包括車床（型號、數(shù)量）、沖床（型號、數(shù)量）、特殊專用設(shè)備（型號、名稱、數(shù)量）等 臺套，計量器具 個：均處完好狀態(tài)3運輸或通訊：、4查生產(chǎn)設(shè)備的檢修計劃/大、中、檢修計劃，及一二三級保養(yǎng)，大中小修、項修等具體要求，檢修設(shè)備名稱、時間年月日、維修負(fù)責(zé)人、檢修的驗收人（對沒有這些文件的企業(yè)不能判為不合格，只要提供和維護(hù)了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施即可。這種情況下，應(yīng)記錄在文件章節(jié)中規(guī)定了維修保養(yǎng)的職責(zé)，寫出設(shè)備管理人，維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行人，維修質(zhì)量是否合格的驗證人）4查2-3臺設(shè)備檢修記錄：設(shè)備名稱、檢修人、更換零件的

39、日期年月日、驗收人簽字5現(xiàn)場實地觀察：設(shè)備掛有完好標(biāo)識、標(biāo)識清晰、運行正常、設(shè)備保養(yǎng)良好6.4工作環(huán)境1有文件，識別了工作環(huán)境中人和物的因素， 具備使產(chǎn)品符合要求的通用條件，無隱患或潛在不合格；工作現(xiàn)場通道暢通，材料和產(chǎn)品擺放整齊2產(chǎn)品對工作環(huán)境有溫濕度，噪音，防塵，防磁，防靜電等特殊要求；查記錄：月日、月日、月日3安全方面的要求，如防火，防磁等。配有消防滅器 個、消防栓 個，是否滿足安全生產(chǎn)要求?還有隱患？還是在哪方面需配置或關(guān)注（開展“5s”活動的組織應(yīng)將該項活動納入工作環(huán)境內(nèi)容，不作深入審核，只在記錄中反映其成果，但作為審核員應(yīng)知道“整理、整頓、清掃、清潔和修養(yǎng)”五方面的內(nèi)容和基本要求。

40、工作環(huán)境雖不屬于專業(yè)條款，但需要相關(guān)專業(yè)知識，審核員如不具備這方面的專業(yè)知識，應(yīng)由專業(yè)審核員給予指導(dǎo)。）6條款審核記錄審核注解7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1審核范圍:(1) 設(shè)計、制造、安裝和服務(wù)；(2) 生產(chǎn)和服務(wù)(銷售)該企業(yè)產(chǎn)品為、型號規(guī)格為 （特定產(chǎn)品、項目和非特定產(chǎn)品、項目都要明確其名稱、型號等）2 查（質(zhì)量目標(biāo)和要求是指其制造依據(jù)）：產(chǎn)品已生產(chǎn) 年,已有成熟的工藝文件(工藝卡、圖紙、企標(biāo))及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、實樣、工裝等，以及反映產(chǎn)品特性和功能的指標(biāo)，顧客的特殊要求等，不涉及一次檢驗合格率等5.4.1中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo),如列舉文件名稱、編號，目前,無開發(fā)的新產(chǎn)品、刪減7

41、.3的不影響公司向顧客提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)(標(biāo)化)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任3查（為確保7.2-7.6中適用的過程以及支持過程有效運行所需要的設(shè)備、人員，不可缺少的指令性文件）過程、文件和資源:過程: 簡要描述生產(chǎn)工藝過程或生產(chǎn)流程圖(手冊 頁)文件: 圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、分別列舉一、二個名稱、編號資源: 主要生產(chǎn)設(shè)備 臺,檢測器具 個,總?cè)藬?shù) 人,其中管理 人滿足生產(chǎn)要求4（記錄驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，其接受準(zhǔn)則應(yīng)寫出文件編號或其他依據(jù)的編號，如檢驗用工裝編號;檢驗活動中專用的計量器具等）查：接收準(zhǔn)則（國家標(biāo)準(zhǔn)）、檢驗工藝、檢驗工裝、計量器具5有原料進(jìn)廠、過程(半成品)、成品檢

42、驗記錄，寫出最主要的一、二種記錄名稱：、（ 涉及多個認(rèn)證范圍時，以認(rèn)證范圍中的小類為單元抽樣，分別審核，并記其所屬專業(yè)代碼。）7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 1 銷售產(chǎn)品的規(guī)格型號、名稱、主要客戶群、銷售量，其中是否有出口?出口量占多少?涉及到適用的法律法規(guī)（要求提供法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)文本）2抽3份合同、協(xié)議及與產(chǎn)品要求有關(guān)的記錄，能確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括a）客戶明示的要求:描述合同或訂單的質(zhì)量、數(shù)量、工期、服務(wù)和價格等方面要求；b）顧客隱含要求(規(guī)定用途或已知的預(yù)期使用要求)描述產(chǎn)品基本特性和功能的使用要求；c）相關(guān)法規(guī)(標(biāo)準(zhǔn))要求:滿足相關(guān)法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)(名稱、編

43、號)的要求；d）本公司的附加要求qms現(xiàn)場審核檢查清單及記錄7條款審核記錄審核注解7.2.2與 產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審3抽合同評審記錄（按審核計劃中的產(chǎn)品類別，每類至少抽一個樣）：產(chǎn)品型號、名稱、數(shù)量、客戶名稱（或代號）、合同編號（無此編號時寫明簽訂合同或接受訂單的年、月、日）、交付日期（或特殊要求）、評審人確認(rèn)人，合同簽訂人，接口頭、電話、訂單人（可視為確認(rèn)人時）、 合同評審結(jié)論以上內(nèi)容、評審方式和時間基本上符合7.2.2a、b、c條和手冊要求4查合同評審發(fā)現(xiàn)的問題的后續(xù)措施：5查合同更改的記錄：批準(zhǔn)人、更改人、已傳達(dá)到相關(guān)人員（合同評審的原則是每一個合同都要經(jīng)過評審，但評審的方式、級別依具體

44、情況而定，記錄的格式也不要求使用專用表格，不經(jīng)評審和沒有記錄都是不符合項。值得注意的是正確識別評審的方式，一般性合同，有產(chǎn)品儲備來電話、訂單即可發(fā)貨的，即7.2.1的b)、c)、d)都已確定，顧客的要求確定（包括價格、交付方式、交付地點等）后，評審過程就已結(jié)束，合同上的簽名、發(fā)貨單上其他方式的記錄（要有確定人的姓名）都可以作為評審結(jié)果的記錄?？陬^合同及未形成文件的訂貨要求的有關(guān)記錄，是否已按要求實施？產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告等是否在發(fā)出之前進(jìn)行評審，抽查評審記錄。在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，對每一個訂單進(jìn)行正式的評審可能是不實際的。而代之對有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評審。）7.2.

45、3顧客溝通1查與顧客建立了溝通的渠道和方式如下：公司形象宣傳、產(chǎn)品廣告、目錄、宣傳冊、產(chǎn)品展銷、顧客使用培訓(xùn)、售后服務(wù)活動、定期回訪等2查：對合同/訂單的修改進(jìn)行了評審，并傳達(dá)到相關(guān)部門3查：登記了顧客投訴、抱怨并采取了相應(yīng)的改進(jìn)措施：或無顧客投訴、抱怨7.3設(shè)計和開發(fā) 關(guān)于設(shè)計和開發(fā)的刪減 1）刪減僅限于那些不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。因此審核中應(yīng)緊緊抓住能力和責(zé)任兩方面的要求。如有的質(zhì)量手冊中寫到：三年來未開發(fā)新產(chǎn)品,都是老產(chǎn)品，有成熟的工藝，故將7.3刪減。這個理由是不充分的，只考慮對能力沒有影響，但其責(zé)任由誰來承擔(dān)？任何產(chǎn)品和服務(wù)的實現(xiàn)都是經(jīng)歷過設(shè)

46、計和開發(fā)的過程。所不同的是設(shè)計和開發(fā)的形式，難易程度，輸出的方式和內(nèi)容等方面存在著很大的差別，如找不到承擔(dān)責(zé)任的一方，如顧客提供的圖紙、實樣、工裝或按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，就不能將7.3刪減。2）有些服務(wù)行業(yè)將7.3的要求應(yīng)用于產(chǎn)品的實現(xiàn)過程的開發(fā)，因此刪減了7.3，若其服務(wù)規(guī)范和服務(wù)提供規(guī)范已經(jīng)得到了批準(zhǔn)，也是可以予以尊重的。刪減的理由是什么?只能是將設(shè)計和開發(fā)納入7.1進(jìn)行管理，不影響其能力和法規(guī)責(zé)任。qms現(xiàn)場審核檢查清單及記錄 8 條款審核記錄審核注解3）在7.3中的7.3.1-7.3.7是一個統(tǒng)一的整體，不能刪減其中的7.3.2/7.3.3或其他的條款。4）企業(yè)未作刪減，但在審核中

47、發(fā)現(xiàn)其不具備設(shè)計能力，如只做了工藝性設(shè)計，應(yīng)與顧客充分溝通，說明刪減的必要性。5）這里順便提一下僅有設(shè)計和開發(fā)的企業(yè)，如設(shè)計院、所等，7.3以外其他條款的刪減，7.4/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/7.6中的任何一條都可能被刪減，但7.1/7.2/7.5.1不能刪減，其中7.5.1是有償/無償服務(wù)，如設(shè)計思想說明，施工中的技術(shù)問題的處理。更不能刪減8.2.4和8.3等第八章的條款，這兩條的內(nèi)容，包括設(shè)計過程和服務(wù)過程，如提供的設(shè)計資料的正確性、完整性、成套性、包裝、標(biāo)識以及施工過程的服務(wù)內(nèi)容等均應(yīng)按7.1的策劃進(jìn)行監(jiān)視和測量，判斷其合格與否。 設(shè)計和開發(fā)的審核1）抽樣：按審核

48、計劃中的產(chǎn)品類別每類抽一個，如果將兩類產(chǎn)品合并只抽一個樣時，需要對合并的理由加以扼要說明2）老產(chǎn)品，多年未進(jìn)行設(shè)計變更的企業(yè)。審核時不應(yīng)按7.3.17.3.7的順序進(jìn)行，只需要將產(chǎn)品的歷史、演變和現(xiàn)狀進(jìn)行綜合表述即可。其中應(yīng)重點說明知識產(chǎn)權(quán)的屬性，對生產(chǎn)的適宜性、指導(dǎo)性、完整性等3）企業(yè)不具備設(shè)計能力，其圖紙、配方是通過協(xié)議或繼承破產(chǎn)老企業(yè)的，只要不涉及侵權(quán)，可按b)的做法進(jìn)行綜合表述，如有設(shè)計更改，只需對更改部分涉及的范圍進(jìn)行審核，如7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.7。4）7.3.1a)確定設(shè)計和開發(fā)階段，是企業(yè)按照產(chǎn)品設(shè)計的復(fù)雜程度、涉及部門、采購產(chǎn)品狀況等情況劃分的，如市場調(diào)

49、查、總體設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、系統(tǒng)設(shè)計、首批(件)試制、試驗測量、試用等，而標(biāo)準(zhǔn)中的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等只是插入各個階段的一項工作。7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃1抽策劃輸出文件：產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃/任務(wù)書/流程圖/網(wǎng)絡(luò)圖查看活動、職責(zé)權(quán)限落實、人員、進(jìn)度、資源配備及計劃批準(zhǔn)等情況設(shè)計產(chǎn)品項目: a） 設(shè)計總負(fù)責(zé)人: 其成員及分工:b）初步設(shè)計(方案): 責(zé)任人: 何時完成 ;c）各專業(yè)互提資料: 責(zé)任人: 何時完成 ;d）圖紙(說明書): 責(zé)任人: 何時完成 ;e）設(shè)計評審: 責(zé)任人: 何時完成 ;f）設(shè)計驗證: 責(zé)任人: 何時完成 ;g）設(shè)計確認(rèn): 責(zé)任人: 何時完成 ;2對有關(guān)國家法律法規(guī)規(guī)

50、定的設(shè)計和開發(fā)是否具備相應(yīng)的資質(zhì)？要求提供證據(jù)qms現(xiàn)場審核檢查清單及記錄9條款審核記錄審核注解7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入座談：了解如何規(guī)定設(shè)計和開發(fā)輸入的？1抽3份設(shè)計和開發(fā)輸入文件：任務(wù)書、合同、協(xié)議書、設(shè)計開發(fā)要求等，清楚完整：a）反映產(chǎn)品功能和性能的要求:b）相關(guān)法規(guī)(標(biāo)準(zhǔn))要求:c）類似設(shè)計信息(項目):d）其他要求(如環(huán)保、消防等):2抽輸入評審記錄：評審人，評審日期月日評審結(jié)論：輸入滿足產(chǎn)品要求及相關(guān)法律法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求，清楚完成，不存在相互矛盾7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出1抽輸出文件總目錄（圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購控制清單、生產(chǎn)工藝、檢驗工藝、配方、樣機(jī)、服務(wù)規(guī)范、說明書等）：輸出

51、文件完整，滿足規(guī)定的要求2采購清單:（多數(shù)企業(yè)反映在圖紙上）3產(chǎn)品接受準(zhǔn)則:相關(guān)目標(biāo)/行標(biāo)/企標(biāo)的名稱、編號4其他(如安全性)要求5抽3份輸出文件：放行前批準(zhǔn)人，批準(zhǔn)日期月日7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審1抽2-3個典型產(chǎn)品、：按策劃的要求進(jìn)行評審，評審人，評審日期月日；月日進(jìn)行了設(shè)計評審、月日進(jìn)行了工藝評審、月日進(jìn)行了產(chǎn)品質(zhì)量評審。對整個評審活動有計劃、有組織地進(jìn)行。2查評審記錄：對于識別出的問題已提出相應(yīng)的措施7.3.5設(shè)計和開發(fā)評審1查驗證記錄、：驗證人，驗證日期，（驗證結(jié)論）能確保輸出滿足輸入的要求2查驗證記錄：對于識別出的問題已提出相應(yīng)的措施并到相關(guān)部門查看落實情況（驗證的方法有：試驗證實

52、、變換方法進(jìn)行計算、與以前的類似設(shè)計進(jìn)行比較、設(shè)計文件發(fā)布前進(jìn)行評審、主管設(shè)計負(fù)責(zé)人審核等）7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)1查確認(rèn)記錄：確認(rèn)日期月日、產(chǎn)品交付日期月日，確認(rèn)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿?；確認(rèn)的方法有鑒定會、試用、計算機(jī)模擬確認(rèn)結(jié)果：關(guān)鍵是要得到使用者的認(rèn)確意見（工業(yè)性試驗報告）：2查確認(rèn)記錄：對于識別出的問題已提出相應(yīng)的措施并到相關(guān)部門查看落實情況7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制1抽圖紙、方案、文件等：更改批準(zhǔn)人、更改批準(zhǔn)日期月日、更改人、更改日期月日、更改標(biāo)識月日并到相關(guān)部門查更改情況和落實情況2查設(shè)計和開發(fā)更改的評審（驗證、確認(rèn)）記錄：qms現(xiàn)場審核檢查清單及記錄10條款審核記錄審核注解

53、7.4采購采購產(chǎn)品是指制造產(chǎn)品的原材料、零部件以及不可缺少的輔助材料。電腦、空調(diào)以及桌椅辦公用品應(yīng)歸到6.3a)；工類模具應(yīng)歸到6.3b)；專用運輸車輛（輔助抵架）應(yīng)歸到6.3c)；計量器具應(yīng)歸到7.6；不應(yīng)和采購產(chǎn)品混在一起。采購過程的輸入是7.3.3，即設(shè)計和開發(fā)輸出，企業(yè)的采購部門若把6. 3和7.6的采購任務(wù)一起承擔(dān)時，也不應(yīng)作為7.4的審核任務(wù)。對供方的控制程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，并非所有采購的產(chǎn)品都要有合格供方，應(yīng)允許市場隨機(jī)采購。 標(biāo)準(zhǔn)中的“應(yīng)制定選擇評價和重新評價的準(zhǔn)則”并不一定要形成文件，評價和選擇供方也不一定非要形成文件，本條中僅要求保持評價結(jié)

54、果及評價所引起的任何必要措施的記錄，合格供方名單也僅是記錄的一種方式。外包過程的供方應(yīng)納入合格供方進(jìn)行管理，采用加強產(chǎn)品驗證的方式也可以，在自己或其他審核員的記錄中反映。7.4.1采購過程1查有采購控制程序qp-74-2006，規(guī)定了合格供方評價和重新評價準(zhǔn)則2查合格供方名錄，另抽3份采購合同：采購產(chǎn)品是在合格供方內(nèi)采購3供方評價記錄：一般包括供方評價表、供方營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、qms認(rèn)證證書等復(fù)印件7.4.2采購信息1抽采購文件（采購計劃、采購合同、采購清單）寫明了采購要求（質(zhì)量要求）、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范、驗收準(zhǔn)則等 （采購計劃、采購單是采購信息的證據(jù)，也允許其他方式的證

55、據(jù)對采購產(chǎn)品的表述，適當(dāng)時包括a)、b)、c)三條，并不是強制性要求，但涉及到法規(guī)性要求時如3c認(rèn)證等采購信息中應(yīng)予以表述。）2查（本條的重點）：在與供方溝通前采取會簽的形式批準(zhǔn)采購文件，批準(zhǔn)人，批準(zhǔn)日期月日，確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證活動包括實施檢驗、試驗、化驗、試用等一切檢測試驗手段，可以依據(jù)供方的合格證明文件，也可以僅對型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量等進(jìn)行驗證，只要能確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求即可。如有到供方驗證的情況時，審核記錄應(yīng)給予反映。本條內(nèi)容因其主管部門可能和8.2.4相同，允許與8.2.4合并審核，但以下區(qū)別必須清楚：a）7.4.

56、3是采購過程的結(jié)束，是入庫前進(jìn)行的一項活動，而8.2.4也包括產(chǎn)品的組成部分的監(jiān)視和測量，那是入庫以后，包括庫存期間、投產(chǎn)加工過程、出廠檢驗、客戶使用中都可能發(fā)生原材料、零部件、元器件、總成等的質(zhì)量問題，組織是采取什么措施予以監(jiān)視和測量的。b）7.4.3沒有要求保持驗證的記錄，而8.2.4中有此要求。c）采購的產(chǎn)品是供方的產(chǎn)品，驗證合格入庫（付款）后才是本企業(yè)的物資，也才可以稱為產(chǎn)品的組成部分。1查手冊7.4.3規(guī)定驗證的方式、內(nèi)容，如采購產(chǎn)品外觀,數(shù)量、質(zhì)量證明材料、驗收人，具體詳見8.2.4進(jìn)貨檢驗記錄2當(dāng)采購產(chǎn)品驗證不合格時，如何處置（描述是否存有供方處理驗貨的規(guī)定及實施情況）？效果如何？（詳見8.3審核記錄）qms現(xiàn)場審核檢查清單及記錄11條款審核記錄審核注解7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.