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.內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要培訓(xùn)時(shí)間： 2017年 9 月 15 日培訓(xùn)地點(diǎn)： 小會(huì)議室主持人：李雪杰記錄人：別文微培訓(xùn)內(nèi)容：了解國(guó)家相關(guān)政策和單位制定內(nèi)部控制制度的重要性,確定內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員,明確內(nèi)控牽頭部門,討論內(nèi)控分工,組建內(nèi)控業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組。出席人員：李雪杰、馬吉柱、展立寶、吳海燕、單文生、姜秀娟缺席人員： 無(wú)李校長(zhǎng) 傳達(dá)了中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國(guó)若干重大問(wèn)題的決定、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范 、關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn) 、吉林省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案 的通知, 以及本單位相關(guān)內(nèi)部控制制度等文件指導(dǎo)思想和精神。帶領(lǐng)與會(huì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了內(nèi)部控制工作的目標(biāo)、原則、方法步驟、風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)對(duì)措施、監(jiān)督與評(píng)價(jià)等內(nèi)容。與會(huì)人員就內(nèi)部控制文件學(xué)習(xí)、 關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控措施等問(wèn)題展開(kāi)討論,會(huì)上討論形成內(nèi)部控制實(shí)施工作方案 。由財(cái)會(huì)室牽頭,討論內(nèi)控分工, 組建內(nèi)控業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組,強(qiáng)調(diào)建立部門內(nèi)部監(jiān)督制度, 形成制衡機(jī)制, 要求各個(gè)科室工作人員充分認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)科室內(nèi)部控制規(guī)范的重要性, 按照有關(guān)文件和規(guī)章制度要求, 建立健.2 / 4.全內(nèi)控制度,規(guī)范行為,將內(nèi)控工作作為全校的重點(diǎn)工作, 監(jiān)督執(zhí)行,達(dá)

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