檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室管理評(píng)審報(bào)告

1、一、評(píng)審目的 為評(píng)價(jià)中心管理體系的有效性、適宜性和充分性，不斷 改進(jìn)管理體系，確保管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 并滿足客戶需求。二、評(píng)審范圍1質(zhì)量方針和目標(biāo)是否適宜；2組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)； 3質(zhì)量體系文件是否合理、有效，是否需增減和修改； 4資源 （包括人力、財(cái)力、設(shè)施、技術(shù)等 ）是否配置得當(dāng) 和充足，能否滿足客戶要求。三、參加人員 參加本次評(píng)審的有：中心領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé) 人、 各科室負(fù)責(zé)人、 內(nèi)審員、 質(zhì)量監(jiān)督員、 實(shí)驗(yàn)室安全員等。四、評(píng)審時(shí)間：五、評(píng)審方式：六、評(píng)審內(nèi)容（一）評(píng)審輸入 各相關(guān)人員根據(jù)各自職責(zé)和管理評(píng)審計(jì)劃要求，向最高 管理者做出了總結(jié)匯報(bào)。摘要

2、如下：1國(guó)家認(rèn)可委第二次監(jiān)督評(píng)審中所發(fā)現(xiàn)的不符合工作 整改情況。 一是“由于對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則的理解不夠和人員職責(zé)重 迭，2009 年內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃中檢驗(yàn)與放射科的審核要素中缺少 糾正措施要素，質(zhì)量負(fù)責(zé)人在審批時(shí)也未發(fā)現(xiàn)。 ”針對(duì)此不 符合項(xiàng)，內(nèi)審組長(zhǎng)重新編制 2009 年內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 ， 對(duì)各科室審核要素進(jìn)行完善，確保不缺項(xiàng)。二是 “實(shí)驗(yàn)室 不能提供離子色譜儀校準(zhǔn)證書(shū)滿足實(shí)驗(yàn)室規(guī)范要求的確認(rèn) 記錄”。由于對(duì)準(zhǔn)則理解不夠，錯(cuò)誤把離子色譜儀校準(zhǔn)證書(shū) 當(dāng)作滿足實(shí)驗(yàn)室使用要求的記錄。三是檢測(cè)人員對(duì) GB/T27405-2008 學(xué)習(xí)不夠、理解不透，忽視了環(huán)境控制效果 評(píng)價(jià)頻次，造成對(duì)無(wú)菌室環(huán)境控制檢測(cè)頻次

3、不夠。針對(duì)上述 3 個(gè)不符合項(xiàng)，中心組織相關(guān)人員對(duì)發(fā)生不符 合項(xiàng)的原因進(jìn)行了分析，主要是對(duì)準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)要求理解不透 徹，并制訂了糾正措施，進(jìn)行整改，將整改鑒證材料報(bào)評(píng)審 組，通過(guò)了評(píng)審，同時(shí)制訂相關(guān)措施，舉一反三，確保不發(fā) 生此類事件。2內(nèi)審發(fā)現(xiàn)及不符合項(xiàng)整改情況。 2009 年 11 月 19 日 到 20 日，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和內(nèi)審組長(zhǎng)組織對(duì)中心管理體系是 否持續(xù)有效運(yùn)行進(jìn)行審核。同時(shí)，內(nèi)審組對(duì)CNAS 監(jiān)督評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題予以了關(guān)注、驗(yàn)證，已按照預(yù)定的期限整改到 位。本次內(nèi)審在環(huán)境設(shè)施使用效果的核查、儀器設(shè)備校準(zhǔn)狀 態(tài)的核查方面發(fā)現(xiàn)了 2 個(gè)不符合項(xiàng)，內(nèi)審組與責(zé)任人同共分 析出現(xiàn)不符合工作的原

4、因， 并制訂糾正措施， 約定整改日期， 現(xiàn)已整改完成，并經(jīng)內(nèi)審員驗(yàn)證。3人員培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。 一是 2009 年，中心根據(jù)年度工 作計(jì)劃所提出的“突出素質(zhì)培訓(xùn)，全力增強(qiáng)疾控綜合實(shí)力。 ” 要求，制訂全員培訓(xùn)計(jì)劃，以疾控人員“三基培訓(xùn)”教材為 基礎(chǔ)，組織全員培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)人員參訓(xùn)率達(dá)100%，共培訓(xùn)21 次、 63 學(xué)時(shí)，培訓(xùn)內(nèi)容為實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)與管理、常見(jiàn)傳染 病防控知識(shí)、流行病學(xué)知識(shí)、職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)等，對(duì)培訓(xùn)效果 進(jìn)行 2 次測(cè)定，專業(yè)人員測(cè)試合格率為 100%，有效的提升 了崗位專業(yè)技術(shù)能力。二是全年參加各級(jí)部門組織的專業(yè)知 識(shí)培訓(xùn) 40 余人次，按要求取得了職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)人員與 職業(yè)病危害因素檢

5、測(cè)人員資格證。三是中心制訂了激勵(lì)機(jī) 制，鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員撰寫(xiě)論文，全年在省級(jí)以上學(xué)術(shù)刊物 發(fā)表論文 11 篇，其中核心期刊 6 篇。獨(dú)立承擔(dān)承擔(dān)鎮(zhèn)江市 科技局下達(dá)的社會(huì)發(fā)展指導(dǎo)性科技計(jì)劃項(xiàng)目，中心認(rèn)真組織 實(shí)施，目前，已取得階段性的進(jìn)展和較好的成效，科研小組 現(xiàn)已完成階段性工作，計(jì)劃 2010 年結(jié)題，有效提升中心整 體的科研能力。四是經(jīng)筆試、面試層層篩選，選拔引進(jìn)了一 名檢驗(yàn)專業(yè)本科畢業(yè)生充實(shí)到檢測(cè)隊(duì)伍中來(lái)，進(jìn)一步優(yōu)化了 檢測(cè)人員隊(duì)伍。4行風(fēng)建設(shè)、客戶投訴、意見(jiàn)反饋及滿意度調(diào)查情況 分析。 一是多形式加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。1，設(shè)立公示欄、客戶意見(jiàn)箱； 2，在政府網(wǎng)站和中心網(wǎng)頁(yè)上公開(kāi)服務(wù)承諾與監(jiān)

6、督電話接受社會(huì)監(jiān)督； 3，結(jié)合市優(yōu)化辦“雙優(yōu)競(jìng)賽”活動(dòng)， 在各窗口科室和崗位設(shè)立民主監(jiān)督卡，廣泛征求服務(wù)對(duì)象意 見(jiàn)，以此改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)； 4，在各科室建立客戶需求登記表， 接到客戶服務(wù)需求，利用自己的人、才、物、技術(shù)等資源提 供高效的服務(wù)； 5，通過(guò)爭(zhēng)創(chuàng)來(lái)提升服務(wù)質(zhì)量與服務(wù)態(tài)度。 二是主動(dòng)調(diào)查客戶滿意度。根據(jù)檢測(cè)工作特點(diǎn)和服務(wù)對(duì)象所 關(guān)注的事項(xiàng)，主動(dòng)征求客戶意見(jiàn)、建議，調(diào)查滿意度。制訂 了客戶滿意度調(diào)查工作計(jì)劃，于 10月到 11 月間，由辦公室 組織對(duì)客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查結(jié)果：1，共發(fā)放調(diào)查表80 份，收回 78 份，回收率為； 2， 78 份反饋的調(diào)查表中， 綜合評(píng)價(jià)滿意的有 64 份，

7、占 %、基本滿意的有 13 份，占 %、 不滿意的有 1 份，占 %；3，通過(guò)本次調(diào)查計(jì)算，客戶滿意度 為%。三是切實(shí)履行好職責(zé)，改善行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，致力服務(wù)社會(huì)大眾方面做出了貢獻(xiàn)，取得應(yīng)有的成績(jī)。1，檢驗(yàn)科因青年知識(shí)分子多，工作質(zhì)量高、態(tài)度好，被鎮(zhèn)江市衛(wèi)生局、 共青團(tuán)鎮(zhèn)江市委授予“鎮(zhèn)江市衛(wèi)生系統(tǒng)青年文明號(hào)”榮譽(yù)。 2，由于中心服務(wù)態(tài)度、質(zhì)量與效率的提升，為衛(wèi)生局在千 人機(jī)關(guān)作風(fēng)千人評(píng)議活動(dòng)中排名從原來(lái)第 39 名提升到 11 名 做出了自己的貢獻(xiàn)。 3 ，由于工作特色和質(zhì)量，被省疾控中 心和鎮(zhèn)江市疾控中心表彰為“農(nóng)村生活飲用水監(jiān)測(cè)先進(jìn)集 體”，被市衛(wèi)生局表彰為“衛(wèi)生工作先進(jìn)集體” 。 4，在原

8、來(lái) 市文明單位的基礎(chǔ)上，一舉創(chuàng)成市文明單位，進(jìn)一步提升中 心的文明層次。5檢測(cè)工作質(zhì)量控制。 一是根據(jù)實(shí)際工作開(kāi)展情況， 通過(guò)有計(jì)劃的對(duì)水及涉水產(chǎn)品、公共場(chǎng)所及室內(nèi)空氣、工作 場(chǎng)所環(huán)境與有害物質(zhì)、消毒與一次性使用衛(wèi)生用品等四類樣 品中所檢測(cè)的項(xiàng)目與檢測(cè)結(jié)果有影響的各因素實(shí)施控制管 理，確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量。采取以下幾種方法進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控 制： 1，有證標(biāo)樣， 2，混合菌種鑒定， 3，人員比對(duì)等方式， 使實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)始終處于受控狀態(tài)，使結(jié)果的準(zhǔn)確度、精密 度都落在預(yù)先控制的范圍內(nèi)，從而達(dá)到質(zhì)量工作的目標(biāo)。由 于檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)直接影響樣品檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，盡 量做到消除和減少偶然誤差發(fā)生，從而保證

9、出具的檢測(cè)數(shù)據(jù) 準(zhǔn)確、可靠、可信。二是根據(jù)年初上級(jí)部門下發(fā)的室間比對(duì) 和國(guó)家認(rèn)監(jiān)委計(jì)劃，我中心積極報(bào)名參加，共參加室間比對(duì) 和能力驗(yàn)證 19 項(xiàng)，涉及職業(yè)病與地方病生化指標(biāo)、食品、 飲用水、調(diào)味品等領(lǐng)域，室間比對(duì)主要是鎮(zhèn)江市 HIV 抗體檢 測(cè)、五市疾控系統(tǒng)組織的水中硫酸鹽、醋中總酸及半固體培 養(yǎng)基中致病菌檢測(cè)、以及省疾控中心組織的鹽碘、尿碘外質(zhì) 控、省職研所組織的活性碳中的苯乙烯、苯、正己烷、正丁 醇、乙酸、丙酮、省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心組織的水中氨氮、高錳酸 鉀指數(shù)； 能力驗(yàn)證主要是認(rèn)可委組織的蝦粉中總汞、 鎘、銅、 食品中副溶血性弧菌等項(xiàng)目的檢測(cè)，反饋的考核結(jié)果均滿 意。由此說(shuō)明，中心的檢測(cè)質(zhì)量是

10、準(zhǔn)確可靠的。6管理體系運(yùn)行、與質(zhì)量監(jiān)督情況。 一是辦公室（質(zhì) 量管理科）嚴(yán)格質(zhì)量管理，從文件控制、人員培訓(xùn)、服務(wù)客 戶、設(shè)備校準(zhǔn)、儀器和人員檔案建立檢測(cè)報(bào)告管理等方面都 嚴(yán)格按體系文件要求執(zhí)行。二是后勤管理科切實(shí)做好保障工 作，從物品供應(yīng)商資質(zhì)的調(diào)查、評(píng)定和合格供應(yīng)商名錄的建 立，都符合要求，確保采購(gòu)的供應(yīng)品符合檢測(cè)質(zhì)量。三是相 關(guān)業(yè)務(wù)科室（檢驗(yàn)與放射科、衛(wèi)生科等）都按體系文件要求 對(duì)檢測(cè)工作從采樣到報(bào)告發(fā)放等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，確保檢 測(cè)質(zhì)量。四是內(nèi)審組按年度內(nèi)審計(jì)劃和規(guī)定程序開(kāi)展內(nèi)審工 作，驗(yàn)證各科室是否按管理體系文件要求運(yùn)行。五是質(zhì)量監(jiān) 督員定期制訂并實(shí)施監(jiān)督計(jì)劃，但監(jiān)督內(nèi)容、范圍和頻次有

11、 待于進(jìn)一步提高，在 2010 年內(nèi)審中將予以關(guān)注。六是建議 將內(nèi)審時(shí)間提前到 8、 9 月份，在監(jiān)督評(píng)審之前完成，有助 于自查不足，提高管理能力。六是建議添置標(biāo)準(zhǔn)聲源、流量 計(jì)來(lái)校正使用的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備。7工作類型與工作量。 一是以主動(dòng)服務(wù)為突破口，以 職業(yè)病防治法及相關(guān)法規(guī)為依據(jù)，加強(qiáng)與安監(jiān)、勞保等 部門的協(xié)作，穩(wěn)步推進(jìn)職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)工作。全年開(kāi)展工業(yè)企 業(yè)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè) 48戶次、 686 點(diǎn)次，開(kāi)展放 射防護(hù)監(jiān)測(cè) 22 戶，開(kāi)展勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)體檢 61 戶次、 3532 人，組織開(kāi)展企業(yè)招工及特種設(shè)備作業(yè)人員體檢11099人次（其中企業(yè)招工體檢 9311 人次、特種設(shè)備作業(yè)

12、人員體檢 1788 人次），配合民政部門完成原國(guó)防施工人員塵肺病攝 片篩查 124 人次（累計(jì)受理職業(yè)病診斷申請(qǐng) 81 人，第一批 70 人經(jīng)鎮(zhèn)江市疾病預(yù)防控制中心診斷，確診或晉級(jí) 42 人）。 結(jié)合職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)工作，對(duì)用人單位存在的職業(yè)病危害 進(jìn)行調(diào)查、 識(shí)別，建立和完善用人單位職業(yè)衛(wèi)生檔案 147 戶， 受用人單位委托，單獨(dú)組織開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效 果評(píng)價(jià) 1 戶，進(jìn)一步提升職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)能力。同時(shí)根據(jù) 上級(jí)要求，完成了 2009 年職業(yè)病危害因素檢測(cè)與職業(yè)健康 監(jiān)護(hù)體檢結(jié)果網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作。二是衛(wèi)生檢測(cè)逆勢(shì)奮進(jìn)：1，食品與公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。面對(duì)宏觀政策的調(diào)整，我們以責(zé) 任為己任

13、，積極開(kāi)展衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作，全年完成各類公共衛(wèi)生 監(jiān)測(cè) 11709 份、 43889 項(xiàng)。開(kāi)展食品衛(wèi)生監(jiān)測(cè) 85 戶次、共 123份，餐具消毒質(zhì)量監(jiān)測(cè) 705戶次、共 7175 份；完成公共 場(chǎng)所衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測(cè) 382 戶次、共 1605 份。 2，飲用水衛(wèi)生監(jiān) 測(cè)。根據(jù)上級(jí)要求， 09 年我中心按旬開(kāi)展集中式供水單位飲 用水監(jiān)測(cè)，全年監(jiān)測(cè) 741 戶次、共 1561 份。完成枯、豐水 期 22 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn) 88 份出廠水、末梢水共 2640 項(xiàng)次的檢測(cè)結(jié) 果網(wǎng)絡(luò)直報(bào)和技術(shù)分析報(bào)告，網(wǎng)報(bào)結(jié)果已通過(guò)上級(jí)審核，飲 用水監(jiān)測(cè)工作順利通過(guò)省、市考核。每月定期匯總?cè)猩?飲用水監(jiān)測(cè)結(jié)果，編制水質(zhì)監(jiān)測(cè)簡(jiǎn)報(bào) 11

14、 期，按要求向各部 門通報(bào)。 3，醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒質(zhì)量監(jiān)測(cè)。開(kāi)展醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒質(zhì) 量監(jiān)測(cè) 49 戶次、共 811 份，并建立完善了全市縣級(jí)及鄉(xiāng)鎮(zhèn) 醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生檔案。 （其他方面工作略） 。（二）評(píng)審輸出 根據(jù)各相關(guān)人員對(duì)一年來(lái)各項(xiàng)工作的總結(jié)匯報(bào)，最高管 理者（中心主任）對(duì)中心各方面的綜合評(píng)價(jià)如下：1資源配置： 一是人力資源。中心近幾年來(lái)一直注重 工作能力的提升與專業(yè)技術(shù)力量的儲(chǔ)備，通過(guò)全員培訓(xùn)與人 才引進(jìn)來(lái)提高崗位人員素質(zhì)、優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)；通過(guò)鼓勵(lì)撰寫(xiě) 論文、承擔(dān)科研項(xiàng)目來(lái)鍛煉隊(duì)伍，現(xiàn)已基本滿足檢測(cè)工作的 需要。二是設(shè)備資源。中心于 2009 年在經(jīng)濟(jì)狀況一般的情 況調(diào)出 30 萬(wàn)元添置了離子色譜儀，

15、現(xiàn)有的檢測(cè)設(shè)備，達(dá)到 國(guó)家縣級(jí)疾控機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室裝備要求，能滿足檢測(cè)工作需要。 三是配備了層流潔凈實(shí)驗(yàn)室、 生物安全裝置、 通風(fēng)排毒裝置、 溫度控制設(shè)備，已能滿足規(guī)范檢測(cè)開(kāi)展和安全操作的需要。2檢測(cè)質(zhì)量： 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果都取得滿 意結(jié)果，覆蓋了 4個(gè)檢測(cè)領(lǐng)域， 證明檢測(cè)結(jié)果是準(zhǔn)確可靠的； 有計(jì)劃地采取內(nèi)部質(zhì)量控制措施，對(duì)檢測(cè)工作各環(huán)節(jié)進(jìn)行控 制、評(píng)價(jià)，有效保障了檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確。3客戶滿意度： 從客戶滿意調(diào)查結(jié)果和中心全年所獲 相關(guān)榮譽(yù)看，中心在文明創(chuàng)建和行風(fēng)建設(shè)方面有了明顯的進(jìn) 展，客戶滿意度達(dá)到中心提出的目標(biāo)，下一步將爭(zhēng)取向更高 的目標(biāo)邁進(jìn)。4組織結(jié)構(gòu)、管理職能合適性和協(xié)調(diào)性：中心根據(jù)

16、實(shí)際工作需要共設(shè)置了 7 個(gè)業(yè)務(wù)科室與 4 個(gè)支持管理服務(wù)科 室，并授與了各自的職能， 相互配合， 適合目前的工作現(xiàn)狀， 運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)性較好。5管理體系文件的充分性和有效性：中心按 ISO/IEC17025： 2005 和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則要求建立并 不斷修訂完善了管理體系文件，經(jīng)過(guò)復(fù)評(píng)審、監(jiān)督評(píng)審組的 審查，已覆蓋了相關(guān)準(zhǔn)則的全要素，體系文件自建立以為都 得以有效運(yùn)行，用于控制檢測(cè)工作。所提出“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、 公正、誠(chéng)信”的質(zhì)量方針是適宜的。2009 年，經(jīng)過(guò)全中心上下共同努力， 取得了職業(yè)衛(wèi)生技 術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，進(jìn)一步拓展了技術(shù)服務(wù)范圍、增強(qiáng)了服務(wù) 能力。新一年，以開(kāi)工建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化疾控中心

17、為契機(jī)，以 更加務(wù)實(shí)的方法強(qiáng)化能力培育與鍛煉，以更加細(xì)致的作風(fēng)落 實(shí)衛(wèi)生部績(jī)效考核指標(biāo)體系，以更加敏捷的態(tài)勢(shì)應(yīng)對(duì)各種突 發(fā)公共衛(wèi)生事件，以更加勤勉的態(tài)度深化各項(xiàng)公共衛(wèi)生服 務(wù)，完善質(zhì)控體系，優(yōu)化科室設(shè)置，梳理績(jī)效指標(biāo)，促進(jìn)均 衡發(fā)展，在健康教育、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)病防治、血防查治病 等工作方面創(chuàng)新嘗試、深化突破，確保高質(zhì)量完成各項(xiàng)年度 任務(wù)。隨著我市工業(yè)企業(yè)的發(fā)展和市委市政府提出的要求， 生活飲用水監(jiān)測(cè)和職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)工作量將加大，提出以 下設(shè)想：1根據(jù)需要對(duì)科室設(shè)置進(jìn)行局部調(diào)整，強(qiáng)化職業(yè)衛(wèi)生 技術(shù)服務(wù)與生活飲用水監(jiān)測(cè)。2根據(jù)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問(wèn)題，對(duì)體系文件作進(jìn) 一步修訂，使其接口順暢，更具

18、可操作性。3準(zhǔn)備引進(jìn) 3-4 名公衛(wèi)、 檢驗(yàn)專業(yè)本科以上畢業(yè)生， 實(shí)公共衛(wèi)生和檢驗(yàn)工作隊(duì)伍。4充分發(fā)揮自身實(shí)驗(yàn)室建設(shè)資源，努力拓展工作范圍， 如生活飲用水、職業(yè)病危害因素檢測(cè)等。5外派 2-3 名專業(yè)技術(shù)骨干， 到省職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī) 構(gòu)進(jìn)修，學(xué)習(xí)職業(yè)病危害因素檢測(cè)與評(píng)價(jià)、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病 危害評(píng)價(jià)技能。6繼續(xù)組織全員培訓(xùn)，開(kāi)展思想道德、愛(ài)崗敬業(yè)教育， 進(jìn)一步增強(qiáng)職工的愛(ài)崗敬業(yè)奉獻(xiàn)精神。7根據(jù)需要，添置相關(guān)檢測(cè)設(shè)備，確保檢測(cè)工作效率與質(zhì)量。七、備注 本報(bào)告由辦公室整理、編制，經(jīng)中心主任審批后受控發(fā) 放至各相關(guān)科室和人員。中的安全危害是能夠進(jìn)行有效控制的。公司建立了職業(yè)健康安全管理體系，完善了各項(xiàng)

19、安全管理制度，制定和完善了各 種危險(xiǎn)源的控制措施， 對(duì)員工進(jìn)行了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)， 重要崗位人員進(jìn)行了重點(diǎn)培訓(xùn)， 主管 部門進(jìn)行了及時(shí)的監(jiān)督和檢查，管理制度、控制措施是可行的、有效的和適宜的。但目前管理體系仍存在不足，對(duì)公司管理手冊(cè)和程序文件的要求個(gè)別部門理解還 不夠，執(zhí)行上存在不夠自覺(jué)的現(xiàn)象， 自我評(píng)審、 自我改進(jìn)、 自我完善的能力普遍薄弱。3、結(jié)論：本公司的整合型管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行基本有效，不存在局部區(qū) 域或某個(gè)條款的嚴(yán)重失效，方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)較好。個(gè)別過(guò)程需進(jìn)一步完善和改進(jìn)提高。 具體見(jiàn)（內(nèi)審報(bào)告）二、管理方針、目標(biāo)的實(shí)施情況1、方針貫徹：質(zhì)量、食品安全： 遵守法規(guī)，生產(chǎn)合格產(chǎn)品；持續(xù)創(chuàng)

20、新，追求卓越品質(zhì)；恪守承 諾，倡導(dǎo)誠(chéng)信合作。職業(yè)健康安全： 以人為本，營(yíng)造安全環(huán)境；持續(xù)改進(jìn)，保證健康安全。該方針是公司的經(jīng)營(yíng)管理宗旨，也是提供合格產(chǎn)品和安全食品努力的方向，是全 體職工的承諾， 適用于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展， 并被全體員工所認(rèn)識(shí)， 并落實(shí)到實(shí)際工作 中。2、目標(biāo)完成情況：具體見(jiàn) 2007 年質(zhì)量、安全目標(biāo)考核報(bào)告 公司目標(biāo)已在各職能部門得到建立， 并將完成情況與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制相結(jié)合實(shí)施獎(jiǎng)罰， 通過(guò)目標(biāo)考核情況看，各部門目標(biāo)基本達(dá)到，公司的目標(biāo)也得已實(shí)現(xiàn)。三、產(chǎn)品、過(guò)程質(zhì)量、安全趨勢(shì)通過(guò)綜合處和質(zhì)保處對(duì)顧客滿意測(cè)量、質(zhì)量目標(biāo)考核及過(guò)程業(yè)績(jī)的測(cè)量，在管理 體系運(yùn)行期間， 公司的產(chǎn)品質(zhì)量、

21、 服務(wù)水平呈上升趨勢(shì)， 服務(wù)意識(shí)和規(guī)范程度有所加強(qiáng)； 自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、 自我改進(jìn)的能力有一定的提高， 基本具備持續(xù)地滿足顧客要求和潛在需 求的能力。本年度公司加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)部門員工進(jìn)行HACCP知識(shí)的培訓(xùn)，員工的質(zhì)量意識(shí)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念逐漸增強(qiáng)， 公司的服務(wù)形象得到進(jìn)一步提升。 總體來(lái)看， 公 司目前產(chǎn)品、過(guò)程質(zhì)量和食品安全趨勢(shì)是好的。四、緊急情況、事故（包括質(zhì)量安全事故）和召回實(shí)施結(jié)果今年以來(lái)，公司未出現(xiàn)重大產(chǎn)品質(zhì)量和安全事故。為了驗(yàn)證應(yīng)急準(zhǔn)備和召回控制 程序，公司于 2007 年 5、 6 月分別對(duì)主要應(yīng)急預(yù)案和召回控制程序進(jìn)行了演練，效果 良好，達(dá)到了演練的目的。五、顧客投訴從年初到現(xiàn)

22、在公司未發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象。六、公司職業(yè)健康安全管理方案實(shí)現(xiàn)情況公司對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)源進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，在管理范圍內(nèi)進(jìn)行 了全面落實(shí)， 針對(duì)評(píng)估出的重大危險(xiǎn)源公司制定了職業(yè)健康安全管理方案， 并進(jìn)行有效 的實(shí)施。目前管理方案已經(jīng)陸續(xù)實(shí)施或完成。管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)： 序號(hào)： 3時(shí)間點(diǎn)地記 錄人評(píng)審內(nèi)容：經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力，安全管理措施制定合理得當(dāng)， 監(jiān)管部門監(jiān)督檢查及時(shí)， 工人自覺(jué)執(zhí)行，使公司上半年未發(fā)生任何安全事故，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的目的。七、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況、措施驗(yàn)證情況公司在生產(chǎn)過(guò)程中采取全面的質(zhì)量控制措施，對(duì)出現(xiàn)的中間體不合格或質(zhì)量偏差 問(wèn)題， 及時(shí)采取措施進(jìn)行處理， 作到

23、不合格的半成品不流入下道工序， 確保終產(chǎn)品達(dá)到 質(zhì)量安全的要求。 各部門所采取的措施是能夠針對(duì)所發(fā)生的不合格或潛在的不合格， 對(duì) 發(fā)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析，做出正確的判斷，并根據(jù)原因采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施， 經(jīng)過(guò)措施實(shí)施效果驗(yàn)證，能夠達(dá)到消除不合格隱患，確保實(shí)現(xiàn)不合格不再發(fā)生的目的。八、評(píng)價(jià)食品安全體系驗(yàn)證活動(dòng)實(shí)施結(jié)果的有效性。制定食品安全體系的驗(yàn)證策劃，并且對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行了分析和評(píng)價(jià)，證明食品安 全體系運(yùn)行有效，九、顧客或員工對(duì)管理體系有益的建議。通過(guò)對(duì)用戶意見(jiàn)調(diào)查我們得到了一些意見(jiàn)和建議，個(gè)別客戶要求合作多年的老客 戶在價(jià)格上應(yīng)該給予優(yōu)惠， 有客戶提出產(chǎn)品外包裝有破損， 希望在包裝物質(zhì)量上

24、有所改 進(jìn)。三車間員工提出夏季操作崗位溫度高，建議公司買一臺(tái)冰柜為工人解暑降溫提供 冷凍水，該建議在董事長(zhǎng)的親自關(guān)注下已經(jīng)實(shí)施。十、管理體系的變更和改進(jìn)的建議1、加強(qiáng)管理體系標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊(cè)和程序文件的學(xué)習(xí)、理解和掌握，對(duì)各項(xiàng)要求采 取對(duì)應(yīng)考核的方式，以驗(yàn)證相關(guān)人員是否具備相應(yīng)的管理水平和專業(yè)知識(shí)。2、公司應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍的儲(chǔ)備，采取各種辦法如外聘、公司選拔優(yōu)秀的 員工進(jìn)行培訓(xùn)等。 培訓(xùn)可以采取自行培訓(xùn)、 委外培訓(xùn)、 重點(diǎn)培訓(xùn)或把員工送出去培訓(xùn)作 為獎(jiǎng)勵(lì)員工的方式， 鼓勵(lì)員工學(xué)習(xí)， 在公司中營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍， 使公司逐漸成為學(xué)習(xí)型企 業(yè)，提高公司整體素質(zhì)，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要。3、管理體系

25、個(gè)別程序文件有待進(jìn)一步完善，相關(guān)規(guī)定和記錄不適宜處做修訂。評(píng)審決議：1、各部門加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步理解和掌握標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)涵，以便對(duì)管理 體系的符合性和適宜性進(jìn)行完善和改進(jìn)。2、質(zhì)量保證處和綜合處繼續(xù)就外包裝質(zhì)量問(wèn)題征求顧客意見(jiàn)和建議， 確認(rèn)產(chǎn)品外包裝質(zhì)量， 如經(jīng)驗(yàn)證確實(shí)有提高紙板桶質(zhì)量的必要時(shí)，立即修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高紙板桶質(zhì)量，達(dá)到持續(xù)滿足顧客需要的目的。3、工會(huì)要廣泛征求員工對(duì)管理體系的有益建議，特別是改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量 和職業(yè)健康安全方面的控制措施。管理評(píng)審報(bào)告范本（一）評(píng)審時(shí)間 上午 9 :00-11:15 評(píng)審地點(diǎn) 集團(tuán) 520 會(huì)議室評(píng)審目的：就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)集團(tuán)質(zhì)量管理的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，

26、確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有 效性。評(píng)審輸入內(nèi)容：本監(jiān)審年度期間1. 內(nèi)部審核的結(jié)果；2. 顧客的反饋信息，包括溝通、投訴和滿意程度的測(cè)量結(jié)果；3. 產(chǎn)品過(guò)程的業(yè)績(jī)和質(zhì)量趨勢(shì)、質(zhì)量事故的處理；4. 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；5. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化；6. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，包括質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門、各中心，體系的運(yùn)行狀況和改 進(jìn)的意見(jiàn)。參加評(píng)審人員： 見(jiàn)簽到表評(píng)審內(nèi)容：一、集團(tuán)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核情況分析 ：1、審核綜述：集團(tuán)于 2006年10月20日 10月30 日進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審結(jié)果見(jiàn)附件內(nèi)部質(zhì)量體 系審核報(bào)告。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn) 7 個(gè)一般

27、不合格項(xiàng)，涉及 7 個(gè)部門 /中心；所發(fā)現(xiàn)的 7 個(gè)不合格項(xiàng)， 6 個(gè) 已由責(zé)任部門在 11 月 22 日前進(jìn)行了有效的整改，并經(jīng)內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證完畢。2、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)：根據(jù) 2005 年度管理評(píng)審決議要求，集團(tuán)與各中心于 2006 年修改質(zhì)量手冊(cè)與各中心文件。大部分 中心根據(jù)集團(tuán)九千工作的要求，于上半年完成了管理分冊(cè)及三級(jí)文件的換版工作；集團(tuán)質(zhì)量手冊(cè) B/0 版 也將于 11月 20日正式實(shí)施，文件根據(jù)集團(tuán)的實(shí)際情況，進(jìn)一步明晰了職責(zé)與權(quán)限，調(diào)整了有關(guān)中心的 組織機(jī)構(gòu)和職能分配，根據(jù)人力資源部的職責(zé)進(jìn)一步完善了人力資源控制程序，使質(zhì)量手冊(cè)結(jié)構(gòu)更趨合 理，更具可操作性，與高校后勤

28、服務(wù)要求結(jié)合緊密，能滿足服務(wù)控制需要；。通過(guò)對(duì)顧客滿意度的測(cè)量及過(guò)程業(yè)績(jī)的測(cè)量，集團(tuán)制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)，故 B/0 版手 冊(cè)中未做更改；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，逐漸增強(qiáng)，集團(tuán)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，服務(wù)形象有較 大改觀；但管理體系仍存在不足，各中心對(duì)集團(tuán)質(zhì)量手冊(cè)中程序文件的細(xì)化、展開(kāi)尚欠充分，一些部門未 能按的要求對(duì)特殊過(guò)程能力予以確認(rèn)，自我評(píng)審、自我改進(jìn)、自我完善的能力普遍薄弱。本監(jiān)審年度，集團(tuán)組織了 1 次內(nèi)審，初步建立了自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我改進(jìn)、自我完善的機(jī)制，初 步具備了保證質(zhì)量管理體系要求實(shí)施的符合性、運(yùn)行有效性的能力：經(jīng)過(guò)這一年的運(yùn)行，質(zhì)量管理體系 實(shí)施基本達(dá)到預(yù)期的效果

29、，體現(xiàn)了集團(tuán)的質(zhì)量保證能力。3、結(jié)論：本集團(tuán)的質(zhì)量管理體系符合選定的標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行基本有效，不存在局部區(qū)域或某個(gè)條款 的嚴(yán)重失效；質(zhì)量方針和目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)。在對(duì) 7 個(gè)不符合項(xiàng)整改有效后，本年度內(nèi)審過(guò)程關(guān)閉。二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況集團(tuán)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況見(jiàn)集團(tuán)管代所作的 后勤服務(wù)集團(tuán) 2006 年度 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，各項(xiàng)目標(biāo)已達(dá)標(biāo)。三、產(chǎn)品、過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)通過(guò)各中心對(duì)顧客滿意測(cè)量、質(zhì)量目標(biāo)考核及過(guò)程業(yè)績(jī)的測(cè)量，在質(zhì)量管理體 系運(yùn)轉(zhuǎn)的這一年來(lái)，集團(tuán)的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平呈上升趨勢(shì)，服務(wù)意識(shí)和規(guī)范程度 有所加強(qiáng)，網(wǎng)上顧客有效投訴數(shù)明顯減少；自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我改進(jìn)的能力有一定

30、 的提高，基本具備持續(xù)地滿足顧客要求和潛在需求的能力。本年度集團(tuán)加強(qiáng)對(duì)一線 員工九千知識(shí)的培訓(xùn)，員工的服務(wù)態(tài)度和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念逐漸增強(qiáng)，集團(tuán) 的服務(wù)形象得到進(jìn)一步提升。但有部門對(duì)一線員工的培訓(xùn)不到位或是培訓(xùn)枯燥無(wú)效 果，一定程度上影響了產(chǎn)品 / 服務(wù)質(zhì)量。四、重大服務(wù)質(zhì)量事故的處理一年來(lái)，集團(tuán)未出現(xiàn)重大服務(wù)質(zhì)量事故，一般質(zhì)量事故由各中心及時(shí)處理。五、顧客投訴1、現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)，自去年 12 月至今年 10 月，后勤集團(tuán)接到顧客網(wǎng)上有效投訴 28 起；顧 客對(duì)本集團(tuán)員工的服務(wù)態(tài)度、拾金不昧兩方面表示稱贊。2、建議a、各中心要進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)，真正以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，想顧客所想、急顧 客所急，

31、及時(shí)處理或反饋顧客咨詢的問(wèn)題，確保顧客滿意。b、各中心需將顧客抱怨的情況及時(shí)反饋到集團(tuán)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用，加強(qiáng)與顧客的 溝通和處理力度，以增強(qiáng)顧客的滿意。C、各中心要明確顧客各類信息收集、記錄、分析、傳遞的責(zé)任人、時(shí)間要求等 規(guī)定。六、評(píng)審結(jié)論（一）、關(guān)于質(zhì)量方針和目標(biāo)本集團(tuán)的質(zhì)量方針：服務(wù)規(guī)范熱情，產(chǎn)品安全放心；誠(chéng)信關(guān)愛(ài)師生，持續(xù)創(chuàng)新改進(jìn)。本集團(tuán)的質(zhì)量目標(biāo)為：顧客滿意度達(dá) 90 以上；顧客有效投訴處理率達(dá)到 100% ；產(chǎn)品或服務(wù)的安全質(zhì)量事故為零。經(jīng)會(huì)議討論認(rèn)為：故 2007質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)仍能很好地反映我集團(tuán)后勤服務(wù)特點(diǎn)，體現(xiàn)組織追求顧客 滿意、持續(xù)改進(jìn)組織業(yè)績(jī)的企業(yè)精神， 可繼續(xù)作為集團(tuán)

32、的中長(zhǎng)期方針與目標(biāo)， 年內(nèi)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)不作修改。（二）、資源結(jié)構(gòu)配置a、集團(tuán)下屬個(gè)別中心對(duì)部門組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的組織機(jī)構(gòu)能夠滿足 按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系的順暢運(yùn)行，2007 年仍依其進(jìn)行運(yùn)作。b、動(dòng)力中心需有計(jì)劃地培養(yǎng)和引進(jìn)管理技術(shù)人才；工貿(mào)公司需引進(jìn)接受過(guò)商業(yè) 系統(tǒng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)的大專生來(lái)超市學(xué)習(xí)；C、接待中心南苑賓館設(shè)施陳舊，洗浴管道供水不暢，消防水壓不夠，需解決； 彩印中心需增加庫(kù)房面積；工貿(mào)公司超市經(jīng)營(yíng)面積??；隨新校區(qū)的建設(shè)與發(fā)展，校 管中心需增加新型的多功能設(shè)備。（三）、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況a、去年管理評(píng)審會(huì)議后集團(tuán)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)予以改版，于2006 年 1

33、1 月 20 日正式實(shí)施，將質(zhì)量手冊(cè)與程序文件單列，調(diào)整了有關(guān)部門的組織機(jī)構(gòu)與職能分配表，明 晰了各部門職責(zé)，細(xì)化了人力資源程序，識(shí)別了疏漏的服務(wù)過(guò)程，明確并補(bǔ)充了相 應(yīng)的過(guò)程要求，各中心計(jì)劃在三級(jí)文件中將集團(tuán)程序文件細(xì)化、展開(kāi)，加強(qiáng)此類過(guò) 程的控制。b、現(xiàn)行所采取的糾正與預(yù)防措施對(duì)已發(fā)生的異常能得到有效控制，故可持續(xù)運(yùn) 行。但因未能明確收集和利用有關(guān)信息的方法，數(shù)據(jù)分析和利用的能力較弱；對(duì)于 去年管理評(píng)審決議決定的制訂禽流感疫情預(yù)防措施，尚需結(jié)合集團(tuán)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù) 案制訂。糾正或預(yù)防措施要求：a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn) （包括對(duì)質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)、 組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng) 價(jià)）：

34、 于 2007 年繼續(xù)修改各中心管理分冊(cè)，根據(jù)職能分配表內(nèi)容，仔細(xì)對(duì)照集團(tuán)質(zhì)量手冊(cè)，及時(shí)將 有關(guān)內(nèi)容予以轉(zhuǎn)化，特別是細(xì)化、展開(kāi)集團(tuán)質(zhì)量手冊(cè)中程序文件；同時(shí)針對(duì)條款，明確并控制需確認(rèn)的 過(guò)程； 質(zhì)管辦結(jié)合集團(tuán)突發(fā)事件預(yù)案于 2007 年制定完成禽流感疫情的預(yù)防措施，并納入體系。b）與顧客要求有關(guān)的服務(wù)改進(jìn)（包括對(duì)現(xiàn)有服務(wù)是否符合要求的評(píng)價(jià)，是否需要對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程進(jìn) 行審核的要求）：本年度，集團(tuán)積極采取各種溝通形式加強(qiáng)與顧客的溝通，對(duì)顧客提出的意見(jiàn)適時(shí)整改，對(duì)一些適 用的建議予以采納，體現(xiàn)了“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，現(xiàn)有服務(wù)基本滿足顧客要求。各中心對(duì)顧客的投訴 除網(wǎng)上投訴形式外，大多未能留下記錄，或留下

35、記錄卻未能予以統(tǒng)計(jì)分析，不利于信息利用。c）資源需求方面： 各中心提出的資源配置需求（包括人員補(bǔ)充或崗位調(diào)整）由各中心拿出具體措 施，并要與分管總經(jīng)理溝通，由分管總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。編制 /日期：批準(zhǔn) /日期：管理評(píng)審報(bào)告報(bào)告編號(hào)： GP2008-3評(píng)審目的：確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性 主持人 總經(jīng)理 評(píng)審時(shí)間 . 15 會(huì)議地點(diǎn) 公司會(huì)議室參加人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：1、內(nèi)外部審核情況報(bào)告： 2008 年 1 月，TUV 認(rèn)證公司對(duì)我司質(zhì)量管理體系實(shí)施情況進(jìn)行了初次的認(rèn)證審核， 審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題各部門都較重視， 針對(duì)開(kāi)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行了整改， 并對(duì)審核員提

36、出的觀察項(xiàng)實(shí)施了糾正， 從執(zhí)行效果看應(yīng)達(dá)到體系的有效性要求。 2008 年 12 月公司組織了 3 名內(nèi)部審核員進(jìn)行了為期兩天內(nèi)部質(zhì)量管理 體系審核，第 2次內(nèi)審共開(kāi)出的 7項(xiàng)不合格項(xiàng)報(bào)告，也一同對(duì)各部門提出需體系運(yùn)行需注意的問(wèn)題， 2009年 1 月 12 日對(duì)內(nèi)審后的情況進(jìn)行驗(yàn)證，不符合項(xiàng)已得到改進(jìn)。從本次審核的情況看：本公司的質(zhì)量管理體系能按 ISO9001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行，運(yùn)行基本有效，但從審核中也發(fā)現(xiàn)部分管理工作停留在形式上，品質(zhì)過(guò)程控制 顯得復(fù)雜，在一些細(xì)節(jié)工作方面還需進(jìn)一步完善，確保滿足質(zhì)量管理體系能簡(jiǎn)單、有效、符合體系要求地實(shí)施。2、顧客投訴處理情況：本公司注重產(chǎn)品

37、質(zhì)量的改進(jìn)和完善，并與客戶雙方建立了良好的關(guān)系，客戶對(duì)公司提供 的產(chǎn)品質(zhì)量是認(rèn)可的，銷售部門在與客戶溝通方面做了大量工作，客戶較為滿意，今年來(lái)也發(fā)生幾次客戶質(zhì)量信 息反饋，反饋信息得到了各部門的重視和配合，針對(duì)反饋信息品管部門進(jìn)行了原因分析，并制定了相應(yīng)的糾正措 施，客戶對(duì)投訴處理結(jié)果滿意。3、產(chǎn)品質(zhì)量狀況：產(chǎn)品質(zhì)量從公司開(kāi)展體系認(rèn)證工作以來(lái)，各部門對(duì)質(zhì)量管理要求有更深刻的認(rèn)識(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量各方面都得到了較好的控制，最終產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率達(dá) 入得到有效的監(jiān)管， 品質(zhì)部門加強(qiáng)了對(duì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，100%，各生產(chǎn)部門、供應(yīng)商等品質(zhì)狀況通過(guò)體系的導(dǎo)并在每周的工作例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)， 各部門重視產(chǎn)品品質(zhì)，對(duì)促

38、進(jìn)客戶滿意和公司整體發(fā)展起到較好地促進(jìn)作用總體來(lái)說(shuō)， 公司產(chǎn)品質(zhì)量在質(zhì)量管理體系的推動(dòng)下得到良好的控制，產(chǎn)品質(zhì)量處于穩(wěn)定的狀態(tài)，但操作人員的質(zhì)量意識(shí)還有加強(qiáng)的必要。4、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況： 公司在處理客戶信息和內(nèi)部質(zhì)量信息處理方面采取了較為有效的糾正和預(yù)防措施， 公司正處在發(fā)展完善日期，各項(xiàng)工作正走向規(guī)范化，各部門配合公司發(fā)展的需求，努力完成本職工作，需加強(qiáng)糾 正和預(yù)防措施的實(shí)施。5、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，市場(chǎng)定位準(zhǔn)確，在公司長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程中同客戶和供應(yīng)商已建立良好合作伙伴關(guān)系，公 司適應(yīng)市場(chǎng)和社會(huì)環(huán)境的能力得到加強(qiáng)。6、部門改進(jìn)建議：1) 管理者代表認(rèn)為各部門對(duì)質(zhì)量管理體系的認(rèn)識(shí)及宣傳貫徹質(zhì)

39、量方針、目標(biāo)的力度還不夠， 行政人事部需加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育 ,提高全體員工的積極性。2）生產(chǎn)部門建議各部門之間應(yīng)加強(qiáng)溝通，對(duì)體系運(yùn)行及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題加以溝通、解決，確保體系 有效運(yùn)行。3）技術(shù)、品管部建議對(duì)過(guò)程中檢驗(yàn)的情況應(yīng)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析，提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品的返工率。4）銷售部建議加強(qiáng)與供應(yīng)商的聯(lián)系，建立良好的合作關(guān)系，保證公司內(nèi)部生產(chǎn)物質(zhì)的需要。5）行政人事部建議生產(chǎn)部門注重對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的管理，及人員的培訓(xùn)。6）采購(gòu)部建議管理人員、質(zhì)量責(zé)任人加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)，從而及時(shí)處理質(zhì)量事故，將損失減到最小。7）總經(jīng)理建議銷售部加強(qiáng)市場(chǎng)的開(kāi)拓，盡量能與客戶多配合，保持聯(lián)系，技術(shù)部在目前市場(chǎng)

40、趨勢(shì)下推出些新產(chǎn) 品滿足客戶要求。7、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況：公司制定的“客戶滿意 品質(zhì)第一 開(kāi)拓創(chuàng)新 持續(xù)改進(jìn)” 質(zhì)量方針，評(píng)審認(rèn)為，公司制定的質(zhì)量方針與公司的經(jīng)營(yíng) 理念（提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足顧客需要，發(fā)展壯大公司，為社會(huì)作貢獻(xiàn)）相適應(yīng)，并為公司提供了制定質(zhì)量目標(biāo)的 框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全體員工中得到溝通和理解。 2008 年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部 門員工的共同努力下，以滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客需求和法律法規(guī)要求的工作質(zhì)量來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，通過(guò) 一年的努力，公司各項(xiàng)工作取得了較大進(jìn)度。2008 年公司的質(zhì)量目標(biāo)： “原材料投料一次性合格率 80%以上；原材料損耗小于

41、 5%；顧客滿意度 95%以上”針對(duì) 公司的目標(biāo)，各職能部門還做了相應(yīng)的目標(biāo)分解，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各工序建立了明確的目標(biāo)，并以過(guò)程中的統(tǒng) 計(jì)數(shù)據(jù)按規(guī)定的計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算及評(píng)價(jià)， 公司制定的質(zhì)量目標(biāo)以滿足客戶需求為宗旨， 體現(xiàn)出產(chǎn)品要求所需的 具體內(nèi)容，與公司的質(zhì)量方針保持一致。各部門對(duì)今年以來(lái)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)： 質(zhì)量目標(biāo) 達(dá)成情況合同評(píng)審準(zhǔn)確率 99% 全年達(dá)標(biāo)顧客滿意度 95%以上 全年達(dá)標(biāo)進(jìn)料合格率 95%以上 3個(gè)月不達(dá)標(biāo)（ 1 月： %； 4月： %；11 月： %）進(jìn)料準(zhǔn)時(shí)率 90%以上 全年達(dá)標(biāo)發(fā)料準(zhǔn)確率為 99%以上 全年達(dá)標(biāo)鑄造車間損耗率 4% 1個(gè)月不達(dá)標(biāo)（ 5 月：%）機(jī)加車間合格率 99% 全年達(dá)標(biāo)打磨車間合格率 99% 全年達(dá)標(biāo)安裝車間合格率 % 全年達(dá)標(biāo)出廠檢驗(yàn)合格率 100% 全年達(dá)標(biāo)出廠產(chǎn)品最終判定為品質(zhì)問(wèn)題投訴不超過(guò) 2 次 全年達(dá)標(biāo)樣品準(zhǔn)時(shí)完成率 95%以上 全年達(dá)標(biāo)生產(chǎn)圖紙準(zhǔn)確率為 100% 1 個(gè)月不達(dá)標(biāo)（ 3 月： 99%）培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率為 1