最新機(jī)械制造公司原材料與倉庫管理程序.doc

1、1.目的為規(guī)范原物料、半成品、成品之入庫、出庫以及儲(chǔ)存搬運(yùn)等作業(yè)。2.范圍本公司內(nèi)有關(guān)原物料、半成品、成品的倉儲(chǔ)管理、呆滯料處理、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、盤點(diǎn)等作業(yè)均適用。3.定義3.1 成品：指由公司經(jīng)加工或組裝生產(chǎn)，可直接銷售之完整包裝產(chǎn)品；3.2 半成品：指經(jīng)公司加工組裝生產(chǎn)完成銷售成品前之過渡完成狀態(tài)的產(chǎn)品；3.3 原物料：指公司直接對(duì)外采購(gòu)之原件或組件。4.權(quán)責(zé)4.1 倉庫負(fù)責(zé)庫房門禁管理，物料進(jìn)出管理，材料擺放等相關(guān)作業(yè)；4.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)，成品入庫檢驗(yàn)；4.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)呆滯料是否可內(nèi)部消化。5.流程圖5.1 物料、半成品、成品進(jìn)出倉庫流程：廠商收料IQC生產(chǎn)交貨數(shù)量點(diǎn)數(shù)NOYE

2、SNO退貨開立驗(yàn)收單YES規(guī)格檢驗(yàn)NO物料入庫領(lǐng)料進(jìn)料檢驗(yàn)異常處理半成品 /成品入庫成品出庫5.2 廠商退貨流程：IQC倉庫采購(gòu)廠商規(guī)格不符材損聯(lián)系供應(yīng)商確認(rèn)領(lǐng)出包裝報(bào)關(guān)退貨5.3 呆滯料處理作業(yè)流程開始產(chǎn)生呆滯料報(bào)表簽 核成本控制6.內(nèi)容及要求6.1 來料接收：6.1.1 倉管員根據(jù)采購(gòu)分發(fā)的“購(gòu)銷合同”和分包商的“送貨單”等資料核對(duì)材料品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地和分包商，核對(duì)運(yùn)輸憑證和材料分包商的送貨單是否相符，如異常則應(yīng)立即通知相關(guān)采購(gòu)員處理。6.1.2 材料采購(gòu)和運(yùn)輸資料核對(duì)無誤后，相關(guān)倉管員應(yīng)組織卸貨點(diǎn)數(shù)。材料卸貨應(yīng)放到指定的待檢區(qū)內(nèi)，各類材料按清單要求的批號(hào)分開堆放。6.1.3 點(diǎn)數(shù)時(shí)

3、應(yīng)注意包裝是否完整，有無擠壓、變形、破損、污染情況。如發(fā)現(xiàn)上述情況應(yīng)立即通知采購(gòu)員到場(chǎng)一起打開包裝查驗(yàn)內(nèi)裝材料是否受損。6.1.4 如有損壞， 則應(yīng)在分包商的送貨單上如實(shí)記錄材料受損情況，由運(yùn)輸單位代表（駕駛員）簽字認(rèn)可，交由采購(gòu)員與分包商聯(lián)系。6.1.5 如材料受損影響生產(chǎn)計(jì)劃的，采購(gòu)員應(yīng)立即向部門主管書面報(bào)告情況及處理建議，必要時(shí)由部門主管向總經(jīng)理報(bào)告情況及處理建議。6.2 驗(yàn)收入庫：6.2.1 數(shù)量檢驗(yàn)：倉管員依據(jù)抽檢或全數(shù)點(diǎn)收的結(jié)果做出 “分包商來料不良短裝應(yīng)補(bǔ)統(tǒng)計(jì)表上” ，交采購(gòu)員聯(lián)系分包商要求補(bǔ)貨，自存一份。6.2.2 倉管員收料后簽核 “進(jìn)料驗(yàn)收單” 傳遞給品管， 通知品管人員進(jìn)

4、行品檢作業(yè)（具體參照“進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序” ）。6.2.3 經(jīng)檢驗(yàn)不合格，依照“不合格品處理程序”進(jìn)行處理。6.2.4 通常情況下，原物料送到后的24 小時(shí)內(nèi)， IQC 須檢驗(yàn)完成，并將告示檢驗(yàn)合格的標(biāo)簽貼在每件原材料的外包裝顯眼處，并將結(jié)果記入“進(jìn)料驗(yàn)收單”中。6.2.5 倉管員在進(jìn)料檢驗(yàn)完成的第1 天內(nèi)填寫完成“進(jìn)料驗(yàn)收單”經(jīng)單位主管、點(diǎn)收人及品管簽核后，作為入庫憑證，并分發(fā)采購(gòu)、財(cái)務(wù)各一份，自存一份。6.2.6 經(jīng)驗(yàn)收不合格之原物料無需讓“進(jìn)料驗(yàn)收單”流轉(zhuǎn)下一環(huán)節(jié)，但須知會(huì)分包商前來處理。倉庫不予入庫。6.3 倉儲(chǔ)管制 :6.3.1儲(chǔ)區(qū)的標(biāo)示：所有入庫的材料均需標(biāo)識(shí)清楚并放置在指定的區(qū)域，

5、具體參照“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序”執(zhí)行。6.3.2儲(chǔ)區(qū)的環(huán)境管制： 為確保物料不變質(zhì)， 儲(chǔ)存區(qū)應(yīng)保持通風(fēng)狀況， 地面保持干凈、料架清潔，定期打掃環(huán)境衛(wèi)生，垃圾及時(shí)清除。6.3.3 儲(chǔ)存期限管制：為確保物料先進(jìn)先出，各倉庫根據(jù)物料之特性訂定儲(chǔ)存期限，過期材料如需利用時(shí)，則必須先檢驗(yàn)是否合格后，方可利用。各類物料儲(chǔ)存期限見附件“原物料儲(chǔ)存期限一覽表” ，化學(xué)物品根據(jù)分包商出廠標(biāo)簽控制期儲(chǔ)存期限，如過期則由采購(gòu)出面請(qǐng)分包商幫忙處理。6.3.4 倉儲(chǔ)安全措施： 加強(qiáng)消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護(hù)，消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞； 物料堆入不得靠近電源插座，通道保持暢通； 物料包裝完整且做好防塵工作，倉管員每天下班須關(guān)閉

6、電源、鎖好門窗； 物料不得直接置放于地面上避免受潮而變質(zhì)。 庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，應(yīng)保持整潔、干凈、通風(fēng)； 易燃物、易爆物儲(chǔ)存時(shí)須單獨(dú)隔離倉庫； 物料堆放高度應(yīng)適當(dāng)（與燈具垂直正下方距離不小于傷人。0.5m）、安全，以免崩落 物料儲(chǔ)存不得阻礙通道通行及妨礙機(jī)械設(shè)備之操作。 物料儲(chǔ)存不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關(guān)等。 堆積的物料不得從下部抽出移動(dòng)。6.4 正常生產(chǎn)發(fā)料6.4.1 物控在領(lǐng)料前一天將“領(lǐng)料表”下達(dá)給倉庫主任，倉庫主任根據(jù)上述資料安排倉管員進(jìn)行材料確認(rèn)及備料工作。如有異常應(yīng)立即通知生管物控人員及采購(gòu)人員。6.4.2 生產(chǎn)部領(lǐng)料人員按生產(chǎn)計(jì)劃至倉庫進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)，如屬易混淆之物

7、料，應(yīng)攜帶技術(shù)部所確認(rèn)之樣品進(jìn)行核對(duì)，可能產(chǎn)生異差之物料應(yīng)按廠家生產(chǎn)批號(hào)若其標(biāo)示進(jìn)行區(qū)分。雙方確認(rèn)數(shù)量無誤后，將結(jié)果記入“領(lǐng)料表”內(nèi)。6.4.3 發(fā)料時(shí)如遇非整包裝之領(lǐng)料，應(yīng)先將零星物料發(fā)掉，保持同一種物料在倉庫最多只有一個(gè)尾數(shù)包裝。6.4.4 所有物料發(fā)料都應(yīng)注意先進(jìn)先出，將進(jìn)料日期早的物料先發(fā)完。并應(yīng)于期限或有效期內(nèi)使用完畢。6.5 非正常生產(chǎn)領(lǐng)料：開發(fā)用料、品管實(shí)驗(yàn)、樣品制作、生產(chǎn)消耗等非正常領(lǐng)料按領(lǐng)料單進(jìn)行作業(yè)，其中因生產(chǎn)消耗引起的領(lǐng)料應(yīng)結(jié)合“申請(qǐng)補(bǔ)料單”一起使用。6.6 退料：各部門領(lǐng)出之物料，如因領(lǐng)錯(cuò)或損耗估計(jì)過高而出現(xiàn)結(jié)余，在保證物料的使用性能的前提下，應(yīng)及時(shí)開具“退庫單”將材料

8、退回倉庫。6.7 領(lǐng)用材料不良處理：生產(chǎn)部針對(duì)領(lǐng)用材料不良，應(yīng)分析其具體原因，并以“申請(qǐng)補(bǔ)料單”申報(bào)，經(jīng)品質(zhì)部進(jìn)行原因確認(rèn)后，轉(zhuǎn)生產(chǎn)部簽署處理意見，對(duì)于須退回供應(yīng)商部分，倉庫應(yīng)予以接收并區(qū)別放置，明顯標(biāo)示，不得重復(fù)領(lǐng)用。6.8 帳目管理：6.8.1 倉管員應(yīng)及時(shí)傳遞各種出入庫單據(jù)，并于當(dāng)日下班前依進(jìn)出庫單據(jù)作出“實(shí)物保管帳”，物控依據(jù)每日生產(chǎn)進(jìn)度及物料狀況，在有欠料時(shí)于每日上午10:00前做出“欠料表”分發(fā)給采購(gòu)和生管各一份。6.8.2 物控應(yīng)對(duì)“欠料表”之處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤督促，以免延誤生產(chǎn)供料計(jì)劃的執(zhí)行； 當(dāng)該批產(chǎn)品無法按生產(chǎn)計(jì)劃供料時(shí)，倉庫主任立即向部門主管報(bào)告并跟蹤處理意見； 部門主管應(yīng)

9、即與相關(guān)部門聯(lián)系制訂應(yīng)急計(jì)劃，必要時(shí)報(bào)告副總經(jīng)理，以便督促及時(shí)處理。6.9 如客戶取消訂單或材質(zhì)更改造成呆料，則物控須在接業(yè)務(wù)通知后的6 小時(shí)內(nèi)做出客戶訂單取消入庫材料申報(bào)表：交采購(gòu)和財(cái)務(wù)計(jì)算賠償金額，請(qǐng)業(yè)務(wù)部或總經(jīng)理向客戶索賠。6.10 半成品 /成品出入庫：6.10.1 公司半成品/成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部應(yīng)填寫“入庫單”，經(jīng)品質(zhì)部相關(guān)人員簽核后與倉庫進(jìn)行實(shí)物交接，倉庫管理清點(diǎn)無誤后，應(yīng)在“入庫單” 上簽字確認(rèn)，并登記在入帳。6.10.2 成品倉庫倉管員應(yīng)每日填報(bào)成品庫存狀況日?qǐng)?bào)表供生管作出貨安排之參考。6.10.3 成品出庫由出庫經(jīng)辦人員填寫“出貨單”內(nèi)容，經(jīng)主管、副總經(jīng)理審批后方可辦理

10、出庫。6.10.4 倉管員在收到審批手續(xù)完整的“出貨單”后方可允許成品出庫。6.11 盤點(diǎn)：6.11.1 倉庫主任應(yīng)不定期對(duì)倉管員的帳物合一狀況進(jìn)行抽檢，以確保倉管員按規(guī)范進(jìn)行操作；6.11.2 材料會(huì)計(jì)應(yīng)在每月月底組織倉庫進(jìn)行物料盤點(diǎn)，對(duì)部分物料進(jìn)行盤點(diǎn)，倉庫須全力配合其要求進(jìn)行物料數(shù)量清點(diǎn)，并將結(jié)果記入“月份盤點(diǎn)表”，并對(duì)差異原因進(jìn)行檢討。6.11.3 財(cái)務(wù)部每年應(yīng)選擇生產(chǎn)淡季進(jìn)行年度物料盤點(diǎn)，對(duì)所有物料庫存進(jìn)行徹底清查。原則上定于六月份進(jìn)行，屆時(shí)應(yīng)制訂詳盡計(jì)劃，對(duì)收發(fā)料截止、盤點(diǎn)分工、報(bào)表提交、差異追蹤等作出明確規(guī)定。6.12 呆滯物料的處理：6.12.1 倉庫應(yīng)每月對(duì)帳目進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)于

11、連續(xù) 3 個(gè)月未有進(jìn)出的物料，列為呆滯物料進(jìn)行管理， 并于每月 10 日前作出 “生產(chǎn)呆滯料報(bào)表” ，提交主管進(jìn)行進(jìn)一步處理。6.12.2 倉庫主管應(yīng)于“月度干部經(jīng)營(yíng)會(huì)議”上提出“生產(chǎn)呆滯料報(bào)表”進(jìn)行報(bào)告，并檢討處理方法。6.12.3 呆滯物料一般依以下原則進(jìn)行處理： 當(dāng)數(shù)量較小時(shí)，可作為試做材料或新員工培訓(xùn)使用； 探討現(xiàn)有產(chǎn)品中代用的可能性； 建立樣品卡交技術(shù)人員，盡量在新產(chǎn)品開發(fā)中使用； 同供應(yīng)商協(xié)調(diào)換料或請(qǐng)供應(yīng)商代為處理轉(zhuǎn)賣給其他廠家； 無法消化呆料，以折價(jià)轉(zhuǎn)賣方式進(jìn)行處理。6.13 原物料在倉儲(chǔ)過程中的搬運(yùn)、防護(hù)與包裝分別參照 “物品搬運(yùn)管理程序”執(zhí)行。7.相關(guān)文件7.1 進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序（TX/QP-014 ）7.2 不合格品處理程序（TX/QP-017 ）7.3 物品搬運(yùn)管理程序（TX/QP-010 ）8.應(yīng)用表單8.1退料單（ TX/QR-GY-005 ）8.2進(jìn)料驗(yàn)收單（ TX/QR-GY-006 ）8.3 來料不良短裝應(yīng)補(bǔ)統(tǒng)計(jì)表（TX/QR-GY-007 ）8.4成套發(fā)料表（ TX/QR-GY-008 ）8.5領(lǐng)料單（ TX/QR-