質(zhì)量管理責(zé)任制度

1、一、 質(zhì)量管理責(zé)任制度1 項(xiàng)目工程師項(xiàng)目部的項(xiàng)目工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）應(yīng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)搞好項(xiàng)目施工所涉及的各項(xiàng)技術(shù)工作，建立和實(shí)施現(xiàn)場技術(shù)管理基本制度。1.1 組織項(xiàng)目部有關(guān)施工管理人員學(xué)習(xí)、熟悉、審查圖紙，形成自審記錄并參加圖紙會(huì)審。1.2 組織或參加編制施工組織設(shè)計(jì)，根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)編制具體實(shí)施的施工方案，編制成品保護(hù)制度。1.3 根據(jù)項(xiàng)目部的技術(shù)措施計(jì)劃，組織編制月度保證質(zhì)量、安全、節(jié)約成本的技術(shù)措施計(jì)劃，并貫徹執(zhí)行。1.4 負(fù)責(zé)對(duì)施工員（工長）、質(zhì)檢員的交底工作。1.5 負(fù)責(zé)技術(shù)核定單及技術(shù)復(fù)核工作，組織地基驗(yàn)槽及隱蔽工程驗(yàn)收工作。1.6 組織工程樣板和新工藝、新技術(shù)的質(zhì)量和操作鑒定

2、。1.7 具體負(fù)責(zé)分部（子分部）工程和一般單位工程（子單位工程）質(zhì)量自評(píng)及結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、單位工程（子單位工程）竣工驗(yàn)收工作。1.8 組織本施工項(xiàng)目內(nèi)定期與不定期的質(zhì)量觀摩檢查，并總結(jié)、評(píng)比、交流經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)一般、嚴(yán)重不合格的評(píng)審與處置。1.9 對(duì)施工過程中的安全負(fù)技術(shù)上的責(zé)任。1.10 組織全面質(zhì)量管理工作，開展qc小組活動(dòng)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)小組工作。1.11 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)業(yè)資料的積累和整理工作，組織繪制竣工圖，定期歸檔和移交。1.12 參加技術(shù)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)安全教育。1.13 領(lǐng)導(dǎo)材料檢驗(yàn)工作，制訂材料檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃。1.14 審核班組翻樣工作和半成品、構(gòu)配件加工訂貨工作，并核對(duì)其數(shù)量及進(jìn)

3、場日期。2 質(zhì)量檢查員項(xiàng)目公司（項(xiàng)目部）應(yīng)按規(guī)定配備專職質(zhì)量檢查員，負(fù)責(zé)：2.1 跟班檢查，組織施工員（工長）、有關(guān)班組長進(jìn)行工序交接檢查，并留下相關(guān)記錄。2.2 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程施工過程及完成后的專檢，為核定分項(xiàng)、分部（子分部）工程質(zhì)量等級(jí)提供依據(jù)。2.3 分包工程中的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）工程的檢驗(yàn)管理工作。2.4 填寫（先復(fù)查）政府質(zhì)量監(jiān)督部門、監(jiān)理（建設(shè)單位）、公司質(zhì)安部下發(fā)的工程質(zhì)量問題整改通知單的反饋報(bào)告。2.5 填寫質(zhì)量日記，及時(shí)檢驗(yàn)工序活動(dòng)效果的質(zhì)量，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，收集整理自檢、復(fù)檢、專檢資料并齊全、真實(shí)。 2.6 參加圖紙自審、會(huì)審，參與全面質(zhì)量管理，參加對(duì)施工班組長技

4、術(shù)質(zhì)量交底。跟蹤質(zhì)量控制點(diǎn)的實(shí)施及驗(yàn)證。2.7 合理行使質(zhì)量否決權(quán)；有獎(jiǎng)勵(lì)、處罰班組和建議獎(jiǎng)勵(lì)、處罰施工員（工長）的權(quán)利。項(xiàng)目部與班組工資結(jié)算應(yīng)有質(zhì)檢員簽字，班組退場時(shí)簽署質(zhì)量實(shí)際達(dá)到的等級(jí)。2.8 每月25日前將所在項(xiàng)目的分項(xiàng)工程質(zhì)量上報(bào)質(zhì)安部備案。2.9 進(jìn)場原材料、半成品的書面檢驗(yàn)、尺寸偏差檢驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)工作。2.10 成品保護(hù)措施的完成跟蹤檢查。3 項(xiàng)目施工員（工長）3.1 對(duì)施工班組進(jìn)行入場教育，有獎(jiǎng)勵(lì)、處罰施工班組的權(quán)利。3.2 對(duì)施工班組長進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量交底。3.3 主動(dòng)控制工序活動(dòng)條件的質(zhì)量，即控制施工操作者（人）、施工機(jī)械設(shè)備（機(jī)）、施工材料（料）、施工方法（法）、施工環(huán)境（環(huán)

5、）等工序投入品的質(zhì)量，確保工序活動(dòng)條件處于被控制狀態(tài)。3.4 跟班作業(yè)，監(jiān)督并指導(dǎo)施工班組嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)行有關(guān)施工及驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、地方標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底要求，按圖施工，按設(shè)計(jì)變更施工，組織班組自檢。3.5 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程施工過程及完成后的復(fù)檢，并有文字記錄（分項(xiàng)工程驗(yàn)評(píng)表）.3.6 進(jìn)場原材料、半成品的書面檢驗(yàn)、尺寸偏差檢驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)工作。3.7 熟悉了解國家現(xiàn)行有關(guān)施工及驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉清楚本項(xiàng)目的施工圖紙、設(shè)計(jì)變更，對(duì)所負(fù)責(zé)范圍的已施工及未施工的分項(xiàng)分部工程胸有成竹。3.8 參與圖紙自審、會(huì)審，參與全面質(zhì)量管理，及時(shí)填寫相關(guān)內(nèi)

6、業(yè)資料和施工日記。3.9 按時(shí)完成有關(guān)部門、項(xiàng)目質(zhì)檢員下達(dá)的質(zhì)量問題的整改工作，完成后主動(dòng)報(bào)請項(xiàng)目質(zhì)檢員復(fù)查。3.10 負(fù)責(zé)成品保護(hù)措施的實(shí)施工作。 二、 原材料檢驗(yàn)驗(yàn)收制度1. 原材料驗(yàn)收1.1 對(duì)于不需要復(fù)試的的原材料，在驗(yàn)收其品種、規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量均符合合同要求的同時(shí)，核對(duì)原材料、質(zhì)量證明文件及相應(yīng)的試驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)保資料。1.2 對(duì)于鋼筋、水泥、砂石等需復(fù)試的原材料必須在具有相應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)復(fù)試合格。1.3 對(duì)于需要外檢的保溫材料、鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)螺栓等必須在建設(shè)單位（監(jiān)理單位）專業(yè)人員見證取樣后外送具有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。2. 產(chǎn)品質(zhì)量證明文件必須具備2.1 產(chǎn)品型號(hào)規(guī)

7、格。2.2 執(zhí)行的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)。2.3 實(shí)行生產(chǎn)許可證產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證標(biāo)記、編號(hào)、批準(zhǔn)日期和有效期。2.4 檢驗(yàn)員印章。2.5 供貨單位印章。2.6 產(chǎn)品等級(jí)。2.7 供貨單位名稱、地址、郵編、電話等。3. 原材料的使用3.1 凡未經(jīng)檢驗(yàn)和已經(jīng)驗(yàn)證為不合格的原材料不能投入使用。使用單位嚴(yán)禁使用檢驗(yàn)不合格的原材料。使用單位在領(lǐng)用原材料的同時(shí)，抄錄原材質(zhì)證明書編號(hào)和復(fù)試報(bào)告編號(hào)，做好材料使用跟蹤記錄。3.2 進(jìn)場的原材料等必須遵循先檢驗(yàn)、驗(yàn)證，后發(fā)放使用的原則。3.3 項(xiàng)目物資供應(yīng)部只能發(fā)放檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格的原材料、設(shè)備。3.4 對(duì)于不需要復(fù)試的的原材料，在驗(yàn)收合格、核對(duì)質(zhì)量證明文件無誤后方可

8、發(fā)放使用。3.5 對(duì)于鋼筋、水泥、砂石等需復(fù)試的原材料，在復(fù)試合格、項(xiàng)目質(zhì)檢員簽有發(fā)放使用意見后方可發(fā)放使用。3.6 對(duì)于需要外檢的保溫材料、鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)螺栓等，在外委檢驗(yàn)合格后方可使用。3.7 項(xiàng)目物資供應(yīng)部門及使用單位應(yīng)建立鋼筋、水泥、砂石、焊接材料、鋼材等原材料跟蹤管理臺(tái)帳，跟蹤管理臺(tái)帳內(nèi)容包括：原材料名稱、廠家名稱、到貨日期、數(shù)量、規(guī)格等級(jí)、出廠證件編號(hào)、復(fù)試報(bào)告編號(hào)、宏觀質(zhì)量描述、領(lǐng)用單位、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、使用部位（針對(duì)使用單位跟蹤管理臺(tái)帳）、退庫數(shù)量（針對(duì)使用單位跟蹤管理臺(tái)帳）等。三、 焊接材料質(zhì)量管理制度1. 采購1.1 焊接材料采購應(yīng)選擇合格供方的產(chǎn)品。1.2 焊接材料的采

9、購人員應(yīng)具備足夠的焊接材料基本知識(shí)，了解焊接材料在焊接生產(chǎn)中的用途及重要性。1.3 焊接材料的采購應(yīng)依據(jù)訂貨技術(shù)條件按擇優(yōu)定點(diǎn)的原則進(jìn)行。在可能的條件下，盡量配套采購。1.4 必要時(shí)，特殊焊接材料應(yīng)按焊接主管人員指定的供貨單位采購。2. 驗(yàn)收2.1 驗(yàn)收項(xiàng)目焊接材料的驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)依據(jù)焊接產(chǎn)品的制造規(guī)程、焊接產(chǎn)品的種類及實(shí)際需要確定。（1）包裝檢驗(yàn)檢驗(yàn)焊接材料的包裝是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否完好，有無破損、受潮現(xiàn)象。（2）質(zhì)量證明書檢驗(yàn)對(duì)于附有質(zhì)量證明書的焊接材料，核對(duì)其質(zhì)量證明書所提供的數(shù)據(jù)是否齊全并符合規(guī)定要求。（3）外觀檢驗(yàn)檢驗(yàn)焊接材料的外表面是否污染，在儲(chǔ)運(yùn)過程中是否有可能影響焊接質(zhì)量缺陷

10、的產(chǎn)生，識(shí)別標(biāo)志是否清晰、牢固，與產(chǎn)品實(shí)物是否相符。（4）成分及性能試驗(yàn)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或供貨協(xié)議的要求，進(jìn)行相應(yīng)的試驗(yàn)。2.2 檢驗(yàn)結(jié)果的認(rèn)可焊接材料的檢驗(yàn)方法及檢驗(yàn)規(guī)則一般應(yīng)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定。必要時(shí)亦可由供需雙方協(xié)商確定。2.3 驗(yàn)收標(biāo)記驗(yàn)收合格的焊接材料應(yīng)在每個(gè)包裝上做專門的標(biāo)記。3. 入庫3.1 存放焊接材料的庫內(nèi)可根據(jù)需要?jiǎng)澐譃椤按龣z”、“合格”及“不合格”等區(qū)域，各區(qū)域要有明顯的標(biāo)記。3.2 驗(yàn)收合格的焊接材料應(yīng)進(jìn)行入庫登記。其內(nèi)容包括：(1) 焊接材料的名稱、型號(hào)（或牌號(hào)）。 (2) 規(guī)格。(3) 批號(hào)。 (4) 數(shù)量(或重量)。(5) 生產(chǎn)日期。 (6) 入庫日期。(7) 有效期。

11、 (8) 生產(chǎn)廠。3.3 焊接材料入庫后即應(yīng)建立相應(yīng)的庫存檔案，諸如入庫登記、質(zhì)量證明書、驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告、檢查及發(fā)放記錄等。4. 庫存保管4.1 存放條件(1） 焊接材料的儲(chǔ)存庫應(yīng)保持適宜的溫度及濕度。室內(nèi)溫度應(yīng)在 5以上，相對(duì)濕度不超過 60% 。室內(nèi)應(yīng)保持干燥、清潔，不得存放有害介質(zhì)。(2) 焊接材料應(yīng)按有關(guān)的技術(shù)要求和安全規(guī)程妥善保管。因吸潮而可能導(dǎo)致失效的焊接材料，在存放時(shí)應(yīng)采取必要的防潮措施，如設(shè)置貨架、采用防潮劑或去濕器等。品種、型號(hào)及牌號(hào)、批號(hào)、規(guī)格、入庫時(shí)間不同的焊接材料應(yīng)分類存放，并有明確的區(qū)別標(biāo)志，以免混雜。4.2 庫存期間的檢查焊接材料庫管理人員應(yīng)具備有關(guān)焊接材料保存的基本

12、知識(shí)，熟悉本崗位的各項(xiàng)管理程序和制度。定期對(duì)庫存的焊接材料進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果作書面記錄。發(fā)現(xiàn)由于保存不當(dāng)而出現(xiàn)可能影響焊接質(zhì)量的缺陷時(shí)，應(yīng)會(huì)同有關(guān)職能部門及時(shí)處理。5. 出庫5.1 為了保證焊接材料在其有效期內(nèi)得到使用，避免庫存超期所引起的不良后果，焊接材料的發(fā)放應(yīng)按先入先出的原則進(jìn)行。5.2 焊接材料的出庫量應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品消耗定額控制，并以領(lǐng)料單為出庫憑據(jù)，經(jīng)庫存管理人員核準(zhǔn)之后方可發(fā)放。5.3 庫存期超過規(guī)定期限的焊條、焊劑及藥芯焊絲，需經(jīng)有關(guān)職能部門復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放使用。復(fù)驗(yàn)原則上以考核焊接材料是否產(chǎn)生可能影響焊接質(zhì)量的缺陷為主，一般僅限于外觀及工藝性能試驗(yàn)，但對(duì)焊接材料的使用性能有

13、懷疑時(shí)，可增加必要的檢驗(yàn)項(xiàng)目。5.4 規(guī)定期限自生產(chǎn)日期始可按下述方法確定：(1) 焊接材料質(zhì)量證明書或說明書推薦的期限。(2) 酸性焊接材料及防潮包裝密封良好的低氫型焊接材料為兩年。(3) 石墨型焊接材料及其他焊接材料為一年。5.4 對(duì)于嚴(yán)重受潮、變質(zhì)的焊接材料，應(yīng)由有關(guān)職能部門進(jìn)行必要的檢驗(yàn)，并作出降級(jí)使用或報(bào)廢的處理決定之后，方可準(zhǔn)許出庫。對(duì)于這類焊接材料的去向必須嚴(yán)格控制。6. 使用過程中的管理6.1 專業(yè)公司應(yīng)設(shè)置專門的焊接材料管理員，負(fù)責(zé)焊接材料的烘干、保管、發(fā)放及回收。6.2 專業(yè)公司的生產(chǎn)副職對(duì)焊接材料的管理及使用全面負(fù)責(zé)，焊接技術(shù)人員及專業(yè)公司質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)焊接材料的管理及使用進(jìn)

14、行必要的檢查監(jiān)督，確保焊接材料的正確使用，防止由于焊接材料管理不善而發(fā)生質(zhì)量事故。6.3 烘干、保溫及清理(1) 烘干及清理焊接材料的場所應(yīng)具備合適的烘干、保溫設(shè)施及清理手段。烘干、保溫設(shè)施應(yīng)有可靠的溫度控制、時(shí)間控制及顯示裝置。(2) 焊接材料在烘干及保溫時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)技術(shù)要求執(zhí)行。焊接材料在烘干時(shí)應(yīng)排放合理、有利于均勻受熱及潮氣排除。烘干焊條時(shí)應(yīng)注意防止焊條因驟冷驟熱而導(dǎo)致藥皮開裂或脫落。(3) 不同類型的焊接材料原則上應(yīng)分別烘干，但在下述條件下，允許同爐烘干： (a) 烘干規(guī)范相同。(b) 不同類型焊接材料之間有明顯的標(biāo)記，不至于混雜。(4) 焊接材料制造廠對(duì)有烘干要求的焊接材料應(yīng)提供明

15、確的烘干條件。焊接材料的烘干規(guī)范可參照焊接材料說明書的要求確定。(5) 焊前要求必須烘干的焊接材料（堿性低氫型焊條及陶質(zhì)焊劑）如烘干后在常溫下擱置4h以上，在使用時(shí)應(yīng)再次烘干。但對(duì)于烘干溫度超過350的焊條，累計(jì)的烘干次數(shù)一般不宜超過3次。(6) 烘干后的焊接材料應(yīng)在規(guī)定的溫度范圍內(nèi)保存，以備使用。為了控制烘干后的焊條置于規(guī)定溫度范圍以外的時(shí)間，焊工在領(lǐng)用焊條時(shí)應(yīng)使用事先已加熱至規(guī)定溫度的保溫筒。(7) 焊接材料管理員對(duì)焊接材料的烘干、保溫、發(fā)放及回收應(yīng)作詳細(xì)記錄，達(dá)到焊接材料使用的可追溯性。(8) 焊絲、焊帶表面必須光滑、整潔，對(duì)非鍍銅或防銹處理的焊絲及焊帶，使用前應(yīng)進(jìn)行除油、除銹及清洗處理

16、。6.4 識(shí)別標(biāo)志在使用過程中，應(yīng)注意保持焊接材料的識(shí)別標(biāo)志，以免發(fā)生錯(cuò)用，造成質(zhì)量事故。6.5 焊條的回收焊接工作結(jié)束后，剩余的焊接材料應(yīng)回收?；厥盏暮附硬牧蠎?yīng)滿足下列條件：(a) 標(biāo)記清楚。(b) 整潔，無污染。7. 要求采購單位和使用單位須建立焊接材料的跟蹤管理臺(tái)帳。四、 工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度1. 施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收的依據(jù)1.1電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范。1.2電力建設(shè)施工、驗(yàn)收及質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)匯編。1.3 有效的設(shè)計(jì)文件、施工圖紙及設(shè)計(jì)變更文件。1.4 制造廠家的設(shè)備圖紙、技術(shù)說明書中的技術(shù)條件和標(biāo)準(zhǔn)。1.5 與有關(guān)單位議定或會(huì)議決定并經(jīng)批準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定。1.6 相關(guān)專業(yè)的采購產(chǎn)品的監(jiān)視和

17、測量計(jì)劃、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計(jì)劃、產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃。2. 公司內(nèi)部三級(jí)質(zhì)量檢查驗(yàn)收2.1 公司對(duì)工程施工質(zhì)量實(shí)行“三級(jí)檢查驗(yàn)收”制度，即班組自檢、專業(yè)公司復(fù)檢和項(xiàng)目部專檢。2.2 班組自檢：施工人員在施工結(jié)束后應(yīng)立即進(jìn)行自檢并做好自檢記錄，發(fā)現(xiàn)問題即行處理，自檢不合格不報(bào)驗(yàn)，自檢合格后交專業(yè)公司（駐現(xiàn)場）質(zhì)檢員檢查、驗(yàn)收。2.3 專業(yè)公司復(fù)檢：專業(yè)公司（駐現(xiàn)場）質(zhì)檢員對(duì)班組提交的質(zhì)量自檢記錄及施工項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查、評(píng)級(jí)、簽證。復(fù)檢合格后形成復(fù)檢記錄，報(bào)項(xiàng)目部質(zhì)檢員檢查、驗(yàn)收。2.4 項(xiàng)目部專檢：項(xiàng)目部質(zhì)檢員對(duì)專業(yè)公司提交的施工項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行抽檢（重要部位、工序、項(xiàng)目進(jìn)行全檢），審查質(zhì)量

18、驗(yàn)評(píng)、安裝記錄等質(zhì)量記錄，并進(jìn)行驗(yàn)收、評(píng)級(jí)、簽證，形成專檢記錄。2.5 對(duì)批量生產(chǎn)（或加工）的產(chǎn)品（或半成品），專業(yè)公司應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)；檢驗(yàn)結(jié)果符合要求后，才可批量生產(chǎn)。首件檢驗(yàn)需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)保部專業(yè)質(zhì)量管理員和專業(yè)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人共同檢查并認(rèn)可。3 . 監(jiān)理（建設(shè)）單位檢查驗(yàn)收3.1 按規(guī)定需由監(jiān)理（建設(shè)）單位監(jiān)檢的項(xiàng)目，項(xiàng)目部在檢查驗(yàn)收合格后，提前24小時(shí)左右（特殊情況下可為8小時(shí)）書面向監(jiān)理（建設(shè)）單位報(bào)驗(yàn)，報(bào)驗(yàn)單后附施工記錄、質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定表等相關(guān)資料，在約定的時(shí)限內(nèi)會(huì)同監(jiān)理（建設(shè)）單位有關(guān)專業(yè)人員到現(xiàn)場驗(yàn)評(píng)。3.2 當(dāng)檢驗(yàn)項(xiàng)目符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，參加驗(yàn)評(píng)的各方代表均應(yīng)在質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表上簽名、

19、評(píng)級(jí)，檢驗(yàn)不合格的項(xiàng)目，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序施工。4. 隱蔽工程項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收4.1 隱蔽工程項(xiàng)目，項(xiàng)目部在檢查驗(yàn)收合格后，提前24小時(shí)左右（特殊情況下可為8小時(shí)）書面向監(jiān)理（建設(shè)）單位報(bào)驗(yàn)，報(bào)驗(yàn)單后附隱蔽工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄等相關(guān)資料，在約定的時(shí)限內(nèi)會(huì)同監(jiān)理（建設(shè)）等單位有關(guān)專業(yè)人員到現(xiàn)場檢查。各方共同檢查合格、簽字后，方可進(jìn)行隱蔽工程的繼續(xù)施工。4.2 項(xiàng)目部未按規(guī)定向監(jiān)理（建設(shè)）單位報(bào)驗(yàn)而自行隱蔽，監(jiān)理（建設(shè)）單位要求開挖、剝露或解體時(shí)，項(xiàng)目部必須按要求辦理，其相關(guān)費(fèi)用由項(xiàng)目部承擔(dān)。4.3 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，施工單位不按要求進(jìn)行返工和處理，或處理仍達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求，監(jiān)理（建設(shè)）單位要求停工時(shí)，

20、項(xiàng)目部必須停工處理。4.4 隱蔽后，如對(duì)其中質(zhì)量提出疑問，無論監(jiān)理（建設(shè)）單位是否參加隱蔽前的檢驗(yàn)，當(dāng)其提出重新檢驗(yàn)要求時(shí)，項(xiàng)目部須責(zé)成施工單位按要求進(jìn)行剝露，并在檢查后重新覆蓋或修復(fù)，費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。5. 質(zhì)量控制點(diǎn)的檢查驗(yàn)收5.1 為確保施工質(zhì)量得到有效控制，在工程施工前應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，包括見證點(diǎn)（w點(diǎn)）、停工待檢點(diǎn)（h點(diǎn)）。質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置應(yīng)參考監(jiān)理（建設(shè)）單位的監(jiān)檢大綱和質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)檢要求。5.2 見證點(diǎn)（w點(diǎn)）及停工待檢點(diǎn)（h點(diǎn)），項(xiàng)目部在檢查驗(yàn)收合格后，提前24小時(shí)（特殊情況下可為8小時(shí)）書面向監(jiān)理（建設(shè)）單位報(bào)驗(yàn)，報(bào)驗(yàn)單后附見證點(diǎn)（w點(diǎn)）及停工待檢點(diǎn)（h點(diǎn)）的施工記錄、簽

21、證等相關(guān)資料，在約定的時(shí)限內(nèi)會(huì)同監(jiān)理（建設(shè)）單位有關(guān)專業(yè)人員到現(xiàn)場檢查。5.3 見證點(diǎn)（w點(diǎn)），如超過約定時(shí)限8小時(shí)，由于監(jiān)理（建設(shè)）單位等方面的原因，有關(guān)人員未能到場參加見證，可由項(xiàng)目部質(zhì)檢員進(jìn)行見證、簽字，事后監(jiān)理（建設(shè)）單位有關(guān)專業(yè)人員需予以補(bǔ)簽、認(rèn)可。5.4 停工待檢點(diǎn)（h點(diǎn)）必須停工等待監(jiān)理（建設(shè)）單位檢查合格后，方可進(jìn)行下道工序。6. 中間交接與驗(yàn)收6.1 公司內(nèi)部不同工種接續(xù)施工的項(xiàng)目，項(xiàng)目部工程部必須組織中間交接與驗(yàn)收，交方、接收方、項(xiàng)目部質(zhì)檢員參加，并形成交接驗(yàn)收記錄。6.2 當(dāng)土建與安裝工程不屬于同一施工單位承擔(dān)時(shí)，監(jiān)理（建設(shè)）單位必須組織中間交接與驗(yàn)收，交方、接收方參加，

22、并形成交接驗(yàn)收記錄。6.3 交方需按規(guī)定向接收方提供有關(guān)的技術(shù)資料，接收方負(fù)責(zé)接收驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后各方應(yīng)在中間交接驗(yàn)收簽證單上簽字，辦理簽證手續(xù)。7. 工程施工質(zhì)量等級(jí)的評(píng)定7.1 施工質(zhì)量等級(jí)評(píng)定嚴(yán)格按國家或行業(yè)頒發(fā)的施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。7.2 施工質(zhì)量等級(jí)的評(píng)定按分項(xiàng)、分部和單位三階段進(jìn)行。工程質(zhì)量的評(píng)定結(jié)果，以“質(zhì)量驗(yàn)評(píng)劃分”中最高一級(jí)檢查機(jī)構(gòu)的驗(yàn)評(píng)結(jié)果簽證為準(zhǔn)。7.3 凡檢驗(yàn)后被評(píng)為的不合格的施工項(xiàng)目，必須進(jìn)行返工或返修處理。7.4 返工的施工項(xiàng)目需重新驗(yàn)收評(píng)定，且對(duì)最終達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)者不可評(píng)為優(yōu)良等級(jí)。7.5 凡經(jīng)過加固補(bǔ)強(qiáng)或造成永久缺陷的項(xiàng)目不得評(píng)為優(yōu)良。8. 質(zhì)量監(jiān)督部門的

23、監(jiān)督檢查8.1 根據(jù)地方及系統(tǒng)內(nèi)質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查要求，準(zhǔn)確把握各階段質(zhì)量監(jiān)督檢查時(shí)機(jī)，認(rèn)真配合質(zhì)量監(jiān)督部門組織的各階段質(zhì)量監(jiān)督檢查。8.2 對(duì)于各階段質(zhì)量監(jiān)督檢查提出的問題，項(xiàng)目部必須及時(shí)組織責(zé)任單位進(jìn)行整改，整改后書面向質(zhì)量監(jiān)督部門報(bào)送整改結(jié)果，并接受復(fù)查。8.3 凡按規(guī)定應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督檢查的項(xiàng)目須停工待檢，合格后方可繼續(xù)施工。8.4 質(zhì)量管理部參加各工程項(xiàng)目階段性監(jiān)督檢查工作。項(xiàng)目經(jīng)理部在階段性監(jiān)督檢查時(shí)間確定后，提前七天通知質(zhì)量管理部。五、 質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度公司將根據(jù)本制度對(duì)各單位進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果，在公司范圍內(nèi)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。1 獎(jiǎng)則1.1公司優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量獎(jiǎng)管理辦法1.1.1 獎(jiǎng)勵(lì)條件1

24、.1.1.1屬地方或上級(jí)主管部門組織監(jiān)督檢查的關(guān)鍵過程，在監(jiān)督檢查中實(shí)現(xiàn)零缺陷的項(xiàng)目。1.1.1.2 已完分項(xiàng)、分部或單位工程被顧客命名為“樣板工程”、“精品工程”或有充分條件證明明顯好于其它項(xiàng)目的工程。1.1.1.3 通過采用新技術(shù)、新工藝而取得成績的創(chuàng)新項(xiàng)目。1.1.1.4充分利用qc小組活動(dòng)，解決工程中的具體問題，取得成果的項(xiàng)目。1.1.1.5達(dá)到省級(jí)以上標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)工程。1.1.2 評(píng)審程序1.1.2.1 申報(bào)滿足上述獎(jiǎng)勵(lì)條件中的任一條件,即可申報(bào)質(zhì)量獎(jiǎng)，申報(bào)單位填寫工程質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)表(附表1)、獲獎(jiǎng)工程項(xiàng)目質(zhì)量總結(jié)材料、證書、證明、獎(jiǎng)牌、監(jiān)督檢查報(bào)告和實(shí)物質(zhì)量各角度照片的幻燈片或錄相資料

25、等報(bào)公司質(zhì)量管理部。1.1.2.2 現(xiàn)場復(fù)查質(zhì)量管理部根據(jù)申報(bào)單位填寫的工程質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)表確定現(xiàn)場復(fù)查時(shí)間?，F(xiàn)場復(fù)查分工程實(shí)測和查看記錄兩部分，并填寫現(xiàn)場復(fù)查表（附表2）。1.1.2.3 評(píng)審質(zhì)量管理部根據(jù)現(xiàn)場復(fù)查情況進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可邀請公司相關(guān)副總以上領(lǐng)導(dǎo)參加。對(duì)省級(jí)以上優(yōu)質(zhì)工程的評(píng)審以上級(jí)主管部門評(píng)審結(jié)論為主。1.1.2.4公布結(jié)果質(zhì)量管理部填寫工程質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審結(jié)果表（附表3）公布評(píng)審結(jié)果。1.1.3 獎(jiǎng)勵(lì)1.1.3.1 獎(jiǎng)勵(lì)額度見下表：序號(hào)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)金額（元）1關(guān)鍵過程實(shí)現(xiàn)監(jiān)檢零缺陷50002樣板工程、精品工程2000-50003采用新技術(shù)、新工藝取得成果的創(chuàng)新項(xiàng)目2000-50004利

26、用qc小組活動(dòng)，取得成果的項(xiàng)目2000-50005獲得省級(jí)以上優(yōu)質(zhì)工程10000-500001.1.3.2 根據(jù)本年度所評(píng)出的獲獎(jiǎng)項(xiàng)目，年底選出有代表性的項(xiàng)目向上級(jí)單位申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程。2 罰則2.1由于管理不利未完成公司質(zhì)量目標(biāo)的，對(duì)責(zé)任單位罰款5000-10000 元，對(duì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人罰款1000元；對(duì)責(zé)任單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人罰款500元。2.2不及時(shí)上報(bào)工程質(zhì)量報(bào)表的，每發(fā)生一次對(duì)責(zé)任單位罰款200-500元。2.3不遵守質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定，野蠻施工，且不聽勸阻的，每發(fā)生一次對(duì)責(zé)任單位罰款200-500元，對(duì)直接責(zé)任人罰款100-200元。2.4施工過程中，施工單位不及時(shí)完成施工記錄、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)等

27、資料的，每發(fā)生一次對(duì)責(zé)任單位罰款100元；施工記錄、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)等資料不及時(shí)提供，影響現(xiàn)場簽證或影響下道工序的，每發(fā)生一次對(duì)責(zé)任單位罰款200元。2.5由于質(zhì)量問題被監(jiān)理、業(yè)主進(jìn)行質(zhì)量罰款的，除直接處罰責(zé)任單位外項(xiàng)目部還將加倍處罰。2.6凡應(yīng)做首件檢驗(yàn)而未進(jìn)行首件檢驗(yàn)的項(xiàng)目，除將該項(xiàng)目暫停施工外，每發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。2.7上道工序不經(jīng)檢查驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，私自進(jìn)行下道工序施工，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款200元，并責(zé)令進(jìn)行返工處理；對(duì)情節(jié)較為嚴(yán)重的，每發(fā)生一次，罰款1000元。2.8在專檢過程中發(fā)現(xiàn)復(fù)檢不合格或未進(jìn)行復(fù)檢就進(jìn)行報(bào)驗(yàn)的，每發(fā)生一次對(duì)責(zé)任單位罰款200元。2.9對(duì)初次驗(yàn)收提出的質(zhì)量問題，不進(jìn)

28、行整改或整改不徹底，第二次進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)依然存在的，每發(fā)生一次，罰款500元，繼續(xù)出現(xiàn)，累加計(jì)算，直到符合要求為止。2.10在施工中，對(duì)已經(jīng)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，未經(jīng)確認(rèn)，私自進(jìn)行處理，視其情節(jié)輕重，每發(fā)生一次，罰款200-1000元，經(jīng)過重新確認(rèn)后，再做處理。2.11擅自領(lǐng)用或使用不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)材料的，將對(duì)領(lǐng)用單位罰款10002000元/次；并由責(zé)任單位承擔(dān)由此造成的一切損失。2.12施工過程中被監(jiān)理、業(yè)主下發(fā)整改通知單的，每發(fā)生一次罰款200-500元；不按期整改的每發(fā)生一次罰款500-1000元；如拒不執(zhí)行整改要求的，項(xiàng)目質(zhì)量保證部將停止對(duì)該單位承擔(dān)項(xiàng)目的驗(yàn)收，并停止一切結(jié)算或撥款。2.13由于

29、過程檢查不認(rèn)真，經(jīng)確認(rèn)造成永久性質(zhì)量缺陷的，對(duì)主要施工單位罰款1000-3000元，對(duì)直接責(zé)任人罰款300-600元，對(duì)責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢查員、技術(shù)負(fù)責(zé)人罰款200-500元。2.14不注意成品保護(hù)，隨意破壞他人勞動(dòng)成果造成成品損壞的單位及個(gè)人，視其情節(jié)，每發(fā)生一次罰款100-1000元。2.15由于施工單位管理不利而造成質(zhì)量事故的，按以下規(guī)定進(jìn)行處罰：(a) 造成一般質(zhì)量事故的，對(duì)責(zé)任單位罰款2000-5000元，對(duì)直接責(zé)任人罰款300-1000元；對(duì)責(zé)任單位質(zhì)量檢查員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、主要負(fù)責(zé)人各罰款200-800元；事故發(fā)生后未按有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)的，對(duì)責(zé)任單位罰款1000元，對(duì)責(zé)任單

30、位主管罰款500元。(b) 造成嚴(yán)重、重大質(zhì)量事故的，對(duì)責(zé)任單位罰款10000-20000元，對(duì)直接責(zé)任人罰款800-2000元；對(duì)責(zé)任單位質(zhì)量檢查員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人罰款500-1000元；事故發(fā)生后未按有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)的，對(duì)責(zé)任單位罰款2000元，對(duì)責(zé)任單位主管罰款1000元。并依據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定追究其行政、刑事責(zé)任。六、 質(zhì)量問題、質(zhì)量事故處理制度1質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的分類1.1質(zhì)量問題：凡是工程質(zhì)量不合格，必須進(jìn)行返修、加固或報(bào)廢處理，由此造成直接經(jīng)濟(jì)損失低于5000元的成為質(zhì)量問題1.2一般質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為一般質(zhì)量事故1.2.1 直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元(含500

31、0元)以上，不滿50000元。1.2.2 影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久質(zhì)量缺陷的。1.3嚴(yán)重質(zhì)量事故：凡具備下列情況之一者為嚴(yán)重質(zhì)量事故1.3.1 直接經(jīng)濟(jì)損失在50000元（含50000元）以上，不滿10萬元。1.3.2 嚴(yán)重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全、存在重大質(zhì)量隱患的。1.3.3 事故性質(zhì)惡劣或造成2人以下重傷的。1.4重大質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為重大質(zhì)量事故，屬建設(shè)工程重大事故范疇1.4.1 工程倒塌或報(bào)廢。1.4.2由于質(zhì)量事故造成人員死亡或重傷3人以上。1.4.3直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元（含10萬元）以上。2質(zhì)量問題的處理2.1處理方式 2.1.1當(dāng)施工過程中發(fā)生質(zhì)量問

32、題應(yīng)及時(shí)制止，并要求施工單位立即更換不合格材料、設(shè)備或不稱職人員，或要求施工單位立即改變不正確的施工方法和操作工藝，對(duì)拒不執(zhí)行處理意見的施工單位進(jìn)行警告、罰款、停工整改直至驅(qū)逐出施工現(xiàn)場。2. 1.2質(zhì)量問題已出現(xiàn)時(shí)，項(xiàng)目部質(zhì)量保證部應(yīng)立即向施工單位發(fā)出質(zhì)量問題整改通知單要求其對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行補(bǔ)救處理，并采取足以保證施工質(zhì)量的有效措施。 2.1.3當(dāng)某道工序和分項(xiàng)工程完工以后出現(xiàn)不合格分項(xiàng)，施工單位接到質(zhì)量問題整改通知單后要立即組織施工技術(shù)人員立即分析原因，采取措施予以整改。項(xiàng)目部質(zhì)量保證部跟蹤處理過程，對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，否則不許進(jìn)行下道工序或分項(xiàng)施工。2.1.4在交工使用后和保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)施工

33、質(zhì)量問題，質(zhì)量管理部組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并提出處置方案，由施工單位進(jìn)行修補(bǔ)，加固或返工處理。2.2 處理程序2.2.1當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題后，對(duì)可以通過返修或返工的質(zhì)量問題，質(zhì)量保證部可下發(fā)質(zhì)量問題整改通知單，責(zé)成施工單位提出處理方案，經(jīng)專業(yè)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后后進(jìn)行處理。2.2.2對(duì)需要加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量問題，或質(zhì)量問題的存在影響下道工序和分項(xiàng)工程的質(zhì)量時(shí)，項(xiàng)目部質(zhì)量保證部在取得項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師的同意后應(yīng)下發(fā)工程停工通知單，指令施工單位停止有質(zhì)量問題部位和與其有關(guān)聯(lián)部位及下道工序的施工。必要時(shí)，應(yīng)要求施工單位采取防護(hù)措施。待設(shè)計(jì)單位提出處理方案并征得建設(shè)單位批準(zhǔn)后，施工單位再進(jìn)行處理。2.2.

34、3指令施工單位按既定的處理方案進(jìn)行處理，各級(jí)質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)跟蹤檢查。2.2.4質(zhì)量問題處理完畢后，項(xiàng)目部質(zhì)量保證部組織有關(guān)人員對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行檢查，驗(yàn)收。3工程質(zhì)量事故的處理3.1工程質(zhì)量事故發(fā)生后，項(xiàng)目部應(yīng)下發(fā)工程停工通知單，立即停止施工，并立即采取必要措施，防止事故擴(kuò)大，保護(hù)好現(xiàn)場；同時(shí)，項(xiàng)目部按質(zhì)量事故的類別和等級(jí)向相應(yīng)的主管部門及公司上報(bào)，并于24h寫出書面報(bào)告。3.2在事故調(diào)查組展開工作后，項(xiàng)目部應(yīng)積極協(xié)助，客觀地提供相應(yīng)證據(jù)，參與事故調(diào)查，配合調(diào)查組開展工作。3.3當(dāng)項(xiàng)目部接到事故調(diào)查組提出的技術(shù)處理意見后，應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位完成技術(shù)處理方案，報(bào)監(jiān)理單位、建設(shè)單位進(jìn)行審核簽認(rèn)。3.4

35、技術(shù)處理方案核簽后，項(xiàng)目部組織施工單位進(jìn)行實(shí)施，項(xiàng)目部質(zhì)量保證部對(duì)工程質(zhì)量事故技術(shù)處理施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，并會(huì)同建設(shè)單位、監(jiān)理單位共同檢查認(rèn)可。3.5質(zhì)量事故處理完工，項(xiàng)目部質(zhì)量保證部進(jìn)行檢查合格后，上報(bào)并組織建設(shè)單位、監(jiān)理單位有關(guān)人員對(duì)處理的結(jié)果進(jìn)行檢查、鑒定和驗(yàn)收。項(xiàng)目部整理編寫質(zhì)量事故處理報(bào)告并審核簽認(rèn)，及時(shí)存檔。七、 見證取樣送檢制度1 總則 1.1 為了提高工程質(zhì)量檢測工作的公正性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性，確保工程質(zhì)量，特制定本制度。1.2本制度所稱見證取樣和送檢是指工程中涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料在建設(shè)單位或監(jiān)理單位人員的見證下，由施工單位的現(xiàn)場試驗(yàn)人員在現(xiàn)場隨機(jī)取樣、做標(biāo)識(shí)封志，并

36、送至專業(yè)試驗(yàn)室進(jìn)行的檢測。2 見證取樣送檢范圍 2.1上條所指的必須實(shí)行見證取樣送檢的涉及結(jié)構(gòu)(包括地基基礎(chǔ)和主體)安全的試塊、試件和材料(以下簡稱試樣)包括：用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊。用于承重結(jié)構(gòu)墻體的砌筑砂漿試塊。用于承重結(jié)構(gòu)的鋼材、鋼筋及連接接頭試件。用于承重墻的磚和砼小型砌塊。用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥。用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土中使用的摻加料劑。地下結(jié)構(gòu)、擋土擋水結(jié)構(gòu)、屋面、廁浴間使用的防水材料。地基、路基基土、墊層等的測強(qiáng)測密。國家規(guī)定必須實(shí)行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料。3 見證取樣送檢程序 3.1項(xiàng)目部物資供應(yīng)部是原材料見證取樣的的歸口管理部門,項(xiàng)目質(zhì)量保證部是現(xiàn)場施工取

37、樣的歸口管理部門。中鐵十九局集團(tuán)建筑專業(yè)試驗(yàn)室為主要檢測機(jī)構(gòu)，其它專業(yè)由具有相應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。3.2取樣人員在現(xiàn)場進(jìn)行試樣取留時(shí)，必須要有見證人在場見證并簽認(rèn)標(biāo)識(shí)封志。見證記錄單由見證人填記，一式兩份。一份作為施工技術(shù)檔案，一份隨樣送試驗(yàn)檢測單位核存。送樣過程中，不得損毀標(biāo)識(shí)封志，沒有標(biāo)識(shí)封志或嚴(yán)重?fù)p毀了標(biāo)識(shí)封志的試樣，試驗(yàn)檢測單位應(yīng)予拒收。3.3檢測單位接受試樣時(shí)，應(yīng)核查標(biāo)識(shí)封志和取樣見證記錄單，確認(rèn)其真實(shí)可靠后，登記收存，按期測試。4 見證取樣送檢要求 4.1 所有見證取樣送檢試驗(yàn)項(xiàng)目所出具的報(bào)告必須真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全，能與委托單、見證記錄單、收樣登記臺(tái)帳和符合填記管理規(guī)則的原始記錄相

38、互印證。4.2 對(duì)見證取樣送檢試驗(yàn)的報(bào)告單，應(yīng)加蓋見證取樣檢測字樣的印章。4.3 測試出現(xiàn)不合格結(jié)果，應(yīng)及時(shí)通知施工單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位。4.4 試驗(yàn)檢測單位取樣人不得參與檢測試驗(yàn)工作；對(duì)無見證人、取(送)樣人簽字的試驗(yàn)委托單一律拒收；未注明見證人、取(送)樣人姓名、上崗證書編號(hào)的試驗(yàn)報(bào)告無效。5 見證人和取(送)樣人資格及職責(zé) 5.1見證人應(yīng)由建設(shè)單位或監(jiān)理單位的建筑專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。5.2取(送)樣人應(yīng)由施工單位專業(yè)人員擔(dān)任。送樣人應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資格，無專業(yè)知識(shí)及資格人員不得承擔(dān)此項(xiàng)工作。5.3見證人對(duì)見證過的取樣送檢項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案，統(tǒng)一編號(hào)，以備核查。5.4見證人和取(送)樣

39、人員應(yīng)對(duì)試樣的代表性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。6 附則 6.1 取樣單位在見證取樣送檢工作中不得弄虛作假。違者按有關(guān)規(guī)定處罰。6.2 所取試驗(yàn)樣品必須送至具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)試驗(yàn)室進(jìn)行檢測。八、 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督檢查制度1 總則1.1加強(qiáng)對(duì)鍋爐安裝、改造、維修、檢驗(yàn)及壓力管道安裝等工作的管理，接受并配合地方政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，確保公司承建的鍋爐、壓力管道等特種設(shè)備的質(zhì)量、安全符合規(guī)定。1.2本制度適用于公司范圍內(nèi)的鍋爐安裝、修理、改造及壓力管道安裝等工程。2 鍋爐安裝許可、壓力管道安裝許可的使用與管理2.1 公司認(rèn)真執(zhí)行特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、鍋爐安裝改造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則、壓力管道安全管理與監(jiān)

40、察規(guī)定等法律、法規(guī)，嚴(yán)格在批準(zhǔn)的鍋爐安裝許可、壓力管道安裝許可范圍內(nèi)承攬鍋爐安裝、修理、改造工程及壓力管道安裝工程，并隨時(shí)接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。2.2 自覺維護(hù)鍋爐安裝許可證、壓力管道安裝許可證的嚴(yán)肅性，不偽造、涂改、轉(zhuǎn)讓、出租和出借鍋爐安裝許可證、壓力管道安裝許可證。2.3 公司名稱、法人代表、主要技術(shù)負(fù)責(zé)人、登記地址變更或停業(yè)時(shí)，30日內(nèi)報(bào)請?jiān)l(fā)證機(jī)關(guān)辦理變更、備案或注銷許可手續(xù)。2.4 在鍋爐安裝許可證、壓力管道安裝許可證有效期滿6個(gè)月以前，分別向發(fā)證機(jī)關(guān)：遼寧省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全監(jiān)察處及國家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局許可辦提出書

41、面換證申請，辦理換證手續(xù)。換證審查中，主動(dòng)向鑒定評(píng)審組提供必要的條件和資料，積極配合換證審查工作。3 施工監(jiān)督檢查3.1在鍋爐安裝、改造、維修及壓力管道安裝前，項(xiàng)目經(jīng)理部必須持有關(guān)資料按照特種設(shè)備安全監(jiān)督條例、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定向所在地區(qū)地、市級(jí)以上（含地、市級(jí)）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門履行告知義務(wù)，辦理開工申請。3.2 項(xiàng)目經(jīng)理部施工過程中，應(yīng)自覺接受當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察，積極配合鍋爐、壓力管道安裝監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定等安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定所實(shí)施的監(jiān)督檢驗(yàn)工作。3.3 項(xiàng)目經(jīng)理部施工過程中發(fā)現(xiàn)鍋爐、壓力管道等受壓元（部）件存在影響安全的質(zhì)量

42、問題，應(yīng)當(dāng)停止施工，及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位和安裝地的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，并在有關(guān)問題得到及時(shí)解決后方可繼續(xù)施工。3.4 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)填寫鍋爐及壓力管道安裝改造質(zhì)量記錄，妥善保存安裝資料和竣工圖樣、鍋爐、壓力管道安裝告知書、鍋爐、壓力管道質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)合格證明、質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定記錄和安裝記錄等見證材料，在工程竣工驗(yàn)收后按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例規(guī)定，在30日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)文件、資料完整移交給建設(shè)單位存檔，同時(shí)把鍋爐、壓力管道安裝告知書，鍋爐、壓力管道質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)合格證明向公司歸檔。3.5 對(duì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門在監(jiān)督檢查過程中發(fā)出的監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單或監(jiān)檢意見通知書，項(xiàng)目部應(yīng)積極做出響應(yīng)，認(rèn)真組織整改，并在規(guī)定期限內(nèi)

43、作出書面答復(fù)。九、 顧客服務(wù)與意見處理制度1 顧客服務(wù)1.1 顧客是公司生存與發(fā)展的源動(dòng)力，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)是加強(qiáng)與顧客溝通、增強(qiáng)與顧客緊密關(guān)系的必要過程。1.2 公司應(yīng)通過各種形式注重培養(yǎng)職工的服務(wù)意識(shí)，尊重顧客，滿足顧客合理要求，與顧客構(gòu)筑誠信和諧的良好人際關(guān)系。1.3 項(xiàng)目經(jīng)理部和專業(yè)公司積極組織職工建設(shè)顧客滿意工程，做到“建一項(xiàng)工程、交一方朋友、樹一座豐碑”。1.4 顧客服務(wù)的內(nèi)容1.4.1 在施工過程中接受和配合顧客的監(jiān)督檢查，為顧客監(jiān)督檢查的順利實(shí)施創(chuàng)造條件。1.4.2 定期向顧客提供“顧客信息反饋及期望調(diào)查表”，征求顧客意見與建議。1.4.3 對(duì)施工中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題和設(shè)備缺陷，

44、及時(shí)向顧客通報(bào)，并配合處理，避免和減少產(chǎn)品的永久性缺陷。1.4.4 向顧客提供完整的竣工資料。1.4.5 保修服務(wù)。1.4.6 顧客提出的其他合理服務(wù)要求。2 顧客意見的收集與處理2.1 顧客意見的收集2.1.1 質(zhì)量管理部是顧客意見收集的歸口管理部門。2.1.2 質(zhì)量管理部每年根據(jù)年度質(zhì)量回訪計(jì)劃，組織有關(guān)人員對(duì)顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪，填寫竣工工程與顧客溝通記錄。2.1.3市場開部利用網(wǎng)絡(luò)及與顧客的溝通，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，收集有關(guān)信息反饋給質(zhì)量管理部，至少每季度反饋一次。2.1.4 項(xiàng)目部和專業(yè)公司收集顧客的需求、期望的變化或投訴（如關(guān)鍵過程工程質(zhì)量鑒定表、監(jiān)督檢查報(bào)告、鍋爐安裝質(zhì)

45、量監(jiān)督檢驗(yàn)證書等），報(bào)質(zhì)量管理部登記建賬，隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)上報(bào)。2.1.5 項(xiàng)目部定期或每個(gè)關(guān)鍵過程之后、工程整套啟動(dòng)前后及交付前，向顧客提供顧客信息反饋及期望調(diào)查表，征求顧客意見與建議，并上報(bào)質(zhì)量管理部，隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)上報(bào)。2.2 顧客意見的處理2.2.1 質(zhì)量管理部及時(shí)處理與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的投訴，報(bào)總工程師審核批準(zhǔn)，有關(guān)部門（單位）負(fù)責(zé)處理。2.2.2質(zhì)量管理部每半年對(duì)各部門提供的信息進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理業(yè)績與顧客和市場需求的差距、在競爭中的所處的位置，做出改進(jìn)的決策，并提交管理評(píng)審。2.2.3 質(zhì)量回訪中發(fā)現(xiàn)的問題，由質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門共同研究制定處理方案，必要時(shí)由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主持確

46、定處理方案后，由有關(guān)部門、單位組織實(shí)施。2.2.4 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)顧客意見與處理資料的整理和移交歸檔。2.2.5 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)監(jiān)檢提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由項(xiàng)目部總工程師組織質(zhì)量保證部等部門，進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)進(jìn)行處理和答復(fù)。2.2.6 項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量保證部應(yīng)及時(shí)分析項(xiàng)目經(jīng)理部各部門收集的顧客信息(包括需求、期望及投訴、問題)，同時(shí)對(duì)質(zhì)量通病等影響質(zhì)量的潛在因素的趨勢進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)項(xiàng)目部質(zhì)量管理的適宜性，項(xiàng)目工程技術(shù)部按照糾正與預(yù)防控制程序制定糾正與預(yù)防控制措施，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。2.2.7在保修期內(nèi)由于施工單位原因造成的質(zhì)量問題，由公司無償予以處理；非施工單位原因造成的質(zhì)量問題或超出保修

47、范圍和保修期，如顧客提出需求時(shí)，按雙方協(xié)商的結(jié)果，公司有償予以處理。十、 監(jiān)視與測量裝置管理辦法1目的對(duì)用于監(jiān)視和測量工程產(chǎn)品質(zhì)量符合性的所有監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效控制，使其滿足規(guī)定要求，具有相應(yīng)的檢測能力，保證監(jiān)視和測量裝置在適宜的環(huán)境下使用，確保監(jiān)視和測量結(jié)果準(zhǔn)確有效。2 適用范圍適用以證實(shí)產(chǎn)品符合性規(guī)定要求的所有監(jiān)視和測量裝置持有單位、使用單位和管理單位，包括質(zhì)量管理部、各項(xiàng)目經(jīng)理部、專業(yè)公司、機(jī)械管理部、相關(guān)試驗(yàn)室、焊訓(xùn)中心等。參、控股公司依照本辦法執(zhí)行。3 管理職責(zé)3.1 公司質(zhì)量管理部是監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理部門。負(fù)責(zé)制定公司監(jiān)視和測量裝置檢定范圍及檢定周期表（見附件1）和檢

48、定計(jì)劃、建立管理臺(tái)帳。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部、專業(yè)公司、機(jī)械管理部、試驗(yàn)室、焊訓(xùn)中心等參與監(jiān)視和測量裝置的控制管理。持有單位監(jiān)視和測量裝置無論分布幾個(gè)施工現(xiàn)場，持有單位都必須對(duì)本單位監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行統(tǒng)一管理：統(tǒng)一配備、統(tǒng)一建立臺(tái)帳、統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)表等。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本現(xiàn)場監(jiān)視和測量裝置的管理。項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)視和測量裝置管理人員全面負(fù)責(zé)在該項(xiàng)目經(jīng)理部承擔(dān)工程的各專業(yè)公司、參控股公司、外協(xié)隊(duì)伍等所有施工單位監(jiān)視和測量裝置的管理工作，建立統(tǒng)一臺(tái)帳、統(tǒng)一檢定，并每月對(duì)監(jiān)視和測量裝置使用情況進(jìn)行一次檢查。4 管理內(nèi)容與要求4.1監(jiān)視和測量裝置管理人員的配備各監(jiān)視和測量裝置持有單位應(yīng)配備專/兼職監(jiān)視和測量裝置管理人

49、員。監(jiān)視和測量裝置管理人員全面負(fù)責(zé)本單位監(jiān)視和測量裝置管理工作。負(fù)責(zé)向質(zhì)量管理部提供各種監(jiān)視和測量裝置管理資料，以及完成各項(xiàng)相關(guān)工作。4.2監(jiān)視和測量裝置的種類a類：專業(yè)監(jiān)視、測量和試驗(yàn)的儀器設(shè)備（1） 專業(yè)試驗(yàn)室用的監(jiān)視、測量和試驗(yàn)的儀器設(shè)備。（2） 測量專業(yè)使用的儀器在（如經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、全站儀等）。b類：除a、c類以外的長度類、力學(xué)類、熱學(xué)類、電學(xué)類、光學(xué)類的監(jiān)視、測量工器具c類：工具類計(jì)量器具2m、3m、5m卷尺、百格網(wǎng)、靠尺。4.3監(jiān)視和測量裝置的配備4.3.1編制監(jiān)視和測量裝置配備計(jì)劃監(jiān)視和測量裝置持有單位根據(jù)年度工作量、工程質(zhì)量等要求，提出監(jiān)視和測量裝置配備計(jì)劃，經(jīng)單位總工程師（

50、技術(shù)負(fù)責(zé)人）審核，單位領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)公司質(zhì)量管理部備查，質(zhì)量管理部將定期對(duì)配備情況進(jìn)行檢查。4.3.2各單位按照監(jiān)視和測量裝置配備計(jì)劃自行配備。對(duì)于租賃性質(zhì)的監(jiān)視和測量裝置，需用部門應(yīng)提前15天向租賃部門提出書面使用計(jì)劃，便于租賃部門及時(shí)提供有效的監(jiān)視和測量裝置。4.3.3監(jiān)視和測量裝置的采購a 配備計(jì)劃中需要新購置的測量和測量裝置屬固定資產(chǎn)的，還須填寫固定資產(chǎn)使用（購置）申請表，執(zhí)行公司固定資產(chǎn)購置申批手續(xù)。并由固定資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)采購。b配備計(jì)劃中需要新購置的測量和測量裝置屬非固定資產(chǎn)的，可按監(jiān)視和測量裝置配備計(jì)劃提出購置物品申批表，并履行申批表中相關(guān)手續(xù)。由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)采購。4.3.

51、4監(jiān)視和測量裝置的驗(yàn)證新購置的監(jiān)視和測量裝置，由持有單位計(jì)量負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證裝置的表觀質(zhì)量及使用性能是否滿足要求，并查看相應(yīng)的產(chǎn)品合格證明書。在驗(yàn)證合格后，持有單位應(yīng)該填寫監(jiān)視和測量裝置補(bǔ)充檢定計(jì)劃，經(jīng)本單位總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審核，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，并報(bào)質(zhì)量管理部，按檢定計(jì)劃時(shí)間和檢定原則進(jìn)行檢定。4.4 編制監(jiān)視和測量裝置年度檢定計(jì)劃 4.4.1各監(jiān)視和測量裝置持有單位，根據(jù)年度工程情況，編制監(jiān)視和測量裝置年度檢定計(jì)劃，經(jīng)本單位總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審核，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，于1月15日前報(bào)公司質(zhì)量管理部；新組建的項(xiàng)目經(jīng)理部按監(jiān)視和測量裝置配備計(jì)劃配置后，編制監(jiān)視和測量裝置年度檢定計(jì)劃

52、，報(bào)質(zhì)量管理部；監(jiān)視和測量裝置年度檢定計(jì)劃要求全面、準(zhǔn)確、不漏項(xiàng)。4.4.2質(zhì)量管理部根據(jù)各單位監(jiān)視和測量裝置年度檢定計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際情況，編制中鐵十九局集團(tuán)監(jiān)視和測量裝置年度檢定計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，1月20日下發(fā)執(zhí)行。4.4.3 在中鐵十九局集團(tuán)監(jiān)視和測量裝置年度檢定計(jì)劃下發(fā)后，持有單位又出現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置年度檢定計(jì)劃未包含或新購置的監(jiān)視和測量裝置，并需進(jìn)行檢定的，持有單位可編制監(jiān)視和測量裝置年度檢定補(bǔ)充計(jì)劃，經(jīng)本單位總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審核，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)公司質(zhì)量管理部。4.4.4中鐵十九局集團(tuán)監(jiān)視和測量裝置年度檢定計(jì)劃保存期為一年。4.5 監(jiān)視和測量裝置檢定4.5.1各監(jiān)視和測量

53、裝置持有單位，嚴(yán)格按照中鐵十九局集團(tuán)監(jiān)視和測量裝置年度檢定計(jì)劃，做好檢定工作，保證各施工現(xiàn)場在用監(jiān)視和測量裝置已檢定合格。4.5.2監(jiān)視和測量裝置的檢定校準(zhǔn)須由具備相應(yīng)資質(zhì)的檢定機(jī)構(gòu)實(shí)施，并出具檢定證書或標(biāo)識(shí)檢定狀態(tài)。4.5.3無溯源基準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置的檢定，按公司無溯源基準(zhǔn)監(jiān)視和測量裝置檢定規(guī)程執(zhí)行，由持有單位具有相應(yīng)操作資質(zhì)的人員進(jìn)行檢定，做好檢定記錄，出具檢定證書。4.5.4檢定原則a 在遼陽地區(qū)檢定的，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系檢定單位，并負(fù)責(zé)送檢，持有單位協(xié)助；b 在項(xiàng)目經(jīng)理部所在地區(qū)進(jìn)行檢定的，由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)聯(lián)系檢定單位，并負(fù)責(zé)送檢，持有單位協(xié)助；c 在遼陽和項(xiàng)目經(jīng)理部所

54、在地區(qū)都不能檢定的，由質(zhì)量管理部根據(jù)實(shí)際情況確定檢定事宜；d 需檢定的監(jiān)視和測量裝置，持有單位應(yīng)提前7天將監(jiān)視和測量裝置檢定委托單，報(bào)給質(zhì)量管理部或項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門，以便及時(shí)聯(lián)系檢定單位和送檢；4.6 檢定證書的保管4.6.1檢定證書原件保存在持有單位，并隨監(jiān)視和測量裝置的調(diào)轉(zhuǎn)同時(shí)調(diào)轉(zhuǎn)。檢定證書原件必須妥善保管，以防丟失。4.6.2公司質(zhì)量管理部保存管理范圍內(nèi)所有監(jiān)視和測量裝置檢定證書的復(fù)印件。4.6.3項(xiàng)目經(jīng)理部在施工期間應(yīng)保存專業(yè)公司等所有參建單位在該施工現(xiàn)場監(jiān)視和測量裝置檢定證書的復(fù)印件。4.7 監(jiān)視和測量裝置管理臺(tái)帳及報(bào)表4.7.1 監(jiān)視和測量裝置持有單位須建立本單位所有監(jiān)視和測

55、量裝置管理臺(tái)帳。4.7.2 監(jiān)視和測量裝置持有單位每季度向質(zhì)量管理部報(bào)表一次。報(bào)表時(shí)間為每季度末月的20日。在報(bào)表備注欄中要求注明監(jiān)視和測量裝置所處狀態(tài)（在用、待用、庫存）。如果在用，注明監(jiān)視和測量裝置所在的施工現(xiàn)場。新組建的項(xiàng)目經(jīng)理部按監(jiān)視和測量裝置年度檢定計(jì)劃檢定后，進(jìn)行首次報(bào)表，以后按季度報(bào)表。4.7.3 當(dāng)監(jiān)視和測量裝置的數(shù)量、所處場所、所處狀態(tài)、檢定狀態(tài)等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充報(bào)表、報(bào)廢單、調(diào)撥單等形式及時(shí)報(bào)質(zhì)量管理部，以便進(jìn)行跟蹤管理。4.7.4 質(zhì)量管理部建立管理范圍內(nèi)監(jiān)視和測量裝置管理臺(tái)帳及監(jiān)視和測量裝置報(bào)廢臺(tái)帳。4.7.5 在項(xiàng)目經(jīng)理部施工的專業(yè)公司等參建單位，應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理部提

56、供本單位在該施工現(xiàn)場監(jiān)視和測量裝置的報(bào)表。項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)視和測量裝置管理人員根據(jù)報(bào)表建立本現(xiàn)場監(jiān)視和測量裝置管理臺(tái)帳。4.7.6監(jiān)視和測量裝置管理臺(tái)帳及監(jiān)視和測量裝置報(bào)廢臺(tái)帳應(yīng)根據(jù)監(jiān)視和測量裝置的變化隨時(shí)更新。4.8監(jiān)視和測量裝置（含租用的）的使用4.8.1監(jiān)視和測量裝置各持有單位的使用者在領(lǐng)用監(jiān)視和測量裝置時(shí)(試驗(yàn)儀器除外)，須填寫監(jiān)視和測量裝置使用（退還）申請表，經(jīng)持有單位的計(jì)量負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，持有單位方可發(fā)放，發(fā)放使用的監(jiān)視和測量裝置須是檢定合格并在檢定有效期內(nèi)，監(jiān)視和測量裝置使用申請表由持有單位保存。4.8.2對(duì)a類裝置，使用人員必須持有操作證或具備專業(yè)資格的人員進(jìn)行操作，操作時(shí)必須按操作規(guī)程進(jìn)行操作。對(duì)b、c類裝置，使用者按