復合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目可行性研究報告定稿

1、復合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目可行性研究報告第一章 總 論受*有限公司的委托，我們對*復合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目可行性進行了研究，通過對該項目所在地區(qū)的市場、環(huán)境、交通、電力、給排水、通訊等條件進行調查，收集有關基礎資料，并與建設單位交換意見，在認真調查和分析資料的基礎上編制了*復合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目可行性研究報告。（一）項目背景1、項目名稱項目名稱：*復合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目2、承辦單位概況德山經濟技術開發(fā)區(qū)*新材料有限公司屬股份制企業(yè)，由湖南省星沙實業(yè)（集團）發(fā)展有限公司、蔣建純教授共同出資成立。其中，蔣建純教授以其擁有的居國際先進水平的專利技術作技術出資。生產基地位于德山經濟技

2、術開發(fā)區(qū)內，占地30畝，花園式工業(yè)區(qū)，是星沙實業(yè)集團下屬單位。主要從事新材料的開發(fā)及生產蔣建純女士系中南大學粉末冶金學院、博士生導師，蔣建純教授領導的科研隊伍在該領域居于國際領先地位。新材料公司以蔣建純教授擁有的專利知識產權技術和雄厚的研發(fā)實力為依托，通過整合人才、技術與市場優(yōu)勢，構筑新材料基地。新材料公司計劃投資5億元人民幣，建設*復合材料200噸/年、炭/石墨材料4000噸/年的生產線，實現年工業(yè)產值2億元人民幣以上。并且新材料公司計劃以此為產業(yè)基礎，通過3年的時間，使公司的產品能夠覆蓋國內大部分或全部的硅單晶生長爐的熱場系統(tǒng)，逐步進入國外硅單晶爐熱場系統(tǒng)市場；努力開發(fā)新產品，擴大該新材料

3、的應有領域，使其應有到其他的晶體生長設備及相關的高技術領域。3、可行性研究報告編制依據（1）投資項目可行性研究指南（中國電力出版社）；（2）項目建議書及批復文件（批準文號）；（3）合資雙方簽定的合資意向書及有關會議紀要；（4）業(yè)主提供的有關資料；（5）國家、湖南省、常德市國民經濟和社會發(fā)展第十個五年計劃；（6）常德經濟技術開發(fā)區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃；（7）國家計委、建設部頒布的建設工程項目經濟評價方法與參數；（8）其他文件、協(xié)議等。4、項目提出的理由與過程當今世界新材料的發(fā)展日新月異，特別是電子、通訊等相關領域發(fā)展迅猛，對硅材料需求十分旺盛。數十年以來，硅材料行業(yè)一直以“提高硅單晶的尺寸和質量”為主要

4、目標，先后生產了4、5、6、8、12、16、18英寸硅片。據最新的國家半導體技術（itrs）介紹，直徑18英寸硅單晶拋光片是12英寸的下一代產品，也是未來22nm線寬的64g集成電路的襯底材料。集成電路產業(yè)是信息產業(yè)的核心，全世界以集成電路為核心的電子元器件，95%以上是硅材料制成的，其中直拉硅單晶的用量超過85%。隨著超大規(guī)模集成電路集成度的迅速提高，迫切要求采用大直徑的直拉硅單晶拋光片。超純及完整晶體結構的硅晶體是一條長長的價值鏈的起點。沒有硅晶體就沒有半導體、光電子、通訊技術及光電技術。硅晶體棒用于制作晶圓，晶圓是半導體工業(yè)中制作芯片的基礎材料。硅材料的另一個大的需求來自太陽能。從長遠看

5、，世界上一半以上的能源生產要采用可再生能源?？稍偕Y源主要有風、水、太陽能。太陽能直接轉換成電能（光電效應）靠太陽能電池完成。電池的原材料是帶特定晶體結構的硅。專家預測：在今后的十年，結晶硅將在太陽能電池的生產中成為在、最主要的材料。硅片工業(yè)目前在生產與市場方面已經形成了壟斷，日本、德國等國的資本控制的八大硅片公司的銷量占硅片總銷量的90%，當前ic用主流硅片是8英寸，并向12英寸過渡。市場調研預測，到2008年，12英寸的硅片的比例將由目前的1.3%增加到21.1%。在ic和太陽能發(fā)電等領域對硅單晶的巨大需求和消費，對其生產能力對生產技術提出了更高的要求。其中生產高純半導體材料的高溫電熱真空

6、爐硅單晶生長爐正在向大型化、自動化的方向發(fā)展。硅單晶生長爐隔熱保溫筒、坩堝、發(fā)熱體等熱場系統(tǒng)元件采用高純石墨、超高純石墨材料制造，產品要求材料的金屬雜質含量要求不超過530ppm。同時硅單晶生長爐最主要的易損件的消耗量特別大。根據權威部門統(tǒng)計，一臺小型晶體生長爐（如12英寸）每年消耗的石墨坩堝、加熱器、保溫隔熱材料的價值，達到20萬元以上；一臺大型晶體生長爐的熱場系統(tǒng)備件損耗，可達50萬元以上。由于生產大型高純石墨、超高純石墨材料工藝控制難，需要大型的等靜壓設備等，其投資極大。因此，高純石墨尺寸受到限制，經常不能滿足制造較大硅單晶生長爐的熱場零件的要求；另外，石墨脆性大，機械強度不高，使用可靠

7、性不強，使用壽命短。本項目提出的*復合材料單晶生長熱場系統(tǒng)零件的材料及熱場解決方案，經過實踐驗證，對解決以上問題起到了很好的效果。實施本案對發(fā)展大型硅單晶生長設備，制造大尺寸的晶體，提升我國微電子技術水平具有極為重大的意義。5、項目擬建地點本項目擬建于國家級常德經濟技術開發(fā)區(qū)內。國家級德山經濟技術開發(fā)區(qū)創(chuàng)建于1998年8月，2005年12月經國務院批準為國家級經濟技術開發(fā)區(qū)。建區(qū)9年多來，開發(fā)區(qū)堅持“以工業(yè)項目為主、吸引外資為主、出口為主和致力于發(fā)展高新技術”的方針，強調以產業(yè)發(fā)展為中心，走產業(yè)興區(qū)之路，通過卓有成效的招商引資工作，目前入區(qū)工業(yè)企業(yè)106家，其中三資企業(yè)40家，內資企業(yè)66家，

8、入區(qū)企業(yè)基本上實現了由單個到群體的轉變，區(qū)內產業(yè)也正由零散向集成轉變。到目前為止，區(qū)內共完成基本建設投資120億元，移動土石方近億立方米，完成13億元人民幣的基礎設施投資任務，各項建設工作都取得了十分顯著的成績。目前，區(qū)內主次干道已拉通28條，總長60公里;6座大型跨線橋已經竣工通車；已經完成12.84公里，架設鐵塔33座的三回超高壓線路的改道工程，2個110千伏的變電站已經投入使用，目前區(qū)內日供電能力已經達到240萬千瓦時；2座日供水10萬噸的自來水廠已經投入運行；日處理能力8萬噸的污水凈化中心已經正式營業(yè)；裝機容量為10萬門的程控大樓，現已開通20000門程控電話和高速寬帶通訊網，實現了與

9、156個國家和地區(qū)通信聯網；投資1400多萬元的電視發(fā)射塔已經正式投入使用。目前，德山經濟技術開發(fā)區(qū)已經形成了以三一重工、光南摩托為主體的先進制造工業(yè)，以lg曙光、長海視聽、中芯數碼為主體的電子信息產業(yè)，以華天鋁業(yè)、長沙力元、瑞翔為主體的新材料產業(yè)，以中糧、可口可樂、常德娃哈哈、荷蘭泰松、喜瑞來速凍系列為主體的食品飲料產業(yè)，以金沙利彩印、金和包裝、星沙包裝為主體的輕印產業(yè)等五大產業(yè)格局。2003年年底，區(qū)內累計完成總產值250億元。德山經濟技術開發(fā)區(qū)位于常德市星沙鎮(zhèn)，地理位置優(yōu)越，交通十分便利。開發(fā)區(qū)以西5公里毗鄰京廣復線鐵路大動脈，北京至深圳107國道，成都至廈門319國道和京珠高速公路穿區(qū)

10、而過，構成南北東西交通優(yōu)勢。同時，開發(fā)區(qū)內已經建成具有一定規(guī)模的物流基礎設施，即星沙物流中心，可為入區(qū)企業(yè)提供完善的物流服務。6、項目預期目標*復合材料單晶生產熱場項目總體規(guī)劃占地250畝，總投資56072萬元，總建筑面積1萬平方米（全部為標準工業(yè)廠房）固定資產投資3466萬元。項目建設預期目標：形成年產*復合材料200噸/年、碳/石墨材料4000噸/年的生產能力。7、項目主要建設條件本項目市場前景較好，市場容量大；項目生產所需能源有保障，來源穩(wěn)定可靠；項目建設資金有保障；項目建設地政府對項目建設大力支持，項目用地落實，建設地域交通方便，施工條件良好，建設項目的主要條件基本具備。（二）項目主要

11、經濟技術指標項目建設主要經濟技術指標見表1-1。*復合材料單晶生產熱場項目主要經濟技術指標表1-1序號指標名稱單位指標備注1項目產品規(guī)模1.1年產*材料噸/年2001.2年產炭/石墨材料噸/年40002主要原材料、燃料消耗2.1石墨噸/年38002.2炭纖維坯體噸/年2002.3炭源氣體噸/年15002.4惰性氣體噸/年25003項目總定員人11404項目占地畝2505項目總投資萬元560726年平均銷售收入萬元354207財務評價指標7.1財務凈現值萬元77.367.2內部收益率%17.717.3投資回收期年7.88建設工期年3建設*復合材料單晶生長熱場系統(tǒng)項目，能促進德山經濟技術開發(fā)區(qū)及整

12、個常德市工業(yè)發(fā)展，加快地方產業(yè)結構調整，增加人民收入；同時可拓寬就業(yè)渠道，保持項目區(qū)社會經濟的可持續(xù)健康快速發(fā)展。本項目建設符合國家產業(yè)政策，符合國家的投資方向，當地政府大力支持，建設條件具備，工程技術方案切實可行，市場前景廣闊，經濟效益良好，社會效益明顯，項目建設是必要的也是可行的。第二章 市場預測（一）產品市場供應預測1、國內供需現狀國內現有生產硅單晶的設備600余臺，近年來，每年遞增200臺左右。目前的設備主要拉制從3至6，少量為8的晶棒。由于單爐投料量僅為幾十公斤，因此，多采用高純石墨制造坩堝，而這些高純石墨多為進口冷等靜壓石墨。16英寸的熱系統(tǒng)的隔熱保溫套，則多為進口件。相當一部分較

13、大型的進口設備，其熱系統(tǒng)完全依靠進口。c/c復合材料熱場系統(tǒng)研究組，為滿足半導體工業(yè)的要求，與西安理工大學單硅晶基地、有研硅股等單位合作，對c/c復合材料熱場系統(tǒng)進行試驗和使用。在西安用c/c復合材料制作的12坩堝(306mm)及加熱器,裝在加有橫向磁場的tdr-62上，使用情況很好。2、國外的發(fā)展現狀1993年東芝陶瓷申請的美國專利介紹用二維c纖維織物繞制作成si單晶生長爐坩堝坯體，浸漬樹脂后碳化制成坩堝。隨后，在1997年美國walsh等用三維c/c復合材料制造了si單晶生長爐用坩堝堝幫、堝托、發(fā)熱體、隔熱屏及支撐塊等；metter等人制備的高純c/c復合材料，制造的硅單晶生長爐的熱場零部

14、件，通過一系列的高溫處理，金屬雜質含量控制到很低的程度。1999年，kawashima等采用c/c復合材料在硅單晶生長爐的底部設置一個容積等于坩堝的容積的環(huán)槽，在硅單晶生長爐出現意外漏硅時，可以防止其他熱場零件受到損傷。東洋炭素、sgl carbon composites，inc. 等國外廠商在其產品介紹中,也提到c/c復合材料制造單硅晶生長爐的坩堝、發(fā)熱體等產品。其中提到的個別產品已經投入使用，大多數則仍處于研究階段。（二）產品目標市場分析1、目標市場確定超高純及晶體結構完整的硅晶圓是半導體工業(yè)中制作芯片的基礎材料。集成電路的出現及發(fā)展，使人類步入了微電子時代。隨著微電子元件尺寸小型化、管芯

15、面積大型化與lsi集成度的日益提高，硅單晶生長技術裝備面臨新的挑戰(zhàn)。為改變我國集成電路用關鍵基礎材料技術水平低、品種不配套、產業(yè)化規(guī)模小、關鍵基礎材料依賴進口的局面，國家科技部設立了微電子配套材料專項，選擇12英寸硅單晶拋光制備技術研究作為首次研究任務，并要求12英寸硅單晶拋光片形成小批量生產能力，達到0.130.10m集成電路技術要求。實施該項目第一個要解決的是12英寸硅單晶生長技術與裝備的問題，大尺寸的熱場系統(tǒng)的關鍵元件的設計制造技術，也迫切需要解決。本項目產品的銷售市場主要集中在長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)等電子產業(yè)發(fā)達地區(qū)，上述地區(qū)的客戶對本案提出的方案有濃厚的興趣。2、主要競爭

16、對手情況硅單晶爐熱場的市場目前主要由兩部分組成：*復合材料制件市場由日本的東洋炭素、東海、吳羽化工等3家占領；而高純石墨件這部分，則是主要由國內的一些廠家進口日本東洋炭素公司的石墨加工而成。國內現在有幾家在上大尺寸高純石墨項目。同時，從近一年的復合材料熱場零件的試用過程中，許多原來制造石墨件的廠家也準備生產與*復合材料相似的產品。國內還沒有生產當今世界上的主流產品12英寸硅單晶的設備，國內的設備只用來生產8英寸的硅棒。而且該設備使用的坩堝、保溫隔熱件等整個熱場系統(tǒng)依靠進口。國外大型硅單晶生長設備的熱場系統(tǒng)均由國外廠家的產品配套，其中吳羽公司的產品市場占有率最高。中國、歐美市場幾乎全部為其所壟斷

17、。但是，在硅行業(yè)迅猛發(fā)展的今天，其生產能力有限，市場空缺較大。迅速實現硅單晶生長爐的熱場國產化，對發(fā)展我國的it產業(yè)的意義極大。3、項目的市場優(yōu)勢由于國外公司控制了該類產品的市場，產品價格奇高。所以，與國外對手相比較，本項目的產品有較大的價格優(yōu)勢。同時，由于德山經濟技術開發(fā)區(qū)*新材料有限公司擁有自主知識產權，通過前期的產品研究開發(fā)，掌握了對生產的主要設備的技術要求及各項具體措施，摸索出了材料制備的主要工藝過程及相關技術參數，已先一步于國內競爭對手生產出了滿足工業(yè)應用要求的產品。在技術上領先于國內對手；對于國際上的競爭對手，通過努力控制生產成本，在價格上也應當具有優(yōu)勢。通過大量的、多方位的工業(yè)性

18、試驗，了解了市場需求和使用要求及其細節(jié)，減少了盲目性，降低了風險；通過試驗和使用與使用方有較多的溝通，與客戶建立了良好的關系。（三）總體營銷思路根據產品的目標市場定位、產品定位及競爭力的研究結論，在市場營銷戰(zhàn)略上，應注意兩個方面：一是建立完善的銷售及售后服務網絡，由銷售工程師針對客戶的使用和信息進行調研，以滿足向高附加值產品發(fā)展的要求。二是在產品質量無較大差距的情況下，價格就成為高度敏感的因素，為提高產品競爭力，要發(fā)揮低成本策略的作用，充分利用自身優(yōu)勢，發(fā)展穩(wěn)定而靈活的銷售機制。本項目的產品價格的制定，原則上以國外同等質量的相同產品的價格為基礎，較之低520%。第三章 建設用地規(guī)模與產品方案（

19、一）建設用地規(guī)模確定項目建設規(guī)模遵循的基本原則：合理經濟規(guī)模；市場容量；企業(yè)本身的資金、資源、原材料以及外部協(xié)作條件等通過對項目規(guī)模建設影響的因素進行了綜合考慮，確定了項目的建設規(guī)模，本項目建設需用占地250畝，經研究決定，特在德山經濟技術開發(fā)內購地250畝，用于開發(fā)此項目。（二）產品方案1、產品方案構成項目建成以后，公司以生產、加工熱場系統(tǒng)的保溫隔熱材料及坩堝為主，生產部分的大型發(fā)熱體。針對這些產品的高純度要求，對進入生產線的原材料的純度、生產線的潔凈度，進行嚴格控制，保證產品的純度和質量；材料的生產制造工藝、產品的機械加工、產品的轉運、包裝等過程要進行嚴格控制，在材料及產品的成型過程中，合

20、理安排提純工藝處理，保證產品的高質量，提高產品的純度。根據產品的品種、規(guī)格多的特點，產品開發(fā)需要一項一項進行，爭取在3年內，公司的產品能夠覆蓋大部分或全部的硅單晶生長爐的熱場系統(tǒng)，同時逐步擴大到其他的晶體生長設備，進而擴大到其他的高技術領域。2、產品方案的目標公司成立以后，主要是以硅單晶生長爐的坩堝、保溫筒和固化保溫氈為主要產品，重點針對國內當前面大量廣的16英寸熱場系統(tǒng)。等到該產品市場較為鞏固以后，再開發(fā)其他系統(tǒng)的熱場零件。公司熱誠與科研院所、企業(yè)合作，研究硅單晶生長爐對熱場零部件的使用要求，研究c/c復合材料制造的熱場零件的特性，掌握c/c復合材料在單晶生長爐上的特殊性和規(guī)律性，滿足硅單晶

21、生長爐具的其他性能要求。自主開發(fā)，突破關鍵技術，實現c/c復合材料制造硅單晶生長爐熱場零部件的國產化。配合863計劃專項計劃：及早研制出完全能滿足ic級單晶si生長爐拉制300mm晶棒的坩堝（坩堝直徑在600mm左右）；研制出拉制300mm硅晶棒的單晶棒的單晶生長爐用發(fā)熱體(發(fā)熱體的直徑在800mm左右);通過物理機械性能檢測, 材料的抗拉強度達到普通高強石墨的3倍以上;金屬雜質含量控制在100ppm以內；實現c/c復合材料單晶硅生長爐熱場的工業(yè)化生產;密切與用戶合作,調整制造熱場材料的設計和拉晶的工藝參數,將產品做到令用戶十分滿意。第四章 場址選擇（一）場址所在位置現狀1、地點與地理位置本項

22、目的選址充分考慮項目的市場需求、物流成本等因素。同時，項目選址將充分考慮項目物流量主要通過公路和航空等物流通道向全國輻射的發(fā)展目標。經征詢專家意見，本項目擬選址在德山開發(fā)區(qū)內、運輸條件較好、周圍產業(yè)基礎雄厚并且離城區(qū)不遠、可依托德山開發(fā)區(qū)有關福利等基礎設施。該廠址位于德山開發(fā)區(qū)，開發(fā)區(qū)緊鄰107高速公路，距星沙物流中心2公里，生產用原料及輔助材料以及生產的深加工系列產品，可通過公路、航空等方式運輸，交通運輸條件十分便利。（二）場址建設條件1、自然條件德山經濟技術開發(fā)區(qū)的地理環(huán)境十分優(yōu)越 項目區(qū)工程地質情況，根據中國地質裂度區(qū)劃圖（1990）勘察，德山地區(qū)地震最高裂度為vi度。根據水質分析結果，

23、按巖土工程勘察規(guī)范（gb5002194）有關標準測定，整個開發(fā)區(qū)內地下水有關標準測定，對砼無腐蝕性。氣候條件（1）氣溫年平均氣溫：17.2最冷月平均氣溫：4.7最熱月平均氣溫：29.4極端最低氣溫：-11.3極端最高氣溫：43（2）降水量年平均總降水量：1393mm一日最大降水量：192.5mm（3）濕度最冷月平均相對濕度：81%最熱月平均相對濕度：75%（4）風風速年平均：2.7m/s主導風向和風速：夏季nnw2.6m/s冬季nnw2.8m/s30年一遇最大風速：23 m/s（5）最大積雪深度 20cm（6）最大凍土深度 5cm（7）年雷暴日數 49.5天（8）全年日照時數 1677.1小時

24、2、城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件德山經濟技術開發(fā)區(qū)位于常德市東郊星沙鎮(zhèn)，是國家級經濟技術開發(fā)區(qū)，規(guī)劃控制面積38.6平方公里，隨著開發(fā)區(qū)投資者的增長，規(guī)劃控制面積將進一步擴大。近年來，由于開發(fā)區(qū)得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢、完善配套的基礎設施建設和讓利于投資者的各項優(yōu)惠政策，吸引了眾多國內外的投資者。3、交通運輸條件德山經濟技術開發(fā)區(qū)為本項目提供了方便、快捷、高效、暢通無阻的交通運輸條件，有效地保證了各種原材料的入廠和各種產品的外運。第五章 技術方案、設備方案（一）技術方案1、生產方法材料的制備主要采用化學氣相沉積和化學氣相滲（cvd和cvi），及液相滲（浸漬）增密的方法。2、工藝流程 炭纖維增強坯體（1維，

25、2維，3維，n維纖維坯體） 熱固樹脂 熱塑性瀝青 碳氫氣體 固相熱解炭10001500 液相熱解炭帶壓力/不帶壓力 氣相熱解炭8001200 浸 漬 浸 漬 切削加工炭化10001500熱處理15002200 熱處理22002750 熱處理20002500 *復合材料 圖1 *復合材料的制造工藝流程3、工藝技術來源由于該材料是重要的戰(zhàn)略材料，發(fā)達國家對氣設備和工藝均實行嚴密封鎖，項目的工藝技術主要靠自主研究與開發(fā)。4、方案的物料消耗定額表每公斤復合材料消耗的各類材料(kg)及電能如下：原料產品炭纖維碳源氣體惰性氣體水石墨電(度)*復合材料(致密)0.371410001000*復合材料(低密)0

26、.9242000.96300炭/石墨制品2410020（二）主要設備方案1、主要設備選型該項目的設備有材料的生產設備和加工設備。該復合材料的特點及產品的特定要求，迫使項目單位不得不自己開發(fā)主要得生產設備。待制造得產品除了要求純度高、金屬雜質含量很低以外，有的結構尺寸很大，壁很薄；有的尺寸很大，要求材質密度很低；有得產品要求中間密度低，表層極為致密；有的要求強度高，耐蝕、耐熱震性能好。材料的生產設備有坯體制備設備，材料浸漬固化設備，炭化爐，石墨化爐，化學氣相沉積爐等；考慮設備要適應、涵蓋主要產品的制造要求，這些設備的恒溫區(qū)尺寸直徑達到1.3m，高度要求達到1m。加工設備則有大型車床，中型車床，鋸

27、床，刨床等。前者全靠自己設計制造；或者可以在市場上購買。2、主要設備來源項目的主要生產設備為大型、非標、專用設備，主要靠自主研制開發(fā)。這種大型設備，國際上只有美國、前蘇聯等少數國家能生產，國內原有的大型設備，均為引進設備。由于該設備是生產有重大的戰(zhàn)略地位的材料的設備，發(fā)達國家明確規(guī)定禁止出口。公司組織力量進行攻關，對這些設備進行設計和制造，能按時交付使用。3、方案的主要設備清單自主開發(fā)大型和超大型的電阻加熱爐，實現大型c/c復合材料工件的化學氣相沉積、炭化、高溫熱處理等工藝過程。為加速增密過程或能夠制造尺寸大于設備能力的零件，需要制造大型浸漬樹脂和瀝青的設備為了保證最終產品的純度，材料制備過程

28、中需要多次提純，需要開發(fā)提純工藝和完善提純處理裝置材料需要進行機械加工，獲得零件的最終的幾何形狀和尺寸。公司需要添置多種機械加工設備。如數控車床、普通車床、大型臥式車床、立式車床等等為了達到精密的幾何形狀和尺寸精度，還需要精密磨床和機械加工中心為了解決制造過程中所需的工裝、模具、刀具，要對成品進行精密的切分，需要快走絲的線切割機床和電火花機床等需要專用的大型真空包裝設備。第六章 主要原材料、燃料供應（一）主要原材料供應1、主要原材料品種該項目的原材料主要是炭纖維及炭纖維織物制品：炭布、炭纖維氈體。2、主要輔助材料品種輔助材料有樹脂、炭源氣體、氮氣等。3、原材料、輔助材料來源炭纖維及其制品是委托

29、其它單位加工。國內制造這種坯體或織物的廠家基本能滿足供應。同時，公司將努力與廠家建立良好關系，尋求多處材料供應商，保證原材料的供應。（二）能源供應該產品生產過程主要消耗電能。目前的容量為630kva. 年耗電量為36萬度。液化石油氣或天然氣貨源充足，年耗量約1500噸。（三）主要原材料價格1、主要原材料、燃料價格預測序號名稱價格備注1纖維坯體800-1000元/公斤2碳源氣體7元/公斤液化石油氣3高純氮氣3元/公斤4氬氣20元/公斤2、編制主要原材料、燃料年需要量表各原材料、燃料的年需求量分別為碳纖維坯體200噸；石墨3800噸；碳源氣體1500噸；惰性氣體2500噸。序號名稱單位需求規(guī)模1碳

30、纖維坯體噸2002石墨噸38003碳源氣體噸15004惰性氣體噸25005水噸440006電度3600000第七章 總體布置、運輸與公用輔助工程（一）總體布置總平面布置的原則和功能劃分滿足城市總體規(guī)劃的要求，嚴格執(zhí)行國家有關的政策、法規(guī)和法律，提高利用率。滿足國家現行的防火、防噪、衛(wèi)生、安全等規(guī)范、規(guī)定的要求；功能分區(qū)合理，物流短捷、交通順暢；近期建設與遠期發(fā)展相結合，協(xié)調好近遠期工程的銜接，以及功能轉換，立足現在，適當超前，合理、節(jié)約用地，高標準規(guī)劃、高標準建設，一次規(guī)劃，分期建設，做到宏觀可控，微觀可調，以適應今后的市場規(guī)模的不斷調整和更新的需求。（二）場內外運輸1、場外運輸量及運輸方式由

31、于本項目生產的是高科技產品，不同于大眾化產品，所以本項目的廠外運輸量比較小，運輸任務比較輕。2、場內運輸量及運輸方式車間之間的物料，由小型翻斗車及人力推車運輸，生產的中間產品及成品采用內燃叉車運輸。廠區(qū)道路計劃全長3500米，其中干道長1500米，路面寬15米。3、運輸設施及設備廠區(qū)外的運輸如原材料的進廠和產成品的出廠，均委托德山開發(fā)區(qū)內的物流公司代理完成，以期合理利用資源，降低投資成本和生產成本，提高資金的利用效率。廠區(qū)內物料的運輸，由本企業(yè)自行完成，主要運輸設備為內燃叉車、小型翻斗車，極小量的物料運輸可以采用人力手推車完成。（三）公用輔助工程1、給排水工程給水工程。消防用水量按建筑防火規(guī)范

32、有關規(guī)定：室外消防用水量為15升/秒；室內消防用水為10升/秒。廠區(qū)室外消火栓布置間距120m。消防給水與生產給水合并同一管網。外部給水德山經濟技術開發(fā)區(qū)內也有2座日供水為10萬噸的自來水廠，均已投入使用，本項目的建設、生產、生活用水由自來水廠供給，能夠保證本項目的用水需要。2、供電工程設計依據及范圍供電設計嚴格按照民用建筑設計規(guī)范（jgj/t16-92）、建筑物防雷設計規(guī)范（gb50057-94）、供配電系統(tǒng)設計規(guī)范等進行設計。供電方案本工程用電電源由德山開發(fā)區(qū)供電所統(tǒng)一考慮，在廠區(qū)范圍內新建變電設施，消防應急負荷140kw。按規(guī)范規(guī)定，本工程除消防用電為一類負荷外，其余用戶二類用電負荷。照

33、明配電電源引自本廠區(qū)變電設備，正常照明采用密集型母線槽供電，事故照明采用雙電源回路自動切換。防雷部分按三類防雷建筑物設置，利用土建基礎做接地裝置。計算機系統(tǒng)接地單獨設置：接地采用tn-c-s系統(tǒng)，接地電阻小于4歐姆。3、通信設施德山開發(fā)區(qū)內，21層高裝機容量為10萬門的程控大樓已投入使用，國際互聯網出口帶寬為64kbps，現已開通6000門程、控電話，實現了與156個國家和地區(qū)的通信聯網。德山開發(fā)區(qū)內的裝機容量能夠滿足本項目的運行所需的通訊要求。4、綠化為了保護與創(chuàng)造工廠良好的生產、工作環(huán)境，展示美化的廠容廠貌，本工程在主體設計的同時同步考慮工廠的綠化設計，以充分利用和發(fā)揮綠色植物調節(jié)氣候、凈

34、化空氣，同時集隔離、防風、消聲、吸塵、固土、襯托建筑群體、組織藝術空間、豐富自然色彩的多種功能作用與效果。廠區(qū)綠化設計的樹木花草配置應依據廠區(qū)總平面布置，豎向、道路及管線綜合布置等的要求，適應當地氣象、土壤、生態(tài)習性與防護性能，在不影響建筑物的自然采光通風，不妨礙生產操作、交通儲存與設備架設的前提下，滿足防水、防爆和衛(wèi)生條件要求。第八章 節(jié)能、節(jié)水措施（一）概述本設計遵循中國國家節(jié)能方針，在保證安全生產的前提下，盡可能為企業(yè)建設、生產創(chuàng)造合理的節(jié)能條件。（二）節(jié)能措施1、車間、庫房內無采暖情況下采取節(jié)能設計，增加采光面積或采用屋面采光板可節(jié)約照明能源。2、衛(wèi)生器具采用節(jié)水型器具。3、盡量采用循

35、環(huán)水，使生產水得到重復利用。4、選用低損耗高效變壓器，合理選擇變壓器電容，使變壓器在經濟方式下運行。5、選用節(jié)能型電容、光源和燈具，合理進行無功補償，減少無功損耗。第九章 環(huán)境影響評價（一）項目建設和生產對環(huán)境的影響1、項目生產對環(huán)境的影響本項目生產是利用炭纖維坯體增強、氣體或液體增密形成基體生產材料，再經過機械加工，形成坯體和具有特定形狀和尺寸的零件。材料生產中不產生廢水、廢渣，極少量的廢氣通過冷凝塔冷卻之后，無色、無味、無毒害。機械加工過程中產生的灰塵，采用箱式布袋收塵裝置回收，盡量減少空氣中的揚塵，保證空氣較高的潔凈度；回收的切屑要進行綜合利用。由于該產品的純度和結晶度要求極高，部分生產

36、場地要建成無塵車間。本項目無噪聲污染，項目所有設備的運行和生產操作，均符合國家的工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（gb12348-90）要求，即晝間噪聲控制在65分貝以下、夜間噪聲控制在55分貝以內。（二）環(huán)境保護措施方案1、項目設計符合國家環(huán)境保護法律法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃要求2、工藝設計積極采用不產生或少產生污染的新技術、新工藝、新設備，最大限度的提高資源、能源利用率，盡可能在生產過程中把污染物減少到最低限度。3、堅持污染物排放總量控制，達標排放。建設項目產生的各種污染或污染因素，必須在符合國家或省頒發(fā)的排放標準和有關法規(guī)后，方可對外排放。4、環(huán)保工程設計應因地制宜的采取行之有效的治理和綜合利用技術。防止

37、二次污染。5、堅持“三同時”原則。環(huán)境治理設施與項目建設的主體工程應同時設計、同時施工、同時投產使用。6、在項目建設中將嚴格遵守國家計委、國家環(huán)境保護委員會頒發(fā)的建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定，確保本項目建成后對環(huán)境不造成污染，實現衛(wèi)生達標。7、環(huán)境綠化。建筑平面布置充分利用現有的空地進行綠化，種植花草樹木、草坪、綠籬。提高綠化面積，可作為凈化空氣、調節(jié)氣溫、改善勞動條件、保護和美化環(huán)境的重要措施，從而可減少生產對環(huán)境的污染。 （三）環(huán)境影響評價通過對項目建設和生產過程中各種污染源、污染物及相關治理措施的分析，我們認為：1、項目建設基本對環(huán)境不會造成大的影響，可以接受；2、根據項目建設和生產過程中遇

38、到的具體問題，及時采取有效措施防止污染的發(fā)生。第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防（一）勞動安全1、工廠原料、成品的存在形態(tài)在整個煅燒、蒸壓、粉磨生產過程中，原料主要以塊狀物料形態(tài)存在，成品主要以粉狀形態(tài)存在，在整個生產過程中，有少量的粉塵隨其輸送的氣流外逸或隨廢氣排放到大氣環(huán)境中。2、職業(yè)衛(wèi)生概況（1）粉塵：操作人員長期吸入粉塵，會對肺部及身體帶來一定程度的損害，在本項目中揚塵較大的生產點均設置了收塵設備，對工作環(huán)境進行凈化，其他工藝銜接點均采用密封墊密封，使其在密封裝置中運行，排氣點均經收塵設備處理后排放室外，以保證車間空氣含塵濃度符合國家衛(wèi)生標準。（2）噪音：噪音時一種惡性刺激源，它對人體的危害較

39、大，除聽力損傷外，還使工作效率下降，失誤操作和工傷事故增多，在本項生產線中的磨機房屬主要聲源，且屬噪音設備，本項目從以下幾個方面來控制其危害：從廠區(qū)布置上盡量減輕噪音危害，把強噪音車間和辦公樓及一般可分離車間分開隔離，把同類型的噪音聲源集中布置，減少噪聲污染面。在設備選型上，選用性能好，低噪音的設備。對不同要求的控制室、操作間，采用相應的隔音、消聲設施。（3）其他勞動保護采取相應的勞動保護措施及發(fā)放相應的勞動保護用品，以保護操作人員的安全。（二）生產事故及防范為了減少生產事故，在保障生產設備安全運行的情況下，防機傷和防電傷方面將采取以下措施。1、各生產車間的機械設備的傳動部分均設置防護欄桿。2

40、、凡集中控制的電機均在機旁設有停車按鈕及可解控開車、并帶鎖匙的按鈕。3、主要車間的照明均采用雙電源，手動切換，保證停電時的人身安全。4、所有電氣設備均應有可靠的接地裝置，防止發(fā)生觸電事故。（三）職業(yè)危害的防護主要從以下兩方而著手：改善勞動條件和改善操作環(huán)境。1、改善勞動條件合理有效的采用生產自動控制，減少或取消職工與強噪聲設備和揚塵點的接觸次數和時間。2、改善操作環(huán)境盡可能的采用集中控制或局部的控制室集中控制，保證控制操作人員的操作環(huán)境（四）消防設施1、消防安全設置的依據和原則該項目的建筑為單層建筑，根據消防法及其它有關消防的法律法規(guī)，并根據建筑設計防火規(guī)范要求和工程的火災危險性定類，該項目區(qū)

41、域內同一時間火災次數按一次考慮，其消防用水量為600m3。室外消防用水量為35l/s，火災延續(xù)時間按3小時計，室內消防用水量為10l/s，火災延續(xù)時間按4小時計。2、消防安全的綜合措施設置合理的消防給水系統(tǒng)。區(qū)域室外消防利用城市給水管網壓力泵用低壓制供水，在項目建設區(qū)域內外給水管網上設置一定數量的地上式室外消火栓和一定數量的消防水泵結合器。項目多數建筑屬于單層建筑，耐火等級分別為一、二級，基本屬2類建筑、2級防火。設置防火防煙分區(qū)和安全疏散。各建筑設一個防火分區(qū)，各建筑有兩個豎向封閉樓梯，有利于火災時安全疏散人群。其它消防措施。在每一建筑物內都要配備一定數量干粉滅火器。所有消防設施都要通過當地

42、消防部門的檢查和驗收，方可投入使用。第十一章 組織機構與人力資源配置（一）組織機構1、項目法人組建方案合資雙方按照國家有關法規(guī)組建公司，暫定名為“德山經濟技術開發(fā)區(qū)*新材料有限公司位于德山開發(fā)區(qū)內，占地30畝，注冊資金2000萬元人民幣.2、管理機構組織方案和體系圖股東會董事會監(jiān)事會總經理行政部財務部生產部供儲部銷售部一車間二車間銷售部研發(fā)部3、機構適應性本項目為高資金密集型、高技術密集型項目，公司將投入較大力量，進行新設備、新技術、新工藝、新產品的研發(fā)，保持技術水平的領先地位和強勁的市場競爭能力。為保持技術創(chuàng)新，緊跟新材料領域的國際發(fā)展趨勢，將保持設置機構的靈活性。（二）人力資源配置1、勞動

43、定員數量及技能素質要求 公司開工投產所需雇員為600人，所有員工均要求大專以上學歷，技術人員要求本科以上學歷，同時爭取在3年內本科以上學歷及中級以上職稱者占全體員工的70%以上。2、職工工資福利根據我國法律、法規(guī)和有關人事制度，公司與其雇員簽定能體現每個雇員員工個人素質的勞動合同，所有雇員的薪酬應反映每個雇員的職能、責任、工作業(yè)績表現，并在國內人才市場具有競爭力。（三）員工培訓計劃 項目建設過程中，項目公司應分期分批培訓員工。重點培訓生產線和關鍵崗位的操作人員、管理人員和營銷人員。培訓時間應與項目的建筑施工、設備安裝、設備調試試車、投產以及生產運營等各階段的工作進度相銜接，以保證項目正常生產。

44、第十二章 項目實施進度（一）項目建設工期本項目建設工期為3年（二）施工進度安排本項目施工計劃如下：1、2006年3月至2007年9月，土建施工；2、2006年12月至2007年10月，設備采購與安裝；3、2008年1月至2008年10月，設備安裝調試；4、2008年11月，聯合試車運轉；5、2009年1月，項目竣工交付使用（三）項目實施進度表（橫線圖）項目2006年3月正式啟動，計劃至2008年 11月建成，項目建設期為3年，工程進度安排如下 工作階段369123691236912土建施工設備采購與安裝設備安裝調試聯合試車運轉第十三章 投資估算與籌資安排（一）投資估算依據國家計委與建設部頒發(fā)的

45、建設項目經濟評價方法及參數(第二版)、建設項目投資估算辦法、建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定及國家的有關政策法規(guī)。建筑工程費用依湖南省建筑工程概算定額和當地工程造價水平估算，不包括建筑物的二次裝修費。有關部門制定的工程建設其他費用的計算辦法和費用標準，以及國家公布的物價指數；擬建項目各單項工程的建設內容及工程量。設備費用，按有關報價資料估算?？偼顿Y=固定資產投資+建設期利息+流動資金固定資產投資=工程費用+其他費用+預備費用（二）估算范圍固定資產投資估算范圍固定資產投資和流動資金。固定資產投資包括辦公樓、生產車間、倉庫、生產設備、配電房、道路、綠化等建構筑物的建筑工程費、設備及安裝工程費

46、、綠化費、其他工程費及工程預備費等。（三）項目建設投資 (1)建設投資估算按照2002年國家計委頒發(fā)的投資項目可行性研究指南(試用版)的規(guī)定，建設投資由律設投資(不含建設期利息)和建設期利息，流動資金三部分組成 建設投資(不含建設期利息)估算及依據建設投資估算是依據紡織工業(yè)部頒發(fā)的工業(yè)工程建設概預算編制辦法及規(guī)定)進行編制的。引進設備價格的計算參照外商公司的報價。國內配套投資在建設期內根據國家規(guī)定考慮了漲價因素，即將分年投資額按年遞增率6%計算到建設期末建設投資(不含建設期利息)估算額為42542萬元，其中外幣為3454萬美元外匯按國家外匯管理局1992年6月公布的外匯牌價l美元等于548元人

47、民幣計算。 建設投資(不含建設期利息)估算見附表1。 固定資產投資方向調節(jié)稅估算按國家規(guī)定本項目投資方向調節(jié)稅稅率為5%，投資方向調節(jié)稅估算值為2127萬元 建設期利息估算為4 319萬元，其中外匯為469萬美元 建設投資= 建設投資+固定資產投資方向調節(jié)稅+建設期利息 = 42542+2127+4319 = 48988(萬元) 建設投資按靜態(tài)與動態(tài)劃分，各項構成見項目投入總資金估算匯總表(附表2)。 (2)流動資金估算 流動資金按分項詳細估算法進行估算，估算總額7084萬元流動資金估算見附表3。 項目總投資= 建設投資十鋪底流動資金= 48988+ 708430% =51113(萬元)項目總

48、資金= 建設投資+全部流動資金 = (42542-2127+4319)+ 7084 = 56072 (萬元)(3)資金來源項目資本金為16000萬元，其余為借款，外匯全部通過中國銀行向國外借款，年利率為9；人民幣建設投資部分由中國建設銀行貸款，年利率為972；流動資金的70由中國工商銀行貸款，年利率為8.64%。 投資分年使用計劃按第1年20%，第2年55%，第3年25%的比例分配。各年資金使用及資金籌措計算如下： 項目建設投資(不含建設期利息)與固定資產投資方向調節(jié)稅總和為44669萬元，分3年按比例投入；項目流動資金為7084萬元，按生產負荷估算逐年投入 第1年8935萬元，其中人民幣51

49、48萬元，外幣691萬美元(折人民幣3787萬元）； 第2年24570萬元，其中人民幣14158萬元，外幣l 900萬美元(折人民幣10412萬元)； 第3年11164萬元，其中人民幣6435萬元，外幣863萬美元(折人民幣4729萬元）； 第4年生產負荷70，投人流動資金，計5081萬元： 第5年生產負荷為90，新增流動資金1336萬元： 第6年達滿負荷，再增流動資金667萬元 項目資本金16000萬元，除掉第4年用于鋪底流動資金2125萬元外，剩余13875萬元按投資比例用于建設投資(不含建設期利息)和固定資產投資方向調節(jié)稅。 資本金在第14年投入數額分別為2775，7631，3469，2

50、125萬元。 項目借款用于建設投資(不含建設期利息)和固定資產投資方向調節(jié)稅為30794萬元，用于建設期利息為4319萬元，用于流動資金為4959萬元，總借款數額為40072萬元。 人民幣各年借款本金分別為2373，6527，2966，2956，1336，667萬元，人民幣各年建設期利息分別為115，559，1075萬元，建設期末借款本息為13615萬元 外幣各年借款本金分別為691，1900，863萬美元(折人民幣分別為3787，10412，4729萬元)，外幣各年建設期利息分別為31，150，288萬美元(折人民幣分別為170，822，1578萬元)，建設期末借款本息之和為3923萬美元(

51、折人民幣21498萬元)。 綜上，人民幣和外幣建設期借款本金為30794萬元，建設期利息為4319萬元，長期借款建設期本息之和為35113萬元。 投資使用與資金籌措計劃見附表4。 4)產品成本和費用估算依據(以100生產負荷計) 外購原材料費15748萬元，含進項增值稅2288萬元； 外購燃料動力費2052萬元，含進項增值稅298萬元； 全廠定員為1140人，工資及福利費按每人每年2800元估算，全年工資及福利費為319萬元(其中福利費按工資總額的14計取)， 固定資產桉年限平均法折舊，折舊年限為15年，預計凈殘值率為55； 修理費取折舊費的50； 無形資產按10年攤銷，其他資產按5年攤銷；

52、項目外匯借款償還擬在投產后以1：6的比價購買調劑外匯，按7年等額還本，故財務費用中應考慮匯兌損失； 其他費用868萬元其中其他制造費79萬元。 5)其他數據 (1)產品銷售價格(含稅)為15400元噸，產品繳納增值稅稅率為17，城市維護建設稅稅率為4，教育費附加稅率為1。 (2)企業(yè)所得稅稅率為33，盈余公積金和盈余公益金在還清長期借款后分別按稅后利潤的10和5計取。 (3)基準折現率為12。 第十四章 財務評價 （一）年銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 *材料年產200噸，屬國內外市場較緊俏產品，在一段時間內仍呈供不應求狀態(tài)，經分析論證確定產品銷售價格，每噸出廠價(含稅)按154000元計算。年銷售收入估算值在正常年份為35420萬元。 產品繳納增值稅，增值稅率為17；年銷售稅金及附加按規(guī)定計取，城市維護建設稅按增值稅的4計取，教育贊附加按增值稅的