質(zhì)量控制與獎懲管理辦法(一)

1、1、目的為加強品質(zhì)管制 ,降低品質(zhì)成本,樹立品質(zhì)榮譽。2 、范圍本公司員工所有質(zhì)量控制過程獎懲方式和幅度，依照本辦法執(zhí)行。3 、定義：3.1 評定組：是指由總經(jīng)理、人力資源部、生產(chǎn)部和質(zhì)量部負責人組成的組3.2 批量性：批量不合格指同工序或同質(zhì)量問題同一生產(chǎn)周期生產(chǎn)的產(chǎn)品進行返工、返修達10 件以上或不合格數(shù)占流程數(shù)量的 10% 以上3.3 質(zhì)量事故性質(zhì)： 一般質(zhì)量事故為質(zhì)量損失500 元以下； 一般嚴重質(zhì)量事故為質(zhì)量損失501-5000元；較嚴重質(zhì)量事故為質(zhì)量損失5001-20000 元；嚴重質(zhì)量事故為 2 萬-5 萬元；重大質(zhì)量事故為質(zhì)量損失 5 萬以上4、權(quán)責4.1 評定組負責實施監(jiān)督和

2、質(zhì)量獎懲的判定4.2 質(zhì)量部負責本制度的制訂、修改及實施監(jiān)督4.3 生產(chǎn)部和質(zhì)量部負責提出質(zhì)量相關(guān)異?；蛴兄诋a(chǎn)品品質(zhì)提升的意見和建議。4.4 人力資源部負責依據(jù)公司相關(guān)獎懲制度協(xié)助處理。5 、質(zhì)量事故的定性范圍及類別5.1 違反工藝和操作規(guī)程，造成重大后果的；5.2 因錯檢、漏檢，致使不合格原材料進廠或不合格產(chǎn)品出廠，造成經(jīng)濟損失的；5.3 生產(chǎn)工序間沒有按規(guī)定進行檢驗而出現(xiàn)質(zhì)量問題，造成損失的；5.4 生產(chǎn)現(xiàn)場物品未按規(guī)定擺放，造成標識混亂 / 不全，致使錯用的；5.5 生產(chǎn)記錄填寫不規(guī)范，影響產(chǎn)品質(zhì)量/ 不符合程序文件規(guī)定的；5.6 各類統(tǒng)計報表，臺帳和原始記錄不真實、不完整的；5.7

3、改善、糾正和糾正預防措施沒有按期整改的；6、獎罰程序6.1 屬日常作業(yè)中產(chǎn)生的質(zhì)量獎罰信息，由其車間于事發(fā)后 24小時內(nèi)填寫獎勵單或過失單 并及時通知質(zhì)量部和制造部進行調(diào)查、核實之后再逐級呈送至評定小組處批準，最后轉(zhuǎn)人力資源部按 公司相關(guān)規(guī)定實施獎罰程序。6.2 一般質(zhì)量事故書面客訴處理單予以糾正，上報質(zhì)量部。一般嚴重和較嚴重質(zhì)量事故召開部門級質(zhì)量事故專項會議分析解決并責任認定， 上報總經(jīng)理。嚴重和重大質(zhì)量事故由總經(jīng)理召開公司級質(zhì)量事故專項會議分析解決并責任認定，做行政級處分處理。7、執(zhí)行獎罰的原則7.1 具備充分的理由和清晰的證據(jù)。獎罰的輕重程度應與所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益或損失相符合。7.2 實施

4、處罰時，應提前確認程序/流程/標準的合理性、可操作性及人員資格等，僅在因人為因素（未 落實有關(guān)標準/無責任感/粗心大意等）造成的不合格時，則執(zhí)行質(zhì)量處罰。7.3 公司成立質(zhì)量獎懲基金，每季度由質(zhì)量部統(tǒng)計無質(zhì)量處罰記錄的班組，評選為季度質(zhì)量優(yōu)秀班組獎，獎勵50元/人/組；組長獎勵100元；每年度由質(zhì)量部統(tǒng)計獎勵質(zhì)量事故最少且無嚴重和重大質(zhì)量事故的班組，評選為年度質(zhì)量優(yōu)秀班組獎，獎勵 300元/人，組長獎勵500元。由質(zhì)量部提報至評定小組處批準，最后轉(zhuǎn)人力資源部按公司相關(guān)規(guī)定實施獎罰程序。8、質(zhì)量控制與獎懲細則事類事項質(zhì)量控制說明獎懲標準相關(guān)文件新品管理研發(fā)部必須對相關(guān)車間主未按規(guī)定及時進行工藝培

5、訓的研發(fā)專員處培訓記錄投產(chǎn)層工任、班組長、QC主管和現(xiàn)罰100元/次，如造成批量性質(zhì)量問題的，（交體系或藝培場品控進行充分的工2培研發(fā)經(jīng)理處罰200-1000 元/起的同時研專員存訓訓；發(fā)專員追加處罰100-500元/起檔）變更編工新品穩(wěn)定批量生產(chǎn)前，研發(fā)未按規(guī)定及時編制工藝作業(yè)指導書的研發(fā)工藝作業(yè)等藝作部需將工藝作業(yè)指導書進行專員處罰100元/次，如造成批量性質(zhì)量指導書事類事項質(zhì)量控制說明獎懲標準相關(guān)文件業(yè)指受控，QA按體系要求下發(fā)問題的，研發(fā)經(jīng)理處罰 200-1000 元/起（受控）導書至車間和QC負責人的同時研發(fā)專員追加處罰100-500元/起培訓無效引起的質(zhì)量問題，車間主任或車間車間主

6、任、班組長對已受控（和）QC主管處罰100元/次，如造成培訓記錄級工下發(fā)的工2作業(yè)指導書內(nèi)容批量性質(zhì)量問題的，車間主任或（和）質(zhì)（交體系藝培必須對員工進行充分的培訓量部經(jīng)理處罰200-1000 元/起的同時專員存訓和指導。QC主管或（和）車間主任追加處罰檔）100-500 元/起QC主管依據(jù)受控的相關(guān)驗培訓無效引起的質(zhì)量問題， QC主管處罰培訓記錄收標準培訓現(xiàn)場品控和生產(chǎn)100兀/次，如造成批量性質(zhì)量問題的，（交體系相關(guān)崗位員工；如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)生已用批量性不合格的原輔料質(zhì)量部經(jīng)理處罰200-1000 元/起的同時專員存產(chǎn)過原輔和包材時，說明培訓無效。原輔料驗收員追加處罰100-500元/起檔）料和

7、1、發(fā)現(xiàn)非批量性質(zhì)量問題的發(fā)現(xiàn)者，獎程包材勵20-100元/起（QC除外）質(zhì)質(zhì)量生產(chǎn)部員工發(fā)現(xiàn)不符合已受2、發(fā)現(xiàn)批量性質(zhì)量問題的發(fā)現(xiàn)者獎勵量控制控的相關(guān)驗收標準的原輔料50-200元/起（QC除外）的同時，原輔供應商質(zhì)控和包材時，應及時提報現(xiàn)場料驗收員處罰100-300元/起量問題反制品控進行供應商投訴3、未對供應商及時反饋處理，QC主管饋表處罰200-500元/起，原輔料驗收員處罰100-300 元/起事類事項質(zhì)量控制說明獎懲標準相關(guān)文件生產(chǎn)下工序互檢上工序時，員工、發(fā)現(xiàn)者獎勵50-200元/起（QC除外），不合格品過程現(xiàn)場品控發(fā)現(xiàn)批量不合格同時對造成不合品的班組相關(guān)責任人處罰處置單產(chǎn)品時，

8、發(fā)現(xiàn)者可報車間主任和50-100元/人；（設(shè)備原因除外）改善通知質(zhì)量QC主管。對負責相關(guān)區(qū)域的現(xiàn)場 QC 處罰單控制100-300 元/起1、未明確記錄責任人，車間主任處罰100元/次生產(chǎn)車間主任需明確記錄責任2、未按要求檢查，現(xiàn)場QC處罰50元/過程人，現(xiàn)場品控按要求檢查生次改善通知工藝產(chǎn)記錄的真實性和肩效性，3、未按要求填寫記錄的責任人處罰30單記錄每月需歸檔至體系專員兀/次，記錄保存不當或缺失處罰50兀/控制次4、體系專員未按要求歸檔及審核的按50元/次處罰車間主任、QC主管需培訓生產(chǎn)已受控下發(fā)的制度規(guī)范，現(xiàn)未按規(guī)范要求作業(yè)的員工處罰20-200兀過程場品控按要求檢查生產(chǎn)執(zhí)行/次，如造成

9、升匕量性質(zhì)量問題的，生產(chǎn)負改善通知規(guī)范的后效性，生產(chǎn)部員工也可責人和（或）質(zhì)量部經(jīng)理處罰 200-1000單操作監(jiān)督現(xiàn)場品控執(zhí)行的后效元/起的同時QC主管或（和）車間主任培訓記錄控制性。追加處罰100-500元/起事類事項質(zhì)量控制說明獎懲標準相關(guān)文件員，自檢發(fā)現(xiàn)/、合格可不作處罰，但車間生產(chǎn)未按生產(chǎn)日期管理辦法主管、檢驗員發(fā)現(xiàn)時，對相關(guān)責任人處罰包裝首檢過程和包裝段工作業(yè)指導書100-300元/次，如造成批量性質(zhì)量問題記錄包裝要求，對產(chǎn)品進行首檢和留的，生產(chǎn)負責人和（或）質(zhì)量部經(jīng)理處罰包裝留樣質(zhì)量樣的，或因未能自檢發(fā)現(xiàn)，500-2000 元/起的同時QC主管或（和）記錄控制造成批量性質(zhì)量事故的車間主任追加處罰300-1000 元/起1、未按要求檢查車輛和裝運行為，成品檢驗員處罰50-300元/次出貨檢驗2、儲運管理員未按要求指揮，對相關(guān)責裝運未按裝運要求野蠻裝車、溫任人處罰50-300元/次記錄質(zhì)量度不達標、車廂要求不符、成品控制未見雙章放行等問題時3、門衛(wèi)保安未按要求放行貨車，處罰車輛放行放行100-500 元/次單交付4、裝車過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的發(fā)現(xiàn)人，過程獎勵100-300元/次（QC除外）質(zhì)量1、未按要求運輸所造成損失的，處罰貨控制交付產(chǎn)品交付溫度、車輛衛(wèi)生狀運司機100-500 元/次2、產(chǎn)品交