化工企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

1、目錄0引01目錄 01公司概況05發(fā)布 令06管理者代表任命 令 07 方針和目 標(biāo) 08 公司組織機(jī)構(gòu) 圖 09 1范圍10應(yīng) 用102 引 用 標(biāo)準(zhǔn) 103 術(shù) 語(yǔ) 和 定 義 104 質(zhì) 量 / 環(huán) 境 / 職 業(yè) 健 康 安 全 管 理 體 系 10 總要 求 11文件要 求 114.2.1 總則 114.2.2 質(zhì) 量 / 環(huán) 境 / 職 業(yè) 健 康 安 全 管 理 手冊(cè) 114.2.4 記 錄 控制 12相關(guān)文件 125 管 理 職責(zé) 13管理承諾13以顧客為關(guān)注焦八、占八、 13質(zhì) 量 / 環(huán) 境 /職業(yè)健康安全方針 13質(zhì) 量 / 環(huán) 境 / 職 業(yè)健康安全管理體系策劃 145

2、.4.1 管 理目標(biāo)和指標(biāo) 145.4.2 管 理體系策劃 145.4.3 環(huán) 境 / 職 業(yè)健康安全管理方案 145.4.4環(huán)境因5.4.5 對(duì) 危 險(xiǎn) 源 辨 識(shí) 、 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 價(jià) 和 控 制 措 施 的 確定 165.4.6 法 律 法 規(guī) 和 其 他 要求 17職責(zé)、權(quán)限與溝通 175.5.1 職責(zé)和權(quán)限 175.5.2 管理者代表 195.5.3 信 息 溝通 19管理評(píng)審 195.6.1 總則 195.6.2 管理評(píng)審輸入 205.6.3 管理評(píng)審輸出 20相關(guān)文6 資 源 管理 20資源提供 20人力資源 206.2.1 總則 216.2.2 能 力 、 培 訓(xùn) 和 意識(shí) 21

3、基礎(chǔ)設(shè)施 21工作環(huán)境 21相關(guān)文件 217 實(shí)施和運(yùn)行 22產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策與顧客有關(guān)的過(guò)程 227.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的確認(rèn) 227.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審 227.2.3 顧 客 溝通 23設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪 減） 23采購(gòu)237.4.1 采購(gòu)過(guò)程237.4.2 采購(gòu)信息237.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 24 生產(chǎn)和服務(wù)提 供 247.5.1 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 的 控減） 247.5.3 標(biāo) 識(shí) 和 可 追 溯性 247.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 257.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 25監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 25運(yùn)行控制 25應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 25相關(guān)文件 268 測(cè) 量 分 析 和 改進(jìn) 26總則26監(jiān)

4、視和測(cè)量 27意 278.2.2 內(nèi) 部 審核 278.2.3 過(guò) 程 監(jiān) 視 和 測(cè)量 278.2.4 產(chǎn) 品 的 監(jiān) 視 和 測(cè)量 288.2.5 環(huán) 境 監(jiān) 視 和 測(cè)量 288.2.6 職 業(yè) 健 康 安 全 績(jī) 效 監(jiān) 視 和 測(cè)量 298.2.7 合規(guī)性評(píng)價(jià) 29不 合 格 品 / 不 符 合 控制 298.3.1 不 合 格 品 控制 298.3.2 不 符 合 控制 29數(shù)據(jù)分308.5.1 持續(xù)改進(jìn)308.5.2 糾正措施318.5.3 預(yù)防措施31相關(guān)文 件31附錄一生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介及流程 圖32附 錄 二 質(zhì) 量 / 環(huán) 境 / 職 業(yè) 健 康 安 全 職 能 分 配表33附

5、錄三程序文件目 錄36公司概況公司概況發(fā)布令發(fā)布令本手冊(cè)是依據(jù) GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-20011 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合 公司實(shí)際情況，編制了質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理手冊(cè) ，它闡述了公司管理 方針以及目標(biāo)與指標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程，順序和相互作 用進(jìn)行描述本手冊(cè)是公司質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是公司對(duì) 遵守國(guó)家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境和維護(hù)員工安全與健康的承諾，遵守 本手冊(cè)是公司每個(gè)員工應(yīng)盡的責(zé)任?，F(xiàn)予以公布，于年月日起實(shí)施，希各職能部門(mén) 和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫

6、徹執(zhí)行，確保公司質(zhì)量 /環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理 體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。管理者代表任命書(shū)任命書(shū)為確保公司質(zhì)量 / 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)管理體系運(yùn)作 的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為公司的質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。其 職責(zé)如下：a) 確保負(fù)責(zé)質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全整合型管理體系的建立、實(shí)施和保持并持 續(xù)改進(jìn)；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量 /環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需 求；c) 確保提高員工滿足顧客要求和環(huán)境、 職業(yè)健康安全的參與、 持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)；d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量 / 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部協(xié)調(diào)和對(duì)外聯(lián)絡(luò)。方針和目標(biāo)公司組織機(jī)

7、構(gòu)圖1 范圍1.1 總則本手冊(cè)根據(jù) GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)要求，提 出了公司的管理方針和目標(biāo)，明確了質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)和因素/ 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制的程序作出了規(guī)定和說(shuō)明。1.2 應(yīng)用a）本手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)等產(chǎn)品所涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。b）公司產(chǎn)品為定型產(chǎn)品，不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，任一 子過(guò)程輸出均能通過(guò)監(jiān)視或檢驗(yàn)加以驗(yàn)證，不存在需要確認(rèn)的特殊過(guò)程，因此對(duì)產(chǎn) 品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) （）、生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程確認(rèn)予以刪減， 其合理性在（）和（7.5.2 ） 中闡述。c）本手冊(cè)可

8、用于對(duì)外提供第二、第三方審核時(shí)使用。2 規(guī)范性引用文件GB/T190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求GB/T240012004環(huán)境管理體系一一要求及使用指南GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)引用 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2001 中的定義外， 還采用如下定義：a）重大風(fēng)險(xiǎn)一一是指組織通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。b）重要環(huán)境因素一一是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。c ）四不放過(guò)事故原因查不清不放過(guò)，事故責(zé)任人與周?chē)鷨T工未受到教育不放過(guò)，不采取措

9、施不放過(guò)，當(dāng)事人未受到處理不放過(guò)。d）“三同時(shí)”一一新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其環(huán)境保投產(chǎn)使用e）職業(yè)病一一是指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。4 質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系總要求4.1.1 公司依據(jù) GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī) 的要求，建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境/ 職業(yè)健康安全整合型管理體系， 以確保管理體系的有效性、適宜性和充分性。4.1.2 公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 （見(jiàn)附錄一） ，識(shí)別質(zhì)量 /環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體 系所需的過(guò)程，確

10、定其順序、相互作用，制定相應(yīng)的準(zhǔn)則和方法實(shí)施控制，以保證 有效運(yùn)行。4.1.3 提供必要的資源和信息以支持過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視，并對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量 和分析，采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)所策劃的過(guò)程和結(jié)果的持續(xù)改進(jìn)。4.1.4 對(duì)影響公司產(chǎn)品質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全的活動(dòng)，制定并實(shí)施相應(yīng)的控制文 件，使其符合質(zhì)量 /環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系的要求。4.1.4 公司對(duì)任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程實(shí)施控制。 公司外包過(guò)程有：產(chǎn)品包裝、液氧液氮產(chǎn)品防護(hù)和產(chǎn)品運(yùn)輸，其控制執(zhí)行法律 法規(guī)及公司相關(guān)管理規(guī)定。4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1 公司質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系文件包

11、括：b）管理手冊(cè)；c）管理體系程序文件；d）作業(yè)文件（為確保管理體系過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的作業(yè)性文件，包括管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）；e）記錄（為活動(dòng)的完成及其結(jié)果提供證據(jù)的文件）。421.2公司管理體系文件結(jié)構(gòu)如下：管理手冊(cè)程序文件作業(yè)文件記錄4.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)公司根據(jù) GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律 法規(guī)的要求編制管理手冊(cè)，詳細(xì)說(shuō)明了公司建立的質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體 系及其運(yùn)行方式，管理手冊(cè)包括：a） 規(guī)定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍（對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的刪減見(jiàn)）；b）所規(guī)

12、定程序文件的概述及引用；c）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程之間相互作用的描述。4.2.3文件控制4.2.3.1 為有效控制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，確保體系運(yùn)行的各使用處可獲得適用文件的有效版本，公司制定并執(zhí)行文件控制程序，4.2.3.2 綜合部負(fù)責(zé)對(duì)管理體系所要求的文件控制，包括適用的的外來(lái)文件（如相 關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等），并確保文件：a）規(guī)定文件的審批權(quán)限，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，確保文件的充分性和適宜性；b）定期對(duì)使用的文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新，評(píng)審和更新應(yīng)得到批準(zhǔn)；c）確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d）確保文件在使用處能得到適用文件的有效版本；e）各使用部門(mén)

13、對(duì)在用文件應(yīng)妥善保管、保持清晰，列出文件清單以易于識(shí)別；f ）確保對(duì)適用外來(lái)文件的識(shí)別，應(yīng)制定分發(fā)范圍登記發(fā)放；g）各部門(mén)及時(shí)從使用場(chǎng)所撤銷(xiāo)無(wú)效和作廢的文件，需保留的應(yīng)有“作廢保留” 標(biāo)識(shí)，防止誤用。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 為對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定要求和質(zhì)量 / 環(huán)境/職業(yè)健康安全管 理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，公司制定并執(zhí)行記錄控制程序 。4.2.4.2 綜合部負(fù)責(zé)公司各類(lèi)記錄的管理，并確保記錄：a）記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保留和處理按記錄控制程序執(zhí)行。b）記錄填寫(xiě)應(yīng)準(zhǔn)確、完整、字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確，具有對(duì)相關(guān)活動(dòng)的可追溯 性。c ）各種記錄由使用部門(mén)妥善保存和管理，保

14、存和管理的方式應(yīng)便于查閱。d）記錄貯存的環(huán)境應(yīng)要適宜，保管的責(zé)任要明確，以防止損壞和丟失。e）超過(guò)保存期的記錄經(jīng)批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。相關(guān)文件4.3.1 文件控制程序4.3.2 記錄控制程序4.3.3 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)規(guī)定管理承諾總經(jīng)理承諾按 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011 及有關(guān)法律 法規(guī)的要求，建立和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系有效性，并通 過(guò)組織開(kāi)展以下活動(dòng)為承諾提供證據(jù)：a) 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)方和法律規(guī)定要求的重要性；b) 制定管理方針；c) 制定管理目標(biāo)；d) 組織管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)并持續(xù)改進(jìn)管理體系

15、的有效性、適宜性、充分性；e) 確保為管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供所需的資源。以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 最高管理者應(yīng)組織貫徹落實(shí)以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則；5.2.2 最高管理者組織公司各相關(guān)部門(mén)，通過(guò)調(diào)研、預(yù)測(cè)、分析，確定顧客和其他 相關(guān)方在質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全方面明確或潛在的需求和期望。5.2.3 最高管理者應(yīng)針對(duì)顧客和其他相關(guān)方的需求和期望，合理地確定本公司在質(zhì) 量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全方面的追求方向和目標(biāo)。5.2.4 最高管理者以建立和實(shí)施管理體系為手段，通過(guò)規(guī)范的管理確保產(chǎn)品質(zhì)量和 各項(xiàng)行為規(guī)范持續(xù)穩(wěn)定的滿足要求，以促進(jìn)顧客和其他相關(guān)方滿意。質(zhì)量/ 環(huán)境

16、/職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理主持制定質(zhì)量 /環(huán)境/ 職業(yè)健康安全方針，并確保：a) 與公司總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針、宗旨一致；b) 適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn) 的性質(zhì)和規(guī)模；c) 為制定和評(píng)審管理目標(biāo)提供框架；d) 包括對(duì)遵守法律法規(guī)、滿足相關(guān)方要求、消除和預(yù)防職業(yè)健康安全危害及環(huán) 境污染、保護(hù)全體員工的安全和健康、持續(xù)改管理體系有效性和績(jī)效做出承諾；e) 形成文件，在公司內(nèi)部得到溝通和理解，并為所有相關(guān)方能夠獲取；f) 通過(guò)管理評(píng)審等形式的活動(dòng)，持續(xù)評(píng)價(jià)管理方針適宜性，并持續(xù)改進(jìn)其適宜 性。質(zhì)量/ 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系策劃 公司制訂并實(shí)施管理方針、目標(biāo)、指

17、標(biāo)和管理方案控制程序 。5.4.1 管理目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1.1 公司最高管理者組織各部門(mén)應(yīng)至少?gòu)南铝袑哟未_定公司體系的管理目標(biāo)和 指標(biāo)：a) 公司總的管理目標(biāo)和指標(biāo)；b) 各職能部門(mén)的管理目標(biāo)和指標(biāo)；c) 必要時(shí)，可確定班組的管理目標(biāo)和指標(biāo)。5.4.1.2 建立管理體系目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮以下因素：a) 與管理方針保持一致；b) 市場(chǎng)的需求、可選擇的技術(shù)方案運(yùn)作上的可行性；c) 法律法規(guī)和其他要求；d) 產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；e) 顧客滿意程度及相關(guān)方的信息和要求；f) 上年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況；g) 管理體系持續(xù)改進(jìn)和對(duì)污染預(yù)防以及改進(jìn)職業(yè)健康安全的承諾；h) 目標(biāo)明

18、確，指標(biāo)應(yīng)具體可測(cè)量。5.4.2.1 管理體系策劃的原則要求為：a）是否有利于實(shí)現(xiàn)公司的管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)；b）是否充分落實(shí)了本手冊(cè)中對(duì)管理體系的總要求；c）是否充分體現(xiàn)了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.4.2.2 管理體系策劃的關(guān)鍵性因素為：a）對(duì)質(zhì)量過(guò)程（特別是關(guān)鍵過(guò)程）的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制；b）對(duì)環(huán)境因素（特別是重大環(huán)境因素）的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制；c ）對(duì)危險(xiǎn)源（特別是重大危險(xiǎn)源）的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。5.4.2.3 對(duì)管理體系的變更應(yīng)予以策劃并進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，以確保管理體 系的完整性。5.4.3 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理方案5.4.3.1 針

19、對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源， 公司通過(guò)制訂和實(shí)施 環(huán)境 / 職業(yè)健康安 全管理方案加以治理、控制。5.4.3.2 管理方案主要內(nèi)容包括：a）所要控制的環(huán)境因素或危險(xiǎn)源；b）目標(biāo)、指標(biāo)；c）現(xiàn)狀分析；d）方法措施和時(shí)間表；e） 有關(guān)部門(mén)、專(zhuān)業(yè)的職責(zé)（執(zhí)行部門(mén)和負(fù)責(zé)人）；f ）財(cái)務(wù)、人力及物力資源的配置。5.4.3.3 管理方案以受控的形式下發(fā)至各相關(guān)部門(mén)具體實(shí)施，由綜合部負(fù)責(zé)對(duì)管理 方案的實(shí)施進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。5.4.3.4 當(dāng)相關(guān)活動(dòng)、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、適用法律法規(guī)、運(yùn)行控制條件等發(fā)生變 化時(shí)，各部門(mén)專(zhuān)業(yè)應(yīng)及時(shí)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行評(píng)審、修訂或補(bǔ)充。5.4.4 環(huán)境因素5.4.4

20、.1 建立、實(shí)施并保持環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 ，對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中 的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并制定有效的控制措施。5.4.4.2 安環(huán)部組織各有關(guān)部門(mén)按程序要求，對(duì)覆蓋全公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)會(huì) 造成環(huán)境影響應(yīng)做好：a）識(shí)別公司能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素；b）評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素；c）確保重要環(huán)境因素得到控制；d）當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)（包括法律法規(guī)及其他要求）發(fā)生變化時(shí)，按以上 程序及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)審和更新。5.4.4.3 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三 種狀態(tài)，并應(yīng)考慮下列因素：a）大氣排放；b）水體排放；c）廢棄

21、物處置；d）土地污染；e）對(duì)社區(qū)的影響；f ）能源資源和原材料的消耗；g）其他地方性環(huán)境因素問(wèn)題（生態(tài)破壞、污染地下水等）。5.4.4.4 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：a）環(huán)境影響的范圍；b) 影響程度;c) 發(fā)生頻次；d) 社區(qū)關(guān)注程度；e) 法規(guī)符合性；f )資源消耗;g)可節(jié)約程度等。5.4.4.5 根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重大環(huán)境因素，并策劃相應(yīng)的控制措施，以控制、降低或消除對(duì)環(huán)境的影響，重大環(huán)境因素的控制措施包括：a) 保持現(xiàn)行運(yùn)行控制措施。b) 采取新的運(yùn)行控制措施。c) 制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。d) 制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。5.4.5 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃5.4.5.

22、1 公司建立、 實(shí)施并保持 危險(xiǎn)源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 ，對(duì)活動(dòng)、 產(chǎn)品、服務(wù)中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，并制定有效控制措施。5.4.5.2 安環(huán)科組織各有關(guān)部門(mén)按程序要求，對(duì)覆蓋全公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)會(huì) 引發(fā)危險(xiǎn)源應(yīng)做好：a) 辨識(shí)公司能夠控制或能夠施加影響的危險(xiǎn)源；b) 評(píng)價(jià)并確定重大危險(xiǎn)源；c) 確保重大危險(xiǎn)源得到控制；d) 當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)(包括法律法規(guī)及其他要求)發(fā)生變化時(shí)，按以上程序及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)審和更新。5.4.5.3 辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并應(yīng)考慮：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物

23、因素和人機(jī)工程等因素。5.4.5.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮：a）常規(guī)活動(dòng)（如正常的作業(yè)活動(dòng)）和非常規(guī)活動(dòng)（如臨時(shí)搶修）；b） 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；c）工作場(chǎng)所內(nèi)公司的內(nèi)部設(shè)施或外界所提供的設(shè)施可能造成的傷害。5.4.5.5 評(píng)價(jià)危險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮：a）該項(xiàng)活動(dòng)發(fā)生事故的可能性大小；b ）人體暴露在該危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；c）一旦發(fā)生事故造成的損失后果。5.4.6 法律法規(guī)和其他要求5.4.6.1 建立、實(shí)施并保持法律法規(guī)和其他要求控制程序 ，并及時(shí)識(shí)別、獲取和 更新適用的法律法規(guī)，以確保公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)符合法律法規(guī)和其他要求。5.4.6.2 綜合部負(fù)責(zé)公司適用

24、法律法規(guī)和其他要求文件的收集、確認(rèn)及更新；5.4.6.3 其他部門(mén)負(fù)責(zé)將法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置：見(jiàn)本手冊(cè)公司組織機(jī)構(gòu)圖5.5.1.2 部門(mén)管理職能：見(jiàn)本手冊(cè)附錄二質(zhì)量/ 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表。5.5.1.3 崗位職責(zé)和權(quán)限：見(jiàn)支持文件崗位職責(zé) 。5.5.1.4 公司領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：5.5.1. 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限a) 主持公司全面工作b) 任命管理者代表。c) 制定和頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。d) 批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。e) 批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量、環(huán)境

25、、職業(yè)健康安全整合型管理手冊(cè) 。f) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，并負(fù)最終的責(zé)任。g) 確保組織內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)機(jī)制有效運(yùn)行。h) 確保管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行配備所需的資源。i) 貫徹執(zhí)行國(guó)家方針、政策、法律、法規(guī)，主持組織內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)保、安全生 產(chǎn)工作會(huì)議。j) 主持管理評(píng)審。5.5.1. 綜合部經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限a) 組織編制公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系；b) 負(fù)責(zé)組織安全環(huán)保工作的決策，并對(duì)安全環(huán)保日常運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c) 負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備事故的調(diào)查分析；d) 按要求做好監(jiān)控化學(xué)品的管理和臺(tái)帳記錄管理；e) 抓好物資管理和倉(cāng)儲(chǔ)的安全

26、防火、防潮和衛(wèi)生工作；做好廢舊物資處理及回 收桶的在利用工作；f) 負(fù)責(zé)組織管理體系的建立、實(shí)施與保持；g) 組織內(nèi)審工作，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告審核情況，并為管理體系改進(jìn)提供依據(jù)和 相關(guān)信息；h) 組織制訂目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；i) 協(xié)組總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，準(zhǔn)備管理評(píng)審資料，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系績(jī)效為管理評(píng)審提供依據(jù)；j) 組織管理體系認(rèn)證的外部聯(lián)系工作。5.5.1. 生技部經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂，協(xié)調(diào)產(chǎn)、銷(xiāo)平衡，負(fù)責(zé)公司水、電、汽供應(yīng)的協(xié)調(diào)， 確保正常生產(chǎn)，審核生產(chǎn)大修方案；b) 檢查、指導(dǎo)本部門(mén)生產(chǎn)，做好生產(chǎn)過(guò)程的控制管理, 配合安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備事故的調(diào)查分析，提出防范措

27、施；c) 及時(shí)了解安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備能源管理狀況，針對(duì)問(wèn)題采取措施解決， 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)操作指導(dǎo)。d) 參與合格供方的評(píng)定工作；e) 組織開(kāi)展各項(xiàng)技改工作，指導(dǎo)生產(chǎn)崗位進(jìn)行小改小革；f) 開(kāi)展清潔生產(chǎn)活動(dòng)，組織競(jìng)賽、評(píng)比活動(dòng)。5.5.1. 財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限a) 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求， 負(fù)責(zé)資金的籌措工作； 根據(jù)財(cái)務(wù)制度做好資金調(diào)度， 督促資金回籠，控制貨款支付；b) 負(fù)責(zé)組織制定適合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品成本核算辦法，開(kāi)展財(cái)務(wù)成本計(jì)劃 完成情況的分析，負(fù)責(zé)向董事長(zhǎng)和總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)狀況及利潤(rùn)完成情況，參與生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)決策；c) 指導(dǎo)和督促科室人員執(zhí)行相關(guān)制度，正確、及時(shí)完成各項(xiàng)工作，并做好相互 的

28、協(xié)調(diào)處理；d) 負(fù)責(zé)對(duì)公司取得的各項(xiàng)外來(lái)及自制原始憑證的事前稽核工作；e) 依據(jù)成本考核數(shù)據(jù)及下達(dá)的費(fèi)用，做好費(fèi)用考核工作；f) 督促分管人員嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，確保現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全g）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的編制。5.5.1. 員工代表職責(zé)和權(quán)限a）參與公司管理方針與目標(biāo)的制定，及管理體系的策劃。b）參加管理評(píng)審，就公司管理體系的績(jī)效、管理方針與目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行評(píng)價(jià)。 c ）參與討論、評(píng)議公司擬實(shí)施的任何影響作業(yè)人員職業(yè)健康安全的變更決定。d）參與重大事故的調(diào)查、分析和處理。e）接受員工對(duì)管理體系的改進(jìn)意見(jiàn)和建議，并與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，協(xié)商解 決和處理。5.5.2 管

29、理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)管理者代表任命令 。5.5.3 信息溝通5.5.3.1 建立、實(shí)施并保持信息交流與溝通控制程序 。5.5.3.2 綜合部負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)公司內(nèi)外的質(zhì)量 / 環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的信息交 流與溝通的管理。5.5.3.3 公司選聘員工代表， 通過(guò)協(xié)商 / 溝通活動(dòng)， 讓員工代表深入?yún)⑴c管理體系的 建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。5.5.3.4 公司和各部門(mén)在組織進(jìn)行下列活動(dòng)時(shí)，應(yīng)與員工協(xié)商：a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和管理目標(biāo)的制定、修訂和評(píng)審。b）過(guò)程的識(shí)別與確定；c）環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。d）可能影響工作場(chǎng)所環(huán)境

30、、職業(yè)健康安全變化的任何活動(dòng)。宣傳欄等方式 管理評(píng)審5.6.1 總則5.6.1.1 管理評(píng)審是由總經(jīng)理就管理方針與目標(biāo)對(duì)管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的 正式評(píng)價(jià)?？偨?jīng)理定期主持召集評(píng)審會(huì)議，兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月， 確保管理體系適宜性、充分性、有效性。5.6.1.3 管理評(píng)審內(nèi)容包括：a) 評(píng)價(jià)整合型管理體系改進(jìn)的時(shí)機(jī)和變更的需要，包括管理方針、目標(biāo)，并保持管理評(píng)審的記錄；b) 根據(jù)內(nèi)審的結(jié)果，環(huán)境的變化和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，提出對(duì)管理改進(jìn)的需求。5.6.2 管理評(píng)審輸入：a) 內(nèi)、外審核結(jié)果；b) 各種反饋信息，包括員工、顧客及其他相關(guān)方的意見(jiàn)、投訴和建議；c) 監(jiān)視和測(cè)量情況報(bào)告

31、、過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性報(bào)告、法律法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告；d) 管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況；e) 糾正/ 預(yù)防措施的實(shí)施情況；f) 以往管理評(píng)審整改措施的實(shí)施情況；g) 可能影響全管理體系的變更情況(內(nèi)、外部客觀條件和環(huán)境的變化) ；h) 改進(jìn)的建議。5.6.3 管理評(píng)審輸出a) 管理體系適宜性、有效性、充分性作出總體評(píng)價(jià)；b) 管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)和措施；c) 對(duì)產(chǎn)品因法律、法規(guī)及其他要求或顧客需求發(fā)生變化采取的改進(jìn)措施；d) 資源要求。相關(guān)文件5.7.1 管理方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序5.7.2 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序5.7.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序5

32、.7.4 法律法規(guī)和其他要求控制程序5.7.5 信息交流與溝通控制程序5.7.6 管理評(píng)審控制程序5.7.7 崗位職責(zé)6 資源管理資源提供6.1.1 為實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作 環(huán)境、信息和財(cái)務(wù)等所需的資源；6.1.2 為滿足顧客及其他相關(guān)方的要求所需的資源。人力資源6.2.1 總則 建立、實(shí)施并保持人力資源控制程序 ，明確與質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全有 關(guān)的人員均應(yīng)符合崗位任職條件，且能夠勝任的。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1 綜合部負(fù)責(zé)確定從事與質(zhì)量 / 環(huán)境 /職業(yè)健康安全工作有關(guān)的各類(lèi)人員必備 的基本能力要求的確認(rèn)。承擔(dān)的工作相

33、適應(yīng)。6.2.2.3 員工意識(shí)各部門(mén)負(fù)責(zé)提高本部門(mén)員工的質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全意識(shí)，了解其工作與質(zhì) 量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全的相關(guān)性和重要性，并確保員工認(rèn)識(shí)到：a) 所從事工作的關(guān)聯(lián)性和重要性；b) 如何立足本職為本部門(mén)、公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作出貢獻(xiàn)。6.2.2.4 員工培訓(xùn)a) 各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的員工能力需求，確定培訓(xùn)的人員及培訓(xùn)形式，填寫(xiě)培訓(xùn) 需求表上報(bào)綜合部。b) 綜合部根據(jù)各部門(mén)提供的培訓(xùn)需求，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后，下發(fā)實(shí)施。c) 評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，確保員工能力能勝任本職工作。d) 保持經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員考試后應(yīng)持有相應(yīng)的資格證書(shū)，以證實(shí)其對(duì)崗位勝任的 能力。基礎(chǔ)設(shè)施

34、6.3.1 建立、實(shí)施并保持設(shè)備設(shè)施控制程序 ，以明確生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的控制要求。6.3.2 質(zhì)量/ 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施；b) 過(guò)程運(yùn)行、控制和測(cè)試設(shè)備及控制軟件；c) 運(yùn)輸、通訊等支持性服務(wù)設(shè)施。工作環(huán)境6.4.1 識(shí)別需控制和改進(jìn)的工作環(huán)境因素，這些因素包括：動(dòng)等。b) 人的因素：工作方法、安全規(guī)則和指南、企業(yè)文化建設(shè)等。6.4.2 對(duì)這些工作環(huán)境因素進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)的符合性。 相關(guān)文件6.5.1 人力資源控制程序6.5.2 設(shè)備設(shè)施控制程序7 實(shí)施和運(yùn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 建立并實(shí)施 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序

35、 ，對(duì)特定的產(chǎn)品、 項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn) 過(guò)程進(jìn)行策劃并形成記錄。7.1.2 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，適當(dāng)確定下列方面的內(nèi)容：a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)和顧客對(duì)產(chǎn)品特定的質(zhì)量指標(biāo)要求；b) 分析并確定完成質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)所需的過(guò)程、文件和資源(包括人員能力、設(shè) 備能力和工作環(huán)境要求等) ；c) 確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品放 行和接受的準(zhǔn)則；d) 需要提供的記錄與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、合同評(píng)審、與客戶的交流以及法律法律的要求，確定產(chǎn)品 要求。7.2.1.2 產(chǎn)品要求包括：a)顧客明確規(guī)定的要求。既有產(chǎn)品本身的

36、質(zhì)量要求，也包括交付、交付后活動(dòng)的要求，如交貨期、包裝、運(yùn)輸、銷(xiāo)后服務(wù)等；b）顧客沒(méi)有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求；c）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)的要求；d） 公司確定的任何附加要求（如公司主動(dòng)作出的服務(wù)承諾）。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.2.1 在正式向客戶承諾提供產(chǎn)品前，組織評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評(píng)審的內(nèi)容 包括：a）各項(xiàng)要求是否合理、明確并形成文件。對(duì)于口頭訂單，由銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)記錄 訂貨要求并形成文件，此文件應(yīng)得到顧客的確認(rèn)。b）各項(xiàng)要求是否有含糊不清之處或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否得到了說(shuō)明。前后不 一致的要求是否得到解決。c）是否符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。d）客戶的潛在要求

37、是否得到識(shí)別，這些要求是預(yù)期或規(guī)定用途所必須的。e）公司的附加要求能否兌現(xiàn)。f ）公司是否有履行產(chǎn)品、合同 / 訂單要求以及服務(wù)承諾的能力。7.2.2.2 評(píng)審工作由有一定資格的人員進(jìn)行， 這種資格應(yīng)具有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)和 工作經(jīng)驗(yàn)。7.2.2.3 對(duì)合同 / 訂單中不清楚的方面以及評(píng)審中認(rèn)為需要調(diào)整的方面由銷(xiāo)售人員 出面與客戶協(xié)商。7.2.2.4 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按原評(píng)審程序的規(guī)定，對(duì)變更內(nèi)容組織評(píng)審，并 確定文件得到更改，相關(guān)人員獲悉已變更的要求。7.2.2.5 評(píng)審后，要記錄評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審中提出的跟蹤措施。7.2.3.1 溝通的內(nèi)容有：a）產(chǎn)品信息b）問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包

38、括其修改；c）顧客反饋的信息，包括投訴或抱怨。7.2.3.2 溝通的方式有：a）利用訂貨會(huì)、展覽會(huì)、派發(fā)各種宣傳資料、拜訪顧客等形式及時(shí)地向客戶 提供公司的產(chǎn)品信息。b）認(rèn)真答復(fù)客戶的有關(guān)咨詢與投訴。c）就合同/訂單的處理（包括修訂）與客戶建立有效的聯(lián)絡(luò)，等等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）公司生 產(chǎn) 產(chǎn)品 均為 成熟工藝， 也不存在新產(chǎn) 品 的 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ， 故刪減 GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)中的條款的內(nèi)容。采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1 建立并實(shí)施采購(gòu)控制程序 ，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。7.4.1.2 根據(jù)供方提供物品 / 服務(wù)的能力，公司組織評(píng)價(jià)、選擇供方，建立合格供 方名

39、錄。7.4.2 采購(gòu)信息7.4.2.1 使用的采購(gòu)文件中應(yīng)清楚地說(shuō)明采購(gòu)要求，內(nèi)容包括：a）采購(gòu)產(chǎn)品的信息包括產(chǎn)品的名稱(chēng)、類(lèi)別、型號(hào)、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、供貨時(shí)間、生產(chǎn)廠家等； 重要產(chǎn)品或較特殊產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求。b）適當(dāng)時(shí)，還應(yīng)包括：對(duì)供方(供應(yīng)商(外包方)的環(huán)境、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備提出的認(rèn)可批準(zhǔn)要求。 對(duì)供方的人員提出的資格鑒定要求。 對(duì)供方的管理體系提出的要求。7.4.2.2 采購(gòu)文件發(fā)出的前應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性及適宜性進(jìn)行審查。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1 進(jìn)貨檢驗(yàn) 為確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，公司按規(guī)定的要求對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。7.4.3.2 現(xiàn)場(chǎng)

40、驗(yàn)證 公司或顧客要求在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同 / 協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證的安排及所采購(gòu)物品可接收、放行的條件。生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1.1 建立并實(shí)施 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 ，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)的活動(dòng)處于受 控狀態(tài)。7.5.1.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供受控條件包括：a) 向現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員提供表述產(chǎn)品特性的信息；b) 向崗位提供工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c) 使用和維護(hù)適宜的生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；d) 對(duì)重要的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程或設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視；e) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析，并及時(shí)作出改進(jìn)；f) 產(chǎn)品按規(guī)定放行、交付，并提供必要的后續(xù)服務(wù)。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程確認(rèn)（刪減

41、）公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)特殊過(guò)程，故刪減 GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)中的 7.5.2 條 款的內(nèi)容。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1 建立并實(shí)施 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ，防止不同類(lèi)別或狀態(tài)產(chǎn)品的 誤用，防止交付不合格產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性。7.5.3.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)牌、外包裝、操作記錄、定置區(qū)域等標(biāo)識(shí)。7.5.3.2 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括已檢合格、已檢不合格、已檢待處理、待 檢等。7.5.3.3 對(duì)產(chǎn)品有可追溯性的要求，規(guī)定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中控制并記錄產(chǎn)品的批號(hào) 為唯一性標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品的可追溯性。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1 公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、

42、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。7.5.4.2 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)應(yīng)按規(guī)定采取相應(yīng)的措施，并 保持記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1 建立并實(shí)施服務(wù)提供控制程序 ，確保產(chǎn)品符合要求。7.5.5.2 做好從采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)公司到成品交付到預(yù)定地點(diǎn)期間的產(chǎn)品防護(hù)，防止產(chǎn)品 損壞和錯(cuò)用。7.5.5.3 產(chǎn)品防護(hù)包括對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.6.1 公司確定與配置監(jiān)視和測(cè)量所需設(shè)備；7.6.3 建立量值溯源關(guān)系，確保檢定或校準(zhǔn)有據(jù)可依，當(dāng)無(wú)溯源基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)用 于校準(zhǔn)的依據(jù)制訂書(shū)面校準(zhǔn)規(guī)范，并記錄依據(jù)。7.6.4 確保按規(guī)定的周期進(jìn)行規(guī)范的檢定或校準(zhǔn) , 合

43、格后才能使用。7.6.5 對(duì)在用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備裝置進(jìn)行有效的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。7.6.6 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用，并及時(shí)進(jìn)行反饋。7.6.7 以規(guī)范的方式對(duì)7.6.8 采取措施， 防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 當(dāng)設(shè)備拆卸、 損壞修理和搬運(yùn)、 長(zhǎng)期貯存后，再次使用應(yīng)重新校準(zhǔn)，以確保其應(yīng)有的測(cè)量能力。7.6.9 應(yīng)用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件， 使用前應(yīng)確認(rèn)其能力， 必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。7.6.10 保存監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。運(yùn)行控制7.7.1 針對(duì)與重要環(huán)境因素及重大職業(yè)健康安全有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，考慮到缺乏程 序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)、指標(biāo)，建立相應(yīng)的運(yùn)行控制

44、程序和操作規(guī)程。7.7.2 若使用的產(chǎn)品和服務(wù)中存在可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素及重大健康安全危險(xiǎn)源， 應(yīng)建立、實(shí)施并保持管理程序，并將有關(guān)的管理要求和程序通報(bào)相關(guān)方。7.7.3 技術(shù)開(kāi)發(fā)和改造應(yīng)考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從更本上消除或降低職業(yè)健 康安全風(fēng)險(xiǎn)。7.7.4 通過(guò)管理體系內(nèi)部審核來(lái)驗(yàn)證運(yùn)行控制是否有效。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.8.1 根據(jù)環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定可能出現(xiàn)的潛在事故和緊急情況。7.8.2 針對(duì)潛在事故和緊急情況，制定預(yù)防和發(fā)生緊急情況時(shí)的控制措施。7.8.3 發(fā)生潛在事故和緊急情況時(shí)，首先要確保人員的生命安全，再采取緊急有效 的措施，盡量減少財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響。7.8.5 對(duì)

45、事故或緊急情況的處理應(yīng)形成記錄。在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對(duì) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序以及相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂。 相關(guān)文件7.9.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序7.9.2 標(biāo)書(shū)與合同評(píng)審控制程序7.9.3 采購(gòu)控制程序7.9.4 生產(chǎn)過(guò)程控制程序7.9.5 服務(wù)提供控制程序7.9.6 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.9.7 交通安全控制程序7.9.8 特種作業(yè)人員 / 設(shè)備安全控制程序7.9.9 作業(yè)場(chǎng)所安全控制程序7.9.10 消防安全控制程序7.9.11 壓力容器和壓力管道控制程序7.9.12 設(shè)備維護(hù)檢修過(guò)程控制程序7.9.13 危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序7.9.14 水、氣

46、、聲和固廢控制程序7.9.15 能源和資源合理利用控制程序7.9.16 事件處理控制程序7.9.17 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序7.9.18 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序7.9.19 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序8 測(cè)量分析和改進(jìn)總則本公司策劃并實(shí)施的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，應(yīng)滿足以下方面的要求：a) 產(chǎn)品要求、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合性。b) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性。c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性。d) 策劃的同時(shí)應(yīng)考慮確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)等適用方法及應(yīng)用程度。監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意8.2.1.1 建立、實(shí)施并保持顧客滿意度調(diào)查控制程序 ，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行規(guī)范評(píng) 價(jià)

47、，確保評(píng)價(jià)的客觀性和有效性，以提高顧客的滿意程度。8.2.1.2 通過(guò)監(jiān)測(cè)顧客滿意情況，以評(píng)價(jià)公司質(zhì)量/ 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)。為有效開(kāi)展顧客滿意的監(jiān)視，應(yīng)科學(xué)、合理地確定：a) 如何收集顧客滿意信息；b) 如何利用顧客滿意信息。8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 建立、實(shí)施并保持內(nèi)部審核控制程序 ，以確定整合型管理體系是否：a) 符合策劃的安排， 符合 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司確定的管理體系的要求。b) 有效地滿足組織的方針和目標(biāo)。c) 得到有效的實(shí)施和保持。8.2.2.2 管理者代表進(jìn)行審

48、核方案的策劃，并據(jù)此制定內(nèi)部審核方案，內(nèi)部包括審慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性，以及以往年審核的結(jié)果8.2.2.3 內(nèi)部審核每年不少于兩次，同時(shí)也應(yīng)考慮到組織變化、相關(guān)方投訴、市場(chǎng) 反饋、事故、事件、不合格報(bào)告和調(diào)查等因素，適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部審核。8.2.2.4 審核員必須具有相應(yīng)的資質(zhì)，且與審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任。8.2.2.5 每次進(jìn)行內(nèi)部審核前應(yīng)做好審核準(zhǔn)備，包括任命審核組長(zhǎng)、組員，制定審 核專(zhuān)用文件（包括審核檢查表、審核實(shí)施計(jì)劃、不合格項(xiàng)報(bào)告表）及準(zhǔn)備審核所依 據(jù)的文件。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制每次管理體系審核的實(shí)施計(jì)劃。8.2.2.6 審核中發(fā)現(xiàn)不合格， 由審核員開(kāi)出不合格報(bào)告， 由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行

49、原因分析， 制定糾正措施并實(shí)施，審核組負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證。8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1 為確保產(chǎn)品的符合性和過(guò)程的有效性，采用適宜的方法對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn) 行監(jiān)視和測(cè)量。8.2.3.2 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方法一般包括：內(nèi)部審核、管理評(píng)審、日常檢查和管理目 標(biāo)指標(biāo)完成情況。8.2.3.3 當(dāng)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量反映出過(guò)程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)， 應(yīng)采取糾正或糾正措施， 以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1 總則對(duì)采購(gòu)物資、過(guò)程產(chǎn)品（半成品）和成品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保這些產(chǎn) 品滿足規(guī)定的要求。8.2.4.2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量分為三個(gè)階段：a）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)；b）過(guò)程檢驗(yàn)

50、和試驗(yàn)；c）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。8.2.4.3 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程，編制相應(yīng)的檢驗(yàn)作業(yè)文件，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)項(xiàng) 目、頻次、檢驗(yàn)手段、檢驗(yàn)規(guī)則等。8.2.4.4 根據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)文件的要求完成相應(yīng)階段的檢驗(yàn)工作。8.2.4.5 應(yīng)記錄檢驗(yàn)結(jié)果，保存檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)記錄應(yīng)：a）表明產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的要求；b）有權(quán)放行的人員應(yīng)簽字或蓋章。8.2.4.6 在完成了全部檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)結(jié)果符合要求后，方可放行（包括交付）產(chǎn)品。 特殊情況下（如不合格品的讓步）放行產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)公司授權(quán)人員批準(zhǔn)，必要時(shí)，還需 得到顧客的批準(zhǔn)。8.2.5 環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5.1 對(duì)具有或可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例

51、行監(jiān)視和 測(cè)量，主要包括：a）環(huán)境表現(xiàn)（行為）的常規(guī)監(jiān)測(cè)，并確定監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容、地點(diǎn)和頻次；b）有關(guān)環(huán)境管理運(yùn)行控制，運(yùn)行結(jié)果是否偏離目標(biāo)、指標(biāo)；c）環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和環(huán)境管理方案的實(shí)施效果；d）適用法律法規(guī)和其他要求遵守情況，并定期評(píng)價(jià)。8.2.5.2 對(duì)環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果超標(biāo)時(shí)，按糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行控制。8.2.5.3 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量所用的設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)執(zhí)行本手冊(cè)“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控 制”要求。8.2.6 職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量8.2.6.1 對(duì)具有或可能具有重大風(fēng)險(xiǎn)因素的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和 測(cè)量，主要包括：a) 職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視；b) 職業(yè)健康安全管理方案、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則的監(jiān)視；c) 員工健康狀況的監(jiān)視；d) 適用法律法規(guī)和其他要求遵守情況的監(jiān)視；e) 事件、疾病和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)的監(jiān)視。8.2.6.2 對(duì)職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)和結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，將分析的結(jié)論與設(shè)定 的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)的法規(guī)進(jìn)行比較，如有差距，按糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行控 制。8.2.6.3 職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量所用的設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)執(zhí)行本手冊(cè)“監(jiān)視 和測(cè)量設(shè)備控制”要求。8.2.7 合規(guī)性評(píng)價(jià)8.2.7.1 建立、實(shí)施并保持合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 ，對(duì)適用環(huán)境和職業(yè)健康安全的 法律法規(guī)和其他要求遵守情況定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。