化工企業(yè)工藝管理制度.

1、第一章總則第一條 為了理順工藝技術(shù)管理關(guān)系，嚴(yán)格操作，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，并逐步實(shí)現(xiàn)優(yōu)化操作 和科學(xué)管理，保證生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)行，以提高質(zhì)量，降低消耗，最大限度 地發(fā)揮生產(chǎn)潛力，取得更大的經(jīng)濟(jì)效益。結(jié)合公司具體情況，制定本制度。第二條工藝技術(shù)管理的主要任務(wù)（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、行業(yè)制定的有關(guān)技術(shù)管理的政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定。 建立健全公司生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)管理制度和工藝基礎(chǔ)資料，做好工藝技術(shù)檔案管理。（二）加強(qiáng)日常的工藝技術(shù)管理，組織編寫、審核、修訂生產(chǎn)裝置和車間的工藝技術(shù)規(guī) 程、工藝卡片、開停工技術(shù)方案等工藝技術(shù)文件，并督促檢查執(zhí)行情況。（三）嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，加強(qiáng)工藝紀(jì)律執(zhí)行的考核，

2、重視生產(chǎn)崗位第一性資料的管理，嚴(yán) 格崗位操作記錄和交接班日記的管理，確保第一性資料齊全、準(zhǔn)確，并建立技術(shù)檔案。（四）搞好工藝技術(shù)分析，按時編制技術(shù)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)，有目的地組織技術(shù)測定和 工藝標(biāo)定。（五）組織技術(shù)分析和技術(shù)攻關(guān)，制定相應(yīng)的對策和措施，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的重大工藝 技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量問題。對內(nèi)控工藝指標(biāo)實(shí)施監(jiān)控，根據(jù)裝置實(shí)際運(yùn)行情況，進(jìn)行工藝指標(biāo) 更改。（六）按月完成生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì)分析存檔和上報(bào)工作。（七） 開展合理化建議活動和三劑”催化劑、添加劑、助劑等）的日常管理工作，制定生產(chǎn)裝置化工 三劑”消耗定額，審查化工 三劑”年度和月度消耗計(jì)劃，組織新型三劑”應(yīng)用技術(shù)方案審查、實(shí)施和效

3、果驗(yàn)收工作。（八）參加技措項(xiàng)目的方案討論，參加設(shè)計(jì)審查，組織并參加技術(shù)考核和標(biāo)定總結(jié)。（九）收集和對比國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展的情報(bào)資料，開展公司內(nèi)外的技術(shù)交流工作，結(jié)合公 司實(shí)際，推廣應(yīng)用先進(jìn)的工藝技術(shù)和新型三劑”（十）認(rèn)真學(xué)習(xí)和研究國內(nèi)外先進(jìn)的工藝技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，逐步應(yīng)用現(xiàn)代化管理手段和方 法，充分發(fā)揮信息資源共享的作用，提高工藝技術(shù)管理水平。第三條工藝技術(shù)管理體制（一）工藝技術(shù)管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理。即公司、車間二級管理。以公司一級為 主，基點(diǎn)放在車間。（二）建立健全以公司主管領(lǐng)導(dǎo)為首的工藝技術(shù)管理機(jī)構(gòu)和責(zé)任制。公司主管領(lǐng)導(dǎo)是工 藝技術(shù)管理的最高決策人，其職責(zé)是指導(dǎo)、審核、把關(guān)，聽取匯報(bào)，發(fā)出技

4、術(shù)指令，并檢 查執(zhí)行情況。工程技術(shù)部是從事工藝技術(shù)管理的職能機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是組織、制定和審查各 項(xiàng)工藝技術(shù)管理制度及其執(zhí)行情況。車間主任是組織實(shí)施工藝技術(shù)管理及標(biāo)準(zhǔn)的負(fù)責(zé)人， 對生產(chǎn)中的問題要及時匯報(bào)并提出處理意見。各生產(chǎn)車間設(shè)專職工藝副主任或工藝技術(shù)員， 負(fù)責(zé)日常工藝技術(shù)管理工作。第二章工藝技術(shù)操作規(guī)程的管理第四條 工藝技術(shù)操作規(guī)程是具有法規(guī)性質(zhì)的公司級生產(chǎn)技術(shù)文件，是組織生產(chǎn)的依據(jù)。 規(guī)程由各車間編寫，工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、機(jī)動部、安全環(huán)保部、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總工程 師等審核會簽，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。工藝技術(shù)操作規(guī)程的解釋權(quán)、出版和發(fā)行權(quán)歸工程 技術(shù)部。第五條工藝技術(shù)操作規(guī)程是根據(jù)工藝原理和過程

5、方法與生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)結(jié)合制定的操作 法規(guī)，它對裝置生產(chǎn)、油品調(diào)和儲運(yùn)過程的生產(chǎn)工藝、操作、安全、設(shè)備等技術(shù)要求和操 作程序做了統(tǒng)一規(guī)定，是生產(chǎn)管理人員和崗位操作人員維持正常生產(chǎn)必須嚴(yán)格遵守的規(guī)則。第六條工藝技術(shù)規(guī)程應(yīng)包括如下主要內(nèi)容（一）各有關(guān)職能部室以及公司領(lǐng)導(dǎo)會簽單，會簽姓名和日期必須是親筆，不準(zhǔn)用打印 體代替。（二）前言（三）目錄（四） 裝置概況（設(shè)計(jì)規(guī)模、建成投產(chǎn)日期，投產(chǎn)以來歷年主要動改項(xiàng)目等）（五）裝置基本工藝原理，工藝特點(diǎn)、工藝流程敘述，操作中直接需用的計(jì)算公式和數(shù) 據(jù)以及與生產(chǎn)操作直接有關(guān)的其它原理內(nèi)容。（六） 設(shè)計(jì)或改造后達(dá)到的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：主要化工原材料規(guī)格、技術(shù)要求（包

6、括： 產(chǎn)品名稱、物化性質(zhì)、質(zhì)量指標(biāo)等 ）;半成品及產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)；物料平衡；操作反應(yīng)條件一覽表;設(shè)計(jì)能耗；原材料、燃料和動力消耗指標(biāo) ；副產(chǎn)物及三廢排放的性質(zhì)和數(shù)量，工藝卡片內(nèi) 容。（七） 全裝置開工方案及操作法，包括開工方案內(nèi)容和重大開工步驟（如引瓦斯、引油等） 的操作法，具體要求見生產(chǎn)裝置開停工方案和應(yīng)急方案審批制度章節(jié)。（八） 全裝置停工方案，包括停工方案內(nèi)容和重大開工步驟（如引瓦斯、引油等）的操作 法，具體要求見生產(chǎn)裝置開停工方案和應(yīng)急方案審批制度章節(jié)。（九）系統(tǒng)操作崗位操作法，裝置要按照系統(tǒng)操作崗位分內(nèi)外操編寫，編寫內(nèi)容包括本崗位的任務(wù)、管理范圍、各單元正常操作的調(diào)整要點(diǎn)（包括現(xiàn)象、原

7、因、針對性措施 卜失常操作要點(diǎn)（包括現(xiàn)象、原因、針對性措施 ）。（十）儀表操作法。包括 DCS系統(tǒng)的操作法（主要儀表性能說明、投用和管理 ）、主要儀 表控制方案、聯(lián)鎖系統(tǒng)的操作說明（包括工藝和設(shè)備聯(lián)鎖值、報(bào)警值匯總表）、自動控制系統(tǒng)安全使用規(guī)程。（十一）通用設(shè)備（如各類泵）以及重要單體設(shè)備（如特殊閥門、加熱爐、采樣、三劑加入 等）操作法。特殊設(shè)備操作法應(yīng)包括設(shè)計(jì)參數(shù)、開停工重要步驟、日常維護(hù)內(nèi)容、維修時注 意事項(xiàng)等。（十二）事故處理及緊急停工（事故處理原則，原料中斷、公用系統(tǒng)、水、電、蒸汽、風(fēng) 中斷事故處理，火災(zāi)、爆炸事故處理）。（十三）安全環(huán)保規(guī)程。包括本裝置安全生產(chǎn)的基本原則、安全、環(huán)保與

8、健康技術(shù)規(guī)定（安全管理制度、有關(guān)安全法規(guī)、環(huán)保管理制度、工業(yè)衛(wèi)生防護(hù)制度）、清潔生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定及開停工檢修事故預(yù)防和處理；防凍防凝操作法。（十四）設(shè)備一覽表（塔類、加熱爐類、容器類、換熱器類、冷卻器類、泵類、壓縮機(jī)類、 機(jī)械設(shè)備類、安全閥及特種設(shè)備類匯總表）及儀表明細(xì)表（包括規(guī)格、性能、儀表測量或控制的關(guān)鍵部位），工藝用的限流孔板統(tǒng)計(jì)表，計(jì)量儀表的統(tǒng)計(jì)表（包括型號、測量上下限、主要設(shè)計(jì)工況），工藝用松動點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。（十五）全裝置工藝流程圖（包括工藝原則流程圖和工藝自控流程圖），平面布置圖、輔助工程水、電、汽、風(fēng)流程圖，隱蔽工程流程圖（主要是地下管線），主要設(shè)備工藝結(jié)構(gòu)簡圖（反應(yīng)器、再生器、加熱爐

9、總圖、油罐圖、裝置自保系統(tǒng)原理接線或儀表連鎖邏輯關(guān)系圖， 主要機(jī)械設(shè)備控制系統(tǒng)和關(guān)鍵設(shè)備安裝圖）。對裝置詳細(xì)流程圖可以出版專集以便于職工技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。車間編制人員要嚴(yán)格按照以上內(nèi)容和次序進(jìn)行編寫，對以上未包括的內(nèi)容可根據(jù)裝置 特點(diǎn)和實(shí)際需要增加相應(yīng)內(nèi)容。第七條工藝技術(shù)操作規(guī)程的編寫原則（一）工藝技術(shù)操作規(guī)程是生產(chǎn)技術(shù)操作和生產(chǎn)管理的技術(shù)法規(guī)，應(yīng)具有權(quán)威性、科學(xué) 性和實(shí)用性。1. 工藝技術(shù)規(guī)程首次編制由設(shè)計(jì)單位或技術(shù)提供商負(fù)責(zé)（生產(chǎn)車間協(xié)助編制、出版），裝置考核標(biāo)定后或技術(shù)改造后，工程技術(shù)部和車間應(yīng)依據(jù)工程設(shè)計(jì)、技術(shù)改造等技術(shù)文件、 試車方案、試生產(chǎn)總結(jié)、生產(chǎn)技術(shù)總結(jié)、科技攻關(guān)總結(jié)、工業(yè)性試驗(yàn)總

10、結(jié)、工藝技術(shù)標(biāo)定 報(bào)告和國內(nèi)外的生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，及時組織修訂，保證裝置實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、安全生 產(chǎn)。2. 編寫工藝技術(shù)操作規(guī)程要使用規(guī)范技術(shù)術(shù)語、語言簡明準(zhǔn)確，通俗易懂，便于領(lǐng)會 和記憶，特別注意單位制采用統(tǒng)一的國標(biāo)，壓力要表明絕壓和表壓。3. 裝置工藝技術(shù)規(guī)程以生產(chǎn)裝置和管理系統(tǒng)為單元編寫，對有多個生產(chǎn)裝置單元的車 間盡可能同時修訂，匯編成冊出版，油品儲運(yùn)原則上以車間為單位編寫，如果作業(yè)獨(dú)立性 較強(qiáng)、單獨(dú)編寫更適合于使用的也可以單獨(dú)編寫。4. 新裝置建成投產(chǎn)和老裝置技術(shù)改造變動部分開工，必須在投運(yùn)前編寫臨時開工方案及試行工藝技術(shù)規(guī)程，并組織工人學(xué)習(xí)、掌握，否則不準(zhǔn)開工。試運(yùn)操作規(guī)程編寫依據(jù)

11、是 工藝設(shè)計(jì)文件和同類型裝置的操作經(jīng)驗(yàn)（規(guī)程）。試運(yùn)操作規(guī)程經(jīng)過生產(chǎn)考核和工程正式驗(yàn)收后，一般半年內(nèi)修訂為正式工藝技術(shù)規(guī)程。5. 操作規(guī)程中崗位操作法應(yīng)適應(yīng)目前的崗位設(shè)置，要按照裝置的生產(chǎn)單元和系統(tǒng)操作， 分內(nèi)操和外操進(jìn)行崗位操作內(nèi)容、職責(zé)進(jìn)行劃分修訂。6. 工藝技術(shù)操作規(guī)程的修改，原則上35年進(jìn)行一次。新操作規(guī)程出版后，舊操作規(guī)程需進(jìn)行回收或蓋上作廢”字樣處理，存檔只存新操作規(guī)程。7. 對于操作規(guī)程有效期間增加的工藝管線、設(shè)備、系統(tǒng)的投用等臨時操作法要及時編 號存檔，以便在修訂時匯總。為方便操作人員取閱，以及便于指導(dǎo)生產(chǎn)和崗位操作人員的 學(xué)習(xí)，車間應(yīng)將操作規(guī)程和操作規(guī)程有效期間增加的各類臨時

12、操作法、開工方案，在操作 室現(xiàn)場放置。8. 工藝技術(shù)操作規(guī)程封面署名為SCXX化工股份有限公司，標(biāo)明出版日期和修訂日期。（一）工藝技術(shù)操作規(guī)程由工程技術(shù)部管理，車間及有關(guān)部室負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行，工程技術(shù) 部定期檢查和收集規(guī)程在實(shí)施中存在的問題，作為修訂的依據(jù)。隨時處理有關(guān)單位提出的 意見。如遇特殊情況暫時不能按操作規(guī)程規(guī)定的方法、條件、指標(biāo)操作時，生產(chǎn)車間或有 關(guān)生產(chǎn)指揮部門應(yīng)及時提出處理意見，由工程技術(shù)部組織有關(guān)單位研究制定出安全技術(shù)措 施和臨時操作方法，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)執(zhí)行。（二）操作工應(yīng)熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行本崗位工藝技術(shù)操作規(guī)程。新工人頂崗、操作人員換崗 必須掌握所在崗位及擬換崗位操作規(guī)程，

13、經(jīng)考試、考核合格才能頂崗。（三）每月（結(jié)合工藝紀(jì)律檢查）各車間對工藝技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，工 程技術(shù)部不定期進(jìn)行檢查考核。（四） 工藝技術(shù)操作規(guī)程印數(shù)本單位每人一份，另交工程技術(shù)部15份（由工程技術(shù)部分發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室，并存檔3份）。工藝技術(shù)操作規(guī)程屬機(jī)密級技術(shù)資料，各單位管理須進(jìn)行編號，登記，人員調(diào)動須上交本單位管理人員存檔，對外提供工藝技術(shù)操作規(guī)程須 報(bào)工程技術(shù)部審批，按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第三章工藝卡片的管理第八條工藝卡片是按工藝技術(shù)操作規(guī)程、原料性質(zhì)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定的指導(dǎo)生產(chǎn)裝置各 工序?qū)崿F(xiàn)安全生產(chǎn)、穩(wěn)定操作的工藝技術(shù)參數(shù)文件，是保證產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化操作的依據(jù)。 工藝卡

14、片的各項(xiàng)規(guī)定不能與操作規(guī)程相抵觸。工藝卡片由各車間主任或工藝副主任制定， 油品調(diào)和工藝卡片由所在車間工藝副主任制定，工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、機(jī)動部、安全環(huán)保 部、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核會簽，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。工藝卡片要公布在操作室便于觀 看的位置。第九條工藝卡片原則上一年（常運(yùn)轉(zhuǎn)裝置）或一個生產(chǎn)周期（以周期生產(chǎn)的裝置）修訂一 次。第十條根據(jù)生產(chǎn)情況需要進(jìn)行修訂變更，超出工藝卡片指標(biāo)要求時，由生產(chǎn)車間提出， 并填寫工藝指標(biāo)修改單，說明修改的項(xiàng)目內(nèi)容、根據(jù)，生產(chǎn)部等有關(guān)職能部門會簽確認(rèn)， 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行，工藝指標(biāo)修改單一式四份以上，由工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、機(jī)動部、 生產(chǎn)車間等有關(guān)單位進(jìn)行存檔，工程

15、技術(shù)部、生產(chǎn)部協(xié)助生產(chǎn)車間進(jìn)行工藝指標(biāo)調(diào)整，確 保裝置生產(chǎn)平穩(wěn)和產(chǎn)品質(zhì)量合格，保證生產(chǎn)方案的順利執(zhí)行，化驗(yàn)室要加強(qiáng)對裝置的產(chǎn)品 質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測，工程技術(shù)部對修改后的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行考核，在生產(chǎn)車間的月度考 核中進(jìn)行獎懲。任何人不得隨意修改或違反工藝指標(biāo)進(jìn)行操作。第一條工藝卡片的主要內(nèi)容包括：（一）原料指標(biāo)，主要原材料質(zhì)量指標(biāo)及消耗定額。（二）生產(chǎn)方案和主要操作參數(shù)控制指標(biāo)。單位制采用統(tǒng)一的國標(biāo)，壓力表明絕壓和表 壓。（三）公用工程、燃料邊界條件。（四）產(chǎn)品主要質(zhì)量指標(biāo)。（五）三廢排放主要指標(biāo)。（六）原料、原材料、中間物料及產(chǎn)品的分析項(xiàng)目、分析頻次。（七）備注及會簽審批欄（八） 工藝卡片中的所

16、有控制指標(biāo)內(nèi)容須在操作記錄中體現(xiàn)，以便于監(jiān)控掌握，車間管理 人員在每日的基礎(chǔ)技術(shù)臺帳中也必須包括控制參數(shù)實(shí)際運(yùn)行情況的記錄。第十二條 嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，工藝卡片中主要工藝指標(biāo)，如：溫度、壓力、流量等應(yīng)規(guī)定 最大上、下限，超過此限將作為違反工藝卡片處理，寫出說明報(bào)告報(bào)工程技術(shù)部。第十三條新裝置建成投產(chǎn)和老裝置技術(shù)改造變動部分的開工，必須在開工投產(chǎn)前制定 暫行工藝卡片，裝置工程驗(yàn)收后或在裝置運(yùn)行一年后建立正式的工藝卡片。第十四條對未超工藝卡片指標(biāo)范圍的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)調(diào)整由生產(chǎn)部下達(dá)調(diào)度令，報(bào)公司 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。第十五條 崗位操作人員應(yīng)對本崗位的工藝指標(biāo)爛熟于心，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時調(diào)整， 生產(chǎn)車間每天

17、須對工藝卡片執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，每月對班組進(jìn)行考核，對超指標(biāo)運(yùn)行的及 時進(jìn)行分析，不能調(diào)整或影響裝置安全運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量、收率調(diào)優(yōu)的，須向工程技術(shù)部匯 報(bào)，工程技術(shù)部將根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況召集各部門或外單位專家進(jìn)行確認(rèn)，再進(jìn)行工藝指標(biāo) 的修改。工程技術(shù)部每月不定期對生產(chǎn)車間進(jìn)行抽查考核，并納入月綜合獎金考核。第四章工藝技術(shù)資料的管理第十六條工藝技術(shù)資料的管理是工藝技術(shù)管理的一項(xiàng)重要工作，車間的技術(shù)管理工作 是長期性和連續(xù)性的，如果珍貴的技術(shù)資料得不到保存，就會破壞技術(shù)管理工作的連續(xù)性， 甚至使技術(shù)工作無法正常進(jìn)行下去。車間應(yīng)根據(jù)工程技術(shù)部的要求，按規(guī)定目錄建立健全 工藝技術(shù)管理資料，同時建立嚴(yán)格的管理

18、制度。第十七條 生產(chǎn)車間工藝技術(shù)資料歸檔目錄：根據(jù)公司檔案管理要求和公司技術(shù)管理資料規(guī)定，車間應(yīng)建立保存十五種類別的工藝 基礎(chǔ)資料，分別為：歸檔內(nèi)容保管期限工藝技術(shù)檔案1-001.裝置工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料001-1裝置設(shè)計(jì)原則流程圖001-2裝置工藝及自動控制流程圖001-3裝置輔助系統(tǒng)流程圖001-4裝置公用工程流程圖001-5裝置平面及豎面布置圖001-6裝置隱蔽工程圖001-7裝置歷次改造設(shè)計(jì)方案、數(shù)據(jù)及說明，歷次改造設(shè)計(jì)流程圖1-002.操作規(guī)程操作規(guī)程中須包括崗位操作法內(nèi)容。對使用過程中局部修改的會簽記錄及內(nèi)容須編號 存檔，三五年更新一次，舊的操作規(guī)程作廢。1-003.工藝卡片包括使用過

19、程中修改的會簽記錄（工藝指標(biāo)修改單）。工藝卡片對常開裝置一年更新 次，對按周期生產(chǎn)的裝置一個生產(chǎn)周期更新一次1-004.裝置的開停工方案1-005.各種作業(yè)計(jì)劃、管理制度匯編各級工藝技術(shù)管理制度匯編，年度綜合作業(yè)計(jì)劃，月度下達(dá)的生產(chǎn)、質(zhì)量和節(jié)能降耗 等計(jì)劃1-006.技術(shù)標(biāo)定資料標(biāo)定方案、原始數(shù)據(jù)紀(jì)錄、標(biāo)定計(jì)算過程書、標(biāo)定技術(shù)總結(jié)。1-007.專題技術(shù)總結(jié)，包括技術(shù)攻關(guān)開題報(bào)告及總結(jié)，新產(chǎn)品開發(fā)及總結(jié)。每月一次技術(shù)分析例會記錄1-009.裝置技術(shù)改造檔案包括歷年的裝置檢修工藝檢查情況、裝置改造內(nèi)容、裝置新增工藝管線與設(shè)備動改的 內(nèi)容，技術(shù)改造方面的會議紀(jì)要。1-010.國內(nèi)外同類裝置技術(shù)資料，

20、外出學(xué)習(xí)報(bào)告包括公司技術(shù)管理制度，公司按裝置分類的資料，公司的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯編，原油加工匯 編，國內(nèi)外的技術(shù)情報(bào)。1-011.工藝技術(shù)基礎(chǔ)臺帳011-1生產(chǎn)技術(shù)日臺賬（主要操作條件）。月底統(tǒng)計(jì)工藝指標(biāo)控制合格率，合格率須達(dá) 到100%，如超限，須說明原因，并在班組進(jìn)行曝光、考核。011-2原料分析日臺賬，包括所有原料的分析011-3質(zhì)量分析日臺賬，包括所有產(chǎn)品和中間物料的分析。011-4物料平衡日臺賬011-5能源消耗日臺賬（水、電、汽、風(fēng)等）011-6故障與事故記錄分析臺賬011-7三劑管理臺帳。所有三劑（催化劑、添加劑、溶劑助劑）的接受臺帳、質(zhì)保單、日或月度消耗記錄，三劑預(yù)算和完成情況報(bào)表，新

21、型三劑的使用情況小結(jié)等。011-8裝置大事記錄，工藝聯(lián)鎖摘除和復(fù)位記錄，工藝聯(lián)鎖、報(bào)警檢驗(yàn)記錄等1-013、合理化建議及技術(shù)改進(jìn)管理臺帳。包括合理化建議及技術(shù)改進(jìn)管理方面的文件、制度，合理化建議項(xiàng)目登記表，合理化 建議項(xiàng)目實(shí)施在運(yùn)情況及效果的標(biāo)定或總結(jié)。1-014.報(bào)表014-1生產(chǎn)技術(shù)月報(bào)表、季報(bào)表、年報(bào)表014-2工藝技術(shù)管理考核檢查自檢評分表014-3月度節(jié)能設(shè)施運(yùn)行表，月度節(jié)能分析報(bào)表。014-4公司每年的年度技術(shù)總結(jié)1-015.操作原始記錄和交接班日記。操作記錄紙和交接班日記進(jìn)行月度整理，并按年月整齊擺放，便于查找。有DCS系統(tǒng)操作的裝置須對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行有關(guān)記錄的打印，及

22、時收集有關(guān)操作參數(shù)的 變化趨勢，并寫出分析報(bào)告存檔。保存三年以上，開工時間超過三年的保存一個周期，異常分析記錄和報(bào)告永久保存以上資料須建立目錄、集中管理、順序擺放，專柜保存。對某些技術(shù)資料保存期滿，必須列出清單，報(bào)工程技術(shù)部、綜合辦按檔案管理要求批準(zhǔn)銷毀或轉(zhuǎn)交檔案室。第十八條對工藝技術(shù)資料管理的要求。（一）工藝副主任或技術(shù)員每日做本單位目錄1-011中8類基礎(chǔ)日臺帳，操作參數(shù)、原料分析、質(zhì)量分析日臺帳數(shù)據(jù)選取一天的平均值（剔除非正常工況數(shù)據(jù)），操作參數(shù)除了包括工藝卡片上的控制參數(shù)必須填寫外，還要覆蓋裝置所有單元能反映裝置實(shí)際運(yùn)行狀況的 主要操作參數(shù)。每月上交目錄1-014中報(bào)表交工程技術(shù)部（電

23、子版和打印版），對本月發(fā)生 的每項(xiàng)資料進(jìn)行整理歸檔，如每月技術(shù)分析活動記錄、工藝指標(biāo)修改單、開停工方案、三 劑管理臺帳、各類總結(jié)、標(biāo)定報(bào)告等，對收集上來的記錄紙、交接班日記進(jìn)行裝訂整理。工藝技術(shù)資料必須完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。（二）工藝技術(shù)資料必須做到字跡工整、圖樣清晰、裝訂整潔，禁用字跡不牢固的書寫 工具，對各類工藝資料盡可能輸入計(jì)算機(jī)，打印一份存檔，定期進(jìn)行分門別類。有條件的 進(jìn)行光盤刻錄，所有資料存入光盤保存。（三）工藝技術(shù)資料必須遵照國家、公司有關(guān)科技資料保密的規(guī)定，維護(hù)本單位的知識 產(chǎn)權(quán)，必要時應(yīng)注明保密級別。（四）各單位工藝副主任負(fù)責(zé)技術(shù)資料的管理，建立資料的目錄，負(fù)責(zé)保管，有條件的 應(yīng)

24、建立資料室。（五）當(dāng)單位撤銷和人員調(diào)動時，必須辦理資料的交接手續(xù)，嚴(yán)禁個人銷毀、轉(zhuǎn)移。第十九條原始記錄的管理。DCS生產(chǎn)裝置原始記錄包括崗位操作記錄、交接班日記、儀表運(yùn)行記錄和分析記錄、等電子記錄、工藝技術(shù)臺帳等記載生產(chǎn)活動的原始記錄，它是生產(chǎn)過程的第一性資料，是 科學(xué)地組織生產(chǎn)和加強(qiáng)工藝技術(shù)管理的重要依據(jù)及基礎(chǔ)資料。（一）崗位操作記錄、交接班日記、工藝技術(shù)臺帳等原始記錄的格式和內(nèi)容由車間工藝 副主任制定，車間主任審查，報(bào)生產(chǎn)部審定，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。裝置改造或工藝已 變動的須及時對崗位操作記錄、交接班日記、工藝技術(shù)臺帳進(jìn)行修改，并按程序報(bào)批。（二）原始記錄（儀表自動記錄除外）由操作者填寫

25、，書寫要求：仿宋字體，黑墨水書寫 （簽名字體除外），填寫時要整潔，內(nèi)容真實(shí)，按時準(zhǔn)確，嚴(yán)禁弄虛作假和亂寫亂畫，不允 許涂黑，保持書面整潔。（三）崗位操作記錄必須完整，準(zhǔn)確，及時，原始記錄的內(nèi)容和格式應(yīng)適應(yīng)生產(chǎn)裝置的 特點(diǎn)，滿足生產(chǎn)工藝的需要，其內(nèi)容覆蓋工藝卡片中的所有操作參數(shù)和公用工程參數(shù)，采 用國際單位制，并包含車間審核簽字欄。操作記錄不空項(xiàng)、缺項(xiàng)，停運(yùn)設(shè)施要注明：停運(yùn) 或拆修，備用設(shè)備要注明：備用，儀表測量失靈要填寫：失靈。不得用橫線、分號、雙點(diǎn) 號等其它符號代替。內(nèi)、外操和班長的崗位操作記錄按規(guī)定時間記錄。記錄為記錄時間前 后十五分鐘內(nèi)，不準(zhǔn)提前記錄和事后補(bǔ)記 （特殊情況需說明原因）。（

26、四）填寫交接班日記做到 十交五不接”：交任務(wù)、交指示、交原料、交操作、交指標(biāo)、交質(zhì)量、交設(shè)備、交問題和經(jīng)驗(yàn)、交工具、交安全和衛(wèi)生；設(shè)備潤滑不好不接、工具不全不接、操作情況交待不清不接、記錄不全不接、衛(wèi)生不好不接。交工作要具體，使用正規(guī)的行業(yè)用語，有時間、量化和效果。如交接班日記中要交處理量、重要的操作參數(shù)，車間需 對崗位進(jìn)行量化規(guī)定，對裝置發(fā)生的故障、儀表失靈要交清發(fā)生的時間、現(xiàn)象和處理措施。 交接班日記為交班時間前后三十分鐘內(nèi)填寫，不準(zhǔn)提前記錄和事后補(bǔ)記（特殊情況需說明原因）。交接班時，由交接班雙方確認(rèn)后簽字。（五）車間值班領(lǐng)導(dǎo)對崗位的交接班日記、操作記錄紙進(jìn)行審核簽字，車間主任對班長 交接

27、班日記進(jìn)行審核簽字。車間工藝副主任應(yīng)將前一天的崗位操作記錄收集，并按工序加 以整理、統(tǒng)計(jì)、分析、匯總并填寫工藝技術(shù)基礎(chǔ)臺賬。（六）原始記錄由車間保存，以備查用。原始記錄要保留三年以上，對于標(biāo)定，不同方 案的試驗(yàn)及報(bào)公司以上事故的原始記錄要長期保存。第五章 技術(shù)月報(bào)、季報(bào)及年報(bào)的管理第二十條 技術(shù)月報(bào)由車間工藝副主任編寫，車間主任審查，在每月5日前以電子版和書面報(bào)生產(chǎn)部和工程技術(shù)部存檔。第二十一條 技術(shù)月報(bào)的主要內(nèi)容：（一 ）裝置本月、本年、本周期連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)天數(shù)，大機(jī)組及余熱鍋爐等主要用能設(shè)施的本 月、本年、本周期連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)天數(shù)，本月加工方案，主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況等。（二）當(dāng)月及本年累計(jì)生產(chǎn)

28、計(jì)劃完成情況匯總表。（三）原料性質(zhì)分析、中間物料、產(chǎn)品質(zhì)量分析及化工三劑的性能分析匯總表。（四）能耗計(jì)算匯總表。（五）所有各類化工原材料消耗匯總表。（六）操作條件匯總表（七）技術(shù)分析包括以下幾方面：1生產(chǎn)概況：各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況、各類加工方案工況數(shù)據(jù)和分析，達(dá)標(biāo)分析。2.原料分析。所加工的原料品種、性質(zhì)、數(shù)量，對生產(chǎn)過程的影響。3產(chǎn)率分析。產(chǎn)品產(chǎn)率的分布狀況，主要產(chǎn)品收率情況，影響主要產(chǎn)品收率的原因。4. 質(zhì)量分析。產(chǎn)品質(zhì)量控制的狀況，不合格點(diǎn)的原因分析。5. 能耗分析。對實(shí)際能耗與預(yù)算和年度目標(biāo)進(jìn)行對比分析，對本月所做的節(jié)能工作進(jìn)行總結(jié)。特別 對開停工時的水、電、汽消耗進(jìn)行分析，以預(yù)計(jì)

29、開停工的成本。6. 加工損耗分析。加工損耗產(chǎn)生的位置、時間、原因。7. 化工原材料消耗分析、質(zhì)量狀況分析。對所用三劑須進(jìn)行品種、性能、消耗量的說明，使用效果進(jìn)行對比分析，提出優(yōu)化使 用三劑的建議。如對于流化床反應(yīng)器，要有催化劑使用性能分析。對于固定床反應(yīng)器，要 有催化劑裝填狀況、新催化劑活化和初始化處理、反應(yīng)器壓降的變化、催化劑失活表征等 內(nèi)容的分析。8. 操作平穩(wěn)率分析9. 非計(jì)劃停工時數(shù)、次數(shù)及原因綜述。非計(jì)劃停工原因及主要控制步驟的情況分析、期間的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。10. 生產(chǎn)過程事故、環(huán)保及重大異常情況分析。故障與事故所發(fā)生的時間、位置、過程、造成的后果、應(yīng)吸取的教訓(xùn)，今后應(yīng)采取的 措施。1

30、1. 技術(shù)革新與技術(shù)改造情況分析。改造期間的技術(shù)革新與技術(shù)改造的內(nèi)容，采用之后的運(yùn)行狀況，存在的問題，今后進(jìn) 一步改進(jìn)的措施。12. 特殊加工單元的分析。指電脫鹽、氣體脫硫、電精制等特殊生產(chǎn)單元生產(chǎn)工況分析。13. 裝置檢修中工藝聯(lián)檢分析。檢修時對工藝設(shè)備檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，如腐蝕情況、結(jié)焦與結(jié)垢情況，內(nèi)構(gòu)件的損壞 情況的分析。14. 本月主要技術(shù)工作。（調(diào)整試驗(yàn)、技術(shù)改造等情況 ）（八）裝置大事記 在報(bào)表或總結(jié)期內(nèi)所發(fā)生的主要生產(chǎn)調(diào)整內(nèi)容和故障。第二十二條生產(chǎn)裝置季報(bào)、年報(bào)由車間工藝副主任編寫，車間主任審查，季報(bào)應(yīng)于季后第一個月10日前、年報(bào)在次年1月15日前以電子版報(bào)生產(chǎn)部和工程技術(shù)部。第二

31、十三條 裝置或車間技術(shù)季報(bào)、年報(bào)的內(nèi)容包括：（一）本季度（年度）生產(chǎn)概況；（二）裝置本季度（年度）物料平衡、操作參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量化驗(yàn)分析、能耗、化工三劑消耗匯總表；（三）本季度（年度）生產(chǎn)計(jì)劃完成情況分析；（四）本季度（年度）物料平衡和產(chǎn)品收率分析（五）裝置本季度（年度）操作優(yōu)化、效果技術(shù)分析 （包括工藝、設(shè)備、儀表問題及采取措施、效果）；（六）本季度（年度）產(chǎn)品質(zhì)量情況分析；（七） 本季度（年度）主要燃料、動力、能耗情況及變化原因；（八） 本季度（年度）主要原材料使用、消耗和選用品種、牌號變更原因及效果分析；（九） 本季度（年度）技術(shù)改造、技術(shù)革新和合理化建議實(shí)施情況總結(jié)（重大成果應(yīng)有專題 總

32、結(jié)）；（十）本季度（年度）工藝技術(shù)管理改進(jìn)和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況（十一）本季度（年度）非計(jì)劃停工、事故原因分析和整改措施落實(shí)情況；（十二）本季度（年度）的主要技術(shù)工作。第六章技術(shù)標(biāo)定的管理第二十四條技術(shù)標(biāo)定是石油化工裝置技術(shù)管理的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作，主要生產(chǎn)裝置要 求至少每年標(biāo)定一次。需要進(jìn)行標(biāo)定的有四種情況：（一）新裝置投產(chǎn)后進(jìn)行標(biāo)定。（二）裝置重大技術(shù)改造前、后分別進(jìn)行標(biāo)定，以考核改造效果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。（三）重要化工原材料及催化劑首次工業(yè)應(yīng)用進(jìn)行技術(shù)標(biāo)定。（四）裝置進(jìn)行定期標(biāo)定。第二十五條公司內(nèi)標(biāo)定工作由工程技術(shù)部牽頭會同有關(guān)部室和車間共同進(jìn)行。標(biāo)定方 案由工程技術(shù)部組織車間共同編寫，會同有關(guān)部室

33、會簽，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。在 測定過程中要把數(shù)據(jù)取準(zhǔn)，取全，標(biāo)定結(jié)束后，由工程技術(shù)部和車間分別寫出標(biāo)定報(bào)告， 報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定，工程技術(shù)部以電子版或印刷出版，分發(fā)各有關(guān)部門。第二十六條 技術(shù)標(biāo)定方案的主要內(nèi)容：（一）標(biāo)定目的。（二）標(biāo)定時間。（三）具體標(biāo)定項(xiàng)目、步驟，測量數(shù)據(jù)和部位，新增的采樣頻次、分析內(nèi)容。（四）標(biāo)定組織分工。明確參加標(biāo)定的各單位的任務(wù)、職責(zé)。第二十七條 標(biāo)定報(bào)告主要內(nèi)容：（一）裝置簡介。（二）主要改造內(nèi)容及標(biāo)定的情況說明。（三）標(biāo)定結(jié)果技術(shù)分析。分別進(jìn)行物料平衡、原料、工藝操作條件、三劑、產(chǎn)品質(zhì)量、 能耗分析、環(huán)保分析，如改造要有前后對比分析，與設(shè)計(jì)相比有無差距，如

34、初次標(biāo)定，也 要做硫平衡、水平衡的測試以及其他安全環(huán)保的特殊測試。（四）主要設(shè)備工藝核算，包括塔、容器、換熱器、爐等等。（五）標(biāo)定結(jié)論。（六）標(biāo)定中發(fā)現(xiàn)的問題、瓶頸及建議。（七）標(biāo)定原始記錄附后。第二十八條 對技術(shù)標(biāo)定工作，各車間和各有關(guān)職能部室、單位應(yīng)積極配合實(shí)施標(biāo)定工 作，標(biāo)定過程中積極解決問題，協(xié)助車間做好標(biāo)定工作，參加標(biāo)定的各單位視情可在月度 經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中進(jìn)行加扣分。第七章生產(chǎn)裝置開停工方案和應(yīng)急方案（預(yù)案）審批制度第二十九條為嚴(yán)格裝置開停工方案的審批過程，確保裝置開停工過程和應(yīng)急處理中安 全可靠，特制定 生產(chǎn)裝置開停工方案和應(yīng)急方案 （預(yù)案）審批制度”，公司各生產(chǎn)車間要嚴(yán) 格執(zhí)行

35、。（一）裝置開停工方案是指按計(jì)劃進(jìn)行開停工，或有預(yù)見性的局部單元或全部裝置開停 工，裝置應(yīng)急方案（預(yù)案）指生產(chǎn)裝置內(nèi)局部設(shè)備處理后要投用或可能要發(fā)生設(shè)備泄漏故障時，對裝置當(dāng)前安全平穩(wěn)生產(chǎn)有較大影響的事件，需要制定應(yīng)急方案（預(yù)案），提出針對性應(yīng)急措施，以保證裝置平穩(wěn)生產(chǎn)。對發(fā)生的公用工程事故如斷電、水、汽事故等以及常用設(shè)備（換熱器、容器、塔、泵等 ）故障按照操作規(guī)程進(jìn)行處理，如操作規(guī)程中沒有此項(xiàng)內(nèi)容， 則必須制定應(yīng)急方案。（二）裝置的開停工方案和應(yīng)急方案應(yīng)根據(jù)裝置操作規(guī)程以及有效期內(nèi)產(chǎn)生的相關(guān)改造 資料、方案、同類裝置的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)等資料，由車間工藝副主任進(jìn)行編制。按計(jì)劃裝置進(jìn)行開停工，在開停工前

36、5天將方案報(bào)到生產(chǎn)部及有關(guān)部室（工程技術(shù)部、機(jī)動部、安全環(huán)保部）進(jìn)行審查。參加審查的單位要在3天內(nèi)將修改意見書面反饋到車間，車間根據(jù)修改意見及時做最后的修改，形成正式的文件由生產(chǎn)車間、工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、機(jī)動部、安全環(huán)保 部會簽，會簽人員應(yīng)是各部門的負(fù)責(zé)人。方案最后應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)執(zhí)行。裝置 應(yīng)急方案須在處理前由生產(chǎn)車間、工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、機(jī)動部、安全環(huán)保部等有關(guān)部門 會簽，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)執(zhí)行。（三）開停工方案的主要內(nèi)容包括：1. 開停工過程中的人員分工負(fù)責(zé)情況。2. 開停工過程的網(wǎng)絡(luò)，按第一天、第二天 主要控制步驟進(jìn)行編制。3. 開停工過程操作步驟和主要控制參數(shù)控制圖表。4.

37、 開停工過程中有可能發(fā)生的事故和處理方法。5. 開停工過程的注意事項(xiàng)。6. 開停工過程中的安全和環(huán)保措施。包括清潔生產(chǎn)內(nèi)容以及重大步驟環(huán)境因素識別評 價(jià)。7. 開停工盲板表，包括盲板拆、裝時間，確認(rèn)人。對開、停工盲板拆裝要對應(yīng)上，原 始表格須收回與方案裝訂一起存檔。為確保裝置開工安全可靠，各個生產(chǎn)車間應(yīng)制定本單位的開工程序確認(rèn)表”，使開工的每一個環(huán)節(jié)處于可靠的控制中。開工程序確認(rèn)表的內(nèi)容包括：1. 開工流程的檢查情況。2. 工藝設(shè)備的檢查情況。3. 機(jī)動設(shè)備的檢查和試車情況。4. 主要控制儀表的檢查和聯(lián)校情況。5. 緊急放空連鎖系統(tǒng)的檢查和聯(lián)校情況。6. 裝置安全設(shè)施檢查情況。7. 裝置盲板的

38、拆裝情況。8. 以上項(xiàng)目需要確認(rèn)人簽字和日期。內(nèi)容結(jié)合裝置實(shí)際情況進(jìn)行編制，并收集與開停 工方案一起裝訂存檔。（四）裝置應(yīng)急方案（預(yù)案）的主要內(nèi)容包括：1. 裝置預(yù)計(jì)可能發(fā)現(xiàn)故障的現(xiàn)象以及對裝置生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保影響。2. 裝置處理故障的步驟。3. 裝置處理故障的注意事項(xiàng)。4. 裝置處理故障的安全和環(huán)保措施。包括清潔生產(chǎn)內(nèi)容以及重大步驟環(huán)境因素識別評 價(jià)。5. 盲板表，包括盲板拆、裝時間，確認(rèn)人。對開、停工盲板拆裝要對應(yīng)上，原始表格 須收回與方案裝訂一起存檔。第八章工藝聯(lián)鎖第三十條工藝聯(lián)鎖的管理（一）工藝聯(lián)鎖和報(bào)警是用于生產(chǎn)裝置 （或獨(dú)立單元）超出安全操作范圍、機(jī)械設(shè)備故障、系統(tǒng)自身故

39、障或能源中斷時，發(fā)出警報(bào)直至自動（必要時也可以手動）產(chǎn)生的一系列預(yù)先定義動作，使操作人員和生產(chǎn)裝置處于安全狀態(tài)的系統(tǒng)，工藝聯(lián)鎖管理是工藝管理的重要內(nèi)容之一。（二）各車間應(yīng)建立工藝聯(lián)鎖、報(bào)警管理制度，建立健全工藝聯(lián)鎖、報(bào)警臺帳和相應(yīng)的 變更臺帳。（三）工藝聯(lián)鎖程序、工藝聯(lián)鎖值、報(bào)警值是根據(jù)設(shè)計(jì)和裝置實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)確定，工藝 聯(lián)鎖程序變更、工藝聯(lián)鎖值、報(bào)警值的變更須由車間提出，經(jīng)過各有關(guān)部門安全評估討論， 車間打申請報(bào)告，說明原因、措施和安全評估，報(bào)工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、機(jī)動部、安全環(huán) 保部審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（四）工藝聯(lián)鎖在裝置開工前須按照嚴(yán)格的校驗(yàn)程序由儀表車間進(jìn)行聯(lián)校，確保每個聯(lián) 鎖程

40、序在達(dá)到聯(lián)鎖值時準(zhǔn)確動作，閥門動作時間符合安全要求，聯(lián)校合格后填寫聯(lián)鎖校驗(yàn) 單，本單位、三修車間、機(jī)動部、工程技術(shù)部、生產(chǎn)部等有關(guān)部門審核簽字，只有工藝和 設(shè)備聯(lián)鎖校驗(yàn)全部合格才能進(jìn)行開工。第三十一條 工藝聯(lián)鎖摘除（變更）必須填寫聯(lián)鎖變更單，說明原因、措施和安全評估， 本單位、三修車間、機(jī)動部、工程技術(shù)部、生產(chǎn)部等有關(guān)部門審核簽字，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)執(zhí)行。車間要做到原因清楚、措施落實(shí)、監(jiān)督到位，如嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)，必須制定應(yīng) 急方案，對每個崗位操作工進(jìn)行培訓(xùn)。工藝聯(lián)鎖故障消除后要立即恢復(fù)投用。第九章操作故障技術(shù)分析管理制度第三十二條實(shí)行操作故障技術(shù)分析管理是通過對操作故障進(jìn)行認(rèn)真的技術(shù)分析，吸

41、取 教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高處理事故的能力和裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)水平，從而降低事故的發(fā)生機(jī)率。實(shí) 行操作故障的管理，能增加車間職工的責(zé)任感，以增強(qiáng)車間職工執(zhí)行工藝紀(jì)律和操作紀(jì)律 的自覺性。（一）在發(fā)生操作故障三天之內(nèi)，要填寫操作故障技術(shù)分析單，一式二份，其中一份上 報(bào)生產(chǎn)部，一份由車間存檔。（二）故障分析單應(yīng)講明故障發(fā)生的時間、責(zé)任人、原因、處理經(jīng)過、應(yīng)吸取的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，今后的防范措施。故障分析單按照年-月-日-本年本單位累計(jì)故障次數(shù)進(jìn)行編號，如2010-06-3-3，表示2010年06月3日故障，本年止是第三次。（三）操作故障單填寫的范圍：1造成裝置16小時產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)不合格。2. 裝置產(chǎn)生超溫、超壓、滿

42、塔、滿罐、物料互串、帶水、跑油、沖塔、氣體放空造成污染或事故等。3. 裝置設(shè)備出現(xiàn)泄漏，危及安全生產(chǎn)。4. 各種原因引起裝置大幅度降低處理量、切斷進(jìn)料、改循環(huán)等故障。5. 引起裝置主要機(jī)泵、壓縮機(jī)不能正常運(yùn)行，有可能造成損壞的故障。6. 引起裝置的主要操作參數(shù)大幅度波動或異常的故障。7造成催化劑中毒、跑損的操作故障。8造成溶劑降解、跑損，一次補(bǔ)充溶劑量超過1噸的操作故障。（四）各車間應(yīng)建立操作故障分析臺賬，每相隔一段時間應(yīng)組織匯編成冊，作為車間安 全生產(chǎn)教材，組織車間職工學(xué)習(xí)。（五）對違反此規(guī)定的單位，生產(chǎn)部根據(jù)情況在月度考核中進(jìn)行扣分。第十章工藝紀(jì)律檢查制度第三十三條工藝紀(jì)律檢查是以工藝卡片

43、規(guī)定的條件、工藝技術(shù)操作規(guī)程規(guī)定的操作方法和生產(chǎn)管理制度的規(guī)定為依據(jù)，檢查生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況以及工藝技術(shù)資料的管理情況。第三十四條 工藝紀(jì)律檢查由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)，組織有關(guān)部門對公司內(nèi)各生產(chǎn)裝置、車間的工藝技術(shù)管理和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。第三十五條本考核細(xì)則所涉及的內(nèi)容為工藝技術(shù)考核，參照上述單位的考核細(xì)則考核 到車間?；鶎訂挝坏募夹g(shù) （30分）、節(jié)能（30分）、質(zhì)量（40分）三部分的考核基準(zhǔn)分為 100 分。開工滿月的裝置基本分100分，有檢修計(jì)劃的半開半停及部分開工的裝置，基本分90分，無檢修計(jì)劃的不開工的裝置或月開工天數(shù)少于10天的裝置，基本分 80分。通過每月崗檢，或?qū)Ｂ毠芾?/p>

44、人員的不定期抽查的方式，結(jié)合裝置的生產(chǎn)任務(wù)完成情況對基層單 位進(jìn)行月度考核。技術(shù)、節(jié)能、質(zhì)量各單項(xiàng)考核加扣分不封頂，不保底，考核結(jié)果報(bào)綜合 辦進(jìn)行折算考核?？己藯l例每年組織一次修改，具體細(xì)則以當(dāng)年公司績效考核辦法為準(zhǔn)。第三十六條 工藝紀(jì)律檢查生產(chǎn)車間班組每日進(jìn)行自查，車間主任或工藝副主任每周進(jìn)行一次工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，檢查結(jié)果通報(bào)班組。車間每月全面檢查一次，檢查本單 位的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況以及技術(shù)分析和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，檢查結(jié)果以自檢評比 表（按照崗檢內(nèi)容和評分標(biāo)準(zhǔn)自制電子表格，寫明加扣分理由）或電子文檔報(bào)工程技術(shù)部。工程技術(shù)部根據(jù)每月崗檢情況，結(jié)合各單位自檢評比情況進(jìn)行考核，對查出

45、的問題，限期 整改，并納入月度綜合獎考核，以促進(jìn)工藝技術(shù)管理與工藝紀(jì)律不斷加強(qiáng)和提高。第三十七條工程技術(shù)部工藝專業(yè)月崗檢內(nèi)容和評分標(biāo)準(zhǔn)（一 ）操作規(guī)程、工藝卡片、開停工方案的管理。1. 無操作規(guī)程和工藝卡片扣30分;或未按時修訂、印刷、發(fā)放、存檔的扣530分;有延期報(bào)告，延期報(bào)告不超過三個月，超三個月扣5分;操作規(guī)程、工藝卡片以及有效期內(nèi)增加的各類臨時操作法、開工方案須編號存檔，并在操作室現(xiàn)場擺放，不符合要求扣210分。2. 操作規(guī)程和工藝卡片內(nèi)容未按照要求編制，編寫不規(guī)范，少一項(xiàng)內(nèi)容，扣2分;裝訂封面和側(cè)面署名不符合要求，扣2分。3嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程、工藝卡片審批管理規(guī)定，審批程序符合要求

46、，每 發(fā)現(xiàn)一處不合格環(huán)節(jié)，扣 5分。4生產(chǎn)單元和系統(tǒng)操作中內(nèi)操和外操崗位、職責(zé)變更，未作操作法修訂的每崗扣510分。5. 裝置管線、工藝流程、設(shè)備、儀表測量和控制等變更未及時變更操作規(guī)程和相關(guān)工 藝指標(biāo)，每項(xiàng)扣 510分。6. 在操作規(guī)程有效期內(nèi)發(fā)生的新增工藝管線、設(shè)備、系統(tǒng)投用等沒有臨時操作法，每 項(xiàng)扣510分。7. 新裝置無開停工方案，扣30分;裝置局部改造或搶修無臨時或局部開停工方案、應(yīng)急處理方案，扣510分;開停工方案及應(yīng)急處理方案不符合審批程序和要求，扣5分;開停工方案及應(yīng)急處理方案內(nèi)容不符合要求，扣510分;開停工方案及應(yīng)急處理方案未按規(guī)定保存，扣5分。8. 工藝操作指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)

47、變更未按規(guī)定程序?qū)徟?、存檔，每項(xiàng)扣510分。9. 工藝指標(biāo)修改單不全，少一份扣2分;工藝指標(biāo)修改下達(dá)未及時調(diào)整或不執(zhí)行，扣530分。10. 按規(guī)定建立報(bào)警聯(lián)鎖臺帳，工藝聯(lián)鎖的變更情況必須清楚、有記錄，審批程序符合規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一處不合格環(huán)節(jié)扣5分;工藝聯(lián)鎖投用率100%，如不足100%須說明原因，未說明原因，扣5分?，F(xiàn)場抽查操作人員對聯(lián)鎖的熟悉情況，不正確，扣 2分從。現(xiàn)場抽 查工藝報(bào)警，出現(xiàn)報(bào)警未及時處理，一處扣5分。11. 現(xiàn)場抽查相關(guān)記錄，有超工藝卡片指標(biāo)運(yùn)行的，每項(xiàng)每點(diǎn)記錄扣5分;月度工藝指標(biāo)控制合格率須達(dá)到 100%，如指標(biāo)合格率在 97%以上，扣2分，指標(biāo)合格率在 9597%， 扣5

48、分，低于95%，扣10分。12. 現(xiàn)場抽查違反操作規(guī)程和工藝卡片，但未造成設(shè)備、質(zhì)量事故和損失等扣530分。13. 違反操作規(guī)程和工藝卡片，造成任何事故和損失按照事故處理。14. 全裝置按照既定的開停工程序和時間進(jìn)度順利開工，未發(fā)生任何事故的，加5分（裝置部分單元開停工不計(jì)）。（二）、技術(shù)資料管理1. 規(guī)定的15種生產(chǎn)技術(shù)管理基礎(chǔ)臺賬不全，特別是故障和事故發(fā)生狀況下的歷史記 錄要存檔，缺一項(xiàng)扣 510分，并要求當(dāng)月補(bǔ)齊；2. 各類技術(shù)臺賬內(nèi)容錯誤或不及時填寫，一項(xiàng)扣 5分；3. 資料管理臟亂差，扣 5分；4. 發(fā)生影響裝置處理量完成、生產(chǎn)長周期運(yùn)行、安全隱患等涉及工藝方面的故障與事故未及時上報(bào)

49、，未作原因分析的，扣5分；5. 未及時采取措施，延誤造成裝置降量生產(chǎn)或停工的，扣530分；6. 發(fā)生了影響正常生產(chǎn)的火災(zāi)、物料泄漏、設(shè)備計(jì)劃外停運(yùn)、儀表測量控制失靈和產(chǎn)品質(zhì)量不合格等現(xiàn)象未在月度技術(shù)月報(bào)中進(jìn)行事故原因分析和整改落實(shí)的，每項(xiàng)扣5分；7. 故障記錄統(tǒng)計(jì)分析資料不齊全完整，扣5分;故障分析報(bào)告缺少造成原因以及責(zé)任人、防范整改措施等，缺一項(xiàng)扣2分。8. 原始記錄要保留三年以上，抽查操作記錄和交接班日記是否按月進(jìn)行擺放，資料是否齊全，不符合要求，扣5分。（三）技術(shù)分析及管理1. 配合工程技術(shù)部完成裝置標(biāo)定、生產(chǎn)問題攻關(guān)以及有關(guān)技術(shù)改進(jìn)、技術(shù)分析工作， 酌情加520分。對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題未

50、進(jìn)行攻關(guān)，分析活動中無記錄，扣5分。2上報(bào)專題技術(shù)總結(jié)，經(jīng)工程技術(shù)部專業(yè)審核合格后，酌情加210分;未完成工程技術(shù)部布置的專題技術(shù)總結(jié)，扣25分；3每月5日前、每季度初10日前、每年1月15日前未按時上報(bào)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)， 少一項(xiàng)扣5分，月報(bào)未按照規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行編制，缺一項(xiàng)扣2分。月報(bào)未在操作室放置或上墻，一次扣2分；4. 技術(shù)分析活動每月少一次技術(shù)分析記錄，扣5分；5. 對新技術(shù)、新設(shè)備、新化工三劑等應(yīng)用未進(jìn)行技術(shù)總結(jié)的，每項(xiàng)扣10分；6. 月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)、技術(shù)總結(jié)未永久保存，扣2分。7. 新建裝置開工驗(yàn)收后一年內(nèi)須進(jìn)行標(biāo)定，未標(biāo)定，扣10分；無標(biāo)定方案，扣 5分，標(biāo)定報(bào)告不完善或未及時上報(bào)

51、審核，扣5分；新增技改項(xiàng)目投用驗(yàn)收后一年內(nèi)須進(jìn)行考核或進(jìn)行局部標(biāo)定，并在技術(shù)月報(bào)中進(jìn)行分析說明，未考核，每項(xiàng)扣25分。（四）操作記錄和交接班日記1生產(chǎn)操作記錄內(nèi)容未能覆蓋工藝卡片中的所有操作參數(shù)和公用工程參數(shù)，每缺一處扣5分；2. 使用非法定單位符號的，每處扣2分；3. 操作記錄有空項(xiàng)、缺項(xiàng)，停運(yùn)設(shè)施未注明停運(yùn)”字樣，備用設(shè)備未注明備用”字樣，儀表測量失靈未填寫 失靈”字樣，每處扣1分；4. 操作參數(shù)記錄為記錄時間前后十五分鐘內(nèi)，如滯后或超前，扣5分。填寫內(nèi)容不真實(shí)，弄虛作假，扣 2分/處。5. 記錄紙嚴(yán)重?fù)p壞，每張扣2分;交接班日記填寫不工整、潦草、污損等，扣1分/處。6. 交接班日記未能在

52、交班時間前后三十分鐘內(nèi)填寫，交接班時，交接班雙方未簽字確認(rèn)，每次扣2分；7. 交接班日記填寫不清，達(dá)不到交接班規(guī)定要求，扣15分；8. 交接班日記發(fā)現(xiàn)問題不及時填寫，交班或接班不清楚造成損失扣5分；9. 車間領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人不審核簽字，一天扣1分；10. 操作參數(shù)儀表失靈，沒有及時要求儀表車間進(jìn)行檢修，也未交班，一處扣1分；11. 車間工藝副主任或工藝技術(shù)員未將前一天的交接班日記收集，每本扣5分；12. 未按工序加以整理、統(tǒng)計(jì)、分析，并填寫工藝技術(shù)臺賬，每次扣5分。（五）經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況1. 各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)控制指標(biāo)（包括達(dá)標(biāo)指標(biāo)）明確。完成情況記錄準(zhǔn)確，指標(biāo)完成歷史最 好水平或完成奮斗目標(biāo)值加5

53、10分。及時上報(bào)專題技術(shù)總結(jié)的，上交一篇加510分；4.沒有及時分析并與同類裝置比較的，扣1分。（六）合理化建議及三劑管理1. 完成年度化工原輔材料預(yù)算，通過技術(shù)改進(jìn)和新材料、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用，大大節(jié)省化工原輔材料費(fèi)用，經(jīng)過工程技術(shù)部專業(yè)審核合格后，酌情加210分。2. 合理化建議年度評審先進(jìn)單位，一等獎加20分，二等獎加10分。3. 化工原輔材料消耗超過月度預(yù)算計(jì)劃，扣510分；4. 雙革、技改措施完成后無故不投用，一項(xiàng)扣2分；5. 雙革、技改工作無管理臺賬，扣2分。對雙革、技改項(xiàng)目配合，管理不力，造成損失的，扣5分；6. 化工原輔材料預(yù)算未能在每月25日前經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)，扣5分；7

54、. 化工原輔材料未建立三劑接受和使用臺帳，扣510分，未按規(guī)定時間上報(bào)使用分析，扣2分;8. 加入量記錄臺帳未記錄加入量、加入時間、型號和使用期間的效果跟蹤，缺一項(xiàng)扣2分；9. 未保存每種 三劑”型號（或每批次）產(chǎn)品合格證（質(zhì)保證），每項(xiàng)扣2分；11.化工原材料現(xiàn)場擺放無標(biāo)識，扣5分;現(xiàn)場擺放混亂，扣 5分;化工原材料現(xiàn)場存放未制定防止污染措施，化工原材料無報(bào)廢手續(xù)，扣5分，報(bào)廢手續(xù)不符合要求，一處扣 2分。第一章生產(chǎn)裝置進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn)規(guī)定第三十八條為加強(qiáng)在生產(chǎn)裝置進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn)的管理，確保生產(chǎn)裝置的正常運(yùn)行、試驗(yàn)的成功、知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，特制定本規(guī)定。第三十九條本規(guī)定所指的在生產(chǎn)裝置進(jìn)行的工業(yè)

55、性試驗(yàn)項(xiàng)目是：新產(chǎn)品、新技術(shù)、新 催化劑、新的化工溶劑和制劑的試用。以上工業(yè)性試驗(yàn)統(tǒng)一歸口工程技術(shù)部管理。第四十條 工程技術(shù)部對所準(zhǔn)備進(jìn)行的試驗(yàn)項(xiàng)目首先要會同有關(guān)單位，對其技術(shù)先進(jìn)性、安全可靠性、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評估，確認(rèn)是技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、經(jīng)濟(jì)效益好的項(xiàng)目，提交正式報(bào)告由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。第四十一條工程技術(shù)部要會同有關(guān)單位制定出試驗(yàn)方案，經(jīng)研究確定之后，會同有關(guān)單位會簽，最后由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。第四十二條 方案試驗(yàn)過程中，工程技術(shù)部和有關(guān)單位應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)方案所提出的試驗(yàn)項(xiàng)目，取準(zhǔn)取全試驗(yàn)數(shù)據(jù)。第四十三條 對有風(fēng)險(xiǎn)的試驗(yàn)項(xiàng)目，應(yīng)由提出試驗(yàn)的一方提供風(fēng)險(xiǎn)金，或者承擔(dān)試驗(yàn)的 全部費(fèi)用。第四十四

56、條 工程技術(shù)部應(yīng)對試驗(yàn)的過程進(jìn)行分析評價(jià)，以確定試驗(yàn)的結(jié)束或進(jìn)一步進(jìn) 行，并對試驗(yàn)的結(jié)果做出結(jié)論。第四十五條 參加試驗(yàn)的人員有義務(wù)保護(hù)公司的知識產(chǎn)權(quán)，自覺遵守公司的保密規(guī)定。試驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)、技術(shù)資料要上交工程技術(shù)部封存，資料的管理要符合公司的保密規(guī)定。第十二章三劑管理規(guī)定第四十六條 三劑管理包括三劑計(jì)劃管理、技術(shù)管理和采購審批管理及其程序。工程技 術(shù)部負(fù)責(zé)三劑計(jì)劃管理、技術(shù)管理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購管理和供應(yīng)商管理。第四十七條名詞術(shù)語（一） 三劑，指化工原材料中的催化劑 （主催化劑、輔助催化劑）、溶劑和助劑（添加劑）等 三大類。（二） 獨(dú)家供貨，指基于一個品種或一種用途上形成一家供貨的局面（經(jīng)競爭后形成的除 外）。（三）三劑初次（新品種）使用，指首次在公司現(xiàn)有裝置或新建裝置上使用的三劑品種， 包括同牌號改變廠家，同廠家不同牌號，也包括同一廠家某一品種因質(zhì)量原因停止使用一 年后，經(jīng)過技術(shù)改進(jìn)后又要求恢復(fù)在公司使用的產(chǎn)品。以及參與變更獨(dú)家使用狀況的品種。（四）技