江蘇橋梁養(yǎng)護工程施工管理流程及表單

1、橋梁養(yǎng)護工程施工管理流程及表單一、流程匯總1.1、承包人用表匯總 工程監(jiān)管文書簽批程序（承包人用表）編號名 稱報 送 范 圍份數(shù)備 注監(jiān)管人員總監(jiān) 路公司 控股承包人A-1施工組織設(shè)計報審表4A-2動員預(yù)付款支付申請表4A-3施工技術(shù)方案報審表4A-4施工放樣報驗單3A-5建筑材料報驗單3A-6進場設(shè)備報驗單3A-7分包申請4A-8工程開工申請單3A-9承包人每旬工作計劃3A-10中間檢驗申請單3A-11工程報驗單3A-12-1一般變更單價申報表4A-12-2重大變更單價申報表4A-13計日工單價申報表A-14材料價格調(diào)整申報表A-15工程計量表4A-16計量支付數(shù)量匯總表5A-17合同工程月

2、計量申報表4A-18合同外工程月計量申報表4A-20索賠申報表5重大索賠申報表A-21復(fù)工申請4A-22設(shè)計變更報審表（一般變更）5設(shè)計變更報審表（重大變更）5A-23事故報告單4重大事故報告單4A-24延長工期申報表4A-25交工報驗單4A-26缺陷責(zé)任期終止工程報驗單4A-27承包人申報表（通用）或或3說明：1.承包人發(fā)出的文件主送監(jiān)管人員。 2表中符號：發(fā)件，審查，審批，報備，收件。1.2、監(jiān)管人員用表匯總工程監(jiān)管文書簽批程序（監(jiān)管人員用表）編號名 稱報 送 范 圍份數(shù)備 注駐地監(jiān)理工程師總監(jiān)路公司控股承包人B一2合同外工程通知單4B一3計日工通知單B一4設(shè)計變更通知(一般變更)3設(shè)計變

3、更通知(重大變更)3B一5工程檢驗認可書4B一6移交證書工程總體交工驗收后統(tǒng)一辦理B一7缺陷責(zé)任期終止證書3B一8索賠審批書4根據(jù)控股批文辦理重大索賠審批書B一9工程暫時停工指令3重大工程暫時停工指令4B10-1一般工程復(fù)工指令3B10-2重大工程復(fù)工指令B一11現(xiàn)場指令3監(jiān)管人員簽發(fā)B12工地指示3監(jiān)管人員簽發(fā)B13-1變更指令(一般變更)4B-13-2變更指令(重大變更)4B一14工程監(jiān)管報告單2監(jiān)管人員簽發(fā)說明：承包人發(fā)出的文件主送監(jiān)管人員。 表中符號：發(fā)件，審查，審批，報備，收件。第 94 頁 共 110 頁1.3、隧道工程質(zhì)量檢驗單匯總1、 隧道工程現(xiàn)場質(zhì)量檢驗單使用說明2、 隧道總

4、體現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單 C413、 明洞澆筑現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單 C424、 明洞防水層現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單 C435、 明洞回填現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單 C446、 洞身開挖現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單 C457、 （鋼纖維）噴射混凝土支護現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單C468、 錨桿支護現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單 C479、 鋼筋網(wǎng)支護現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單 C4810、 仰拱現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單 C4911、 混凝土襯砌現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單C41012、 鋼支撐支護現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單C41113、 襯砌鋼筋現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單C41214、 防水層質(zhì)量檢驗報告單C41315、 止水帶質(zhì)量檢驗報告單C41416、 超前錨桿現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單

5、C41517、 超前鋼管現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單C4161.4、試驗檢查記錄表匯總1、 用表說明2、 試驗檢測統(tǒng)計匯總表 D-13、 材料進場試驗登記表 D-24、 波形梁鋼護欄安裝質(zhì)量檢查表 D-3015、 隔離柵和防落網(wǎng)安裝質(zhì)量檢查表 D-3026、 交通標志安裝質(zhì)量檢查表 D-3037、 路面標線施工質(zhì)量檢查表 D-3048、 防眩設(shè)施安裝質(zhì)量檢查表 D-3059、 混凝土護欄安裝質(zhì)量檢查表 D-30610、纜索護欄安裝質(zhì)量檢查表 D-30711、突起路標安裝質(zhì)量檢查表 D-30812、輪廓標安裝質(zhì)量檢查表D-30913、砌塊體聲屏障安裝質(zhì)量檢查表D-31014、金屬結(jié)構(gòu)聲屏障安裝質(zhì)量檢查表D

6、-31115、中央分隔帶綠化施工質(zhì)量檢查表D-31216、路側(cè)綠化施工質(zhì)量檢查表 D-31317、互通立交區(qū)綠化施工質(zhì)量檢查表D-31418、養(yǎng)護管理區(qū)、服務(wù)區(qū)綠化施工質(zhì)量檢查表D-31519、取、棄土場綠化施工質(zhì)量檢查表D-3161.5、高速公路工程質(zhì)量檢驗評定匯總表1、 江蘇省高速公路工程質(zhì)量檢驗評定用表(編號H)填表說明 2、 分項工程質(zhì)量檢驗評定表封面格式3、 分項工程質(zhì)量檢驗評定表 H14、 分項工程基本要求評定表 H25、 分項工程外觀鑒定評定表 H36、 分項工程質(zhì)量保證資料評定表 H47、 壓實度檢測結(jié)果評定表 H58、 彎沉檢測結(jié)果評定表 H69、 路面結(jié)構(gòu)層厚度檢測結(jié)果評定

7、表 H710、 水泥混凝土抗壓強度檢測結(jié)果評定表 H811、 水泥混凝土抗彎強度檢測結(jié)果評定表 H912、 水泥砂漿抗壓強度檢測結(jié)果評定表H1013、 半剛性基層材料抗壓強度檢測結(jié)果評定表H1114、 檢測結(jié)果評定表H1215、 分部工程質(zhì)量檢驗評定表H1316、 單位工程質(zhì)量檢驗評定表H14二、業(yè)務(wù)流程2.1、承包人流程1、A1施工組織設(shè)計報審表 按合同通用條款和專用條款第14.1款規(guī)定，承包人在合同簽訂后的28天內(nèi)應(yīng)提交兩套工程的實施性總體施工組織設(shè)計，由監(jiān)管人員審批。報審表由承包人報給監(jiān)管人員審查，批準。 2、A2動員預(yù)付款申請表 此表由承包人按合同通用條款和專用條款第60.5條款填寫，

8、報路公司審批后，由路公司支付，并作為支付憑證。 3、A3施工技術(shù)方案報審表 技術(shù)方案包括特殊技術(shù)處理和特殊工藝方案等，其報審范圍是：a招標文件“技術(shù)規(guī)范”中沒有作出規(guī)定的或b“規(guī)范”中雖有規(guī)定，但由于種種原因必須改變的。由監(jiān)管人員審查批準。4、A4施工放樣報驗單每項工程開工前或某道重要工序施工前，承包人必須將測量放樣的結(jié)果報監(jiān)管人員驗證；以至發(fā)現(xiàn)差錯得到糾正。 5、A5建筑材料報驗單 進場前的建筑材料，承包人按合同通用條款36.1、37.1、37.2、37.3、37.4款規(guī)定，在自檢合格的基礎(chǔ)上必須及時報驗，由監(jiān)管人員檢查測試后，簽署證明，未經(jīng)檢驗合格的建筑材料不準進場和在本工程上使用。 6、

9、A6進場設(shè)備報驗單 某項工程開工前，承包人按合同通用條款36.1款必須將使用在該工程上的進場設(shè)備的品種、能力等向監(jiān)管人員報驗，由道路或結(jié)構(gòu)監(jiān)管人員根據(jù)“規(guī)范”要求進行查驗，對不能滿足施工要求的設(shè)備，可要求承包人更換或補充，直至監(jiān)管人員滿意為止。 7、A7分包申請 承包人在施工期間的分包申請應(yīng)符合合同條款第4.款的規(guī)定。此表承包人提出推薦意見一式四份，經(jīng)監(jiān)管人員審查，路公司審批，報備控股。退一份給承包人據(jù)此執(zhí)行。 8、A8工程開工申請單 承包人在做好單位工程的開工準備后，應(yīng)提出單位工程開工申請，經(jīng)監(jiān)管人員審查，審批；對于承包人提出的分部工程和分項工程的開工申請，由監(jiān)管人員審批，并報備監(jiān)管人員。

10、9、A9承包人每旬工作計劃 承包人必須在每旬第八天下午向監(jiān)管人員報告下一旬的工作計劃，以便監(jiān)管人員安排工作和隨時掌握工程進度計劃，由監(jiān)管人員在24小時內(nèi)簽發(fā)。此表由承包人填寫一式三份，批準后退承包人一份。 10、A10中間檢驗申請單 承包人在某道工序、隱蔽工程或某一重要部位完成以后，必須按合同通用條款第38.1款，報監(jiān)管人員檢驗合格后方能進入下一道工序或繼續(xù)施工。監(jiān)管人員對此的審查結(jié)果將作為工程驗收的依據(jù)。此表由承包人填報，一式三份，由監(jiān)管人員簽發(fā)后，報備監(jiān)管人員，退承包人一份。 11、A11工程報驗單 承包人自檢合格的單項工程或根據(jù)工程量清單項目可以計量的某一部分工程完工后，以本表報驗，經(jīng)監(jiān)

11、管人員查驗后，合格工程簽發(fā)工程認可書，不合格工程則由監(jiān)管人員簽署處理意見。12、A12一般變更單價申報表和重大變更單價申報表一般變更單價申報表由路公司審批，報備控股；重大變更單價申報表由控股審批。13、A13計日工單價申報表14、A14 材料價格調(diào)整申報表15、A15 工程計量表承包人在接到監(jiān)管人員批準的中間檢驗申請單或工程檢驗認可書后，通知監(jiān)管組進行現(xiàn)場計量，按本表填寫，報總監(jiān)批準。此表作為月計量支付的依據(jù)。16、A16計量支付數(shù)量匯總表承包人根據(jù)每月的合同工程計量表，按本表進行匯總，報監(jiān)管人員審批，作為合同工程月計量申報的附件。17、A17合同工程月計量申報表18、A18合同外工程月計量申

12、報表19、A19計日工月計量申報表20、A20索賠申報表索賠申報表由控股審批。21、A21復(fù)工申請本表用于被監(jiān)管人員指令暫停工程的復(fù)工申請，由承包人根據(jù)合同通用條款40.3款規(guī)定提出，監(jiān)管人員在認為復(fù)工條件具備時批準，并簽發(fā)復(fù)工指令。 22、A22設(shè)計變更報審表 本表用于在施工過程中，承包人若有足夠的理由對工程的某部分提出變更要求，報監(jiān)管人員，由路公司審批。影響工程規(guī)模、標準的重大變更設(shè)計由控股批準。 23、A23事故報告單 在施工期間，工地所發(fā)生的一切重大工程質(zhì)量事故或人員傷亡事故，承包人應(yīng)用最快的方式報告監(jiān)管人員，同時采取必要的應(yīng)急措施，并報送事故報告單二份，事后應(yīng)立即組織調(diào)查事故原因，對

13、事故進行認真處理，并提出詳細的事故報告和今后的安全防范措施報監(jiān)管人員。 24、A24延長工期申報表 承包人根據(jù)合同通用條款44.1、44.2條款規(guī)定認為有理由時，在和延期有關(guān)的情況發(fā)生14天內(nèi)提出，報送監(jiān)管人員。 25、A25交工報驗單 承包人在對完成工程自檢合格的前提下報驗，監(jiān)管人員進行復(fù)查認為已符合合同要求后批準，簽發(fā)移交證書，對未完工程及缺陷修補要限期完成，批準進入缺陷責(zé)任期。 26、A26缺陷責(zé)任期終止工程報驗單 缺陷責(zé)任期結(jié)束時，由承包人提出報驗，經(jīng)路公司查驗合格后，由監(jiān)管人員簽發(fā)缺陷責(zé)任期終止證書，報備控股。此件作為完成合同工程全部項目的通知，是最終結(jié)算的依據(jù)。 27、A27承包人

14、申報表(通用) 本表適用于沒有專用表格，但根據(jù)合同規(guī)定和監(jiān)管要求，承包人必須書面向監(jiān)管人員提出的申請，報審、報批、請示、申報和報告等。2.2、監(jiān)管人員流程1、B1監(jiān)管人員通知（通用） 本表適宜于沒有專用表格，而又必須以書面通知給承包人的任何意見、批準、指示和決定等。2、B2合同外工程通知單由于工程實際情況需要或客觀情況的變化而發(fā)生合同內(nèi)不包含的工程，不管由誰提出，都必須由總監(jiān)管人員簽發(fā)，并通知承包人執(zhí)行。3、B3計日工通知單 4、B4設(shè)計變更通知如果控股或路公司認為有必要對工程或其他任何部分的形式、質(zhì)量或數(shù)量進行任何變動，為此目的或出于他認為適當(dāng)?shù)钠渌碛?，可按合同通用條款中的51.1款通知承

15、包人執(zhí)行，同時簽發(fā)正式變更指令。一般設(shè)計變更由路公司審批，重大設(shè)計變更由控股審批。5、B5工程檢驗認可書 本表用于承包人以A11工程報驗單報驗工程，經(jīng)監(jiān)管人員試驗、檢查合格后簽發(fā)，報備監(jiān)管人員，承包人以此作為計量和申請付款的依據(jù)。6、B6移交證書本表用于證明全部工程或單位工程的竣工，在批準承包人以A25交工報驗單報驗的工程后，監(jiān)管人員根據(jù)合同條款的通用條款48.1款簽發(fā)本移交證書。7、B7缺陷責(zé)任期終止證書缺陷責(zé)任期滿，承包人以A26缺陷責(zé)任期終止工程報驗單報驗，經(jīng)檢查合格后，由監(jiān)管人員簽發(fā)。 8、B8索賠審批書本審批書是對承包人以A20索賠申報表申報的索賠項目的審核批準，監(jiān)管人員代表據(jù)合同通

16、用條款中的53.1、53.2、53.3、53.4、53.5款和承包人提出的索賠理由，詳細核實后，以本審批書批準索賠的金額和工期報控股批準。承包人以此作為申請付款的依據(jù)。 9、B9工程暫時停工指令依據(jù)合同通用條款40.1款由監(jiān)管人員簽發(fā)本工程暫時停工指令，報備總監(jiān)工程師。重大工程暫時停工指令必須報監(jiān)管人員批準。 10、B10復(fù)工指令當(dāng)以B9工程暫時停工指令停止施工的工程，其暫停因素已消除，由停工指令簽發(fā)人簽發(fā)。11、B11現(xiàn)場指令本現(xiàn)場指令為專業(yè)監(jiān)管人員或監(jiān)管員在施工現(xiàn)場簽發(fā)的“應(yīng)急”指令，它必須在規(guī)定時間內(nèi)得到監(jiān)管人員授權(quán)以B12工地指示的確認。12、B12工地指示一般情況由監(jiān)管人員簽發(fā)，報備

17、。其使用范圍是：a.對現(xiàn)場監(jiān)管人員向承包人發(fā)出的現(xiàn)場指令的確認；或b.按合同規(guī)定要求承包人必須履行的義務(wù)。13、B13變更指令由控股或路公司簽發(fā)，用以正式確認合同工程數(shù)量的調(diào)整和合同外工程、設(shè)計變更、工期的變更等。分一般變更指令和重大變更指令。14、B14工程監(jiān)管報告單每月底，各專業(yè)監(jiān)管人員必須按月報告書的要求向駐地工程師提交一份監(jiān)管報告，以便監(jiān)管人員匯總，編寫合同監(jiān)管組月報告書。三、業(yè)務(wù)表單3.1、承包人業(yè)務(wù)表單江蘇省 高速公路 市段 工程項目 承包單位 合同號 監(jiān)管人員 編 號 施 工 組 織 設(shè) 計 報 審 表 A1 致（監(jiān)管人員） ： 現(xiàn)報上 工程的實施性總體施工組織設(shè)計及附件，請予審

18、查和批淮。 附件： 1、施工進度計劃、CPM網(wǎng)絡(luò)圖條形圖 2、詳細施工方法、順序、時間 3、材料、設(shè)備、人員進場計劃、資源的安排 4、資金流動計劃 5、項目管理組織設(shè)置及人員分工 6、施工安排和方法總說明 7、質(zhì)量控制方法、手段 8、重點工程施工措施 承包人： 年 月 日監(jiān)管人員審查意見： 同意 修改后再報 不同意 監(jiān)管人員： 年 月 日江蘇省 高速公路 市段 工程項目承包單位 合同號 監(jiān)管人員 編 號 動 員 預(yù) 付 款 支 付 申 請 表 A2 致(監(jiān)管人員) ： 我已向控股提交了經(jīng)過認可的履約保函和預(yù)付款保函，現(xiàn)根據(jù)合同條款要求支付我在投標書附件中填定的動員預(yù)付款總額的 的預(yù)付款 元，請

19、予審核批準。 附件：1、履約保函2、預(yù)付款保函3、投標書附件 承包人： 年 月 日 監(jiān)管人員意見： 經(jīng)審核,同意支付動員預(yù)付款 元。 監(jiān)管人員： 年 月 日 路公司： 年 月 日江蘇省 高速公路 市段 工程項目承包單位 合同號 監(jiān)管人員 編 號 施 工 技 術(shù) 方 案 報 審 表 A3致(監(jiān)管人員) :現(xiàn)報上 工程的技術(shù)、工藝方案，方案詳細說明和圖表見附件，請予審查和批準。附件：技術(shù)、工藝方案說明和圖表。 承包人： 年 月 日 監(jiān)管人員審查意見：同意 修改后再報 不同意監(jiān)管人員： 年 月 日江蘇省 高速公路 市段 工程項目承包單位 合同號 監(jiān)管人員 編 號 施 工 放 樣 報 驗 單 A4致(

20、測量監(jiān)管人員) ：根據(jù)合同要求，我們已經(jīng)完成 （起站樁號或工程部位名稱）的施工放樣工作，清單如下，請予查驗附件：1、測量及放樣資料2、導(dǎo)線點、水準點高程情況及一覽表3、控制樁及控制點的護樁設(shè)置一覽表及草圖 承包人： 年 月 日樁號或位置工程或部位名稱放樣內(nèi)容備 注查驗結(jié)果： 測量員： 年 月 日測量監(jiān)管人員意見：合格 糾正差錯后再報 糾正差錯后合格 測量監(jiān)管人員： 年 月 日 江蘇省 高速公路 市段 工程項目承包單位 合同號 監(jiān)管人員 編 號 建 筑 材 料 報 驗 單 A5 致（試驗監(jiān)管人員) ： 下列建筑材料經(jīng)自檢試驗符合技術(shù)規(guī)范要求，報請驗證，并準予進場。 附件：1、材料出廠質(zhì)量保證書

21、2、材料自檢試驗報告 承包人： 年 月 日 材料名稱 材料來源、產(chǎn)地 材料規(guī)格 用途(用在何工程或部位) 本批材料數(shù)量承包人的試驗 試樣來源 取樣方式 試祥數(shù)量 取樣地點、日期 試驗日期、操作人 試驗結(jié)果 材料預(yù)計進場日期 致(承包人) ： 我證明上述材料的取樣、試驗等是符合不符合合同要求的，經(jīng)抽驗復(fù)查，試驗的結(jié)果表明，這些材料符合不符合合同技術(shù)規(guī)范要求，可以不可以進場，在指定工程部位上使用。 試驗監(jiān)管人員： 年 月 日江蘇省 高速公路 市段 工程項目承包單位 合同號 監(jiān)管人員 編 號 進 場 設(shè) 備 報 驗 單 A6致(道路、結(jié)構(gòu)監(jiān)管人員) ： 下列施工設(shè)備已按合同規(guī)定進場，請查驗簽證，準予

22、在 工程中使用。 承包人： 年 月 日設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù) 量進場日期技術(shù)狀況擬用何處備 注 附件：機械的主要技術(shù)指標及最大生產(chǎn)能力。 致(承包人) ：以上設(shè)備，經(jīng)查驗 1、性能、數(shù)量能滿足施工需要的設(shè)備： （ 準予進場的設(shè)備） 2、性能不符合施工要求的設(shè)備： （由承包人更換后再報的設(shè)備） 3、數(shù)量或能力不足的設(shè)備： （由承包人補充的設(shè)備） 道路/結(jié)構(gòu)監(jiān)管人員： 年 月 日 江蘇省 高速公路 市段 工程項目承包單位 合同號 監(jiān)管人員 編 號 分 包 申 請 A7 致(監(jiān)管人員) ： 我要求同意下列分包，我證明執(zhí)行這項分包工程的單位是有經(jīng)驗的、有能力勝任的，并且保證工程將按合同文件的規(guī)定進行。 承

23、包人： 年 月 日 附件：分包單位資質(zhì)、經(jīng)驗、能力、信譽、財務(wù)、 主要人員經(jīng)歷等資料 分包單位名稱 分包人姓名項目號分包工程名 稱單 位數(shù)量單價分包金額占合同價的%合 計 分包工程開工日期： 分包工程預(yù)計竣工日期： 監(jiān)管人員建議： 同意分包： 不同意分包： 簽字： 年 月 日 江蘇省 高速公路 市段 工程項目承包單位 合同號 監(jiān)管人員 編 號 工 程 開 工 申 請 單 A8 致（監(jiān)管人員） ： 根據(jù)合同要求，我們已經(jīng)做好 工程的開工前的一切準備工作，現(xiàn)要求該項工程正式開工，請予批準。 計劃開工日期： 計劃竣工日期： 本項工程現(xiàn)場負責(zé)人姓名： 附件：施工組織設(shè)計報審表及附件 施工技術(shù)方案報審表

24、及附件 施工放樣報驗單及附件 建筑材料報驗單及附件 進場設(shè)備報驗單及附件 分項工程月進度計劃 承包人： 年 月 日道路結(jié)構(gòu)工程師意見試驗工程師意見測量工程師意見 同意開工 不同意開工 簽字： 年 月 日 同意開工 不同意開工 簽字： 年 月 日 同意開工 不同意開工 簽字： 年 月 日 監(jiān)管人員意見：本項工程可以不可以開工簽字： 年 月 日 江蘇省 高速公路 市段 工程項目承包單位 合同號 監(jiān)管人員 編 號 承 包 人 每 旬 工 作 計 劃 A9 致(監(jiān)管人員) ： 現(xiàn)報上分項工程 的 月 日至 月 日施工安排，請批準。 承包人： 年 月 日計劃施工項目施工項目說明要求監(jiān)管人員安排樁 號部

25、位檢 查試 驗測 量 上述計劃滿足總的施工進度計劃要求不滿足總的施工進度計劃要求，可以按此計劃施工不可按此計劃施工，需按總進度計劃修改。 同意 修改后再報 不同意 監(jiān)管人員： 年 月 日江蘇省 高速公路 市段 工程項目承包單位 合同號 監(jiān)管人員 編 號 中 間 檢 驗 申 請 單 A10 致(監(jiān)管人員) ： 下列作業(yè)內(nèi)容已按合同要求完成，請予檢驗。附件：現(xiàn)場質(zhì)量檢驗單及自檢文件 工程項目檢驗項目地點及樁號檢驗內(nèi)容要求到現(xiàn)場檢驗時間備注 承包人： 年 月 日 現(xiàn)場監(jiān)管人員意見 附件：抽檢資料道路、結(jié)構(gòu)工程師試驗工程師測量工程師 簽字： 年 月 日 簽字： 年 月 日 簽字： 年 月 日 以上工作內(nèi)容按合同要求抽檢合格不合格，可以不可以繼續(xù)進行施工。 監(jiān)管人員： 年 月 日江蘇省 高速公路 市段 工程項目承包單位 合同號 監(jiān)管人員 編 號 工 程 報 驗 單 A11 致(監(jiān)管人員) ：按合同和