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文檔簡介

1、作交接管理制度第一章 總 則第一條 目 的為了保持工作的連續(xù)性, 確保工作的前后銜接, 有條不紊地進行, 不因人員 的變動受影響,特制訂本制度。第二條 適用條件各部門的內部人員調動、崗位輪換、因故離職、職位代理、請長假時、休假 期間的工作交接等。第三條 交接要求1、及時處理好尚未完成的工作。2、整理好應移交的各項文件、資料和工具,對未了事項寫出書面材料,并注明尚未完成的原因和剩余的工作內容。3、交接需有移交人員、接收人員、監(jiān)交人員,三方必須在場,共同對照移交清單,認真核對,經復核清單與實物無誤后方可交接,三方簽名認可。4、財務人員崗位交接時須有財務主管人員同時擔任監(jiān)交人。財務部主管、員工,其它

2、部門分管經理,重要崗位的員工進行離崗前交接的,必須報經經理 審批。第四條 工作交接內容1、公章類:公司行政公章、法人章、部門專用章及其他各類公章。2、會計類(含電子版):憑證、賬簿、報表、財務分析、銀行對賬單和預算各類表格。3、文書類(含電子版):各級文件、領導講活、會議紀要、工作計劃、工作總結、通知、報告、請示、批復、函等。4、人力資源類(含電子版):工資帳頁、各項保險的情況、公司人員結構、管理平臺賬號及密碼、對外聯(lián)絡單位及負責人和主要業(yè)務等。5、業(yè)務資料類(含電子版):房屋租賃合同、安全協(xié)議、租賃方各類證照、各種規(guī)章制度、管理辦法等。6、票據類:未使用的空白票據(支票、結算憑證、其他收據等

3、)、已使用過的存根、票據領購發(fā)放登記簿。7、其它:營業(yè)執(zhí)照 (正副本 ) 、各類許可證、房產證、土地使用證、鑰匙、 其它相關物品。第二章 責任劃分第五條 移交人責任要按照移交清單 (見附件)逐項進行移交,處理遺留問題,認真整理管 理范圍內的各種資產、 文檔資料, 保證其完整性和真實性, 同時梳理工作流程和 工作關系,準備移交。第六條 接收人責任必須認真填寫移交清單, 認真檢查交接人的各種資產、 文檔資料, 保證資產 相符,對于特別重要的文件、資料及資產與實物等,確保真實無誤,同時盡快熟 悉工作的各項流程和各種工作關系。第七條 監(jiān)交人責任監(jiān)交人必須認真審核交接的各類資產、 文檔資料、 實物,及時

4、發(fā)現問題并協(xié) 同移交人和接收人擬訂處理方案上報主管部門; 監(jiān)交人離職或者臨時因病不能工 作,需要接替或代理的, 必須由上級主管部門指定人員接替或者代理, 執(zhí)行監(jiān)交 工作。第八條 行政經理對交接過程進行檢查, 對于不負責任給公司造成損失的, 嚴格追究相關人員 的責任。第三章移交流程第九條工作交接流程圖第三章 交接過程中的問題處理第十條 移交清單一式四份,移交人、接收人、監(jiān)交人各執(zhí)一份,檔案員存 檔一份。第十一條 針對交接過程中存在的問題,如果當期可以處理,由移交人處理 完畢后交接,如果沒有及時處理,由移交人承擔全部責任損失。第十二條 對于交接過程中發(fā)現問題,短時間不能處理完畢的,監(jiān)交人應會 同移

5、交人及接收人擬訂處理意見及時上報主管部門和領導。第十三條 正常的工作任務需要跨期執(zhí)行的(如賬務上的收繳等),由移交 人協(xié)助接收人熟悉各種工作關系,交接后由接收人負責繼續(xù)處理。如果造成損失, 由接收人全額承擔責任損失。務、任。第十四條第十五條第十六條如果移交人故意隱瞞問題,則必須承擔全部責任損失。交接不完整,移交人離任后發(fā)現問題的,由三方共同承擔責任。工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清單上簽名或蓋并應在移交清單上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職姓名,移交清單頁數以及需要說明的問題和意見等。第十七條 未完成各種交接手續(xù)的員工,不得辦理退休、離職手續(xù)。第十八條 由于上級領導原因,未進行正常工作交接的,追究上級領導的責備注:各級人員移交必須親自辦理交接手續(xù)。第四章附則第十九條 本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行,未盡

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