年培育1000只種鹿擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、年培育 1000 只種鹿擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年培育 1000 只種鹿擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論 . 5 51.1 項(xiàng)目概要 .5.1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) .6.1.3 綜合評價(jià) .7.第二章 背景及必要性 . 8 82.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 .8.2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 .9.第三章 建設(shè)條件 . 12123.1 項(xiàng)目區(qū)概況 .1.2.3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析 .1.4第四章項(xiàng)目單位基本情況 . 17174.1 單位概況 .1.7.第五章市場分析與銷售方案 . 17175.1 市場分析 .1.7.5.2 銷售策略、方案和營銷模式 .1.95.3 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 .1.9.第

2、六章項(xiàng)目建設(shè)方案 . 21216.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 .2.1.6.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 .2.1.6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 .2.26.4 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 .2.46.5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .2.7.第七章 投資概算與資金來源 . 28287.1投資概算依據(jù) .2.8.7.2 投資概算 .2.9.7.3 資金來源 .2.9.7.4 資金使用和管理 .2.9.第八章 財(cái)務(wù)評價(jià) . 31318.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) .3.1.8.2 銷售收入、銷售稅金及附加估算 .3.18.3 總成本及經(jīng)營成本估算 .3.18.4 財(cái)務(wù)效益分析 .3.2.8.5 不確定性分析 .3.3.8.6 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)

3、論 .3.5.第九章 環(huán)境影響評價(jià) . 36369.1 環(huán)境影響 .3.6.9.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施 .3.6年培育 1000 只種鹿擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告9.3 評價(jià)與審批 .3.7.第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) . 383810.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 .3.8.10.2 農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效評價(jià) .3.910.3 其它影響評價(jià) .4.0.第十一章 項(xiàng)目組織與管理 . 414111.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 .4.111.2 項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 .4.211.3 經(jīng)營管理措施 .4.2.11.4 技術(shù)培訓(xùn) 4.2.11.5 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 .4.3第十二章 結(jié)論與建議 . 454512.

4、1 可行性研究結(jié)論 .4.5.12.2 問題與建議 4.6.第一章 總 論1.11.1 項(xiàng)目概要1.1.11.1.1 項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱： xxxx 縣大北溝鎮(zhèn)北石門村養(yǎng)鹿場法人代表： xxxx所有制形式：個(gè)體經(jīng)營財(cái)務(wù)狀況介紹： 鹿場截止 20102010年 8 8月 3131 日鹿場擁有總資產(chǎn) 81.2381.23萬元，負(fù)債 0.370.37 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 0.460.46，鹿場有規(guī)范的 財(cái)務(wù)管理制度，今年來經(jīng)營良好。1.1.21.1.2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 ：項(xiàng)目名稱：多倫縣年培育 10001000 只種鹿擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：多倫縣大北溝鎮(zhèn)北石門村建設(shè)規(guī)模： 以多倫縣大

5、北溝鎮(zhèn)為中心， 建設(shè)種鹿繁育養(yǎng)殖基 地，通過擴(kuò)建，使公司達(dá)到年培育綠色優(yōu)質(zhì)種鹿 10001000 只，商品 鹿達(dá)到 300300 只，使公司成為種鹿繁殖、培育的示范基地。主要建設(shè)內(nèi)容： 擬新建鹿舍近 10001000 平方米，鍋爐房 1616平方 米，水泵房 1010 平方米，化糞池 1010立方米，場區(qū)道路 360360平方米。 1.1.31.1.3 項(xiàng)目建設(shè)方案技術(shù)來源及先進(jìn)性： 本項(xiàng)目技術(shù)依托單位是內(nèi)蒙古多倫縣農(nóng)年培育 1000 只種鹿擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告牧局。采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和連續(xù)均衡的生產(chǎn)飼養(yǎng)工藝，進(jìn)行高密度、高效益的繁殖生產(chǎn)。進(jìn)度安排：20102010年9 9月至2011201

6、1年9 9月為項(xiàng)目建設(shè)期。1.1.41.1.4投資概算及資金來源項(xiàng)目總投資108.073108.073萬元，其中：建設(shè)投資94.894.8萬元，建設(shè) 期借款資金占用費(fèi)0.5410.541萬元，流動資金12.7312.73萬元。資金來源：總投資：108.073108.073萬元，其中：申請國家扶貧資 金：39.239.2萬元；銀行貸款19.619.6萬元，企業(yè)自籌49.2749.27萬元。1.1.51.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號名稱單位數(shù)量備注1項(xiàng)目總投資萬元108.0731.1其中：固定資產(chǎn)投資萬元94.801.2建設(shè)期利息萬元0.5411.3流動資金萬元12.732達(dá)

7、產(chǎn)年值2年銷售收入萬元155.78各年平均3稅后利潤萬元16.68各年平均4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%1.91所得稅后5投資回收期年.5.8所得稅后6盈虧平衡點(diǎn)%38.25生產(chǎn)期平均1.21.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.2.11.2.1關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)20092009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行 性研究報(bào)告編寫大綱的通知1.2.21.2.2內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，蒙農(nóng)發(fā)200919200919號20102010 年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南的通知。1.2.31.2.3 投資項(xiàng)目可行性研究指南 （試用版 ）國家計(jì)委 20022002 年頒 布。1.2.41.2.4 內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十

8、一五”規(guī)劃 。1.2.51.2.5 建設(shè)單位提供的項(xiàng)目有關(guān)基礎(chǔ)資料。1.31.3 綜合評價(jià)養(yǎng)鹿業(yè)是我國特種畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)中最大的行業(yè)， 種鹿產(chǎn)業(yè)是 鹿業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的龍頭， 種鹿場產(chǎn)業(yè)的順利發(fā)展依賴于健全的種 鹿市場。本項(xiàng)目的建設(shè)，符合國家和內(nèi)蒙古有關(guān) “畜禽水產(chǎn)良種 工程；發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶；加快發(fā)展種鹿產(chǎn) 業(yè)”等特種農(nóng)業(yè)政策，項(xiàng)目通過科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化示范，對帶動 多倫縣養(yǎng)鹿業(yè)的超常規(guī)跨越式發(fā)展，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整， 增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有重大意 義。項(xiàng)目結(jié)合多倫縣實(shí)際情況， 符合當(dāng)?shù)刭Y源開發(fā)及畜牧業(yè)發(fā)展 規(guī)劃。項(xiàng)目通過種鹿場擴(kuò)建和引進(jìn)優(yōu)良品種， 將有

9、效提高種鹿的 數(shù)量和質(zhì)量， 并以“以場帶戶 ”的模式帶動本地區(qū)周邊農(nóng)戶從事養(yǎng) 鹿生產(chǎn)，有效地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在國家扶貧資金的支持下， 本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施， 將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 通過對 項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝、市場、財(cái)務(wù)等方面的可行性研究，認(rèn)為項(xiàng)目可 行。第二章背景及必要性2.12.1項(xiàng)目建設(shè)背景年培育 1000 只種鹿擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告我縣是一個(gè)國家級貧困縣，梅花鹿養(yǎng)殖基地，是一個(gè)山區(qū)農(nóng) 牧業(yè)縣. .長期以來，為解決溫飽，主抓糧食生產(chǎn)，但由于惡劣的自 然條件和落后的生產(chǎn)條件嚴(yán)重制約著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，不僅溫飽問題長期得不到解決，而且隨著市場的變化和糧食價(jià)格的下滑，我縣單一靠抓糧食生產(chǎn)來

10、解決溫飽問題的路走進(jìn)了死胡同. .在黨中央、國務(wù)院作出了進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)大凋整的戰(zhàn)略部署后，縣委、縣政府也充分認(rèn)識到進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重大意義，及時(shí)提出了 養(yǎng)牛大縣，發(fā)展特色養(yǎng)殖 的農(nóng)業(yè)調(diào)產(chǎn)方針. .為貫徹、 執(zhí)行好這一方針, ,我們在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，搞好市場調(diào)查的基礎(chǔ)上, , 結(jié)合我縣實(shí)際情況，于20092009年引回3030只梅花鹿，在大北溝建起我 縣第一個(gè)梅花鹿場. .經(jīng)過幾年的發(fā)展，由原來的一個(gè)村發(fā)展到幾 個(gè)村, ,飼養(yǎng)規(guī)模也擴(kuò)大到300300只, ,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益, ,表現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢. .鹿全身是寶，特別是鹿茸以其顯著的醫(yī)療保健作用和昂貴的價(jià)格 聞名于世. .

11、鹿肉味道鮮美，營養(yǎng)豐富，價(jià)高俏銷. .鹿的其他副產(chǎn)品 也被人們視為珍品加以妙用. .我縣對梅花鹿的引進(jìn)，開辟了我縣 特種養(yǎng)殖的先河. .幾年的養(yǎng)鹿實(shí)踐證明: :發(fā)展養(yǎng)鹿業(yè)是一項(xiàng)具有 發(fā)展前途、經(jīng)濟(jì)效益十分可觀的飼養(yǎng)業(yè). .飼養(yǎng)一頭中等鹿，年收兩 茬茸，每茬重約0.80.8公斤，按目前市場價(jià)格40004000元左右，扣除飼養(yǎng)成本后, ,每頭鹿可賺50005000多元. .一頭育成鹿每年可產(chǎn)1 1仔, ,可凈賺 40004000余元. .目前，養(yǎng)鹿已成為我縣農(nóng)民增收的一個(gè)亮點(diǎn)，梅花鹿養(yǎng) 殖基地，也成為我縣農(nóng)民口中的一個(gè)熱門話題, ,有條件的村正在積極發(fā)展. .隨著養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，必將成為我縣的

12、一項(xiàng)優(yōu)勢 產(chǎn)業(yè). .對推動我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整必將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，對增加我縣農(nóng)民收入，盡快完成解決溫飽和鞏固溫飽任務(wù)必將發(fā)揮重大 作用. .2.22.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性221221項(xiàng)目建設(shè)的區(qū)域代表性農(nóng)業(yè)部等八部委早在20002000年聯(lián)合發(fā)布的“印發(fā)關(guān)于扶持 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點(diǎn)龍頭企業(yè)的意見的通知”中強(qiáng)調(diào)，龍頭企 業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的關(guān)鍵，擔(dān)負(fù)著開拓市場、技術(shù)創(chuàng)新、引導(dǎo) 和組織基地建設(shè)生產(chǎn)和農(nóng)戶經(jīng)營的重任，是推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要力量。它的興衰不僅影響企業(yè)自身的發(fā) 展，而且關(guān)系到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定。因此，農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化龍頭企業(yè)的作用已經(jīng)被我國政府所充分認(rèn)識，扶持和培養(yǎng)龍

13、頭企業(yè)，以點(diǎn)帶面的帶動整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，是我國的基本國策之一。近年來，多倫縣業(yè)已成為內(nèi)蒙古東南部地區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展 最快、最有活力的縣。經(jīng)濟(jì)與社會的快速發(fā)展，有力地帶動了相 關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和人民生活水平的提高，梅花鹿飼養(yǎng)量和商品率迅 速提高。種鹿供需矛盾日益突出，仔鹿數(shù)量和質(zhì)量成為養(yǎng)鹿業(yè)發(fā) 展的主要障礙因素。項(xiàng)目的建設(shè)可充分利用本項(xiàng)目的龍頭帶動作用， 不但能帶動 多倫縣畜牧業(yè)以及相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對整個(gè)錫林郭勒盟的經(jīng) 濟(jì)建設(shè)也將起到一定的輻射和帶動作用。222222項(xiàng)目建設(shè)對科技進(jìn)步的推動作用研究優(yōu)質(zhì)、安全畜產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)是當(dāng)今的重大熱門課題， 此項(xiàng)目對于更好的迎接國際市場競爭，改善國民

14、日益提高的物質(zhì)生活水平，為項(xiàng)目區(qū)乃至全區(qū)農(nóng)牧區(qū)發(fā)展畜牧業(yè)提供借鑒模式有 著重要的意義。2.2.32.2.3項(xiàng)目建設(shè)對農(nóng)業(yè)自然資源保護(hù)、開發(fā)和利用的促進(jìn)作用優(yōu)良品種是畜牧業(yè)發(fā)展的首要關(guān)鍵， 養(yǎng)鹿也不例外。市場經(jīng) 濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)了傳統(tǒng)養(yǎng)鹿業(yè)向規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化方向的轉(zhuǎn)變，人 們對品種的認(rèn)識越來越深刻， 越來越重視品種的改良。 據(jù)專家測 算，品種對養(yǎng)鹿業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率在 40%40%以上。由于項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展， 產(chǎn)生大量有機(jī)肥，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有 積極的影響。增加有機(jī)肥的施入量，減少化肥的施入量，使土壤 有機(jī)質(zhì)含量增加，培肥地力，改善土壤結(jié)構(gòu)，有利于生產(chǎn)安全的 糧食和經(jīng)濟(jì)作物，有利于建立一個(gè)農(nóng)牧區(qū)農(nóng)牧良性循環(huán)

15、的最佳發(fā) 展模式，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展找到最佳途徑。本項(xiàng)目將以優(yōu)質(zhì)、高效、安全的生產(chǎn)為核心，建立和完善飼 料安全保障、糞便無害化處理、疫病防檢等相關(guān)技術(shù)體系。解決 當(dāng)?shù)匕l(fā)展畜牧業(yè)，糧食就地轉(zhuǎn)化增值的問題， 實(shí)現(xiàn)種糧與養(yǎng)鹿雙 豐收。形成農(nóng)牧業(yè)互相結(jié)合、互相促進(jìn)、可持續(xù)發(fā)展的格局。提 高鹿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科技含量， 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)、安全鹿產(chǎn)品及其系列產(chǎn)品品 牌，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，以優(yōu)質(zhì)、高效、安全促進(jìn)養(yǎng)鹿產(chǎn)業(yè)的升 級。本項(xiàng)目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)各種經(jīng)營項(xiàng)目的有關(guān)政 策，是解決 三農(nóng)”問題的需要，是內(nèi)蒙古特種養(yǎng)殖的需要；是牧 業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和食品衛(wèi)生安全與國際接軌的需要；是人民生活水平提高和身體健康的需要。第三

16、章建設(shè)條件3.13.1項(xiàng)目區(qū)概況 3.1.13.1.1地理位臵及區(qū)域范圍項(xiàng)目地多倫縣位于錫林郭勒盟東南部，地處陰山山地北坡， 內(nèi)蒙古波狀高原南緣，地理坐標(biāo)為北緯41o41o 4646 一42o42o 3939,東經(jīng)115o115o 5555 116o116o 5454。海拔高1150115018001800米，屬低山丘 陵區(qū)。多倫縣區(qū)位較好，位于內(nèi)蒙古中部，與內(nèi)地河北省相鄰，北 靠大草原，面向京津唐，是錫林浩特市也是內(nèi)蒙古距北京最近的 一個(gè)縣，直線距離180180公里。經(jīng)河北豐寧、懷柔到北京的公路， 總里程380380公里；縣城距河北省承德、張家口市和赤峰，錫林浩 特等中等城市均在280280

17、公里左右。多倫縣有暢通的公路網(wǎng)；鐵路距京通（北京一一通遼）線四合永站130130公里。距集通鐵路線白旗站和桑根達(dá)賁站均為120120公里，交通便利。電力供應(yīng)充足，110110千伏的華北電網(wǎng)輸變電線路覆蓋全縣各 鄉(xiāng)鎮(zhèn)，村村通電。正藍(lán)旗上都電廠投產(chǎn)發(fā)電后和本縣水能資源的 不斷開發(fā)，供電將會日益加大。河流屬海河流域?yàn)春铀?，水系較發(fā)育，有1717條河，6262個(gè)水淖、灤河主要支流有上都河、黑風(fēng)河、吐力更河、小河子河等 經(jīng)流量1343013430萬立方米/ /年，潛層地下水原總量 3.733.73億立方米。通迅便捷，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部實(shí)現(xiàn)市話交換程控化、光纜傳送數(shù)字化，ETSETS無線接入網(wǎng)全部建成，村村

18、通話，無線導(dǎo)呼和移動 電話與全國并網(wǎng)。3.1.23.1.2自然資源狀況多倫縣大北溝鎮(zhèn)北石門村位于多倫縣南部，總面積157157平方 公里，地處陰山山地北坡，內(nèi)蒙古波狀高原南緣，地理坐標(biāo)北緯4141 4646 4242 3939，東經(jīng) 115115 5555 116116 5454。海拔高11501150 14001400米，屬低山丘陵區(qū)。氣候?yàn)橹袦貛Т箨懶詺夂颍?冬季嚴(yán)寒漫長，春季干旱多大風(fēng)，夏季無酷熱多雷陣雨，秋季霜 雪早，年平均氣溫1.51.5 C,無霜期100100天左右，年均降水量385.5385.5 毫米，蒸發(fā)量1171.51171.5毫米，日照時(shí)數(shù)2864.52864.5小時(shí)，時(shí)有

19、干旱、 大風(fēng)、冰雹、霜凍等災(zāi)害。河流屬海河流域?yàn)春铀?，水系較發(fā) 達(dá)潛層地下水總量 3.373.37億立方米。3.1.33.1.3經(jīng)濟(jì)綜述多倫縣大北溝鎮(zhèn)北石門村區(qū)域位臵較好，位于內(nèi)蒙古中部， 與內(nèi)地的河北省相鄰，背靠大草原，面向京津唐，是錫盟也是內(nèi) 蒙古距北京最近的一個(gè)縣的自然村，直線距離僅180180公里，村所在地距河北省承德、張家口市和赤峰、錫林浩特等中等城市均在 280280公里左右。北石門村距多倫縣城 4545公里，多倫縣暢通的公路網(wǎng)，經(jīng)豐 寧、懷柔到北京的公路，總里程 380380公里；鐵路距京通（北京一 通遼）線四合永站130130公里。距、集通鐵路線白旗站和桑根達(dá) 賚站均為120

20、120公里，交通便利。電力供應(yīng)充足，110110千伏的華北電網(wǎng)輸變電線路覆蓋全村， 組組通電。隨著鄰近的正藍(lán)旗上都電廠投產(chǎn)發(fā)電和本縣水能資源 的不斷開發(fā)，供電將會日益加大。通訊便捷，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部實(shí)現(xiàn)市話交換程控化，光纜傳送數(shù)字化，ETSETS無線接入網(wǎng)全部建成，村村通電話，無線尋呼和移 動電話與全國并網(wǎng)。3.1.43.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目擬建于多倫縣大北溝鎮(zhèn)北石門村。種鹿場占地面積近 10001000平方米。場區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，地勢平坦，周遍無大 型建筑物及污染源，且距離居民居住區(qū)較遠(yuǎn)， 有利于項(xiàng)目防疫工 作的實(shí)施，項(xiàng)目區(qū)地下水資源豐富，電網(wǎng)在此處經(jīng)過，有利于加 快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。3

21、.23.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析321321政策環(huán)境內(nèi)蒙古是農(nóng)牧業(yè)大區(qū)，是國家批準(zhǔn)的生態(tài)建設(shè)試點(diǎn)地區(qū)。內(nèi) 蒙古生態(tài)省建設(shè)總體規(guī)劃綱要 中提出發(fā)展可持續(xù)效益農(nóng)業(yè)，入 世以后內(nèi)蒙古的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，農(nóng)產(chǎn)品國際競爭力不夠，如何迎接挑戰(zhàn)，解決 三農(nóng)”問題是我區(qū)面臨的重要課題。 農(nóng)業(yè)及其綠色農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)正以其不容忽視的位臵和發(fā)展速 度受到人們的關(guān)注。加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐，積極促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整是一條必行之路。實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的互補(bǔ)性，對提高農(nóng)產(chǎn)品在國際市場的占有率具有更為重要的現(xiàn)實(shí)意 義。322322資源優(yōu)勢XXXX鎮(zhèn)北石門村。項(xiàng)目區(qū)盛產(chǎn)玉米、莜麥等農(nóng)作物，豐富的 飼料資源為

22、養(yǎng)鹿業(yè)的發(fā)展提供了前提條件。人口密度相對較小和生態(tài)建設(shè)建立以及無規(guī)定疫病區(qū)的建立，都為養(yǎng)鹿業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造 了良好的自然條件。該地域比較適合搞特種養(yǎng)殖業(yè)， 種鹿場的周 邊環(huán)境好，遠(yuǎn)離村莊，水電便利，可發(fā)展空間較大，有較大的發(fā) 展前景。323323市場優(yōu)勢本項(xiàng)目擬通過建設(shè)綠色養(yǎng)鹿基地，旨在立足農(nóng)業(yè)資源綜合 開發(fā)與合理利用，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的整體功能，形成以 保護(hù)生態(tài)環(huán)境為基礎(chǔ)、以提高產(chǎn)品質(zhì)量為重點(diǎn)、以商品流通為 紐帶、以綠色食品生產(chǎn)為先導(dǎo)的生態(tài)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局。 本項(xiàng)目擬利用多倫縣當(dāng)?shù)乇就临Y源，以科技興農(nóng)業(yè)，努力提高 種鹿生產(chǎn)的科技含量，走集約化道路，以綠色取勝，生產(chǎn)綠色、 環(huán)保、優(yōu)質(zhì)的梅

23、花鹿，產(chǎn)品具有一定的市場競爭力。北石門養(yǎng) 鹿基地是多倫縣唯一家具有綠色鹿產(chǎn)品生產(chǎn)證書的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 龍頭產(chǎn)業(yè)，并且由該養(yǎng)殖場注冊的“ 真農(nóng)”品牌在區(qū)內(nèi)外均享 有一定的知名度，對于產(chǎn)品的銷售將起到一定的積極作用。因 此，本項(xiàng)目具有一定的市場競爭力。品牌是產(chǎn)業(yè)的形象，質(zhì)量 的標(biāo)志，是實(shí)現(xiàn)可追溯的基礎(chǔ)，是產(chǎn)業(yè)的信譽(yù)和對社會承諾的 象征，品牌凝聚產(chǎn)業(yè)的全部內(nèi)涵和特色，是產(chǎn)業(yè)溝通、融入社 會的紐帶，是產(chǎn)業(yè)的無形資產(chǎn)，品牌，特別是知名品牌可以引 導(dǎo)市場消費(fèi)，可以為產(chǎn)業(yè)帶來更大的市場份額，品牌是實(shí)現(xiàn)養(yǎng)鹿產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)324324基礎(chǔ)設(shè)施條件大北溝鎮(zhèn)公路四通八達(dá)，方便快捷。通訊設(shè)施完善便捷，公 用設(shè)施和社

24、會依托條件優(yōu)越（水、電、氣、生活福利等），可滿足 產(chǎn)需要。防洪、防潮、排澇等有保證。水利、電力等基礎(chǔ)條件良 好，適合項(xiàng)目的建設(shè)。第四章項(xiàng)目單位基本情況4.14.1單位概況多倫縣大北溝鎮(zhèn)北石門綠色種鹿繁殖場成立于 20092009年1 1月， 企業(yè)是以種鹿繁殖、鹿產(chǎn)品加工為主的縣級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)業(yè)。 養(yǎng) 殖場坐落在大北溝鎮(zhèn)北石門村。第五章市場分析與銷售方案5.15.1市場分析 5.1.15.1.1國內(nèi)鹿產(chǎn)品市場分析與預(yù)測我國養(yǎng)鹿特種養(yǎng)殖發(fā)展迅速，種鹿產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢 頭。養(yǎng)鹿業(yè)在特種養(yǎng)殖業(yè)中占有重要地位， 在很長的一段時(shí)間內(nèi)，對于種鹿，我國都處于“引種f維持f退化f再引種”的惡性循 環(huán)中，培

25、育發(fā)展種鹿是今后特種養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的迫切需要。我國是世界鹿產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)第一大國，飼養(yǎng)的鹿的數(shù)量幾乎占世界的50%50%，鹿的存欄、出欄、鹿肉產(chǎn)量多年來一直居于世 界首位。由于農(nóng)產(chǎn)品深加工已作為內(nèi)蒙古的五大支柱產(chǎn)業(yè)之一， 因此，內(nèi)蒙古特種養(yǎng)殖畜牧業(yè)迅猛發(fā)展5.1.25.1.2產(chǎn)品市場趨勢分析由于我國種鹿整體良種普及率的提高、 基礎(chǔ)母鹿群良種化程 度整體的不斷推進(jìn)，除了優(yōu)良種鹿年更新需求量逐年增加外，在良種化的大趨勢下，原有種鹿品種的更替的需求量也將遞增，每年種鹿需求量將新增近1010萬頭。隨著我國城市化的發(fā)展，城市 人口不斷增加，生活改善拉動優(yōu)質(zhì)鹿肉需求量不斷增加，這其中突出發(fā)展的肉食品加工企業(yè)對

26、原料鹿需求的數(shù)量和質(zhì)量不斷提 高，必將極大刺激良種鹿市場。5.1.35.1.3產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢分析近十年來，我國種鹿企業(yè)一直處于較高利潤時(shí)期如果企業(yè)體 制清晰，管理有序，技術(shù)力量強(qiáng)，市場營銷流暢，總體利潤還有 上升空間。在種鹿企業(yè)對市場的重視程度越來越高，積累的客戶資源越來越多的狀態(tài)下，各自相對穩(wěn)定的市場網(wǎng)絡(luò)逐漸形成，種鹿企業(yè) 根據(jù)自身的客戶需求，品種生產(chǎn)定位準(zhǔn)確，依據(jù)市場進(jìn)行態(tài)勢落 實(shí)選種選配工作，有的放矢。各種營銷渠道得到有效的整合，以 品牌拉動網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展，以服務(wù)帶動銷售的形式將成為營銷主體。總之，養(yǎng)鹿業(yè)是我國畜牧業(yè)特種養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟(jì)中最大的行業(yè)， 種鹿產(chǎn)業(yè)是養(yǎng)鹿產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的龍頭，種鹿產(chǎn)業(yè)的順利

27、發(fā)展依賴于健全的種鹿市場。隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，我國傳統(tǒng)的種鹿?fàn)I銷模 式正在發(fā)生改變，建立適應(yīng)現(xiàn)代養(yǎng)鹿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場營銷模式迫 在眉睫。我國幅員遼闊，各地自然條件、資源和經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡， 各地養(yǎng)鹿生產(chǎn)對鹿種的要求也不盡一致，今后的種鹿市場將是多元化的。5.25.2銷售策略、方案和營銷模式本項(xiàng)目種鹿銷售以區(qū)內(nèi)為主。銷售依托已建立的市場信譽(yù)和 品牌效應(yīng)，在鞏固原有的產(chǎn)品銷售市場的基礎(chǔ)上，不斷開拓新的銷售市場。以直接銷售、代理銷售、廣告銷售相結(jié)合的形式，倡 導(dǎo)綠色優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)食品消費(fèi)的營銷策略，利用展會、各大媒體促銷，進(jìn)行網(wǎng)上銷售、商函聯(lián)系，逐步擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而擴(kuò)大國內(nèi)市 場份額。5.35.3市場風(fēng)險(xiǎn)分

28、析5.3.15.3.1產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析隨著中國養(yǎng)鹿水平的不斷提高以及市場行情的波動，在養(yǎng)鹿生產(chǎn)中抓好小鹿、種鹿及出欄鹿的生產(chǎn)是決定養(yǎng)鹿經(jīng)濟(jì)效益的關(guān) 鍵。532532防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策嚴(yán)格分階段飼養(yǎng)，縮短母鹿的空懷期，合理營養(yǎng)，做好消毒 工作、強(qiáng)化免疫工作，預(yù)防疾病，調(diào)整優(yōu)化母鹿群結(jié)構(gòu)、縮短經(jīng) 產(chǎn)母鹿的繁殖周期等提高母鹿生產(chǎn)效率， 實(shí)現(xiàn)母鹿的年產(chǎn)數(shù)及成 活率的提高。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案6.16.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模6.1.16.1.1主要建設(shè)任務(wù)種鹿選擇：根據(jù)項(xiàng)目單位的實(shí)際生產(chǎn)水平、 技術(shù)貯備等客觀 條件，同時(shí)結(jié)合項(xiàng)目產(chǎn)品的市場定位， 本項(xiàng)目擬采用梅花鹿作為 繁育體系的祖代?；A(chǔ)母鹿：本項(xiàng)目擬年出

29、欄10001000只優(yōu)質(zhì)種鹿，基礎(chǔ)母鹿存 欄量為10001000只。繁育方式：本項(xiàng)目采用純種繁育體系進(jìn)行繁殖優(yōu)質(zhì)種鹿。基礎(chǔ)工程：建配種舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍、育成舍及 附屬工程，實(shí)行全進(jìn)全出制飼養(yǎng)管理。 設(shè)臵自動飲水器和自動料 槽。6.1.26.1.2建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目的基礎(chǔ)母鹿存欄量為 10001000只，優(yōu)質(zhì)種公鹿為1515只（采 用人工授精技術(shù)）。年出欄優(yōu)質(zhì)種鹿10001000只。6.26.2建設(shè)規(guī)劃和布局利用一年的時(shí)間，在大北溝鎮(zhèn)北石門建成種鹿繁殖培育示范 基地。場區(qū)的總圖布臵，根據(jù)飼養(yǎng)要求，結(jié)合場地的地形、地勢、 交通運(yùn)輸條件進(jìn)行合理布局，做到功能分區(qū)合理，物流運(yùn)輸通暢， 建（構(gòu)）筑

30、物布臵緊湊，減少占地面積，做到既有利于生產(chǎn)又方便管理。鹿場建筑設(shè)施應(yīng)按管理區(qū)、 生產(chǎn)區(qū)和隔離區(qū)三個(gè)功能區(qū) 分區(qū)布臵，各功能區(qū)之間界限分明，聯(lián)系方便。管理區(qū)應(yīng)位于生 產(chǎn)區(qū)主風(fēng)向的上風(fēng)向及地勢較高處，隔離區(qū)應(yīng)位于場區(qū)主風(fēng)向的下風(fēng)向及地勢較低處。管理區(qū)內(nèi)包括工作人員的生活設(shè)施、鹿場辦公設(shè)施、與外界接觸密切的生產(chǎn)輔助設(shè)施（飼料庫、車庫等）；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)主要包括種公鹿舍、母鹿舍、產(chǎn)房、保育舍、生長舍、 及有關(guān)生產(chǎn)輔助設(shè)施；隔離區(qū)包括獸醫(yī)室、隔離鹿舍、糞便污水 處理設(shè)施。在生產(chǎn)區(qū)的入口處，應(yīng)設(shè)專門的消毒間或消毒池，以 便進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員和車輛進(jìn)行嚴(yán)格的消毒。鹿場與外界應(yīng)有專門道路相連通。6.36.3生產(chǎn)技術(shù)方

31、案及工藝流程6.3.16.3.1品種介紹：梅花鹿怕熱不怕冷，適宜溫度 8 8C -25-25 C。溫度升高時(shí)，即 躲在鹿房或樹蔭下，氣溫下降到-5-5 C1010C時(shí)，仍能自由活動， 并不影響其采食。喜雨雪，愛清潔。膽小怕驚，喜過群居生活。 仔鹿成活率高，生長發(fā)育迅速，一年后，公鹿可達(dá)5050公斤以上。性成熟早，公母鹿1.51.5歲可配種，3 3歲4 4歲繁殖力最強(qiáng)。爭強(qiáng) 好動，感覺靈敏。在配種季節(jié)，公母鹿間常互相角斗，爭勝好強(qiáng)， 如不及時(shí)趕開，會造成死亡。公鹿每年2 2月-7-7月長鹿茸時(shí)，則變得溫順，行動小心。鹿的嗅覺、聽覺、視覺發(fā)達(dá)，感覺靈敏， 遇到突然聲響及意外情況常出現(xiàn)“炸群”632

32、632工藝流程選擇茸大、生長快、質(zhì)量好的鹿作種鹿。梅花鹿1.51.5歲開始性成熟，2 2歲半-3-3歲配種較好。母鹿9 9月-10-10月發(fā)情，發(fā)情時(shí) 興奮不安，眼角流粘液，氣味異常，常“吱吱”鳴叫，陰部粘液 增多，喜接近公鹿。發(fā)情配種時(shí)，要防止公鹿角斗，最好采取小 群配種方式，以4 4頭-5-5頭母鹿、1 1頭鹿為一小群，到一定時(shí)間換 小群中的公鹿，這樣容易準(zhǔn)胎。6.3.36.3.3工藝簡述（1 1）公鹿1 1月一3 3月下旬為長茸初期，4 4月-8-8月為長茸期，8 8月 下旬- -1111月中旬為配種期，1111月下旬-1-1月中旬為恢復(fù)期。在長 茸期、恢復(fù)期和配種期日喂量掌握在3 3公

33、斤-4-4公斤，其中精料1 1公斤-1.5-1.5公斤，多汁飼料1 1公斤-1.5-1.5公斤，青粗飼料2 2公斤-3-3 公斤，每日喂2 2次。配種期適當(dāng)多給些多汁青綠飼料。長茸期日 喂量7 7公斤-8-8公斤，其中精料2 2公斤-3-3公斤，多汁飼料2 2公斤 - -3 3公斤，青粗飼料3 3公斤-4-4公斤，每日2 2次-3-3次。(2 2)母鹿懷孕期要供給營養(yǎng)充足的飼料，后期多給體積小、質(zhì) 優(yōu)、適口性強(qiáng)的飼料，日喂量 3.23.2公斤-4.5-4.5公斤，其中精料1 1 公斤- -1.51.5公斤，多汁飼料1 1公斤，青粗飼料1 1公斤-1.2-1.2公斤。 分娩后，哺乳期飼料要含豐富

34、的蛋白質(zhì)、維生素和礦物質(zhì)。日喂 料5.75.7公斤-7.5-7.5公斤，其中精料1.21.2公斤-1.5-1.5公斤，多汁飼料 1.21.2公斤- -2 2公斤，青粗飼料3 3公斤-4-4公斤，并有充足的石粉和 食鹽，精料日喂2 2次-3-3次，青粗飼料可讓其自由采食。鹿舍要 清潔、安靜，不要驚嚇和強(qiáng)行驅(qū)趕懷孕母鹿，以防生病和流產(chǎn)。 仔鹿產(chǎn)下后，應(yīng)將其身上粘液擦干，使其盡快吃上初乳，然后編 好耳號。仔鹿哺乳期可自然哺乳，也可人工哺乳。人工哺乳必須 讓仔鹿吃上初乳。日喂量2.52.5公斤-4-4公斤，其中精料1 1公斤-1.5-1.5 公斤，多汁飼料0.50.5公斤，青粗飼料1 1公斤-2-2公

35、斤，并有適量 石粉和食鹽。有條件的可組織放牧，公母分群管理，以防早配。6.46.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目結(jié)合多倫縣實(shí)際情況， 采用公司帶農(nóng)戶的形式，在農(nóng)村 推廣優(yōu)良品種鹿的飼養(yǎng)，并向農(nóng)戶培訓(xùn)養(yǎng)殖專業(yè)知識， 提高科技 入戶率，提高養(yǎng)鹿的效率和效益。6.4.16.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)種鹿場的建設(shè)規(guī)模應(yīng)符合國家制定的鹿的良種繁育體系總 體規(guī)劃布局要求和鹿的品種繁育體系結(jié)構(gòu)需要，并符合周邊地區(qū)種鹿市場需求量及社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r。642642具體建設(shè)內(nèi)容642.1642.1土建表6-3主要建設(shè)任務(wù)一覽表序號工程類別工程（車間）名稱規(guī)模備注種鹿舍300m2新建配種舍100m2新建分娩舍100m2新建保育舍

36、200m2新建1生產(chǎn)區(qū)育成舍200m2新建隔離舍50 m2利舊獸醫(yī)室20 m2利舊處理場10m2利舊鍋爐房16m2新建水泵房10m2新建變電室10 m2新建化糞池10m3新建2生產(chǎn)輔助區(qū)污水處理站8 m2新建綜合辦公室300m2利舊公共用房100m2利舊飼料庫160 m2利舊車庫20m2利舊圍墻2400m利舊道路360m2新建3管理、生活區(qū)門衛(wèi)室5m2利舊642.2642.2 項(xiàng)目建設(shè)主要設(shè)備表6-46-4主要設(shè)備表序號名 稱單位數(shù)量備注1食槽套502自動飲水器套1003保溫箱套104排風(fēng)扇套25高壓消毒清洗車臺16噴霧消毒器57運(yùn)送車輛18電子稱鹿器臺19配電設(shè)備套110鍋爐臺111供水設(shè)備

37、套112糞便污水處理設(shè)備套1642.3642.3科技措施本項(xiàng)目技術(shù)依托單位是多倫縣農(nóng)牧局。 鹿場采用先進(jìn)的科學(xué) 技術(shù)和連續(xù)均衡的繁殖生產(chǎn)工藝，進(jìn)行高密度、高效益的繁殖生 產(chǎn)，推廣優(yōu)良新品種。642.4642.4 其他供電：電源由大北溝鎮(zhèn)農(nóng)電網(wǎng)架空引至場區(qū)變電，原有一臺 200KVA200KVA變壓器可滿足項(xiàng)目的需要。場區(qū)配線采用電線敷設(shè)，也 采用導(dǎo)線穿鐵管沿地暗敷設(shè)，將根據(jù)各部門具體情況決定，電線、 電纜以銅芯為主。消防：所有建筑物的平面布臵要符合防火間距的要求，新建建筑物耐火等級為丙級，各建筑均設(shè)安全出口，并保證一定的安全疏散 距離，各建構(gòu)筑物間的距離要滿足規(guī)范的要求。采用生產(chǎn)、生活、消防合

38、一的給水系統(tǒng)。室內(nèi)按建筑滅火器配制要求GBJI40GBJI40 9090 的要求設(shè)消火栓、敷設(shè)消防管網(wǎng)、配制滅火器材等。廠區(qū)內(nèi)消防 栓、消防管網(wǎng)，消防水泵等也必須滿足消防要求。6.56.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度20102010年9-109-10月可行性研究編制及報(bào)批。20102010年1010月項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)。20102010年10-1110-11月設(shè)備和種鹿的選擇與定購。20112011年5-75-7月土建施工和設(shè)備的安裝調(diào)試。20112011年8-98-9月原輔材料采購及人員培訓(xùn)。20112011年9-109-10月項(xiàng)目全面投入生產(chǎn)。表6-56-5項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表2010 年2011 年

39、項(xiàng)目891011121256789序號編制項(xiàng)目可研及報(bào)批2項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)3設(shè)備和種鹿的選擇與定購4土建施工和設(shè)備的安裝調(diào)試5原輔材料采購及人員培訓(xùn)6項(xiàng)目投入生產(chǎn)第七章投資概算與資金來源7.17.1投資概算依據(jù)7.1.17.1.1建筑工程費(fèi)：參考項(xiàng)目所在地造價(jià)水平及“內(nèi)蒙古建筑安 裝費(fèi)用估算定額”估算。7.1.27.1.2設(shè)備價(jià)格：參照有關(guān)設(shè)備廠家報(bào)價(jià)及市場價(jià)格估算。7.1.37.1.3安裝工程費(fèi)：根據(jù)設(shè)備價(jià)的5%5% 10%10%古算。7.1.47.1.4基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的10%10%古算。7.27.2投資概算721721建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資94.894.8

40、萬元，其中：建筑工程 62.5862.58萬元；設(shè) 備購臵費(fèi)16.03516.035萬元；安裝工程費(fèi)1.0021.002萬元；固定資產(chǎn)其他 費(fèi)用3.2453.245萬元，其他資產(chǎn)費(fèi)用 3.323.32萬元，基本預(yù)備費(fèi) 8.6188.618 萬元。詳見附表2 2固定資產(chǎn)估算表。7.2.27.2.2流動資金流動資金12.73212.732萬元。詳見附表3 3流動資金估算表。7.2.37.2.3資金占用費(fèi)建設(shè)期有償資金占用費(fèi)0.5410.541萬元。根據(jù)以上估算，本項(xiàng)目總投資108.073108.073萬元。7.37.3資金來源7.3.17.3.1國家扶貧資金項(xiàng)目申請國家扶貧資金 39.239.2萬

41、元。7.3.27.3.2銀行貸款資金銀行貸款資金15.715.7萬元。7.3.37.3.3自籌資金及來源鹿場自籌資金49.27349.273萬元。7.47.4資金使用和管理 7.4.17.4.1國家扶貧資金使用與管理741.1741.1國家扶貧資金使用和管理申請的國家扶貧有償資金將用于固定資產(chǎn)投資。資金投入從20102010年到20112011年，為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，鹿場將嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng) 業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，建立專門賬戶，獨(dú)立建賬，設(shè)專人進(jìn) 行資金管理，?？顚Ｓ茫坏门灿?。詳見附表4 4投資計(jì)劃與資金籌措表。7.4.1.27.4.1.2銀行貸款資金使用和管理項(xiàng)目銀行貸款資金13.713.7萬

42、元，主要用于技術(shù)培訓(xùn)1.051.05萬元， 科技人員補(bǔ)助0.60.6萬元，可研編制費(fèi)0.30.3萬元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)0.40.4 萬元，項(xiàng)目前工作費(fèi) 0.20.2萬元，環(huán)保投資11.1511.15萬元。嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，建立專門賬戶，獨(dú)立建賬，設(shè)專人進(jìn)行資金管理，?？顚Ｓ?，不得挪用。7.4.27.4.2其它項(xiàng)目自籌資金49.27349.273萬元，用于流動資金12.73212.732萬元，用 于建設(shè)期資金占用費(fèi)0.5410.541萬元，用于建設(shè)投資49.749.7萬元。 鹿場應(yīng)保證自籌資金及時(shí)到位，做到專款專用，專人管理。第八章財(cái)務(wù)評價(jià)8.18.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)8.1.18.1.1項(xiàng)

43、目計(jì)算期為1212年，其中：建設(shè)期1 1年，投產(chǎn)期1 1年;8.1.28.1.2根據(jù)國家現(xiàn)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定估算；8.1.38.1.3根據(jù)國務(wù)院令19931993第134134號中華人民共和國增值稅暫 行條例有關(guān)規(guī)定估算；8.1.48.1.4其他相關(guān)取費(fèi)根據(jù)行業(yè)規(guī)定估算。8.28.2銷售收入、銷售稅金及附加估算8.2.18.2.1銷售收入產(chǎn)品售價(jià)根據(jù)生產(chǎn)廠家提供市場價(jià)格（含稅價(jià)）估算。項(xiàng)目在計(jì)算期第二年生產(chǎn)負(fù)荷率為 80%80%第三年及以后各年生產(chǎn)負(fù)荷率為100%100%8.2.28.2.2銷售稅金及附加根據(jù)國家相關(guān)稅法規(guī)定，本項(xiàng)目不征收增值稅。詳見附表7-17-1 “產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金

44、及附加估算表”8.38.3總成本及經(jīng)營成本估算8.3.18.3.1項(xiàng)目總成本估算8.3.1.18.3.1.1原材料、燃料動力，項(xiàng)目所需原輔材料、動力及燃料根 據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模選取，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格（含稅價(jià)）估算。年外 購原材料、燃料動力為117.607117.607萬元。831.2831.2工資及福利，職工年工資總額為4.564.56萬元。福利費(fèi)按工資總額的14%+14%+取。正常年工資及福利費(fèi)5.1985.198萬元。831.3831.3折舊，建構(gòu)筑物折舊年限按2020年，殘值率為5%5%機(jī)器設(shè) 備折舊年限按1010年，殘值率按5%5%+;均采用平均年限法估算。年 折舊額為5.7835.783

45、萬元。8.3.1.48.3.1.4攤銷，遞延資產(chǎn)攤銷年限按 5 5年，年攤銷額0.6640.664萬元。8.3.1.58.3.1.5 修理費(fèi)，年提取修理費(fèi)為1.0981.098萬元。8.3.1.68.3.1.6其他費(fèi)用估算，年其他費(fèi)用3.4133.413萬元，包括車間管理費(fèi)，企業(yè)管理費(fèi)及銷售費(fèi)用。經(jīng)估算，項(xiàng)目年平均總成本費(fèi)用為130.885130.885萬元。8.3.28.3.2項(xiàng)目經(jīng)營成本估算年平均經(jīng)營成本為125.149125.149萬元。詳見附表5 5 “總成本費(fèi)用估算表”。8.48.4財(cái)務(wù)效益分析8.4.18.4.1盈利能力分析經(jīng)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表分析：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前 27.

46、14%27.14%，所得稅后19.08%19.08%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=7%ic=7%）:所得稅前119.502119.502萬元，所得稅后66.25166.251 萬元。投資回收期（含建設(shè)期）：所得稅前4.684.68年，所得稅后5.885.88 年?？偼顿Y收益率23.20%23.20%，項(xiàng)目資本金凈利潤率 26.7126.71 % %842842清償能力分析本項(xiàng)目可供還款的資金來源： 未分配利潤、年折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)。借款償還期3.483.48年（含建設(shè)期）。通過對財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表的分析可以看出該項(xiàng)目除可以 做到資金收支平衡外，還有較大盈余，顯示出其財(cái)務(wù)狀況良好， 可以保證項(xiàng)目在投產(chǎn)期及今后

47、運(yùn)營過種中的資金需求。該項(xiàng)目具有很強(qiáng)的償債能力。8.58.5不確定性分析8.5.18.5.1盈虧平衡分析本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為：即：在實(shí)際生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 38.25%38.25%時(shí)，項(xiàng)目就可保證不虧損，說明項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)小，具有很強(qiáng)的 抗風(fēng)險(xiǎn)能力。詳見盈虧平衡圖。圖8-18-1盈虧平衡圖-10-505108.5.28.5.2敏感性分析考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中會有一些因素的變化對項(xiàng)目的效益有 不利的影響，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，對項(xiàng)目的銷售價(jià)格、建設(shè)投 資、經(jīng)營成本在-10-101010之間變動時(shí)，對全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率（稅后）的影響進(jìn)行敏感性分析。表8-2敏感分析表序號不確定因素變化率內(nèi)部收益率敏感度

48、系數(shù)臨界點(diǎn)（）基本方案19.081銷售價(jià)格-10%7.745.95-10.622經(jīng)營成本10%10.05-4.7313.193建設(shè)投資10%17.31-0.93127.81圖8-28-2敏感分析圖通過上面的單因素敏感性分析， 可以看出銷售價(jià)格對企業(yè)經(jīng) 濟(jì)效益反應(yīng)最敏感，其次是原材料成本，固定資產(chǎn)投資影響不明 顯。為減小項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性，須保證產(chǎn)品質(zhì)量，注意品種變化，隨 時(shí)掌握市場信息，同時(shí)注意節(jié)約成本消耗，保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。8.68.6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論從以上財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)看，凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行 業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，反映了項(xiàng)目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了

49、項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較 強(qiáng)，因此，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第九章環(huán)境影響評價(jià)9.19.1環(huán)境影響本項(xiàng)目屬牧業(yè)特種養(yǎng)殖項(xiàng)目， 在養(yǎng)殖過程中，會有生產(chǎn)和生 活等污染物。畜牧業(yè)的污染主要來自于鹿的糞、尿和臭氣以及動物機(jī)體內(nèi)有害物質(zhì)的殘留，鍋爐的煙塵，爐渣，機(jī)械設(shè)備會產(chǎn)生 一些噪音等。由于規(guī)模養(yǎng)殖帶來的環(huán)境污染問題日益突出，為從根本上治理畜牧業(yè)的污染問題，保證畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展， 企業(yè)必須嚴(yán)格按要求綜合治理。9.29.2環(huán)境保護(hù)與治理措施921921設(shè)計(jì)采用的排放標(biāo)準(zhǔn)、地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB14848GB14848 9393);、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) (GB8978GB8978 19961996);、城市區(qū)域環(huán)境

50、噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB3096GB3096 9393);、鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GBI2371GBI2371 9191);、糞便無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GBGB 79597959)9.2.29.2.2污染物治理措施(1)(1)糞尿：新建鹿場必須與養(yǎng)鹿場同步建設(shè)相應(yīng)的糞便和污水處理設(shè)施。在設(shè)計(jì)上圈舍地面 3%3%坡度，配以漏縫地板，鹿糞每 日及時(shí)清理后，送至堆糞場，尿流至化糞池。生產(chǎn)工藝上采用固 液分離，降低污水量及糞便含水量，經(jīng)發(fā)酵后熟化處理后，完全符合糞便無公害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，成為優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥料出售，返回農(nóng)田。場區(qū)空氣污染物質(zhì)含量不超過 GB14554GB14554的規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。為減少有害氣體的產(chǎn)生

51、，搞好場區(qū)綠化，種植隔離林帶，因大部分綠色植物有殺菌能力，可以減輕空氣污染，凈化場區(qū)空氣。鹿糞中的微生物、寄生蟲、重金屬、磷等是主要污染物質(zhì)。飼料采用科學(xué)配方，嚴(yán)格按營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，礦物質(zhì)的添加不超標(biāo)，不 利用高銅、高鋅等促生長劑；蛋白質(zhì)營養(yǎng)按氨基酸平衡理論配制， 以提高其利用率；添加植酸酶提高植物原料中磷的有效利用率， 減少排泄量，以降低污染。為防止鮮糞中的微生物、寄生蟲對土 壤造成污染，糞便將在儲糞場經(jīng)發(fā)酵處理后再利用。(2)(2) 煤渣和煙塵：鍋爐煙道除塵采用 CETCET高效脫硫除塵器， 對周圍環(huán)境影響不大。鍋爐排放的廢渣可供磚廠制磚或市政部門 鋪路。(3)(3) 噪聲: :擬采用隔聲和吸聲

52、相結(jié)合的綜合治理措施，使車間內(nèi)噪聲控制在8080分貝以下，對外部環(huán)境無影響。9.39.3評價(jià)與審批該項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中，根據(jù)國家環(huán)保要求，實(shí)行產(chǎn)前、產(chǎn)中、 產(chǎn)后全程跟蹤和治理污染，技術(shù)上有保證，有專人負(fù)責(zé)，專門進(jìn) 行記錄和檢測，環(huán)保部門同意該項(xiàng)目實(shí)施。第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)10.110.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.110.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整內(nèi)蒙古雖然具備著得天獨(dú)厚的自然條件，但同樣面臨著更為迫切的 三農(nóng)”問題，由于內(nèi)蒙古是農(nóng)牧業(yè)大區(qū)，農(nóng)牧區(qū)人口所占 整個(gè)人口的比例很大，約占總?cè)丝跇?gòu)成的5050%以上，農(nóng)民收入難以提高，直接影響到農(nóng)村消費(fèi)，消費(fèi)的減少又影響到了內(nèi)需， 內(nèi)需的

53、不旺則影響到整個(gè)內(nèi)蒙古的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。因此，作為農(nóng)業(yè)大區(qū)利用國家推出的扶持政策， 在穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)村主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的前 提下，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大效益好、見效快、能提高農(nóng)民收 入的產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)中的比重，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品質(zhì)量升 級，已成為內(nèi)蒙古解決 三農(nóng)”問題，全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵。梅花鹿養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)是畜牧業(yè)特種養(yǎng)殖業(yè)的龍頭，只有養(yǎng)殖場 種鹿的品質(zhì)提高了，商品鹿的質(zhì)量才能提高，多倫縣大北溝鎮(zhèn) 北石門綠色種鹿繁殖場的擴(kuò)建對進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)鹿產(chǎn)業(yè)的發(fā) 展將起到積極的作用。在滿足市場需求的同時(shí)還可提高廣大農(nóng) 戶經(jīng)濟(jì)效益、增加地方稅收，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益均較為明顯。10.1.210.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促

54、進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)本項(xiàng)目通過種鹿繁殖及農(nóng)戶梅花鹿養(yǎng)殖，一方面可使示范基地農(nóng)戶與鹿場形成利益共享， 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的經(jīng)濟(jì)共同體，有利于鹿場帶領(lǐng)農(nóng)民進(jìn)入市場，由分散經(jīng)營形成有組織的規(guī)?；?jīng)營、專業(yè)化生產(chǎn)；以市場為導(dǎo)向，進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植 結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從而加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 通過農(nóng)產(chǎn)品加工的產(chǎn)、加、銷、服緊密地聯(lián)系在一起，而產(chǎn)”和加”則是這些環(huán)節(jié)中最為重要的環(huán)節(jié)， 有利于促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的進(jìn)步和發(fā)展。10.1.310.1.3輻射帶動能力圍繞種鹿繁育和梅花鹿養(yǎng)殖，不但能給鹿場帶來豐厚的利 潤，同時(shí)也能帶動種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)以及其它相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，此

55、 項(xiàng)目建成后不但能帶動大北溝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)以及相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 對整個(gè)多倫縣的新農(nóng)村建設(shè)也將起到很大的輻射和帶動作用。通過本項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)民將在鹿場的帶領(lǐng)下進(jìn)入市 場，根據(jù)市場需求，有機(jī)的組織起來，從而使梅花鹿的養(yǎng)殖、銷 售形成了規(guī)?；?jīng)營、公司化運(yùn)作，大大提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場 化、組織化程度。通過這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行種鹿繁育，年出欄優(yōu)良品種 種鹿10001000頭。輻射帶動周邊養(yǎng)鹿戶100100戶，出欄梅花鹿1 1萬頭， 年增加農(nóng)民收入300300萬元。10.210.2農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效評價(jià)項(xiàng)目的建設(shè)區(qū)為多倫縣大北溝鎮(zhèn)，輻射區(qū)域包括多倫地區(qū)4 4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，同時(shí)，還對周邊地區(qū)的養(yǎng)鹿戶起到示范帶動作用。養(yǎng)

56、殖 一只鹿的純收入可達(dá)13001300元。10.310.3其它影響評價(jià)技術(shù)貢獻(xiàn)：項(xiàng)目的建設(shè)，可推動人工授精推廣，使傳統(tǒng)養(yǎng)殖 向現(xiàn)代養(yǎng)殖轉(zhuǎn)化，提高農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖的技術(shù)含量。產(chǎn)品貢獻(xiàn)：推廣綠色養(yǎng)鹿，由于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量好、品質(zhì)高，無 污染，為廣大消費(fèi)者提供了可放心食用的優(yōu)質(zhì)鹿產(chǎn)品及其他農(nóng)副 產(chǎn)品。就業(yè)貢獻(xiàn)：本項(xiàng)目的實(shí)施可以帶動養(yǎng)殖戶100100戶，可安排5050多人就業(yè)問題，并可帶動整個(gè)城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的共同發(fā)展。由于項(xiàng) 目可使農(nóng)民增收并能帶動就業(yè)， 所以項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶對項(xiàng)目的建設(shè)積 極性高。第十一章項(xiàng)目組織與管理11.111.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分為了加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)資金管理， 保證項(xiàng)目按時(shí)完成，項(xiàng)目以多 倫縣大北溝鎮(zhèn)北石門

57、村養(yǎng)鹿場統(tǒng)一運(yùn)作，鹿場由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理，下設(shè)養(yǎng)殖場、技術(shù)部、綜合部、財(cái)務(wù)部等， 每個(gè)部門設(shè)專人負(fù)責(zé)。11.1.111.1.1組織管理機(jī)構(gòu)多倫縣大北溝鎮(zhèn)北石門村養(yǎng)鹿場總經(jīng)理11.1.211.1.2工作制度全年計(jì)劃工作日為365365天，每天工作8 8小時(shí)。11.1.311.1.3勞動定員本項(xiàng)目新增定員為6 6人，其中：工人5 5人，技術(shù)、管理人員 1 1人。項(xiàng)目所需人員向社會招聘，通過考核擇優(yōu)錄用11.211.2項(xiàng)目經(jīng)營管理模式項(xiàng)目投產(chǎn)后，在管理體制上，實(shí)行管理模式企業(yè)化，管理手 段現(xiàn)代化，管理措施科學(xué)化。經(jīng)營管理采取定額承包方式。并通 過定額承包，實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，調(diào)動全體人員生產(chǎn)積極性，并通過 加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理，充分發(fā)揮項(xiàng)目的示范帶動作用。11.311.3經(jīng)營管理措施11.3.