無公害農(nóng)產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查工作程序0001

1、無公害農(nóng)產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查工作程序一、制定現(xiàn)場檢查方案 根據(jù)檢查內(nèi)容制定可操作的方案。二、通知申請人以無公害農(nóng)產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查通知單（附件1 ）的形式書面通知申請人，并請申請人予以確認。三、實施現(xiàn)場檢查 依據(jù)現(xiàn)場檢查方案和無公害農(nóng)產(chǎn)品認證（種植業(yè)、漁業(yè) 產(chǎn)品）現(xiàn)場檢查實施細則）（試行（附件2）和無公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地認定現(xiàn)場檢查實施細則（附件 3 ）進行檢查。（一）召開首次會議檢查組與申請人見面時召開首次會議。 會議由檢查組組長 主持，參加人員包括檢查組全體人員、 申請代表和部門負責人等。 內(nèi)容包括：1、介紹參會人員；2、確認檢查范圍、檢查依據(jù)、日程安排、檢查方法和檢 查結(jié)論的報告方式；3、宣讀保密承

2、諾；4、確定陪同人員；5、明確注意事項，說明相關問題；6、確定末次會議的安排。（二）進行實地檢查 在檢查過程中，檢查組應按照檢查方案進行實地檢查。 檢查組內(nèi)部應及時溝通， 匯總分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題， 確 定不符合項，商定末次會有關事宜。發(fā)現(xiàn)的問題和不合格項，應請申請人或其代表確認并在 無公害農(nóng)產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查工作單 上簽字； 雙方存在異議及 其他需協(xié)商的事宜，應通過說明和溝通，達成共識。通過說明和 溝通仍不能達成共識的， 應在無公害農(nóng)產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查工作 單上如實記載雙方的意見。（三）召開末次會議現(xiàn)場檢查結(jié)束前召開末次會議。 由檢查組組長主持， 參會 人員應包括檢查組全體人員、申請人代表和地方

3、有關方面人員 等。內(nèi)容包括：1、簡述檢查的總體情況（目的、依據(jù)、范圍等）；2、介紹檢查過程和發(fā)現(xiàn)的主要問題；3、對產(chǎn)地環(huán)境狀況和生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況的有效性評 價；4、宣布檢查結(jié)論、提出改進或整改意見；5、申請人代表講話；6、宣布末次會議和現(xiàn)場檢查結(jié)束。四、現(xiàn)場檢查報告及后續(xù)工作檢查組在完成現(xiàn)場檢查后 10 個工作日內(nèi)，向省級工作機構提交編制無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定與產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查報告（2008 新版）（附件 4），省級工作機構根據(jù)現(xiàn)場檢查報告和 檢查組意見負責現(xiàn)場檢查的后續(xù)工作。附件 1：無公害農(nóng)產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查通知單 ；附件 2：無公害農(nóng)產(chǎn)品認證（種植業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)品）現(xiàn)場檢查實施細則（試行）；

4、附件 3 ：無公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地認定現(xiàn)場檢查實施細則 ；附件 4：無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定與產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查報告 （ 2008 新版）；二八年八月二十一日附件 1無公害農(nóng)產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查通知單經(jīng)對你單位 的無公害農(nóng)產(chǎn)品認證申 請材料初 步審查，定于 年 月 日到 月 日對你單位進行現(xiàn)場檢查，請予于支持和配合。檢查組聯(lián)系人：聯(lián)系電話：附：無公害農(nóng)產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查方案市承辦機構（印章）年月日附件 2：無公害農(nóng)產(chǎn)品認證（種植業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)品）現(xiàn)場檢查實施細則（試行）第一條 根據(jù)無公害農(nóng)產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查規(guī)范 ，制定本實 施細則。第二條 本實施細則適用于無公害農(nóng)產(chǎn)品認證過程中對種植 業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)品所實施現(xiàn)場檢查的評定

5、活動， 包括現(xiàn)場檢查的內(nèi)容、 判定方法和結(jié)論等。第三條 現(xiàn)場檢查包括產(chǎn)地環(huán)境、投入品管理、生產(chǎn)過程控 制、初加工等四個方面的檢查項目，分關鍵檢查項目（條款號后 加表示） 和一般檢查項目。 其中種植業(yè)產(chǎn)品認證現(xiàn)場關鍵檢查 項目為 8 項，一般檢查項目為 15 項，共 23 條（見附件 1）；漁 業(yè)產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查關鍵檢查項目為 9 項，一般檢查項目為 33 項，共 42 條（見附件 2）。實施現(xiàn)場檢查的具體檢查項目， 主要依據(jù) 無公害農(nóng)產(chǎn)品認 證現(xiàn)場檢查工作方案中的檢查依據(jù)、檢查范圍和內(nèi)容確定。第四條 檢查項目判定。 根據(jù)確定的檢查項目進行全面檢查， 逐項做出評定。在“結(jié)論”欄中，合格項填“A”

6、；基本合格項填“B；” 不合格項填“C，”并在無公害農(nóng)產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查項目表 “備注” 欄中說明原因。第五條 完成現(xiàn)場檢查所有項目評定后，應當依據(jù)下列原則 進行綜合判定并做出結(jié)論：（一）符合下列情況之一， 為現(xiàn)場檢查通過。1、檢查項目全部合格；2、關鍵檢查項目合格，一般檢查項目不合格數(shù)和基本合格 數(shù)之和不超過本次現(xiàn)場檢查一般檢查項目總數(shù)的20 。（二）符合下列情況現(xiàn)場檢查為基本通過， 限期整改并報送 整改結(jié)果。關鍵檢查項目合格， 一般檢查項目不合格數(shù)和基本合格數(shù)處 于本次現(xiàn)場檢查一般檢查項目總數(shù)的 20 30之間。三）有下列情況之一，為現(xiàn)場檢查不通過，限期整改并屆時派員對整改結(jié)果進行確認。1、

7、關鍵檢查項目有 1 項或 1 項以上不合格；2、關鍵檢查項目合格，一般檢查項目不合格數(shù)和基本合格數(shù)之和超過本次現(xiàn)場檢查一般檢查項目總數(shù)的 30 。無公害農(nóng)產(chǎn)品（種植業(yè)產(chǎn)品）認證現(xiàn)場檢查評定項目表條款檢查項目結(jié)論備注一、產(chǎn)地環(huán)境1產(chǎn)地區(qū)域及周圍污染源受控情況。2產(chǎn)地區(qū)域范圍與無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定證書相符情況。3環(huán)境監(jiān)測布點的代表性情況。4土壤背景值對產(chǎn)地種植作物的適宜性。5灌溉水源是否達到規(guī)定標準。6產(chǎn)地區(qū)域及周圍空氣是否對產(chǎn)品造成污染。二、投入品管理7是否使用了國家禁止在該種作物上使用的農(nóng)藥。8農(nóng)藥使用是否符合農(nóng)藥使用準則。9采收是否符合農(nóng)藥安全間隔期的要求。10肥料使用是否合理和規(guī)范。11農(nóng)

8、藥、肥料等投入品出入庫是否有記錄、貯藏是否有專人管 理和適宜場所。三、生產(chǎn)過程控制12管理機構（部門）是否健全，技術人員是否具備相應資質(zhì)。13 質(zhì)量控制措施和生產(chǎn)技術規(guī)程是否科學、可操作。14生產(chǎn)過程是否符合生產(chǎn)技術規(guī)程的要求。15是否進行了無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術的培訓。16產(chǎn)品貯藏場所是否符合要求。17是否建立了產(chǎn)品銷售記錄檔案，包括產(chǎn)品數(shù)量、銷售地等。四、初加工管理 （ 適用于初加工環(huán)節(jié) ）18 加工廠是否具備國家規(guī)定的資質(zhì)條件（如生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生 許可證）。19加工廠及周邊環(huán)境衛(wèi)生狀況。20 生產(chǎn)加工是否符合無公害食品加工技術規(guī)程的要求。21工作人員是否通過相關培訓。22是否制定衛(wèi)生管理和

9、消毒制度，是否有效執(zhí)行。23 加工原輔料來源是否受控。無公害農(nóng)產(chǎn)品 （漁業(yè)產(chǎn)品） 認證現(xiàn)場檢查評定項目表條款檢查項目結(jié)論備注一、產(chǎn)地環(huán)境1產(chǎn)地區(qū)域及周圍污染源受控情況。2產(chǎn)地區(qū)域范圍與無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定證書相符情況。3水源是否充足。4進、排水渠道是否分開。5場內(nèi)衛(wèi)生是否良好。二、投入品管理6苗種的采購、驗收、消毒、放養(yǎng)是否有相應的管理文件規(guī)定。7苗種是否來自有資質(zhì)的原良種場。8是否貯存和使用了違禁藥物。9是否按有關規(guī)定使用藥物。10外購飼料、飼料添加劑、藥品是否來自合法的生產(chǎn)廠家。11飼料、飼料添加劑、藥品等投入品是否有出入庫記錄，貯藏是否 專人管理和適宜場所。三、生產(chǎn)過程控制12管理機構（

10、部門）是否健全，是否有專人負責質(zhì)量安全管理。13質(zhì)量控制措施是否涵蓋了產(chǎn)地環(huán)境管理、苗種、養(yǎng)成及收獲等各 個環(huán)節(jié)。14生產(chǎn)技術操作規(guī)程制定的是否科學、適用和可操作。15是否對員工進行過無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)相關知識的培訓。16對養(yǎng)殖用水的水質(zhì)監(jiān)控項目和監(jiān)測頻率是否合理。17病害防治是否有專業(yè)人員負責。18是否在休藥期后起捕。19收獲或起捕方法是否對環(huán)境造成影響。20運輸工具容器是否清潔衛(wèi)生、無污染。21記錄是否真實準確，字跡是否清晰易于識別，記錄人是否簽字。22記錄是否有人復查。23記錄是否按規(guī)定時間建檔保存。四、初加工管理 （ 適用于初加工環(huán)節(jié) ）24衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證是否齊全。25加工車間設

11、備、設施和加工布局是否合理。26加工車間硬件設施及周圍環(huán)境衛(wèi)生是否保持良好。27加工用原輔料來源是否受控：（1 ）對自產(chǎn)原料的申請人，其原料產(chǎn)地是否通過了無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定；（2 ）對收購原料加工的申請人，查購貨協(xié)議，對照養(yǎng)殖戶名單抽查無公害產(chǎn)地認定證書或產(chǎn)品認證證書，看原料是否全 部來自無公害水產(chǎn)品產(chǎn)地；（3 ）對加工原料來自捕撈的申請人，查購貨協(xié)議、供貨商的有效資質(zhì)證明材料或?qū)υ系呐螜z驗記錄，看申請人對原 料的安全性是否具有控制能力。28在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中是否使用了受限輔料，對受限輔料是否采取了 有效的控制。29原料運輸過程中是否添加了禁用藥物或添加劑。30加工用水質(zhì)檢驗報告是否合格。

12、31是否制定有效的衛(wèi)生管理和消毒管理制度，是否受控。32有毒化合物的標識、貯存和使用是否符合有關規(guī)定。33對與加工產(chǎn)品接觸的工器具等是否有清潔計劃。34員工是否有健康證，員工是否定期進行健康檢查。35崗前是否對員工進行了食品衛(wèi)生及加工等相關知識的培訓。36包裝材料供應商生是否有生產(chǎn)食品包裝的生產(chǎn)許可證。37包裝材料庫是否通風干燥，是否有霉菌。38產(chǎn)品出廠前是否進行了合格檢查。39是否按國家有關規(guī)定進行了型式檢驗，檢驗結(jié)果是否符合產(chǎn)品標 準要求。40加工過程記錄是否真實準確，記錄人是否簽字。41記錄是否有人復查。42記錄是否按規(guī)定時間建檔保存。附件 3：無公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地認定現(xiàn)場檢查實施細則一、根

13、據(jù) NY/T5343-2006 無公害食品產(chǎn)地認定規(guī)范和 無公害畜產(chǎn)品管理實施辦法 等標準和規(guī)定， 制定本實施細則。二、本細則適用于無公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地認定過程中實施現(xiàn)場檢 查，包括現(xiàn)場檢查的項目、 評定方法和結(jié)果判定。三、檢查項目 現(xiàn)場檢查包括“產(chǎn)地環(huán)境與場區(qū)布局”、“投入品的選擇和使用”、 “防疫和消毒、”“畜禽及產(chǎn)品生產(chǎn)管理”四個方面，共 25 項。分為關 鍵項目（加表示）和一般項目，其中關鍵項目 7 項，一般項目 18 項。四、評定方法 在檢查結(jié)論欄中，合格填“ A”，基本合格填“B”,不合格填“C”。 基本合格和不合格的要在檢查記錄中注明原因。五、結(jié)果判定 依據(jù)下列原則進行綜合判定并做出

14、結(jié)論。 1、檢查項目全部合格，或關鍵項目全部合格但一般項目不 合格（基本合格）總計不超過 3 項，結(jié)論為“現(xiàn)場檢查通過”。2、關鍵項目全部合格，一般項目不合格（基本合格）總計 不超過 6 項，結(jié)論為“現(xiàn)場檢查有條件通過”。3、關鍵項目中出現(xiàn)不合格，或關鍵項目全部合格但一般項 目不合格（基本合格）總計超過 6 項，結(jié)論為“現(xiàn)場檢查不通過”無公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地認定現(xiàn)場檢查評定項目表條款檢查項目檢查方法檢查記錄檢查結(jié)論一、產(chǎn)地環(huán)境與場區(qū)布局 （5）1產(chǎn)地區(qū)域及周圍環(huán)境無外源性污染。 場區(qū)距離交通干 線、居民區(qū)不少于 1000 米，距其他養(yǎng)殖場、畜產(chǎn)品 加工廠、活畜禽交易市場不少于 2000 米。實地察看

15、2產(chǎn)地區(qū)域?qū)嶋H范圍應與 無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定與產(chǎn)品認證申請書產(chǎn)地區(qū)域或產(chǎn)地規(guī)模相符。實地察看條款檢查項目檢查方法檢查記錄檢查結(jié)論3廠區(qū)布局合理，辦公區(qū)與飼養(yǎng)區(qū)之間有防疫隔離帶(墻)，有無害化處理設施和糞污處理設施。實地察看4凈道、污道分開。人、車、料、畜、糞污等出入通道應合理分設。場區(qū)內(nèi)無污染物堆積，整潔衛(wèi)生。實地察看5畜禽飲用水應符合國家無公害畜禽飲用水的標準要 求。查驗報告二、投入品的選擇和使用 (5)6外購畜禽應來源于具有種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證的種 畜禽場。購進后要進行隔離飼養(yǎng)，確認健康后，方可 進場飼養(yǎng)。查驗證明實地察看7應有所用疫苗、消毒劑、獸藥、藥物添加劑、飼料、飼料添加劑生產(chǎn)廠家的

16、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品批準文號、產(chǎn)品中無國家禁用物質(zhì)的保證等資質(zhì)和證明資料。查驗證明8有畜禽疾病發(fā)生、診斷、治療及用藥記錄。查驗記錄9畜禽應用獸藥要嚴格遵守其休藥期的規(guī)定。 未過休藥 期的不得出欄屠宰， 休藥期內(nèi)所產(chǎn)禽蛋或奶品不得供 人食用。座談了解查驗記錄10按照國家規(guī)定使用疫苗、 消毒劑、 獸藥、藥物添加劑、飼料、飼料添加劑。有限制或限量使用要求的應嚴格遵守。不得使用禁用物質(zhì)。實地察看查驗記錄三、防疫和消毒 (6)條款檢查項目檢查方法檢查記錄檢查結(jié)論11在飼養(yǎng)區(qū)入口處應設有消毒設施。 外來人員進入飼養(yǎng)區(qū)應實施消毒并穿戴專用工作服。實地察看12有當?shù)匦竽莲F醫(yī)管理部門頒發(fā)的有效期內(nèi)的動物防疫合格證。

17、查驗證書13有適當?shù)拿庖叱绦蚝兔庖叻椒?，使用適宜的疫苗，建立并保存免疫程序和免疫實施記錄。檢查制度查驗記錄14根據(jù)國家規(guī)定和當?shù)匾卟×餍星闆r， 制定有常規(guī)疫病 監(jiān)測方案，接受當?shù)貏游锓酪弑O(jiān)督機構的疫病監(jiān)測， 有監(jiān)測記錄。檢查制度查驗記錄15按規(guī)定對禽只、 設施和環(huán)境實施消毒， 并有消毒記錄。實地察看查驗記錄16有病畜隔離圈，有病死畜禽無害化處理設施，能正常運行并有處理記錄。實地察看查驗記錄四、畜禽及產(chǎn)品生產(chǎn)管理 (9)17生產(chǎn)規(guī)模應達到：存欄蛋禽 3000 羽以上、奶牛 60 頭以上、羊 180 只以上，或年出欄肉牛 200 頭以上、 肉禽 6000 羽以上、生豬 600 頭以上、肉兔 100

18、0 只 以上。實地察看查驗記錄18畜禽飼養(yǎng)密度適中，禽舍溫濕度適宜、通風良好，允許有清微氨味但不刺眼。實地察看條款檢查項目檢查方法檢查記錄檢查結(jié)論19有畜禽購入來源、入場數(shù)量、死淘數(shù)量、存欄數(shù)量等 記錄， 有畜禽或產(chǎn)品出欄 /產(chǎn)出數(shù)量、 銷售數(shù)量、 銷售 方向等記錄，有非銷售數(shù)量（包括食用和非食用）和 處理等記錄。查驗記錄20擠奶 /集蛋人員在工作前應洗手消毒， 擠奶、 貯奶器具 和蛋箱、 蛋托等也應消毒。 牛奶 /禽蛋應存放在專用器 具 / 庫房內(nèi)。庫房內(nèi)溫度應適于牛奶 /禽蛋存放。實地察看查驗記錄21飼養(yǎng)人員要定期體檢，取得健康證。查驗證明22管理部門和管理制度應健全。 能采取有效組織形式

19、和措施， 以保證和有效控制申請范圍內(nèi)所有飼養(yǎng)畜禽符合無公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地的要求。座談了解查驗資料23管理和技術人員應具備相應資質(zhì)。 應實施全員無公害畜產(chǎn)品生產(chǎn)技術和相關知識的培訓并有記錄。座談了解查驗記錄24活畜禽或產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量安全事故， 應實施源頭追溯和 產(chǎn)品召回。檢查制度查驗記錄25各種技術資料和技術記錄應原始、真實，有記錄人的簽字。歸檔保存三年以上。檢查制度查驗記錄附件 4 4無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定與產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查報告2008新版）申 請 人 全 稱：現(xiàn)場檢查結(jié)論：農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心印制填寫說明1本報告由現(xiàn)場檢查組填寫，檢查組應當在現(xiàn)場檢查后10 個工作日內(nèi)，將本報告（原件）報省級工作機構，并作為認證報告的附件，與申請人申報材料 一并上報。2檢查組成員必須為有資質(zhì)的無公害農(nóng)產(chǎn)品檢查員?，F(xiàn)場檢查應依據(jù)無公害 農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)場檢查工作程序及種植業(yè)（畜牧業(yè)、漁業(yè)）產(chǎn)品現(xiàn)場檢查實施細 則進行。3報告的內(nèi)容用鋼筆或藍黑色簽字筆填寫，字跡整潔、術語規(guī)范準確。欄目不 得空缺，沒有填寫內(nèi)容的填 “無”。4檢查組組長簽字必須由本人簽字，不得代簽。5報告格式可從 網(wǎng)下載后用 A4 紙印制。6報告內(nèi)容由農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心負責解釋。聯(lián)系電話：傳真：現(xiàn)場檢查人員