RM05服務(wù)采購(gòu)控制程序

1、精品文檔你我共享 AAAAAA 服務(wù)米購(gòu)控制程序 發(fā)行版本：A 修改次數(shù)：0 文件編號(hào)：QG/XNXS 512 2005 1適用范圍 本程序規(guī)定了服務(wù)采購(gòu)的管理內(nèi)容及要求。 本程序適用于公司及公司所屬各單位。 2規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過(guò)本細(xì)則的引用而成為本文件的條款。凡是注日 期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不 適用于文件，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本細(xì)則達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些 文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本文件。 2.1 財(cái)政部財(cái)會(huì)200025號(hào)企業(yè)會(huì)計(jì)制度 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序采用以下定義： 3.1 服務(wù)采購(gòu)：是指需要工程

2、咨詢、法律咨詢、審計(jì)、保險(xiǎn)、廣告、資 產(chǎn)評(píng)估等中介機(jī)構(gòu)提供服務(wù)時(shí)的采購(gòu)。 4風(fēng)險(xiǎn) 4.1服務(wù)采購(gòu)需求提出與實(shí)際不符，采購(gòu)方式確定未按制度執(zhí)行。 4.2選擇了不合格的供應(yīng)商，可能導(dǎo)致企業(yè)損失，服務(wù)價(jià)格與服務(wù)質(zhì)量 未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。 未簽訂符合制度要求的采購(gòu)合同，導(dǎo)致企業(yè)的權(quán)益未得到有效保障。 服務(wù)采購(gòu)未按管理程序要求驗(yàn)收，可能導(dǎo)致企業(yè)損失。 未及時(shí)確認(rèn)服務(wù)采購(gòu)相關(guān)的負(fù)債。 中國(guó)石油西南銷售分公司 2005-05-20發(fā)布2005-05-25實(shí)施 4.3 4.4 4.5 5職責(zé) 5.1公司綜合管理與法律事務(wù)處是服務(wù)采購(gòu)的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé) 服務(wù)采購(gòu)程序的制定、監(jiān)督執(zhí)行和解釋。 5.2公司相關(guān)部門

3、負(fù)責(zé)具體服務(wù)采購(gòu)事項(xiàng)的實(shí)施和管理。 5.3公司所屬各單位負(fù)責(zé)按照本程序要求實(shí)施服務(wù)采購(gòu)。 6控制內(nèi)容及要求（控制） 6.1服務(wù)采購(gòu)需求的申請(qǐng) 6.1.1采購(gòu)部門按照業(yè)務(wù)需要提出向第三方購(gòu)買服務(wù)申請(qǐng)，需提報(bào)服務(wù) 采購(gòu)審批表，經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審查、主管領(lǐng)導(dǎo)審定后按財(cái)務(wù)審批處理 制度規(guī)定權(quán)限報(bào)批。審批的內(nèi)容：服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)單位資質(zhì)、業(yè)務(wù)需求、 工作標(biāo)準(zhǔn)與要求、完成時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方式、預(yù)計(jì)支付的費(fèi)用和建議的 米購(gòu)方式等。 6.2選擇合格的供應(yīng)商 6.2.1招標(biāo)采購(gòu) 6.2.1.1按照公司招標(biāo)采購(gòu)管理程序的規(guī)定，對(duì)服務(wù)采購(gòu)分別采取招標(biāo)采 購(gòu)和傳統(tǒng)采購(gòu)二種方式。 6.2.1.2采購(gòu)部門編制招標(biāo)文件，經(jīng)與

4、綜合管理與法律事務(wù)處、財(cái)務(wù)處、 審計(jì)監(jiān)察處等部門共同審核并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)。 6.2.1.3采購(gòu)部門對(duì)服務(wù)采購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)初審，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。審 核的內(nèi)容包括對(duì)方是否具備法人資格、是否具有簽約資格（歷史記錄，服務(wù) 質(zhì)量,能力和規(guī)模）等的其他組織。 6.2.1.4采購(gòu)部門向合格的投標(biāo)人發(fā)招標(biāo)文件。 6.2.1.5采購(gòu)部門接收標(biāo)書、組織相關(guān)部門開標(biāo)、評(píng)標(biāo)并擬定中標(biāo)候選人。 621.6采購(gòu)部門將中標(biāo)候選人報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字確認(rèn)。 622傳統(tǒng)采購(gòu) 622.1采購(gòu)部門對(duì)服務(wù)采購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)初審，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。審 核的內(nèi)容包括對(duì)方是否具備法人資格、是否具有簽約資格（歷史記錄，服務(wù) 質(zhì)量,能力和

5、規(guī)模）等的其他組織。 6.2.2.2傳統(tǒng)采購(gòu)由服務(wù)采購(gòu)部門組織，承辦人員必須兩人以上，并將談 判紀(jì)要報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 6.3采購(gòu)合同的簽訂 6.3.1采購(gòu)部門在非即時(shí)結(jié)清的服務(wù)供應(yīng)方確定后，擬定服務(wù)采購(gòu)合同， 經(jīng)三項(xiàng)合同審查后與供方簽訂合同。 6.4服務(wù)采購(gòu)驗(yàn)收 6.4.1采購(gòu)部門按照服務(wù)采購(gòu)有關(guān)規(guī)范對(duì)合同執(zhí)行情況及服務(wù)質(zhì)量做出 評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 6.5服務(wù)采購(gòu)負(fù)債的確認(rèn) 6.5.1每季度，財(cái)務(wù)部門協(xié)同相關(guān)部門確認(rèn)服務(wù)采購(gòu)供應(yīng)商的工作量完成 情況，經(jīng)相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)財(cái)務(wù)部門審定，由財(cái)務(wù)部門成本核算 崗進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理，稽核崗審核，財(cái)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 相關(guān)文件（相

6、關(guān)制度） 7.1 QG/XNXS 5122005合同管理程序 控制證據(jù)或記錄 8.1 服務(wù)采購(gòu)審批表（綜合管理與法律事務(wù)處設(shè)置，公司及公司所屬各 單位使用并保存，保存期長(zhǎng)期） 8.2服務(wù)采購(gòu)供應(yīng)商資質(zhì)審批表（服務(wù)采購(gòu)部門根據(jù)具體業(yè)務(wù)要求自行 設(shè)置、使用并保存，保存期長(zhǎng)期） 存, 8.4 招投標(biāo)文件（服務(wù)采購(gòu)部門根據(jù)具體業(yè)務(wù)要求自行設(shè)置、使用并保 保存期長(zhǎng)期） 談判紀(jì)要（服務(wù)采購(gòu)部門根據(jù)具體業(yè)務(wù)要求自行設(shè)置、使用并保存, 8.3 保存期長(zhǎng)期） 8.5采購(gòu)合同 保存期長(zhǎng)期） 8.6評(píng)價(jià)報(bào)告 保存期長(zhǎng)期） 記賬憑證 8.7 9.1 （服務(wù)采購(gòu)部門根據(jù)具體業(yè)務(wù)要求自行設(shè)置、使用并保存, （財(cái)務(wù)部門設(shè)置

7、、使用并保存，保存期長(zhǎng)期） 控制證據(jù)示范（見附錄） 服務(wù)采購(gòu)審批表 編寫部門：中國(guó)石油西南銷售分公司綜合管理與法律事務(wù)處 編寫人 汪長(zhǎng)波 審核人 審批人 朱明剛 劉杰 （服務(wù)采購(gòu)部門根據(jù)具體業(yè)務(wù)要求自行設(shè)置、使用并保存, 附錄A 服務(wù)采購(gòu)審批表 采購(gòu)部門 經(jīng)辦人 聯(lián)系電話 服務(wù)采購(gòu)方式 招標(biāo)采購(gòu) 傳統(tǒng)采購(gòu) 服務(wù)采購(gòu) 事項(xiàng)說(shuō)明 部門領(lǐng)導(dǎo)意見 主管領(lǐng)導(dǎo) 審批意見 總會(huì)計(jì)師 審批意見 備注 備注：服務(wù)采購(gòu)事項(xiàng)說(shuō)明主要說(shuō)明服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)單位資質(zhì)要求、業(yè)務(wù)需求、工作標(biāo) 準(zhǔn)與要求、完成時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方式、預(yù)計(jì)支付的費(fèi)用等內(nèi)容。 附錄B服務(wù)采購(gòu)流程圖 附錄C服務(wù)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制文檔 沁園春雪 北國(guó)風(fēng)光，千里冰封， 里雪飄。 望長(zhǎng)城內(nèi)外, 失滔滔。 惟余莽莽; 大河 F,頓