三體系建筑施工企業(yè)程序文件匯編(含50430)[1]

1、程序文件目錄序號程序文件名稱程序文件編號主控部門頁數(shù)1文件控制程序jsxx/qescx01-2011辦公室22記錄控制程序jsxx/qescx02-2011辦公室63環(huán)境因素識別與評價控制程序jsxx/qescx03-2011工程科84危險源辯識與風(fēng)險評價控制程序jsxx/qescx04-2011工程科115法律法規(guī)及其它要求控制程序jsxx/qescx05-2011辦公室146合規(guī)性評價控制程序jsxx/qescx06-2011辦公室177目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序jsxx/qescx07-2011工程科198管理評審控制程序jsxx/qescx08-2011辦公室219內(nèi)部審核控制程序js

2、xx/qescx09-2011辦公室2410信息交流與協(xié)商控制程序jsxx/qescx10-2011辦公室2711對相關(guān)方施加影響控制程序jsxx/qescx11-2011工程科3012應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序jsxx/qescx12-2011安全設(shè)備科3213培訓(xùn)控制程序jsxx/qescx13-2011辦公室3414標(biāo)識與可追溯性控制程序jsxx/qescx14-2011工程科3615環(huán)境運(yùn)行控制程序jsxx/qescx15-2011工程科3816環(huán)境監(jiān)測控制程序jsxx/qescx16-2011安全設(shè)備科4417施工安全運(yùn)行控制程序jsxx/qescx17-2011安全設(shè)備科4718職業(yè)健

3、康安全績效監(jiān)測控制程序jsxx/qescx18-2011安全設(shè)備科5219不合格品控制程序jsxx/qescx19-2011工程科5520糾正預(yù)防措施控制程序jsxx/qescx20-2011辦公室58一、文件控制程序(jsxx/qescx01-2011)1.目的為了加強(qiáng)公司的文件管理，確保文件起草、印制、發(fā)放、保管等工作統(tǒng)一規(guī)范，防止文件的丟失、誤傳和誤用，確保工作場所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。2.范圍適用于公司各部門及項目部。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)管理手冊的審批。3.2管理者代表：負(fù)責(zé)程序文件的審批。3.3總工程師、副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)三級文件的審批。3.4辦公室：負(fù)責(zé)管理手冊和

4、程序文件的管理。3.5各部門：負(fù)責(zé)本部門文件的管理工作。4.程序4.1文件的分類和層次4.1.1文件的分類a.管理體系文件：管理手冊、程序文件、第三層次文件（如：管理制度、管理辦法、管理規(guī)定、工作手冊等）。b.合同文件：施工合同、分包文件、供貨合同等。c.技術(shù)文件：圖紙、施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃等。d.外來文件：法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。e.其他文件：包括公司其他管理文件及上級下發(fā)的文件。4.1.2文件的層次a.第一層次文件：管理手冊。b.第二層次文件：程序文件。c.第三層次文件：包括管理制度、管理辦法、管理規(guī)定、工作手冊等。4.2文件的編制和審批4.2.1管理體系文件a.管理手冊由

5、辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.程序文件由辦公室組織文件編寫小組編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c.第三層次文件由主控部門、項目部起草，本部門負(fù)責(zé)人會審，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.2技術(shù)文件a.施工組織設(shè)計由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，公司工程科負(fù)責(zé)審核，公司總工程師批準(zhǔn)。b.施工方案由各項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，公司工程科批準(zhǔn)。4.3文件的編號4.3.1文件管理要建立文件編號系統(tǒng)，具體編號方法詳見本程序附件。4.3.2所有管理手冊和程序文件由辦公室統(tǒng)一實施編號。4.4文件的控制4.4.1辦公室對上級下發(fā)的及公司下發(fā)的所有文件實施控制，建立文件收文/控制清單。每年更新一次并下發(fā)給各

6、部門、項目部。4.4.2工程科負(fù)責(zé)對規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件實施控制，建立控制清單，并隨時進(jìn)行更新。4.5文件的發(fā)放、簽收4.5.1文件發(fā)放前由主管領(lǐng)導(dǎo)識別其適用性并明確發(fā)放范圍。4.5.2辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放，建立文件發(fā)放記錄。文件發(fā)放采用網(wǎng)絡(luò)發(fā)文的形式，對特殊情況進(jìn)行書面發(fā)文。收文單位在收到文件（網(wǎng)上/書面）后填寫本部門的文件收文/控制清單，對收到的文件進(jìn)行有效的管理和控制。4.5.3辦公室應(yīng)確保在對環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的關(guān)鍵崗位和其他使用處獲得相應(yīng)文件的有效版本。4.6體系文件的使用和保護(hù)4.6.1各單位要保持文件清晰，應(yīng)注明日期（包括修改日期），標(biāo)識明確、易

7、于查找、妥善保存。4.6.2當(dāng)文件使用人的體系文件破損嚴(yán)重影響使用時，可到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，換取新文件。新文件仍沿用原發(fā)放號碼。4.6.3文件發(fā)生丟失，其持有人應(yīng)申請補(bǔ)發(fā)。4.7體系文件的評審4.7.1文件發(fā)布前由辦公室組織有關(guān)部門對文件進(jìn)行評審，不適用則進(jìn)行修改。4.7.2管理體系文件的評審應(yīng)形成文件評審記錄。4.8文件的修改與更新4.8.1修改權(quán)限a.管理手冊和程序文件修改時，應(yīng)填寫文件更改申請單，報請管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行修改。b.管理手冊由管理者代表提出修改意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c.程序文件由各主控部門提出修改意見，管理者代表批準(zhǔn)。d.第三層次文件由編寫部門提出修改意見，公司

8、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.8.2修改方式a.修改部門以文件修改通知單形式下發(fā)更改內(nèi)容，并確定具體更改方法。b.局部更改：劃改：當(dāng)更改內(nèi)容不多，更改字?jǐn)?shù)在30個以內(nèi)時，采取雙劃線更改形式。用雙劃線劃掉要修改的部分，在文件的空白處填寫更新內(nèi)容，并用劃線連接新舊兩部分；圈改：當(dāng)更改內(nèi)容涉及整段變動或更改字?jǐn)?shù)超過30個以上時，應(yīng)采取圈改方式。用單線圈起要修改的段落或內(nèi)容并注明見文件修改通知單。c.文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后或文件需要更新時，由原編制單位確定重新?lián)Q版、印發(fā)。同時應(yīng)注明原版本作廢。4.9體系文件的失效、作廢、回收和處理4.9.1失效或作廢的體系文件由辦公室按原發(fā)放范圍從所有使用場所及時收回，按文件回收

9、、處理記錄表統(tǒng)一處理。4.9.2有保存價值的作廢文件或因出于法律、法規(guī)要求，保留信息的文件和資料應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的“作廢”標(biāo)識后方可留存。4.9.3體系文件持有者因工作調(diào)動或其他原因離開原工作崗位，應(yīng)交回持有的文件。4.10文件的復(fù)制4.10.1管理手冊未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得復(fù)制。4.10.2程序文件和其他受控文件的復(fù)制必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批并在發(fā)文登記表上記錄復(fù)印的份數(shù)及發(fā)放范圍，資料員負(fù)責(zé)復(fù)制、編號、發(fā)放。4.11外來文件的識別4.11.1對涉及管理體系運(yùn)行所需的外來文件要做出標(biāo)識，并對其發(fā)放進(jìn)行控制，按4.5規(guī)定執(zhí)行。4.12文件的借閱4.12.1文件借閱要填寫文件借閱記錄表，并要在規(guī)定的期限內(nèi)返還

10、。4.12.2文件修訂狀態(tài)的識別：管理手冊、程序文件、第三層次文件中標(biāo)明發(fā)行版本和修改狀態(tài)以便得到識別。5.相關(guān)文件5.1控制程序見程序文件目錄5.2第三層次文件見第三層次文件目錄6.記錄6.1文件收文/控制清單6.2文件更改記單6.3文件發(fā)放記錄表6.4文件回收、處理記錄表6.5文件借閱記錄表附錄：公司第一層次文件編號：jsxx（xx建設(shè)）/qessc（管理手冊）/年份公司第二層次文件編號：jsxx（xx建設(shè)）/qescx（程序）/序號/年份公司第三層次文件編號：jsxx（xx建設(shè)）/文件代號/年份/序號記錄編號：jsxx（xx建設(shè)）/qesr/標(biāo)準(zhǔn)號/序號二、記錄控制程序（jsxx/qes

11、cx02-2011）1.目的通過記錄的控制，為工程質(zhì)量的符合性和管理體系運(yùn)行的有效性及績效提供證據(jù)。2.范圍適用公司體系運(yùn)行所形成的關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面所有記錄的控制。3.職責(zé)3.1辦公室：負(fù)責(zé)與管理體系活動有關(guān)的記錄的監(jiān)督管理工作。3.2工程科：負(fù)責(zé)工程記錄的監(jiān)督管理。3.3公司各部門、項目部：負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集、保存工作。4.程序4.1記錄的形式：記錄的形式主要采用書面形式和電子文件形式予以實現(xiàn)。4.2記錄的標(biāo)識：公司所有管理體系運(yùn)行記錄以分類編目的形式進(jìn)行標(biāo)識，按記錄形成的時間順序進(jìn)行編號，并將名稱、接受日期、移交人等逐項進(jìn)行登記。4.3記錄的分類4.3.1記錄分為工

12、程記錄和管理體系運(yùn)行記錄，工程記錄包括：國家及地方規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的工程施工、驗收必須提供的相關(guān)記錄；體系運(yùn)行記錄包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行過程中形成的各種形式的記錄。4.3.2與質(zhì)量活動相關(guān)記錄。包括產(chǎn)品監(jiān)視測量、不合格處置、產(chǎn)品標(biāo)識與追溯、緊急放行以及讓步接收、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用、質(zhì)量計劃、各種溝通等方面的記錄。4.3.3環(huán)境與職業(yè)健康安全相關(guān)記錄：包括環(huán)境因素與危險因素識別和評價、運(yùn)行控制、相關(guān)的監(jiān)測、應(yīng)急與響應(yīng)措施、相關(guān)方調(diào)查與評價、對相關(guān)方施加影響、節(jié)能降耗、法律法規(guī)等方面的相關(guān)記錄。4.4填寫要求4.4.1記錄所有欄目必須填寫完整，填寫及時。記錄內(nèi)容應(yīng)確保真實、字跡清晰。檢測數(shù)

13、據(jù)必須填實測值，記錄必須有填寫人全名及填寫日期。4.4.4記錄不可更改，只許更正，更正后要簽名及填寫更正日期，以示對更正負(fù)責(zé)。4.5記錄收集與保存4.5.1公司各部門、項目部負(fù)責(zé)管理本部門的各種記錄，記錄應(yīng)有專人進(jìn)行分類管理，在記錄保存期限內(nèi)妥善保管。4.5.2記錄應(yīng)分類裝袋（盒）存入專柜，注意防火、防潮、防蟲咬、防鼠害，必要時要加鎖封閉保存。4.6記錄的保存期4.6.1工程記錄：永久性保存4.6.2體系運(yùn)行記錄：保存期限為三年。4.7記錄的查閱、借閱經(jīng)保管單位負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)單位人員可在保存處查閱。如需借閱，應(yīng)經(jīng)保管單位負(fù)責(zé)人同意，并進(jìn)行借閱登記，限期歸還。4.8記錄的銷毀4.8.1超過保存

14、期限的記錄報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行銷毀，銷毀前應(yīng)做銷毀記錄：記錄被銷毀的記錄名稱、銷毀日期、執(zhí)行部門、執(zhí)行人（2人以上）等，應(yīng)保存銷毀申請及相關(guān)銷毀記錄。5.相關(guān)文件國家及地方規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其它相關(guān)工作程序三、環(huán)境因素識別與評價控制程序（jsxx/qescx03-2011）1.目的對公司施工活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別評價，確保重要環(huán)境因素能得到控制并及時更新相關(guān)信息。2.范圍適用于本公司各部門和項目部施工活動或服務(wù)中環(huán)境因素的識別和評價。3.職責(zé)3.1管理者代表：審批公司重要環(huán)境因素。3.2工程科：對公司的環(huán)境因素進(jìn)行識別與評價，確定公司重要環(huán)境因素清單，報管理者

15、代表審批后下發(fā)。3.3各部門：負(fù)責(zé)對公司環(huán)境因素清單與重要環(huán)境因素清單中涉及本部門的環(huán)境因素進(jìn)行控制。4.程序4.1環(huán)境因素識別4.1.1公司應(yīng)識別環(huán)境因素，通過評價確定出重要環(huán)境因素，從而實施控制。4.1.2工程科對公司辦公活動、施工活動、產(chǎn)品實現(xiàn)等全過程中的環(huán)境因素進(jìn)行識別，填寫公司的環(huán)境因素識別評價表。4.1.3各部門、項目部負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、評價。4.1.4識別時，應(yīng)識別環(huán)境因素的三種時態(tài)、三種狀態(tài)以及六個方面。(1)三種時態(tài)：a.過去：過去曾發(fā)生過，其環(huán)境影響遺留至現(xiàn)在的環(huán)境因素。b.現(xiàn)在：現(xiàn)場正發(fā)生著影響的環(huán)境因素。c.將來：正在使用的完工工程能產(chǎn)生的環(huán)境因素。(2)三種狀

16、態(tài)：a.正常狀態(tài)：正常施工和維修活動中不斷出現(xiàn)的環(huán)境因素。如揚(yáng)塵、施工噪聲。b.異常狀態(tài)：非正常但可預(yù)見的活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素如設(shè)備開機(jī)、停機(jī)或維修時。c.緊急狀態(tài)：不可預(yù)見何時發(fā)生，且可能對環(huán)境造成較大影響的事故或緊急情況。如火災(zāi)、爆炸等。(3)六個方面：大氣污染、水體污染、噪聲污染、土地污染、能源、資源的消耗、其他環(huán)境因素。4.2環(huán)境因素的評價4.2.1采用的評價方法是：是非判斷法和打分法。4.2.2是非判斷法：a.現(xiàn)場管理未滿足相關(guān)法律法規(guī)要求的環(huán)境因素；b.污染物排放超過國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境因素；c.涉及到地區(qū)性突出的環(huán)境問題的環(huán)境因素；d.化學(xué)危險品涉及的環(huán)境因素；e.消耗量大的

17、能源、資源消耗；f.有較大節(jié)約的潛力的原輔材料消耗；g.一旦發(fā)生可能引起重大環(huán)境事故或影響的環(huán)境因素；h.相關(guān)方有合理抱怨的環(huán)境因素；i.現(xiàn)有管理制度不完善造成的環(huán)境因素。4.2.3凡與以上準(zhǔn)則相吻合的直接確定為重要環(huán)境因素，除此之外的環(huán)境因素用打分法來評價。4.2.4環(huán)境因素評價打分項目a發(fā)生頻次b影響范圍c影響程度d社區(qū)關(guān)注度評價標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)發(fā)生間斷發(fā)生偶然發(fā)生超出社區(qū)周圍社區(qū)場界內(nèi)嚴(yán)重一般輕微非常關(guān)注一般關(guān)注基本關(guān)注打分5315315315314.2.5每一環(huán)境因素的分值有一個等于5或a+b+c+d10時，確定為重要環(huán)境因素。4.2.6工程科將用兩種方法評價出的重要環(huán)境因素匯總為重要環(huán)境因素

18、清單并上報管理者代表審批。4.3環(huán)境因素更新4.3.1工程科每年一季度在上一年的基礎(chǔ)上，對新的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，并更新公司的環(huán)境因素清單。4.3.2新工程開工前，項目部應(yīng)依據(jù)環(huán)境因素識別評價表進(jìn)行對比，識別是否有新的環(huán)境因素發(fā)生。如有，應(yīng)將其填寫在評價表上，上報工程科。工程科對新環(huán)境因素按本程序4.2進(jìn)行評價，必要時對重要環(huán)境因素清單進(jìn)行修訂。4.3.3當(dāng)發(fā)生以下情況時，工程科應(yīng)及時組織與下列活動有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素的再識別與評價，作必要的更新。a.法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變更時；b.本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時；c.相關(guān)方有合理報怨時；4.4重要環(huán)境因素的管理對登錄在重要環(huán)境因素清單

19、中的重要環(huán)境因素，應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過相應(yīng)的環(huán)境管理程序加以控制。對因經(jīng)濟(jì)與技術(shù)等條件暫時無法實施時，要做出具體的安排減少環(huán)境影響。4.5記錄的控制:環(huán)境因素識別和評價的相關(guān)記錄按記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1記錄控制程序5.2環(huán)境運(yùn)行控制程序6.記錄6.1環(huán)境因素識別評價表6.2重要環(huán)境因素清單四、危險因素識別與風(fēng)險評價控制程序（jsxx/qescx03-2011）1.目的為識別危險因素、正確評價風(fēng)險，合理確定風(fēng)險等級，以最大限度降低風(fēng)險級別、人員傷亡及財產(chǎn)損失，特制定本程序。2.范圍適用于公司各單位對職業(yè)健康安全的危險因素辯識、評價和控制工作。3

20、.職責(zé)3.1管理者代表：批準(zhǔn)公司的重要危險因素清單。3.2工程科：對公司范圍內(nèi)的危險因素進(jìn)行辨識、評價，負(fù)責(zé)編制公司的危險因素辨識清單、重要危險因素清單。3.3各部門：對公司的危險因素辨識清單、重要危險因素清單中涉及到本部室的危險因素進(jìn)行控制。3.4項目部：負(fù)責(zé)對本部門的危險因素進(jìn)行辨識、評價，將本部門的重大危險因素清單報工程科審批確認(rèn)后進(jìn)行有效控制。4.程序4.1辨識、評價、控制的工作原則4.1.1預(yù)防原則：依據(jù)公司各部門和施工現(xiàn)場及辦公場所所涉及的活動范圍、危害的性質(zhì)以及時間、風(fēng)險的特點(diǎn)，對危險因素辨識、評價、控制進(jìn)行動態(tài)管理。4.1.2分級原則：按選取的方法確定危險級別以便采取不同的控制

21、措施。4.1.3一致性原則：依據(jù)施工生產(chǎn)活動的特點(diǎn)及隱患，按確定的方法，確保辨識、評價、控制措施的一致性。4.2辨識范圍4.2.1設(shè)備采購、設(shè)備設(shè)施安裝、使用、維護(hù)、報廢等所有運(yùn)行活動（包括相關(guān)方使用的設(shè)備、設(shè)施）。4.2.2公司總部和相關(guān)作業(yè)場所的人員活動（包括進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的相關(guān)方人員的活動）4.2.3工程施工活動4.2.4辦公場所、宿舍、食堂。4.3危險因素辨識應(yīng)包括三種狀態(tài)、三種時態(tài)、。4.3.1三種狀態(tài)a.正常（例如：每天正常施工過程）b.異常（例如：停機(jī)、檢修、停工）c.緊急（例如：火災(zāi)、爆炸、坍塌）4.3.2三種時態(tài)a.過去（例如：已發(fā)生過的傷害事故）b.現(xiàn)在（例如：作業(yè)活動、設(shè)備

22、等現(xiàn)在的安全控制狀態(tài)）c.將來（例如：作業(yè)活動將發(fā)生變化，設(shè)備設(shè)施新購、改進(jìn)、報廢活動時的安全控制狀態(tài)）。4.4辨識方法4.4.1用現(xiàn)場觀察和工序分析方法進(jìn)行危險因素辯識。應(yīng)結(jié)合施工過程、工藝流程、設(shè)備、設(shè)施狀態(tài)及作業(yè)環(huán)境、管理缺陷、人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)等因素進(jìn)行危險因素識。4.5風(fēng)險評價4.5.1采用lec價法（即：作業(yè)條件危險性評價法）對危險因素進(jìn)行體諍價：a.確定危險性評價公式：d=l*e*cd：危險性分瀼l：發(fā)生事故的可能性大小e：人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度c：一旦發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重程度b.分別賦于l.e.c分值如下：l分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)

23、可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全是意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能e分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年僅幾次暴露0.5非常罕見暴露c分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重性100多人死亡40一人死亡15重傷7受輕傷3重大關(guān)注1引起注意c.按以下分值劃分危險等級d分?jǐn)?shù)值危險程度危險等級320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)一級160320高度危險，要立即整改二級70160顯著危險，需要整改三級2070一般危險，需要注意四級20稍有危險，可以接受五級4.5.2確定重要風(fēng)險和不可允許風(fēng)險根據(jù)公司的具體情況，將lec評價法評價出的五

24、級危險因素，劃分成以下三種風(fēng)險。a.極其危險（一級）為不可容許風(fēng)險，堅決杜絕出現(xiàn)。b.高度危險（二級）和顯著危險（三級）為重要風(fēng)險。c.其他等級危險（四級、五級）為可容許風(fēng)險，既一般風(fēng)險。(2)工程科依據(jù)上述劃分原則，將不可容許風(fēng)險和重要風(fēng)險匯總，形成公司重要危險因素清單，報公司管理者代表審批后，下發(fā)到總部各部門和項目部。4.6風(fēng)險控制4.6.1針對不同級別的風(fēng)險應(yīng)制定相應(yīng)的控制措施a.對不可容許的風(fēng)險，必須堅絕杜絕，如出現(xiàn)此類危險應(yīng)停工整治。b.對于重要風(fēng)險要消除轉(zhuǎn)移、降低、監(jiān)測管理控制并制定相應(yīng)的管理方案。c.對可容許風(fēng)險應(yīng)進(jìn)行宣傳教育，提高防范意識。4.6.2風(fēng)險控制措施應(yīng)首先考慮消除的

25、原則，其次考慮轉(zhuǎn)移、降低和監(jiān)測管理。使用個體防護(hù)是最后的手段。4.6.3風(fēng)險控制的策劃如下：風(fēng)險控制措施策劃表風(fēng)險等級控制手段是否監(jiān)測不可容許風(fēng)險停工整治，降低風(fēng)險后，方可繼續(xù)作業(yè)，是重要風(fēng)險制定目標(biāo)、管理方案，實施運(yùn)行控制，降低風(fēng)險。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行的生產(chǎn)時，應(yīng)采取應(yīng)急措施。是可容許風(fēng)險不需要專項的控制措施，但應(yīng)進(jìn)行安全意識教育。否4.6.4各部門對本部門的重要風(fēng)險制定控制措施，并上報工程科審批。4.7危險因素更新4.7.1每個新開工項目都要由項目經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行危險因素辨識，按4.4執(zhí)行。4.7.2工程科每年一季度更新公司的危險因素清單，更新時應(yīng)考慮每個新開工工程及其它生產(chǎn)活動的更新

26、情況。4.7.3當(dāng)發(fā)生下列情形時應(yīng)及時更新a.職業(yè)安全衛(wèi)生方針發(fā)生變化b.生產(chǎn)活動發(fā)生變化c.法律法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化d.內(nèi)審、外審、管理評審的要求e.事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評價結(jié)果f.主要原輔材料發(fā)生較大變化g.相關(guān)方報怨或要求h.設(shè)備設(shè)施發(fā)生較大變化i.其他情況需要時4.7.4工程科對危險因素辯識、風(fēng)險評價及控制措施實施全過程監(jiān)控。5.相關(guān)文件5.1法律法規(guī)及其它要求控制程序5.2目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序6.記錄6.1危險因素辨識清單6.2重要危險因素清單五、法律法規(guī)及其他要求控制程序（jsxx/qescx03-2011）1.目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時獲取并識別

27、出適用于公司活動產(chǎn)品及服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全因素適用的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，并保持最新版本。2.范圍本程序適用于公司活動，產(chǎn)品及服務(wù)過程中質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全因素適用的法律法規(guī)及其他要求的識別與獲取。3.職責(zé)3.1管理者代表：審批法律法規(guī)及其他要求清單。3.2辦公室：負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的收集、匯總、發(fā)放。3.3各部門：制定本部門的法律法規(guī)清單，并貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求。4.程序4.1獲取范圍4.1.1法律法規(guī)a.國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章、制度。b.地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章、制度。4.1.2其他要求a.行業(yè)協(xié)會

28、的條例、規(guī)章。b.上級機(jī)構(gòu)的文件、規(guī)定。c.相關(guān)方的要求和公司內(nèi)部制度及標(biāo)準(zhǔn)。4.2獲取途徑與適用性判定4.2.1國家及地方頒布的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，由主管部門通過國家出版發(fā)行的報刊、書籍和上級機(jī)關(guān)下發(fā)的文件，各種媒體發(fā)布的消息，以及電話咨詢、網(wǎng)絡(luò)等途徑獲取后填寫法律法規(guī)及其他要求清單，上報工程科。4.2.2辦公室根據(jù)各主管部門上報的法律法規(guī)清單，結(jié)合公司的生產(chǎn)活動及產(chǎn)品服務(wù)中的質(zhì)量管理活動、環(huán)境、職業(yè)安全健康因素的適用性和現(xiàn)時符合性編制公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)及其他要求清單，上報管理者代表審批后下發(fā)。4.2.3各部門、項目部負(fù)責(zé)人應(yīng)將相應(yīng)的法律法規(guī)和其他

29、要求傳達(dá)給本部員工，并遵照執(zhí)行。4.3法律法規(guī)的更新4.3.1每年第一季度，由辦公室負(fù)責(zé)與各主管部門溝通，確定新增加的法律法規(guī)，刪減不適宜的法律法規(guī)，并及時更新公司的法律法規(guī)清單。4.3.2辦公室每年組織法律法規(guī)的相關(guān)部門對公司適用的法律法規(guī)及其他要求遵守情況作評審，見合規(guī)性評價控制程序。5.相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2合規(guī)性評價控制程序6.記錄6.1法律法規(guī)及其他要求清單6.2法律法規(guī)獲取及確認(rèn)清單六、合規(guī)性評價控制程序（jsxx/qescx06-2011）1.目的為確定本公司的各項活動、產(chǎn)品和服務(wù)符合法律、法規(guī)與其他應(yīng)遵守的要求，特制定本程序，并對法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行定期評價。2.范

30、圍本程序適用于公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求。3.職責(zé)3.1辦公室：負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)主管部門定期評價公司對法律法規(guī)及其他要求的遵守情況。3.2安全設(shè)備科：負(fù)責(zé)對公司在環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)方面的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況作出評價。3.3工程科：負(fù)責(zé)對公司在質(zhì)量方面的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況做出評價。3.4技質(zhì)科：負(fù)責(zé)對技術(shù)規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況做出評價。3.5經(jīng)營科：對合同履約情況進(jìn)行評價。4.程序4.1合規(guī)性評價的依據(jù)是：國家和地方政府對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的要求；本行業(yè)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)和實際情況；識別出的環(huán)境因素、危險源、相關(guān)方要求等。4.

31、2對遵守情況的評價控制4.2.1例行評價：辦公室組織辦公室每年一次對適用環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行全面評價，編寫合規(guī)性評價報告，并將合規(guī)性評價的結(jié)論上報公司的管理評審。4.2.2不定期評價：在環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中，如存在下述情況下，由工程科和辦公室及時對變化后法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行評價。a.新材料的引進(jìn)；b.環(huán)境因素發(fā)生變化；c.相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更；d.組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，部門環(huán)境職責(zé)發(fā)生變化；e.其他需重新評價的情況。4.2.3評價內(nèi)容評價應(yīng)包含所適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容及職業(yè)健康安全方面應(yīng)遵守的主要的法律法規(guī)的執(zhí)行情況

32、。重點(diǎn)評價以下內(nèi)容：a.與重要環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)條款的執(zhí)行情況；b.主要污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；c.業(yè)主對環(huán)境方面法律法規(guī)的要求；d.公司對職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況；e.對合同的履約情況；f.企業(yè)正常運(yùn)行時對法律法規(guī)要求的執(zhí)行；4.3評價后的處理4.3.1由工程科保持召開合規(guī)性評價會議的會議通知、會議簽到表、會議記錄和合規(guī)性評價報告等相關(guān)記錄。4.3.2對評價發(fā)現(xiàn)的不符合項，按糾正預(yù)防措施控制程序執(zhí)行，并由工程科保存糾正預(yù)防措施的相關(guān)資料。5.相關(guān)文件5.1法律法規(guī)及其他要求控制程序5.2糾正預(yù)防措施控制程序七、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序（jsxx/qescx07-

33、2011）1.目的制定目標(biāo)和指標(biāo)，并量化分解到公司各部門，通過管理方案來保證目標(biāo)指標(biāo)的實施，使其更具有針對性，以確保環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進(jìn)。2.范圍本程序適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的編制控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案3.2工程科：負(fù)責(zé)制定公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，每季度對項目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案完成情況進(jìn)行檢查；3.3各單位：依據(jù)公司制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，針對各單位的重大環(huán)境因素和重要危害源制定本部門的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，組織實施并報工程科審批。4.程序4.1目標(biāo)、指標(biāo)及管理方

34、案的制定4.1.1根據(jù)辨識評價出的重要環(huán)境因素，依據(jù)法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司實際制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。4.1.2根據(jù)辨識評價出的職業(yè)健康安全，不可容許風(fēng)險和重要危險源，依據(jù)法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司實際制定職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案。4.1.3管理方案應(yīng)確定能夠?qū)崿F(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的方法和可供選擇的技術(shù)措施，完成時間和進(jìn)度要求及責(zé)任單位。4.2管理方案的審批4.2.1公司制定、修訂后的方案應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)到各單位；4.2.2為保證管理方案的實施，總經(jīng)理應(yīng)保證落實所需的資源；4.2.3各單位對公司環(huán)境/安全目標(biāo)分解制定本部門環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；4

35、.2.4各單位針對制定的目標(biāo)指標(biāo)編制管理方案，并由單位負(fù)責(zé)人審核，報工程科審批；4.3管理方案的檢查及修訂4.3.1工程科工程科對公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案完成情況進(jìn)行檢查。4.3.2各單位體系負(fù)責(zé)人對本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況每月進(jìn)行檢查和考核，填寫目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況考核記錄表；4.3.3當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、過程和服務(wù)發(fā)生變化時，主管部門應(yīng)及時更新或調(diào)整環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。正常情況下在年度管理評審會上對環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行評審，為制定新的目標(biāo)指標(biāo)提供依據(jù)。5.相關(guān)文件5.1職業(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序5.2糾正與

36、預(yù)防措施控制程序5.3環(huán)境績效控制程序6.記錄6.1環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案6.2目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況考核記錄表八、管理評審控制程序（jsxx/qescx08-2011）1.目的確保管理體系的適宜性，充分性和有效性。使管理體系適應(yīng)公司施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全內(nèi)外部條件的變化，確保方針目標(biāo)的實施。2.范圍適用于本公司管理體系的管理評審工作。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審報告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報體系運(yùn)行情況，審核管理評審報告。3.3辦公室協(xié)助管理者代表組織管理評審前的策劃，收集匯總評審材料；對評審報告的結(jié)論進(jìn)行跟蹤，并保存記錄。3.4各要

37、素的主管部門和各單位按管理者代表下達(dá)的評審計劃準(zhǔn)備評審資料；執(zhí)行評審后的決定，落實評審后的改進(jìn)工作。4.程序4.1總則4.1.1管理評審每年至少進(jìn)行一次，一般間隔不超過12個月。4.1.2遇到下列情況，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)：a.管理體系的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了重大變化；b.發(fā)生了重大事故或投訴；c.公司的組織機(jī)構(gòu)和部門職能發(fā)生了較大變動；d.內(nèi)部審核過程中，發(fā)現(xiàn)了重大或傾向性的管理問題；e.總經(jīng)理或管理者代表認(rèn)為必要的情況。4.2評審準(zhǔn)備4.2.1管理者代表確定參加管理評審的單位和部門，由辦公室下發(fā)管理評審的計劃并負(fù)責(zé)收集匯總評審材料。4.2.2評審輸入內(nèi)容a.內(nèi)部、外部審核情況的報告b.采取糾

38、正措施預(yù)防措施情況報告c.工程符合情況報告d.往次管理評審跟蹤措施情況報告e.市場與顧客信息情況報告f.顧客投訴與要求g.環(huán)境與職業(yè)安全健康目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)情況h.合規(guī)性評價的結(jié)果i.可能影響管理體系的變更j.改進(jìn)的建議4.2.3各相關(guān)部門和單位將書面資料送交辦公室。辦公室提交管理者代表。4.3參加管理評審的人員公司總經(jīng)理、管理者代表、各管理體系要素主管部門及相關(guān)單位的負(fù)責(zé)人。4.4評審的實施4.4.1辦公室在評審會前5日向相關(guān)部門下發(fā)管理評審?fù)ㄖ?，?nèi)容包括：評審時間、地點(diǎn)、參加評審的部門及人員、評審的內(nèi)容、議程等。4.4.2評審會由總經(jīng)理主持，各參加人員按規(guī)定內(nèi)容逐項進(jìn)行評審，對所涉及的評審內(nèi)

39、容應(yīng)作出結(jié)論或決定。4.4.3評審內(nèi)容a.就公司各管理體系的方針和目標(biāo)的適宜性和實施情況，提出改進(jìn)意見。b.對各管理體系文件適應(yīng)公司生產(chǎn)、經(jīng)營和內(nèi)、外部環(huán)境條件變化的情況進(jìn)行分析，提出建議。c.就各部門提出的各管理體系運(yùn)行中，存在的問題進(jìn)行專題研究和討論，由總經(jīng)理作出決定。d.對顧客和相關(guān)方的重大投訴和要求的信息、重大的工程質(zhì)量、安全、機(jī)械及環(huán)境事故進(jìn)行研究及分析原因，并制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。e.對內(nèi)審和外審提出的不符合報告，對已實施的糾正和預(yù)防措施的效果進(jìn)行綜合評價。f.報告上次管理評審結(jié)果的措施完成情況。g.對其他專題性問題的評審，可由總經(jīng)理確定評審內(nèi)容。4.4.4辦公室負(fù)責(zé)對管理評審

40、過程進(jìn)行記錄，管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審報告。報告應(yīng)包括：評審結(jié)論及評審后實施的計劃、時間、人員及驗證要求等。4.4.5管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)文至各單位和部門。4.5實施與跟蹤驗證4.5.1各職能部門根據(jù)管理評審報告的安排，在規(guī)定的時間內(nèi)制定糾正和預(yù)防措施，上報辦公室。4.5.2辦公室負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實施情況進(jìn)行跟蹤驗證。4.5.3管理者代表對各部門的實施情況及跟蹤驗證情況進(jìn)行總結(jié)，向總經(jīng)理匯報整改情況。4.6文件歸檔管理評審過程中的全部資料由辦公室負(fù)責(zé)存檔。5.相關(guān)文件5.1記錄控制程序5.2文件控制程序6.記錄6.1管理評審計劃6.2會議記錄6.3會議簽到表九、內(nèi)部

41、審核控制程序（jsxx/qescx07-2011）1.目的對體系運(yùn)行的情況進(jìn)行審核，驗證現(xiàn)行管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正與預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)。2.適用范圍本程序適用于本公司內(nèi)部管理體系的審核工作。3.職責(zé)3.1管理者代表聘任管理體系內(nèi)部審核員，并規(guī)定職責(zé)；3.2辦公室負(fù)責(zé)編制內(nèi)部管理體系審核計劃，在管理者代表主持下組織實施內(nèi)部管理體系審核工作并跟蹤驗證糾正措施的實施。3.3工程各部門、項目部配合完成審核，并對發(fā)現(xiàn)的不合格制定糾正或預(yù)防措施并組織實施。4.程序4.1管理者代表聘任內(nèi)部審核員。審核員的選擇和審核的實施，應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性（審核員不應(yīng)審核自己的

42、工作）。4.2編制年度內(nèi)審計劃4.2.1辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)管理體系的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果制定“年度管理體系審核工作計劃”，報管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實施。一般情況下，每年對管理體系涉及的部門、項目部審核1次，對重要部門、項目部根據(jù)總經(jīng)理的指令可臨時增加審核次數(shù)。4.2.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況且必要時，由管理者代表組織進(jìn)行內(nèi)部審核。a.公司機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時；b.法律法規(guī)及其他外部要求變更時；c.第三方審核之前；d.在認(rèn)證證書到期換證之前；e.出現(xiàn)重大事故、事件，或發(fā)生顧客和相關(guān)方連續(xù)投訴時。4.2.3“年度管理體系審核工作計劃”的內(nèi)容包括：受審核部門、審核內(nèi)容、審核時間、制定

43、日期及批準(zhǔn)人等。4.3審核準(zhǔn)備4.3.1在管理者代表主持下，成立審核組，指定組長，成員適當(dāng)分工。組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。4.3.2審核組長準(zhǔn)備審核的依據(jù)文件和專用文件，包括相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（gb/t19001：2008、gb/t50430：2007、gb/t24001：2004、gb/t28001：2001三個標(biāo)準(zhǔn)）、管理體系文件（管理手冊、工作程序、第三級文件）、其它相關(guān)文件（法律法規(guī)、合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)制度、技術(shù)規(guī)范和管理文件等）。4.3.3審核組長準(zhǔn)備審核的專用記錄表格。4.3.4審核組長提前3天向受審核單位確定審核通知，請受審核單位要做好必要的準(zhǔn)備工作。若對計劃安排的審核時間有異議，

44、應(yīng)提前2天通知辦公室，經(jīng)協(xié)商后可以另行安排。4.4審核實施4.4.1在審核組長的主持下，召開首次會議，進(jìn)一步確認(rèn)審核計劃，明確本次審核的目的、范圍、方法、程序及雙方的工作職責(zé)。做好記錄，到會人員簽到。4.4.2審核員根據(jù)內(nèi)部審核檢查記錄進(jìn)行現(xiàn)場審核（檢查），必要時還要增加相關(guān)內(nèi)容的檢查，確保審核的獨(dú)立性。4.4.3審核員通過交談、閱讀文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)、核實被審單位的管理體系的實施效果是否達(dá)到規(guī)定的要求，按規(guī)定做好記錄。4.4.4審核員填寫審核檢查記錄，若發(fā)現(xiàn)問題，由該單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不合格能夠被理解，以利于采取相應(yīng)措施。4.4.5審核結(jié)束后，由審核組長召集審核組成員會議，討論審核

45、結(jié)果，確認(rèn)不合格和嚴(yán)重不合格，并填寫不合格糾正措施報告。4.4.6由審核組長召集受審核單位負(fù)責(zé)人、審核組成員及有關(guān)人員參加末次會議。末次會議的主要內(nèi)容：由審核組長代表審核組報告審核的總體情況和審核結(jié)果；宣讀不合格報告，由受審核單位領(lǐng)導(dǎo)在不合格報告上簽字確認(rèn)；就管理體系運(yùn)行中存在的問題與受審核單位進(jìn)行溝通，并提出糾正、改進(jìn)建議。4.5內(nèi)部審核報告4.5.1內(nèi)部審核報告由辦公室負(fù)責(zé)編寫，報管理者代表批準(zhǔn)。4.5.2內(nèi)部審核報告的內(nèi)容包括：審核目的、范圍和日期、受審核單位、審核依據(jù)的文件、審核員名單、受審核單位聯(lián)系人員和主要參加人員名單、審核綜述及結(jié)論性意見、不合格匯總表。審核綜述中主要陳述方針的貫

46、徹情況、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實施情況、體系運(yùn)行的有效性、適宜性、符合性情況以及現(xiàn)場審核的不符合情況。4.5.3內(nèi)部審核報告經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放相關(guān)部門。4.6審核后的跟蹤4.6.1受審核部門收到不合格糾正措施報告后，執(zhí)行糾正預(yù)防措施控制程序解決，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。4.6.2辦公室跟蹤不合格實施結(jié)果并對不合格糾正措施進(jìn)行驗證。4.6.3對短期內(nèi)不能整改的不合格，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，責(zé)任部門應(yīng)制定糾正措施計劃，交辦公室確認(rèn)后，按糾正與預(yù)防措施控制程序?qū)嵤┘m正，限期整改。審核員對其進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，寫出跟蹤審核報告。4.6.4審核報告、記錄由辦公室保存。5.相關(guān)文件5.1糾正預(yù)防措施控

47、制程序5.2記錄控制程序6.記錄6.1內(nèi)部審核計劃6.2不合格及糾正措施報告6.3內(nèi)部審核檢查記錄十、信息交流與協(xié)商控制程序（jsxx/qescx10-2011）1.目的建立公司內(nèi)部與外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息交流和協(xié)商機(jī)制，確保各方進(jìn)行有效溝通。2.范圍本程序適用于公司內(nèi)部與外部信息的傳遞和處理。3.職責(zé)3.1管理者代表：確保信息交流與協(xié)商機(jī)制的有效運(yùn)行。3.2辦公室：負(fù)責(zé)收集公司質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的重大信息，進(jìn)行識別、處理和傳遞。3.3員工代表：組織每年召開集體合同平等協(xié)商會議，對涉及員工職業(yè)健康安全的相關(guān)問題進(jìn)行協(xié)商和交流，由公司與員工代表協(xié)商有關(guān)職業(yè)健康安全方面的意見和要求。

48、3.4員工代表：由公司員工大會選舉產(chǎn)生，參與公司職業(yè)健康安全工作的討論。3.5各單位：負(fù)責(zé)收集本部門有關(guān)的信息，及時請示主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理并向相關(guān)部門傳遞。4.程序4.1交流與協(xié)商的內(nèi)容4.1.1對內(nèi)交流a.使員工了解管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；b.了解管理體系運(yùn)行情況，鼓勵員工積極參與，獻(xiàn)計獻(xiàn)策；c.明確存在的問題，以便實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；d.掌握適用的法律法規(guī)及其他要求，以得到有效貫徹；e.獲取事故、事件等緊急情況，避免事故擴(kuò)大，減少損失；f.有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)制定的協(xié)商與事故調(diào)查的參與；g.公司的各項決定和管理體系與作業(yè)現(xiàn)場的任何變化。4.1.2對外交流a.向外部宣

49、傳公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和各種承諾；b.建立收集各項法律法規(guī)和其他要求的渠道；c.向社會及相關(guān)方通報公司質(zhì)量和環(huán)境、健康安全的績效；d.征求和反饋業(yè)主、相關(guān)方的建議及投訴。e.其它需交流的信息4.1.3對內(nèi)、對外交流由歸口部門負(fù)責(zé)、各部門配合，對識別的重大信息傳遞給辦公室協(xié)調(diào)處理。4.2協(xié)商交流的一般形式4.2.1對內(nèi)交流采用口頭、電話、傳真、例會、通知、通報和簡報的形式。4.2.2對外交流采用電話、傳真、走訪、信函等形式。4.3交流與協(xié)商的管理4.3.1交流的形式應(yīng)由信息的接收單位識別信息的重要程度自行選擇，并對相對重要的信息交流與處理保留記錄。4.3.2與業(yè)主和相關(guān)方的交流a.辦

50、公室應(yīng)把收到的業(yè)主、相關(guān)方的信息作為重要信息，進(jìn)行記錄和處理，涉及其他部門的問題，由辦公室負(fù)責(zé)傳遞。b.質(zhì)量、環(huán)境、安全方面重大信息，各主管部門應(yīng)及時向總經(jīng)理報告，并傳遞到辦公室。c.對公司的重要環(huán)境因素在公司內(nèi)部進(jìn)行交流，不進(jìn)行外部交流。如個別單位需要進(jìn)行與外部相關(guān)方交流的，由各單位自行以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，并將相關(guān)信息上報辦公室。4.3.3有關(guān)職業(yè)健康安全的交流與協(xié)商(1)工會負(fù)責(zé)安排員工代表參與以下內(nèi)容的協(xié)商：a.參與職業(yè)健康安全方針，目標(biāo)制定的評審；b.危險辨識、風(fēng)險評價與控制有關(guān)的風(fēng)險管理決策；c.影響工作場所健康安全的改變。(2)交流協(xié)商方式a.在召開年度集體合同平等協(xié)商會議時，對涉及

51、員工職業(yè)健康安全的相關(guān)問題進(jìn)行協(xié)商和交流，每年不少于一次。b.會議通知、會議簽到表、會議紀(jì)要等記錄由工會保存，對員工代表提出關(guān)于職業(yè)健康安全的重大問題由工會負(fù)責(zé)督促解決。設(shè)立公司各級工會主席為職業(yè)健康安全員工代表，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和體系文件落實情況，為持續(xù)改進(jìn)提出建議。4.4顧客滿意的交流機(jī)制4.4.1工程科及項目部對顧客和相關(guān)方，針對公司是否滿足其要求的信息進(jìn)行收集、分析、處理。4.4.2信息采集途徑a.被動式：來自顧客和相關(guān)方的信函、傳真、電話、面談以及各類媒體的反映。b.主動式：通過電話、傳真、調(diào)查表、回訪、座談等主動了解顧客信息。4.4.3采集信息內(nèi)容a.對于工程質(zhì)量

52、、工期的反映；b.對于工程交付及服務(wù)的反映；c.對于施工過程環(huán)境影響的反映；d.對于施工過程有關(guān)保證安全與健康的反映；e.其它方面的反映。4.4.4信息的利用a.平時按本程序4.3.1要求對采集的信息及時分析、評審和處理；b.每年由辦公室對收集的各種信息做出總體評價，提交管理評審；c.必要時按糾正預(yù)防措施控制程序?qū)崿F(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。5.相關(guān)文件5.1法律法規(guī)及其它要求控制程序5.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序5.3糾正預(yù)防措施控制程序6.記錄無十一、對相關(guān)方施加影響控制程序(jsxx/qescx11-2011)1.目的對相關(guān)方施加影響，使其了解本公司的管理方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)等方面的事宜，促

53、使其自覺保護(hù)環(huán)境，確保其安全和不受傷害。2.范圍適用于與公司有合作協(xié)議的相關(guān)方及與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的相關(guān)方。3.職責(zé)3.1工程科負(fù)責(zé)對物資供方施加影響。3.2工程科負(fù)責(zé)工程供方的選擇，對與公司有合作協(xié)議的相關(guān)方進(jìn)行評估并對其施加影響。3.3項目部和公司各部門對與工程有關(guān)的相關(guān)方施加影響。4.程序4.1相關(guān)方的范圍：物資供方；設(shè)備供方；業(yè)主；運(yùn)輸供方；企業(yè)員工；社區(qū)人員；上級部門檢查人員；訪問人員等。4.2對相關(guān)方的評估和施加影響4.2.1工程科負(fù)責(zé)對物資供方進(jìn)行評估。4.2.2工程科對工程供方進(jìn)行考察和評估，對滿足要求的工程供方才能與其簽定合同，可以在合同中對公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全方

54、面的要求進(jìn)行規(guī)定，督促其遵守和執(zhí)行。4.2.3工程科負(fù)責(zé)對物資供方進(jìn)行考察和評估，對滿足要求的供方納入公司合格物資供方名冊，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實施。4.2.4其他相關(guān)部門及單位需要對自己工作中的相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的影響，如不能在合同中加以體現(xiàn)的，可以簽訂環(huán)境、安全管理協(xié)議書。要求他們遵守公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定。4.2.5對進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員（包括訪問者），項目部管理人員應(yīng)對其進(jìn)行有關(guān)職業(yè)安全信息的溝通，確保其安全，不受傷害。4.3對不符合要求的相關(guān)方的處理4.3.1項目部對不符合要求的物資供方、工程供方、勞物供方等重要相關(guān)方要求其限期整改，對整改不服或拒絕整改，可能造成重大損失、嚴(yán)重污染和重大傷害或已經(jīng)造成重大損失、嚴(yán)重污染和重大傷