員工出差管理辦法

1、員工出差管理辦法第一章 總則第一條為規(guī)范公司員工出差的管理工作，合理控制差旅費用，結(jié)合公司的實際情況，制定本辦法。第二條本辦法所稱的出差管理是指公司員工根據(jù)工作的需要，在異地從事職務(wù)工作所涉及到的各項管理工作。第三條公司綜合辦公室、人力資源部和財務(wù)部是公司員工出差管理的執(zhí)行部門，具體負責員工出差的各項管理工作。第四條 本辦法的適用范圍為公司全體員工。第二章 出差報銷標準第五條 出差報銷標準項目住宿（天/人）餐費交通工具職務(wù)一類地區(qū)二類地區(qū)星級一類地區(qū)二類地區(qū)飛機火車輪船總經(jīng)理級實報實報4實報實報商務(wù)艙軟臥一等艙副總經(jīng)理級450元/天400元/天4120元/天80元/天經(jīng)濟艙硬臥二等艙部長級30

2、0元/天240元/天390元/天70元/天硬座三等艙副部長級280元/天200元/天370元/天60元/天硬座三等艙員工級200元/天150元/天360元/天50元/天硬座普通艙一類地區(qū):直轄市、省會及沿海開放城市， 如上海、北京、廣州、深圳、大連等。二類地區(qū)：一類地區(qū)以外的城市。1、住宿費：出具賓館住宿發(fā)票。如一人出差，住宿標準按壹人標準計算；同性別兩人一地出差，原則上需住在同一標準間，住宿費用按壹人標準執(zhí)行；不同性別兩人一地出差，住宿費用分別按壹人標準執(zhí)行；如一同出差人員級別不同，因工作需要住在一處的，則按級別高的標準執(zhí)行，超出標準自負；如公司安排住宿，不給予報銷住宿費。2、交通費：部長級

3、以下乘火車的，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的或者連續(xù)乘車超過12小時以上的，可以購買硬臥票。如因工作原因，超越標準乘坐交通工具的需總經(jīng)理審批。3、餐費：招待客人及與公司業(yè)務(wù)關(guān)系人員費用標準為80元/人，憑發(fā)票報銷，并注明宴請事由。超出標準的，由主管副總經(jīng)理批準。4、通訊費:公司已按話費補助標準發(fā)放，出差期間不再予以發(fā)放。第三章 差旅費管理第六條出差人員除特殊情況須提前三日認真填寫“出差申請/審批單”、借款單交部門負責人審批后，呈報主管副總經(jīng)理核準出差人員持審批后的單據(jù)到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。第七條 出差時間超過原定計劃，借款不足需要匯款時，經(jīng)主管副總經(jīng)理核準后，由辦公室辦理追加借款（匯

4、款）手續(xù)；出差人返回公司兩日內(nèi)到辦公室補辦借款手續(xù)。第八條 本著“實事求是、力求節(jié)約”的原則，防止資金浪費，各部門負責人、主管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部對出差人員的借款，必須嚴格按照費用標準認真審查。第九條出差人員借款后因故暫時不能出差的，必須將借款及時退還財務(wù)，不得私自保存，違者以挪用公款論處。第十條 出差途中除因不可抗力或工作實際需要電話聯(lián)系請示主管副總經(jīng)理批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費，并依據(jù)情節(jié)輕重予以處罰。第十一條出差人員出差后五日內(nèi)，須將人力資源部、部門負責人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認的報銷票據(jù)交財務(wù)部按報銷程序報銷。第十二條出差人員報銷差旅費的單據(jù)，應(yīng)與所辦理公務(wù)相符合

5、，原則上非國家正式單據(jù)一律不予報銷。第四章 住宿費、餐費和交通費管理第十三條住宿費和餐費原則上憑正式發(fā)票按報銷標準實報實銷，超過標準的不予報銷。第十四條 交通費用的管理：應(yīng)盡量利用當?shù)氐拿赓M交通資源，所報銷的交通費用應(yīng)為實際工作中發(fā)生的交通費用，報銷時需附“交通費用明細表”。處理非公事件所發(fā)生的交通費用不給予報銷。使用公司車輛出差的，原則上不再報銷交通費。第五章 駕駛車輛出差管理第十五條司機駕駛公司車輛出差期間，與車輛無關(guān)的交通費用不予報銷，其他同員工報銷標準。第十六條司機出差違反當?shù)亟煌ㄒ?guī)則的，所受處罰由本人承擔。 第六章 考勤辦法第十七條出差人須在規(guī)定的時間內(nèi)辦理完出差事項后及時返回，因故

6、不能按規(guī)定返回的須提前通知人力資源部，否則按曠工處理。第十八條出差人返回后將差旅費報銷單交人力資源部，人力資源部以差旅費報銷單上車票機票的往返日期作為考勤依據(jù)，并在差旅費報銷單上簽字確認。第七章 責任與處罰第十九條出差人員不得拖延報銷時間，有特殊情況的應(yīng)向辦公室說明原因。無故不報帳的，將先從該員工的工資先予扣除，直至結(jié)清所欠款項。第二十條差旅費報銷應(yīng)實事求是，不得作假，如發(fā)現(xiàn)冒報、多報差旅費，將給予差旅費金額13倍的經(jīng)濟處罰，直至除名。第八章 附 則第二十一條本辦法自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。公司出差申請/審批單出差人出差地點部門職務(wù)出差事由出差日期預(yù)計返回日期交通工具 輪 船 汽 車火 車（ 硬臥 軟臥）飛 機（ 經(jīng)濟艙