采購(gòu)管理制度

1、 采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理制度一、 目的為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全公司采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。二、 工作程序（一） 采購(gòu)原則：1.為統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，所有辦公用品的購(gòu)買，都應(yīng)由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。行政部要根據(jù)辦公物品庫(kù)存量情況，各部門申請(qǐng)數(shù)量以及消耗水平，確定訂購(gòu)數(shù)量，并做出費(fèi)用預(yù)算，交由財(cái)務(wù)部審核。2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。3.物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用打款方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。（二）采購(gòu)申請(qǐng)1.采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求

2、日期及注意事項(xiàng)填寫物品申請(qǐng)單或采購(gòu)訂單。2.緊急采購(gòu)時(shí)，由行政部在物品申請(qǐng)單上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便采購(gòu)人員及時(shí)處理。3.若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知行政部采購(gòu)人員，以免造成不必要的損失。（三）采購(gòu)流程各部門必須在每月25日以前向行政部交采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)經(jīng)辦人統(tǒng)一在物品申請(qǐng)單或采購(gòu)訂單內(nèi)填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量、規(guī)格和總金額。經(jīng)行政部與財(cái)務(wù)部審核以后，報(bào)總裁審批簽字后方能進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)物品定單經(jīng)總裁審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)部。(四) 采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。2. 做好采購(gòu)市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。4. 所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制

3、。5. 做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。（五）采購(gòu)方式1. 集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中購(gòu)買,每月采購(gòu)一次。2. 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。（六）采購(gòu)實(shí)施1.物品申請(qǐng)單或者采購(gòu)訂單批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦理匯款手續(xù)。 2. 行政部按核準(zhǔn)的物品申請(qǐng)單或采購(gòu)訂單 參考市場(chǎng)行情、過(guò)去采購(gòu)記錄或廠方提的報(bào)價(jià)，請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的緩急向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。3. 所有采購(gòu)物品必需由保管人員驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。（七）采購(gòu)過(guò)程1.驗(yàn)貨：所采購(gòu)的辦公用品到貨后，由保管人員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)（名稱、規(guī)格、數(shù)量

4、、單價(jià)、金額、質(zhì)量等）無(wú)誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。行政部對(duì)供貨延遲、驗(yàn)收不合格等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商并上報(bào)處置，尋找替代品或變更購(gòu)買計(jì)劃。2付款：行政部收到供貨單位發(fā)票后，物品采購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管副總裁、總裁核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷；物料采購(gòu)付款必須見(jiàn)供應(yīng)商提供送貨單及公司開(kāi)具的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款。3. 分發(fā)：辦公物品由公司統(tǒng)一采購(gòu)、分發(fā)給各個(gè)部門。各部門須做好登記工作，寫明日期、品名、規(guī)格與數(shù)量等。4保管：辦公物品進(jìn)轉(zhuǎn)入庫(kù)后，由管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、不得混亂堆放，并由管理員在辦公用品收發(fā)系統(tǒng)上進(jìn)行登記，以便清楚地掌握辦公物品庫(kù)存情況。（八）采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范1. 采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)訂單”。2. 采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；對(duì)違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定進(jìn)行處罰；若因嚴(yán)重失職或嚴(yán)重違反采購(gòu)原則者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。三、公司所有采購(gòu)一律由行政部執(zhí)行，