完整版技術(shù)部精細化管理實施方案

1、精細化管理實施方案、 技術(shù)服務(wù)部精細化管理整體目標通過精細化管理，建立起一套科學(xué)的管理機制，提高團 隊績效，提升整體執(zhí)行力，實現(xiàn)“精、準、細、實”的整 體目標。技術(shù)服務(wù)部精細化管理目標分解1、方案及施工圖設(shè)計目標1)達到經(jīng)濟技術(shù)指標合理2)方案及施工圖質(zhì)量合格3)滿足項目開發(fā)建設(shè)進度要求2、項目手續(xù)辦理目標1)滿足項目開發(fā)建設(shè)進度要求2)相關(guān)項目手續(xù)零遺漏3)手續(xù)辦理資料留存建檔 .3、技術(shù)管理目標1)圖紙會審、技術(shù)交底率 100%2)設(shè)計變更資料完整3)現(xiàn)場技術(shù)問題處理及時4)質(zhì)量檢查與過程監(jiān)督到位4、部室制度建設(shè)目標1)完善工作流程及負面清單2)做好職責三級分解，責任落實到人3)建立考核評

2、價機制5、內(nèi)外部協(xié)調(diào)配合目標1)團隊配合流程化，溝通交流常態(tài)化2)對職能部門涉及手續(xù)梳理清晰3)對協(xié)調(diào)工作做好分工配合4)對外建立良好的工作關(guān)系主要工作及部署(一)方案及施工圖等設(shè)計管理1、項目方案設(shè)計1） 組織項目規(guī)劃方案設(shè)計，跟蹤規(guī)劃方案從初步設(shè)計到 方案細化的整個過程，包括規(guī)劃設(shè)計、單體設(shè)計、環(huán) 境設(shè)計等；（責任人：張濤）2）組織規(guī)劃、景觀、配套、單體等方案及技術(shù)資料的討 論評審， 5-10 個工作日內(nèi)日對發(fā)現(xiàn)的問題組織相關(guān)部 門進行整改，做好書面記錄；（責任人：張濤）2 、施工圖設(shè)計及成果交接1） 規(guī)劃方案通過后 3 日內(nèi)組織施工圖設(shè)計，負責與工程 施工圖設(shè)計單位做好溝通，并對設(shè)計進度

3、和質(zhì)量進行 過程監(jiān)督；（責任人：張濤）2） 施工圖設(shè)計完成并通過各項圖紙審查合格后 2 個工作 日內(nèi)將施工圖交付工程部、施工單位、監(jiān)理單位等相 關(guān)部門；（責任人：劉小位）（ 二） 項目手續(xù)辦理1 、 項目方案報批1)協(xié)調(diào)規(guī)劃部門，在方案調(diào)整完成后 15 日內(nèi)報送規(guī)劃 科，辦理項目規(guī)劃調(diào)整報批并確保報送方案及各項經(jīng) 濟技術(shù)指標的準確性；（責任人：張濤）2)跟蹤規(guī)劃局業(yè)務(wù)辦公會、專家會，隨時推進報批進度，確保方案報批進度不出現(xiàn)無故停滯；（責任人：張濤）3)方案調(diào)整過程中，協(xié)調(diào)日照分析部門，做好日照分析，提供方案報批所需的分析資料，確保分析結(jié)果的準確 性；（責任人：張濤）4)日照分析完成后，協(xié)調(diào)規(guī)劃

4、局法規(guī)科，做好日照不足的承諾工作；（責任人：張濤）5)做好方案報批辦理過程中，進行的各項公示工作。（責任人：張濤）2、工程施工圖送審1） 心，施工圖設(shè)計完成后，將施工圖及相關(guān)材料報送圖審中辦結(jié)證審手續(xù)，跟蹤圖紙審查進度，取得審查意見后 督促設(shè)計單位進行意見整改及回復(fù)，確保圖紙能夠一審?fù)?過；2） 施工圖審查通過后，填寫節(jié)能備案登記表，結(jié)合圖審 中心及墻改辦辦理節(jié)能備案；3）取得規(guī)劃許可及施工許可后，按照建筑物建筑高度及 建筑規(guī)模，將施工圖及相關(guān)材料報送消防支隊 / 大隊，進行消防審核 / 備案，跟蹤審查進度，如有需要做好相關(guān)現(xiàn)場查 驗配合；4）將施工圖建筑及電氣部分，報送氣象局，進行防雷設(shè)計審

5、核，跟蹤意見整理及回復(fù)，辦理防雷設(shè)計審核意見書；5）將施工圖建筑及結(jié)構(gòu)部分，報送住建局抗震辦，跟蹤 專家評審過程，跟蹤意見整理及回復(fù)；（責任人：張濤、 劉小位）6）各職能部門審查過程中提出的相關(guān)問題，第一時間與 設(shè)計單位溝通解決，保證施工圖的各項審查工作順利完成。 （責任人：張濤、劉小位）3、項目建設(shè)前期手續(xù)辦理1)方案報批完成后，計劃開工前辦理規(guī)劃許可證，做好配套費的核算及繳納工作；（責任人：張濤）2)規(guī)劃許可辦理完成后，聯(lián)系規(guī)劃局建管科及測繪院，辦理規(guī)劃放線及工程跟蹤管理手續(xù)；3)協(xié)助其他部門辦理工程招投標、報建、施工許可等手續(xù)；（責任人：技術(shù)部全體）4、工程建設(shè)階段手續(xù)辦理4)5)樁基施

6、工完成后，對需要建設(shè)單位配合檢測的情況，通知檢測中心進行樁基檢測，跟蹤取得檢測報告；土方開挖、基礎(chǔ)墊層施工放線完成后，通知規(guī)劃局建管科，進行基礎(chǔ)驗線，做好協(xié)調(diào)配合；3)4)結(jié)構(gòu)主體施工至 0.000 ，通知規(guī)劃局建管科，進行0.000 以下主體驗線，做好協(xié)調(diào)配合；5)督促施工階段施工單位資料整理及分部工程監(jiān)督備案；5、工程竣工驗收、分部分項驗收做好 0.000 以上主體施工過程中，監(jiān)督檢查科跟蹤管 理的協(xié)調(diào)配合工作；1)2)3)工程分戶驗收完成后，聯(lián)系檢測中心，進行室內(nèi)環(huán)境檢測、外窗氣密性檢測、熱工檢測等相關(guān)檢驗檢測，做好協(xié)調(diào)配合及費用繳納工作，及時取得檢測報告； 取得以上檢測報告后，督促施工

7、總、分包單位（包括 土建、外窗、保溫、太陽能、空調(diào)等有關(guān)節(jié)能的施工 單位）整理相關(guān)資料，報送住建局墻改辦，進行節(jié)能 評審，跟蹤專家評審及現(xiàn)場驗收等工作，做好意見整 理并跟進現(xiàn)場整改； 通知規(guī)劃局城建檔案館，組織監(jiān)理單位、施工單位整 理施工資料，進行檔案預(yù)驗收，做好意見整理及回復(fù)， 辦理檔案預(yù)驗收意見書； 通知測繪院，進行建筑規(guī)劃實測，做好協(xié)調(diào)配合及實測數(shù)據(jù)核對工作； 取得檔案預(yù)驗收意見書及建筑規(guī)劃實測報告后，完善相關(guān)手續(xù)，報送規(guī)劃局監(jiān)督檢查科進行規(guī)劃驗收，完成規(guī)劃現(xiàn)場驗收后，辦理規(guī)劃許可證正本更換（對超出規(guī)劃許可副本面積的情況，做好配套費補繳）；6)7)8)9)10)整理相關(guān)資料，報送環(huán)保、人

8、防辦、地震局分別進行環(huán)保驗收、人防驗收及地震驗收工作；竣工現(xiàn)場驗收完成后，督促施工單位（包括土建、安 裝等全部分包單位）整理施工資料，報送住建局質(zhì)檢 站，進行竣工驗收備案，跟蹤資料審查及施工單位整 改，做好養(yǎng)老保險金的補繳工作；竣工備案完成后，聯(lián)系審批大廳住建局窗口，辦理勞務(wù)工資保證金及墻改基金的返還手續(xù)；竣工驗收完成后，聯(lián)系住建局科教科，辦理太陽能補貼手續(xù)（在有可申請補貼款的前提下）；完成竣工備案后，將所有竣工資料報送規(guī)劃局城建檔 案館，跟進檔案歸檔審查，做好歸檔資料補充，完成城 建檔案歸檔；11） 協(xié)助其他部門辦理項目配套需對外協(xié)調(diào)的各項手續(xù)（包括供水、供暖、排水等）；（責任人：技術(shù)部全體

9、）項目稱號及獎勵申報1） 結(jié)合項目實際，確定項目可以申報的各項稱號及獎勵， 并積極組織申報；（責任人：張濤）2)在申報程序規(guī)定的時間內(nèi)收集整理申報各稱號及獎勵 的技術(shù)資料，跟蹤跟進申報程序；（責任人：張濤、 劉小位）3)完成申報程序獲得稱號和獎勵后 3 日內(nèi)，將獲得稱 及獎勵轉(zhuǎn)交綜合部、銷售部等相關(guān)部室；（責任人： 劉小位）(三)部門技術(shù)管理1、圖紙會審3、1)施工圖、重要變更或二次設(shè)計的施工圖出圖后 15 日內(nèi) 組織設(shè)計單位進行施工技術(shù)交底及施工圖圖紙會審， 對會審中提出的問題，逐一解決并做好書面記錄； （責任人：張濤）2、技術(shù)交底1)對施工過程中，需要結(jié)合設(shè)計單位對施工單位分部分 項工程進

10、行技術(shù)交底的，在該項工序開始前進行技術(shù) 交底；（責任人：技術(shù)部全體）2)對施工難度較大、施工工藝較復(fù)雜的分部分項工程， 根據(jù)需要組織、監(jiān)督并審查施工單位編制施工方案、 施工措施等，對需要進行專家論證的方案及措施在編 制完成后 7 個工作日內(nèi)組織專家論證；（責任人：張 濤）1)對施工過程中需要的設(shè)計變更或設(shè)計說明，結(jié)合設(shè)計 單位， 7 個工作日內(nèi)完成變更或增補，對于工作量較 大的變更或增補，合理增加工作時間，制定設(shè)計進度 計劃并監(jiān)督實施；（責任人：張濤）4、現(xiàn)場技術(shù)問題處理1)對施工過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，結(jié)合相關(guān)部室及單位， 現(xiàn)場可解決的現(xiàn)場解決，對于需要設(shè)計單位協(xié)調(diào)解決 的 3 個工作日內(nèi)予以

11、解決；（責任人：技術(shù)部全體）5、質(zhì)量技術(shù)配合1)參與質(zhì)量周檢、月檢，對需要提出技術(shù)整改措施的， 結(jié)合相關(guān)單位及部室編制整改措施；（責任人：張濤）2)配合工程部、質(zhì)量督察部對總、分包工程質(zhì)量及資料 情況進行過程監(jiān)督（包括土建、安裝、電梯、信報箱、 防雷設(shè)備、供電設(shè)備、消防工程等）；（責任人：張 濤、劉小位）6、1)方案報批階段資料管理a)接收整理項目報批過程中，規(guī)劃部門下發(fā)的各項資料 （包括辦公會和專家會意見、日照分析結(jié)論、方案文 本等）；（責任人：劉小位）b)整理公司關(guān)于方案問題遞交給相關(guān)職能部門的各類申請、說明等；（責任人：劉小位）c)將新辦理完成的應(yīng)該歸檔的相關(guān)手續(xù)、文件、資料等 在 1

12、個工作日內(nèi)移交綜合部，進行歸檔；（責任人： 劉小位）d)本階段手續(xù)辦理所需資料整理及留存。（責任人：劉 小位）2)項目建設(shè)階段管理a)負責與設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位的施工圖交接 及施工圖會審記錄的整理與傳遞工作；（責任人：劉 小位）b)將施工過程中產(chǎn)生的技術(shù)交底、設(shè)計變更、補充施工 圖等資料第一時間轉(zhuǎn)達施工單位、工程部及監(jiān)理單位 等，并進行分類整理存檔；（責任人：劉小位）c)審查各施工單位資料，督促施工單位完成各分部分項工程監(jiān)督備案；（責任人：劉小位）d)本階段手續(xù)辦理所需資料整理及留存；（責任人：劉 小位）3)竣工驗收階段a)b)審查各施工單位資料，督促施工單位完成工程竣工驗收備案；（責

13、任人：劉小位） 負責督促施工單位、監(jiān)理單位完成資料匯總，并做好城建檔案的歸檔工作；（責任人：劉小位）c)(四)部門制度建設(shè)與管理1、部室制度建設(shè)1)編制部室職責劃分及工作明細，責任落實到人；（責任人：張濤）2)每年 12 月 20 日前編制完成全年總結(jié)和下年計劃，執(zhí) 行過程中隨時檢查計劃內(nèi)各項工作完成情況；（責任 人：張濤）3)基于年度總結(jié)和計劃，在每周期月末25 日前完成編制半年、季度及月度總結(jié)和計劃，部室內(nèi)人員總結(jié)和計 劃由部室長匯總檢查，部室計劃交由綜合部匯總整理； （責任人：張濤）4)建立工作計劃完成情況檢查制度，每季度末檢查全年 工作計劃，每月末檢查季度工作計劃，每周末檢查月 度工作

14、計劃，對工作計劃進行糾偏調(diào)整；（責任人： 張濤）5)建立部門周例會制度，每周召開一次部門例會，做到有布置、有檢查、有記錄；（責任人：張濤）2、部門日常管理本階段手續(xù)辦理所需資料整理及留存。（責任人：劉 小位）1)每季度進行一次調(diào)整；（責任對部室成員進行動態(tài)管理，對各員工制定各自的目標， 進行目標任務(wù)的分解， 人：張濤）2)指導(dǎo)監(jiān)督下屬的工作， 對一的思想交流活動；每季度對部室成員進行一次（責任人：張濤）3)(五)內(nèi)外部協(xié)調(diào)配合提高自身素質(zhì)及業(yè)務(wù)能力，進學(xué)習工程技術(shù)新知識，一步勝任本職工作；（責任人：技術(shù)部全體）（ 一 ）內(nèi)部協(xié)調(diào)配合1、與工程部的協(xié)作1)根據(jù)工程部編制的進度計劃，編制方案及施工

15、圖的設(shè) 計進度計劃，先于工程施工日期完成設(shè)計任務(wù)；（責 任人：張濤）2)項目各專業(yè)施工圖對接；（責任人：技術(shù)部全體）3)相關(guān)設(shè)計變更轉(zhuǎn)達；（責任人：劉小位）4)技術(shù)問題討論及解決；（責任人：技術(shù)部全體）5)2、與銷售部的協(xié)作共同履行工程質(zhì)量技術(shù)檢查制度。（責任人：技術(shù)部 全體）1） 配合項目銷售，及時提供銷售所需的效果圖、戶型圖等各項技術(shù)資料，并保證其準確完整；（責任人：張濤）2)對銷售過程中遇到的技術(shù)方面的問題進行答疑和解讀；3、與綜合部的協(xié)作1)對辦理完成的各項手續(xù)、證件、資料等及時同綜合部進行交接歸檔；（責任人：劉小位）2)手續(xù)辦理過程中需要相關(guān)證件時，盡好保管義務(wù)，使用完后立即歸還；（

16、責任人：技術(shù)部全體）3)配合辦理項目開發(fā)前期相關(guān)手續(xù)，提供技術(shù)支持。（責任人：技術(shù)部全體）4、與財務(wù)部的協(xié)作（責任人：技術(shù)部全體）1)2)3)提供財務(wù)部辦理融資貸款等手續(xù)時所需的各項技術(shù)及數(shù)據(jù)資料等；（責任人：技術(shù)部全體） 對手續(xù)辦理時所需繳納的費用，提前通知財務(wù)部門，以便做好資金計劃；（責任人：技術(shù)部全體） 對項目開發(fā)過程中能予以返還或補貼資金的情況，根據(jù) 工程進度及手續(xù)辦理情況溝通財務(wù)部，做好費用對接； （責任人：技術(shù)部全體）（ 二）與外部職能部門溝通協(xié)調(diào)1、 方案調(diào)整階段1） 規(guī)劃局：規(guī)劃科、規(guī)劃服務(wù)中心、法規(guī)科、審批大廳 規(guī)劃窗口；（責任人：張濤）2、工程開工建設(shè)前1)規(guī)劃局：建管科、

17、測繪院、勘察院、審批大廳規(guī)劃局2)住建局：圖審中心、抗震辦、墻改辦；3)氣象局：防雷辦、審批大廳氣象局窗口；窗口；（責任人：張濤、劉小位）4)消防支隊 / 大隊：審批大廳消防支隊窗口、消防支隊365 服務(wù)大廳、消防大隊 365 服務(wù)大廳；3、工程建設(shè)階段1)規(guī)劃局：建管科、監(jiān)督檢查科；2)住建局：質(zhì)監(jiān)站、檢測中心；4、工程竣工驗收階段1)2)住建局：質(zhì)檢站、檢測中心、墻改辦；3)環(huán)保局：審批大廳環(huán)保局窗口；4)地震局：審批大廳地震局窗口；5)人防辦：審批大廳人防辦窗口；規(guī)劃局：城建檔案館、測繪院、規(guī)劃科、建管科、監(jiān) 督檢查科；（ 三 ）與合作單位的溝通協(xié)調(diào)1 、 與設(shè)計單位的溝通協(xié)調(diào)1)工程開

18、工建設(shè)前，協(xié)調(diào)設(shè)計院，進行方案及施工圖設(shè)計；（責任人：技術(shù)部全體）2)工程建設(shè)階段，協(xié)調(diào)設(shè)計院，對設(shè)計上的不足，進行變更及調(diào)整；（責任人：技術(shù)部全體）3)工程竣工驗收階段，協(xié)調(diào)設(shè)計院，完善工程竣工圖；（責任人：技術(shù)部全體）2、與施工單位的溝通協(xié)調(diào)1)工程開工建設(shè)前，完成施工圖交接及技術(shù)交底；（責2)3)任人：技術(shù)部全體） 工程建設(shè)階段，對施工單位提出的問題，進行解答和 回復(fù)，對所建工程進行過程監(jiān)督，督促其完成分部分 項工程監(jiān)督備案；（責任人：技術(shù)部全體） 工程竣工驗收階段，協(xié)調(diào)施工單位，進行各分項工程 檢測及驗收，督促其完成工程竣工驗收備案；（責任 人：技術(shù)部全體）2)3、與監(jiān)理單位的溝通協(xié)調(diào)

19、1)工程開工建設(shè)前，完成施工圖傳達；（責任人：劉小 位） 工程建設(shè)階段，對工程產(chǎn)生的設(shè)計變更及圖紙增補進 行傳達，與監(jiān)理單位共同履行工程檢查制度；（責任 人：技術(shù)部全體）3）工程竣工驗收階段，協(xié)調(diào)監(jiān)理單位，進行監(jiān)理資料及 檔案的歸檔工作；（責任人：劉小位）四、負面清單技術(shù)服務(wù)部工作負面清單明細表序 號工作類別工作劃分工作負面清單明細及扣分項得 分1部室制度 建設(shè)及日 常管理1、公司管理規(guī) 章制度1、 不執(zhí)行公司管理規(guī)章制度扣3分，執(zhí)行力不到位扣1分；2、不服從部門管理扣1分；3、 未按公司印鑒管理辦法使用印鑒扣0.5分；4、 未按工作需求及時調(diào)整部門規(guī)章制度扣0.5分22、部室計劃管 理1、未

20、制定周計劃扣2分，計劃不全面扣0.5-1分，計劃不細致扣0.5 分；2、 對周計劃未及時糾偏扣2分，糾偏不力扣0.5-1.5分；33、部室周工作 例會1、 本周工作情況記錄資料不全扣0.5分，無記錄扣1分；2、 針對存在的問題，分析不到位扣0.5分，無解決措施扣1.5分，措 施不力扣0.5分；3、 需上周例會解決的問題，到本例會沒解決/或辦理，扣1.5-3分；4、 例會紀要無專人記錄扣0.3分，記錄不全面扣0.3分；4方案及施 工圖設(shè)計1、設(shè)計進度和 時效1、 未根據(jù)工程進度及時進行相關(guān)方案設(shè)計扣1分；2、 方案及施工圖設(shè)計進度緩慢造成工程施工停滯扣2分；52、討論優(yōu)化及 準確性1、 須討論方

21、案及施工圖未組織討論或討論滯后扣1分；2、 方案及施工圖等技術(shù)資料缺陷，造成工程施工停滯扣1分，造成工 程缺陷不需返工可修復(fù)扣 1分，需返工修復(fù)扣3分；3、 方案討論未形成書面記錄扣0.5-1分，記錄不完整扣 0.5分63、成果交接1、 未及時將方案及施工圖等技術(shù)資料交付相關(guān)部門扣0.5分；2、 交付方案及施工圖等技術(shù)資料錯誤不準確扣0.5-1分；7相關(guān)手續(xù) 辦理1、規(guī)劃方案 調(diào)整報批1、調(diào)整方案報規(guī)不及時扣 1分，報規(guī)方案及其經(jīng)濟技術(shù)指標不準確扣 1-2 分；2、 未及時跟進方案報規(guī)進度，造成報規(guī)進度無故停滯扣1分；3、日照分析工作不及時扣 1分，日照分析數(shù)據(jù)及提供相關(guān)技術(shù)資料不 準確扣1-

22、2分；4、 方案報規(guī)公示工作不及時扣1分；82、工程施工圖 各部門報審1、 圖審合格證辦理不及時影響項目其他手續(xù)辦理扣1分；2、 與職能部門溝通不及時，造成資料整理延誤、不完善扣1分；3、 未及時跟進圖紙審查進度，造成圖紙審查工作滯后扣0.5-1.5分；93、項目建設(shè)前 期手續(xù)辦理1、 規(guī)劃許可證辦理不及時，造成規(guī)劃放線滯后影響開工建設(shè)進度扣1 分；2、工程監(jiān)督管理手續(xù)辦理不及時，導(dǎo)致監(jiān)督檢查部門下發(fā)停工通知扣1分；104、項目建設(shè)期 手續(xù)辦理1、樁基檢測不及時扣 0.5分；2、 規(guī)劃驗線通知不及時，導(dǎo)致驗線工作缺失扣1分；3、 督促施工單位分部工程備案不及時扣0.5分，無故拖延備案扣1 分；115、竣工驗收期 手續(xù)辦理1、 未及時委托檢測中心進行相關(guān)檢測扣1分；2、 與職能部門溝通不及時，造成資料整理延誤、不完善扣1分；3、 對總、分包資料整理督促不力，影響驗收及備案進度扣0.5-1分：4、 完成竣工驗收后，城建檔案歸檔不及時扣0.5分；5、 未及時辦理相關(guān)費用返還手續(xù)扣0.5分；6、手續(xù)辦理總 結(jié)1、需辦理手續(xù)出現(xiàn)遺漏扣1-3分；1