2021年城管局預(yù)算計劃報告.doc

1、2021年城管局預(yù)算計劃報告年是“_五”規(guī)劃的開局年，也是城鎮(zhèn)面貌三年上水平的起步年。全市城市管理工作的總體要求是：深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞一條主線（推進(jìn)城管事業(yè)又好又快發(fā)展），堅持做到四個融合（城市管理與旅游立市、暑期服務(wù)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、城鎮(zhèn)面貌上水平相融合），努力實(shí)現(xiàn)八項(xiàng)躍升（園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、容貌品質(zhì)、城管執(zhí)法、載體功能、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、管理手段和隊(duì)伍形象大幅躍升），為建設(shè)“宜居宜業(yè)宜游、富庶文明和諧”新再立新功。按照市財政局年部門預(yù)算編制要求，本著實(shí)事求是、勤儉辦事、厲行節(jié)約的原則，認(rèn)真地核實(shí)人員工資福利、交通工具、通訊設(shè)備、專用儀器設(shè)備等情況，仔細(xì)地填報單位基本情況表。嚴(yán)格按照編制人

2、數(shù)、工資標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)政策規(guī)定的開支范圍及定額標(biāo)準(zhǔn)編制人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算及公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算建議表，專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)編制，做到與我局的重點(diǎn)工作相結(jié)合，嚴(yán)格按照支出順序編制。年度市_局預(yù)算建議計劃為_萬元。一、人員經(jīng)費(fèi)支出_萬元截止年_月_日，我局實(shí)有在職人員_人（公務(wù)員_人，機(jī)關(guān)工勤人員_人，提前離崗人員_人），離休人員_人，退休人員_人，按政策享受補(bǔ)貼遺屬_人。工資福利支出(301)：_萬元1、基本工資（3_）：_萬元2、津貼補(bǔ)貼（30102）：_萬元（1）地區(qū)附加津貼（30102）：_萬元（2）(特殊)崗位津貼(補(bǔ)貼)(30102):12.92萬元3、獎金（30103）：35.22萬元4、社會保障繳費(fèi)

3、（30104）：_萬元（1）基本養(yǎng)老保險費(fèi)（30104）:_萬元（2）基本醫(yī)療保險費(fèi)（30104）：_萬元（二）對個人和家庭的補(bǔ)助（303）：_萬元1、離休費(fèi)(30301):1.80萬元2、退休費(fèi)(30302):11.90萬元3、生活補(bǔ)助及遺屬補(bǔ)助（30305）：1.94萬元4、獎勵金即獨(dú)生子女父母獎勵（30309）：_萬元5、住房公積金（30311）：_萬元6、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出（30399）：_萬元二、正常公用經(jīng)費(fèi)支出_萬元1、辦公費(fèi)（30）：10.41萬元2、印刷費(fèi)(30302)：1.16萬元3、水費(fèi)(30205):1.34萬元4、電費(fèi)（30206）：4.63萬元5、郵電費(fèi)（30

4、207）：5.79萬元6、取暖費(fèi)（30208）：27.02萬元（1）辦公取暖費(fèi)：8.43萬元（2）住宅取暖費(fèi)：18.59萬元7、物業(yè)管理費(fèi)（30209）：3.56萬元8、交通費(fèi)（30210）：37.81萬元（1）燃料費(fèi)（30210）：_萬元（2）維修費(fèi)（30210）：9.6萬元（3）保險費(fèi)（30210）：1.52萬元（4）其他交通費(fèi)(30210):2.69萬元9、差旅費(fèi)（30211）：16.20萬元10、維修(護(hù))費(fèi)(30213):1.34萬元11、會議費(fèi)（30215）：6.87萬元12、培訓(xùn)費(fèi)（30216）：5.71萬元13、招待費(fèi)（30217）：1.90萬元14、工會經(jīng)費(fèi)（30228）:7

5、.62萬元15、福利費(fèi)（30229）：4.04萬元16、其他（30299）：_萬元（1）_干部公用經(jīng)費(fèi)（30299）：0.07_人=_萬元（2）離休休干部特需費(fèi)（30299）：0.05_人=_萬元（3）離休人員福利費(fèi)（30299）：_萬元（4）_干部公用經(jīng)費(fèi)（30299）：1.20萬元（5）_干部特需費(fèi)（30299）：_萬_人=_萬元（6）退休人員福利費(fèi)（30299）：1.60萬元（7）其他（30299）：2.23萬元17、辦公設(shè)備購置費(fèi)(312):_萬元三、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出_萬元市容環(huán)境綜合整治業(yè)務(wù)費(fèi)(0401)_萬元。市容環(huán)境綜合整治業(yè)務(wù)是加強(qiáng)城市管理、提升城市形象的重要手段，年，全市城市管理工作的總體思路是，圍繞城鎮(zhèn)面貌三年大變樣活動開展，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施，強(qiáng)化城市日常管