(整理)供應(yīng)商管理作業(yè)辦法.

1、精品文檔精品文檔修訂記錄修訂日期變更編號變更內(nèi)容版本/次總頁數(shù)20091124D0911025三/四/5.1.4內(nèi)容更新A/1620100327D1003062組織架構(gòu)變更A/26會簽記錄會簽單位會簽姓名會簽意見工程部毛虎青同意營業(yè)部朱軍民同意財務(wù)部張益琴同意人力資源部曹昊同意品控部殷白同意制造部孔蕾同意物流部吳梅同意體系辦梁歡歡同意核準(zhǔn)審核制9 定集團體系辦制作單位發(fā)行早譚林殷白張慕霞品控部一、目的：確保材料質(zhì)量符合要求并達(dá)到與供應(yīng)商共榮互助與實時供貨之目的精品文檔精品文檔二、適用范圍：（常熟泓淋連接技術(shù)有限公司）凡本公司合格之供應(yīng)商均適用之。三、定義：A類產(chǎn)品：指對本公司產(chǎn)品質(zhì)量與 HSF

2、有關(guān)鍵影響的產(chǎn)品.B類產(chǎn)品：指對本公司產(chǎn)品質(zhì)量與 HSF有重要影響的產(chǎn)品.C類產(chǎn)品：指對本公司生產(chǎn)起輔助作用的產(chǎn)品.四、 權(quán)責(zé):4.1供應(yīng)商評鑒：工程/品控/采購/體系4.2零件承認(rèn)：工程4.3供應(yīng)商管理：品控4.4供應(yīng)商的聯(lián)系與溝通：采購五、作業(yè)說明：5.1供應(yīng)商評鑒：5.1.1供應(yīng)商評鑒稽核時機：a. 新廠商評鑒：當(dāng)開發(fā)新供應(yīng)商或新產(chǎn)品時進行.b. 根據(jù)SQE擬定的稽核計劃執(zhí)行.c. 對A類產(chǎn)品合格供應(yīng)商每年最少進行一次稽核d：供應(yīng)商評審控制程序有特別要求的按要求執(zhí)行。5.1.2供應(yīng)商評鑒稽核：a. 新供應(yīng)商的評鑒由采購，工程,品控對其進行稽核.b. 評鑒稽核計劃：品控于每年12月份制定來

3、年的供應(yīng)商實地評審計劃并經(jīng)主管審核生效后，由采購?fù)ㄖ?受稽核供應(yīng)商執(zhí)行相關(guān)準(zhǔn)備。c. 運用供應(yīng)商實地評鑒調(diào)查表執(zhí)行評鑒稽核。5.1.3供應(yīng)商自評：精品文檔精品文檔5.131 采購/申請單位將環(huán)保管理 Check List、質(zhì)量管理Check List傳給供應(yīng)商 詳細(xì)填寫并自評，根據(jù)供應(yīng)商自評狀況，我司進行書面稽核。5.132供應(yīng)商自評書面稽核結(jié)果判定：依供應(yīng)商評審控制程序要求執(zhí)行。5.1.4供應(yīng)商實地評鑒：5.141由采購與被評鑒廠商協(xié)調(diào)評鑒時間，提前一周通知供應(yīng)商。5.1.4.2合格供應(yīng)商實地評鑒及等級評估：依供應(yīng)商評審控制程序要求執(zhí)行，評鑒稽核過程中的缺失，限供應(yīng)商在五個工作日內(nèi)回復(fù)改善對

4、策。 改善效果NG的責(zé)令供應(yīng)商重新回復(fù)改善對策，連續(xù)三次改善效果 NG則列入不合格供應(yīng)商。注：1.對不能提供供應(yīng)商評審控制程序要求的資料之供應(yīng)商不用到廠評鑒，直接列入不 合格供應(yīng)商。注:2.對評鑒合格之供應(yīng)商，如連續(xù) 2批交貨被判定拒收，則由SQE提出對其進行到廠 輔導(dǎo)，并通知采購單位責(zé)其改善，在改善之前品控部停止驗收該供應(yīng)商所交貨品。注3到廠輔導(dǎo)過的供應(yīng)商，如連續(xù) 2批交貨被判定拒收，則由合格供供應(yīng)商降為不合格供應(yīng)商，應(yīng)停止交易。注4.凡為新評鑒的合格供應(yīng)商在前三個月內(nèi)有被評為C級或以下者，均需重新進行評鑒。5.1.4.3若供應(yīng)商之生產(chǎn)工廠在集團兄弟公司附近，由采購委托兄弟公司派員到該廠評鑒

5、 后回傳資料給泓淋連接技術(shù)公司判定與建檔。5.1.4.4若供應(yīng)商為客戶指定者，則列為合格供應(yīng)商處理。國外廠商、代理商以及世界知 名企業(yè)、C類產(chǎn)品供應(yīng)商可不做實地評估，也無需填寫環(huán)保管理Check List與質(zhì)量管理Check List。5.2供應(yīng)商月度評審對現(xiàn)有我公司合格供應(yīng)商主要根據(jù)以往的供貨業(yè)績進行評價，并記錄于供應(yīng)商評分表，評價方法依據(jù)供應(yīng)商每月的實際情況進行。 采購單位根據(jù)綜合表現(xiàn)分?jǐn)?shù)，按供應(yīng)商評審控制程序 精品文檔精品文檔要求決定供應(yīng)商的級別及采取相應(yīng)的措施。供應(yīng)商當(dāng)月總交貨批數(shù)必須達(dá)5批（不含）以上。即精品文檔精品文檔在接到通知后2小時內(nèi)提出暫時對策,HLSG2-G00032HLS

6、G2-Q00020HLSG2-Q00017HLSG3-Q00044HLSG3-Q00068HLSGQ-Q00036HLSGQ-Q00018HLSGQ-Q00012HLSGQ-G00012HLSGQ-G00013HLSGQ-G00015HLSGQ-G00008HLSGQ-G00021HLSGQ-E00021月交貨批數(shù)5批（含）以下供應(yīng)商，當(dāng)月不列入考評，可數(shù)月累積一并考核5.3進料檢驗5.3.1供應(yīng)商必須為合格供應(yīng)商名單內(nèi)列出的廠商，不是判定為“到廠輔導(dǎo)”或“重新 評鑒”的供應(yīng)商、來料必須經(jīng)我司承認(rèn)。以上要求有一項不符合，則此批拒收。來料如為采購臨 時調(diào)料，或有其它原因，導(dǎo)致生產(chǎn)急需，必須有正式

7、聯(lián)絡(luò)單通知工程、品控、生產(chǎn)單位，經(jīng)品控 最高主管及事業(yè)部經(jīng)理簽核，工程提供臨時檢驗標(biāo)準(zhǔn)供品控進行檢驗。生產(chǎn)時工程、品控、生產(chǎn) 單位共同隨線管控來料品質(zhì)狀況。5.3.2來料檢驗品質(zhì)，標(biāo)示、包裝方式、信賴性實驗等按進料檢驗規(guī)范、檢驗與實驗控制程序要求執(zhí)行。不合格品依不合格品控制程序辦理 .5.3.3進料品質(zhì)發(fā)現(xiàn)異常時，按品質(zhì)異常管理辦法要求執(zhí)行。5.3.4供應(yīng)商對產(chǎn)出品必須分LOT NO1行泓淋要求的相關(guān)測試.供應(yīng)商無檢測能力時可委托 第三方獨立的,在業(yè)界有權(quán)威性的試驗室測試,本公司指定為SGS,CTI,ITS測定機構(gòu)。每批出貨必 須提供檢驗測試報告5.3.5供應(yīng)商出貨到泓淋公司后，在泓淋公司檢驗過程中發(fā)現(xiàn)原料有品質(zhì)異常時，供應(yīng)商應(yīng)如對異常有疑問，需在4小時內(nèi)到泓淋確認(rèn)并在三個工作 日內(nèi)提供完整的8D改善報告.六、相關(guān)文件：6.1供應(yīng)商評審控制程序6.2檢驗與實驗控制程序6.3不合格品控制程序6.4進料檢驗規(guī)范6.5品質(zhì)異常管理辦法七、相關(guān)表單：7.1品質(zhì)異常通知&處理單7.28D WORKSHEET7.3IQC檢驗記錄表7.4環(huán)保管理Check List7.5質(zhì)量管理Check List7.6供應(yīng)商實地評審計劃7.7供應(yīng)商實地評鑒調(diào)查表7.8供應(yīng)商評分表7.9合格供應(yīng)商名單精品文檔精品文檔附件：流程圖新供應(yīng)商開發(fā)0 _供應(yīng)商