QHSE管理體系文件

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件四川省海程裝飾工程有限責(zé)任公司文件控制程序HCCX 1 11A1、目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所使用文件的有效版本。2、適用范圍 公司、項(xiàng)目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場(chǎng)所。3、術(shù)語和定義弓I用GB7T190012000idtlS09001 : 2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB7T24001 1996 idt IS014001： 1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和 GBT280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)

2、中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1 辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制 受控文件總清單。4.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊(cè) 的批準(zhǔn)與發(fā)布。4.3 管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)方案的制定，負(fù)責(zé)組織 管理手冊(cè)、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。4.44.55、5.1公司質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。 公司其它責(zé)任部門和項(xiàng)目部設(shè)專職或兼職文件管理人員負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。 工作程序文件的分類 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針

3、目標(biāo)； 整合型管理體系管理手冊(cè)； 管理體系程序文件；、 公司管理標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等； 外來文件。5.1.1 技術(shù)性作業(yè)文件包括:圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計(jì)、施工 措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。件、質(zhì)5.1.3 外來文件包括:法律法規(guī)、國(guó)家、行業(yè)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)下發(fā)的與管理體系有關(guān) 的文件、顧客提供的文件等。5.25.1.2 管理性作業(yè)文件包括:與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文 量計(jì)劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設(shè)備管理資料、質(zhì)量記錄等。號(hào)。5.3文件的狀態(tài) 文件分為受控和非受控文

4、件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā) 過期和失效文件加蓋“作廢”印章。文件的編號(hào) 公司管理體系方針目標(biāo)的編號(hào)按公文編號(hào)的形式編號(hào)，發(fā)文編號(hào)為單位代號(hào)、年份、序號(hào)； 管理手冊(cè)：質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為：HC/SC*女口： HC/SC 11AHC 一代表四川省海程裝飾工程有限責(zé)任公司 SC 一代表手冊(cè)11 一發(fā)布年份A一手冊(cè)版 本程序文件：程序文件的編號(hào)為：scy CX*一*女口： SC/CX I 一 11AHC 一代表四川省海程裝飾工程有限責(zé)任公司 “一代表程序文件 l 一程序文件序號(hào)11 一發(fā)布年份 A 一程序文件版本支持性文件：支持性文件編號(hào)為：HCy ZHCH-XX-,-*HC 一

5、代表四川省海程裝飾工程有限責(zé)任公司 ZHCH 一代表支持性文件 XX 代表編制部門 名稱拼音字母縮寫如ZHJ代表質(zhì)量技術(shù)處 * 一文件序號(hào)-代表發(fā)布年份HC/ZHCZHJ-01-11代表質(zhì)量技術(shù)處11年編制的0I號(hào)支持性文件。5.4 文件的編寫、審核與批準(zhǔn)5.4.1 體系文件的編寫與審批 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標(biāo)，由管理者代表組織編制，各部 門提出方針和目標(biāo)草案，由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理草案的編制，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。b)5.4.2a)b)c)5.4.3a) 整合型管理體系管理手冊(cè)，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)部門編寫， 管理者代表對(duì)手冊(cè)進(jìn)行審核，

6、總經(jīng)理確認(rèn)后批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進(jìn)行編寫，由管理者代表批準(zhǔn)。 技術(shù)性文件的編制與審批 公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批； 上級(jí)下達(dá)的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)； 二類工程的施工組織設(shè)計(jì) (或施工方案 )由質(zhì)量技術(shù)處批準(zhǔn)，一類工程由總工程師批準(zhǔn)。 管理性文件的編制與審批管理性文件由職能部門負(fù)責(zé)編制，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.6.4 各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報(bào)辦公室和質(zhì)量技術(shù) 處。質(zhì)量技術(shù)處匯總后，每年編制一次公司技術(shù)性有效文件清單，報(bào)辦公室。辦公室匯總所 有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制公司有效

7、文件總清單，一般每年發(fā)布一次。5.5 文件的發(fā)放5.5.1 經(jīng)批準(zhǔn)的文件， 由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號(hào)發(fā)放， 文件領(lǐng)取人在 “文 件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)號(hào)：非受控文件的發(fā)放，不作標(biāo)識(shí)。5.5.2 文件破損需要更換時(shí)，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按 照文件的發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原件分發(fā)號(hào)。5.5.3 文件丟失需補(bǔ)發(fā)時(shí)，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā) 放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。補(bǔ)發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號(hào)。在原文件發(fā)放記錄中 注明原文件丟失作廢。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。

8、5.6 文件的更改與更新5.6.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需要更改時(shí)，由總經(jīng)理組織召開管理評(píng)審 會(huì)議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準(zhǔn)與發(fā)布，辦公室對(duì)其進(jìn)行換版更新。5.6.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請(qǐng)表” ， 注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評(píng)審后。經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進(jìn)行更改。5.6.3 其他文件的更改，任何單位或人員可對(duì)現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理 部門調(diào)查、評(píng)審后，有必要更改時(shí)，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請(qǐng)表” ，經(jīng)主管領(lǐng) 導(dǎo)批

9、準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。5.7 文件的換版與作廢5.7.l 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)、手冊(cè)和程序遇到下列情況由總經(jīng)理 決定換版。a) 國(guó)家及上級(jí)政策、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，方針和目標(biāo)、手冊(cè)和程序文件的規(guī)定已不適應(yīng)；b) 體系運(yùn)行中發(fā)生較大問題；c) 公司組織機(jī)構(gòu)、各部門職責(zé)發(fā)生重大變化。5.7.2 其它管理文件、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。5.8 文件的作廢 作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別 存放。5.9 文件的管理5.9.1 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，必須使用相應(yīng)文件

10、的有效版本。5.9.2 公司各部門和項(xiàng)目部要建立“受控文件清單” 。5.9.3 受控文件未經(jīng)允許，不得提供給公司以外的人使用。如必要時(shí)，可經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 后，方可提供給公司以外人員使用。5.9.4 手冊(cè)和程序文件不得隨意復(fù)制和隨意涂改。需要使用文件的人員應(yīng)到文件發(fā)放部門辦 理領(lǐng)用手續(xù)，公司內(nèi)不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。5.9.5 需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可借閱。5.10 外來文件的控制 辦公室負(fù)責(zé)外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫“收文處理專用紙” ，并按文件來 源渠道進(jìn)行編號(hào)，并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，按批示辦理。7、7.17.27.37.4

11、6、 相關(guān)文件 記錄控制程序 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 文件發(fā)放及領(lǐng)用登記表 文件修改申請(qǐng)表 收文處理專用紙 受控文件清單記錄控制程序HCCX 2 11A1、目的 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2、適用范圍 適用于公司及項(xiàng)目部與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。3、術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、職業(yè)健康安全管 理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語和定義。4、職責(zé)4.1 辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)編制本程序，負(fù)責(zé)公司各種記錄的編號(hào)、管理并對(duì)各部門的 記

12、錄管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2 生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)施工過程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的運(yùn)行控制記錄 并監(jiān)督檢查。4.3 經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)合同評(píng)審、招標(biāo)文件評(píng)審以及合同履約和開工前辦理有關(guān)手續(xù)的記錄的 整理、保管和監(jiān)督檢查。物資設(shè)備處負(fù)責(zé)對(duì)物資管理、設(shè)備使用與管理及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作記錄的監(jiān)督檢4.4勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)對(duì)人力資源的能力、意識(shí)與培訓(xùn)及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記錄并收集、整 保管和監(jiān)督檢查。質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的技術(shù)管理工作和糾正、預(yù)防措施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等工查。4.5 理、4.6 作記錄的監(jiān)督檢查。4.7 公司下屬各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、

13、收集、整 理和保管。5、工作內(nèi)容5.1 記錄的內(nèi)容 應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫和來 自供方的記錄。5.2 記錄的編號(hào)5.2.l 管理體系文件涉及的記錄，代碼為： JL* * 一*如：JL XX / XXX- 01章節(jié)內(nèi)記錄表順序號(hào)環(huán)境、安全管理標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)代表記錄5.2.2 其它記錄按公司主管部門規(guī)定的表格使用。記錄表格的設(shè)計(jì)要符合實(shí)際需要和顧客及相關(guān)方的要求，具有可操作性。記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)管理者代表。記錄表格的標(biāo)題應(yīng)直接體現(xiàn)記錄內(nèi)容，以便于正確填寫、識(shí)別和查閱。 管理體系文件涉及的記錄表格需更改

14、時(shí)，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。5.3 記錄表格的設(shè)計(jì)、審批和更改5.3.l5.3.25.3.35.3.45.4 記錄的管理5.4.1 記錄的填寫a) 填寫記錄要及時(shí)，做到項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)可靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、語言簡(jiǎn)練、字跡清晰、簽字 完整；b)填寫時(shí)用藍(lán)色或黑色鋼筆填寫。5.4.2 施工記錄由項(xiàng)目部資料員依據(jù)四川省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程填寫。5.4.3 記錄的方式以文字圖表為主，必要時(shí)可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體 方式。5.5 記錄的保管5.5.1 各部門及項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、編目、移交。5.5.2 記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保存，要做到防火、防潮、防

15、蟲蛀、防盜、防損壞、變質(zhì)和丟 失。特殊媒體方式的記錄也應(yīng)有適宜的保存條件，必要時(shí)保存?zhèn)浞?，記錄的保存方式要便?檢索。5.5.3 需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。5.6 記錄的保存期：詳見“記錄清單”5.7 記錄的借閱5.7.1 查閱各部門的記錄需該部門負(fù)責(zé)人同意，方可查閱。5.7.2 借閱歸檔的記錄應(yīng)執(zhí)行檔案管理制度。5.8 記錄的銷毀 記錄保存期滿銷毀時(shí)，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。6、相關(guān)文件整合型管理體系管理手冊(cè) 文件控制程序 四川省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 目錄7.2 記錄清單環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序HCCX 311A1、目的 對(duì)

16、公司在建筑施工活動(dòng)、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、 評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境管理體 系的有效運(yùn)行。2、適用范圍 本程序適用于公司在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中能夠控制和可望對(duì)其施加影響的相關(guān)方的環(huán)境 因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的控制。3、術(shù)語和定義引用IS014001: 1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和公司整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1 生產(chǎn)安全處主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制 “重要環(huán)境因素清單”。4.2 各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別，形成本部門的“環(huán)境因素

17、清單” ，報(bào)公司 生產(chǎn)安全處匯總。4.3 管理者代表負(fù)責(zé)審批“重要環(huán)境因素清單” 。5、工作程序5.7 環(huán)境因素的識(shí)別5.1.1 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)覆蓋公司場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。5.1.2 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.1.3 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)還應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面:向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、 廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題。5.1.4 識(shí)別環(huán)境因素的方法:調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、排查法。5.1.5 公司各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別，形成本部門的“環(huán)境因素清單” ， 報(bào)公司生產(chǎn)安

18、全處。5.1.6 生產(chǎn)安全處匯總各部門的“部門環(huán)境因素清單” ，編制“公司環(huán)境因素清單” 。5.2 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)5.2.1 評(píng)價(jià)方法5.2.1.1 是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素:(1) 不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的； (2) 有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗:(3) 當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。 5.2.1.2 評(píng)分法，本法應(yīng)考慮一下幾個(gè)方面： (1) 影響范圍 分?jǐn)?shù)值 影響范圍 6 超出社區(qū) 4 周圍社區(qū) 1 場(chǎng)界內(nèi) 分?jǐn)?shù)值 影響程度 6 較嚴(yán)重 4 一般 1 輕微(2)影響程度(3) 發(fā)生頻率 分?jǐn)?shù)值 發(fā)生頻率6 持續(xù)發(fā)生4 間歇發(fā)生1 偶然發(fā)生

19、 分?jǐn)?shù)值 社區(qū)關(guān)注程度641(4)社區(qū)關(guān)注程度強(qiáng) 一般 弱(5)分?jǐn)?shù)值 可改進(jìn)程度641可改進(jìn)程度加強(qiáng)管理可明顯見效 改進(jìn)工藝可明顯見效 較難改進(jìn) 上述 5 項(xiàng)取值之和大于的環(huán)境因素確定 為重要環(huán)境因素 .5.2.2 生產(chǎn)安全處組織有關(guān)人員利用是非判斷法和評(píng)分法對(duì)識(shí)別出的所有環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)， 評(píng)價(jià)結(jié)果填入“環(huán)境因素評(píng)價(jià)表” 。5.2.3 生產(chǎn)安全處根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單” ，經(jīng)管理者 代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到各部門。5.3 環(huán)境因素的更新5.3.l 素。5.3.2 a21公司每年第四季度組織一次全面的環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)，更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)需重新

20、進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新：當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)； b 當(dāng)本組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)場(chǎng)所發(fā)生較大變化時(shí)；c時(shí)。6、6.16.26.3當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí)； d 當(dāng)公司環(huán)境方針有變化時(shí)； e 新建項(xiàng)目施工或施工項(xiàng)目變化相關(guān)記錄 環(huán)境因素清單 環(huán)境因素評(píng)價(jià)表 重要環(huán)境因素清單危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序HCCX 4 11A1、目的對(duì)公司在建筑施工活動(dòng)、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大 危險(xiǎn)源，并有效控制，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。2、適用范圍適用于公司在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中危險(xiǎn)源的辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的控制。術(shù)語和定義引用GB門280012001及公司整合

21、型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義。職責(zé)生產(chǎn)安全處主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的危險(xiǎn)源清單，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，編3、4、4.1 制“重大危險(xiǎn)源清單” 。4.2 各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源的辯識(shí)，形成本部門的“危險(xiǎn)源清單” 。4.3 管理者代表負(fù)責(zé)審批“重大危險(xiǎn)源清單” 。5、 工作程序5.1 危險(xiǎn)源的識(shí)別5.1.1 危險(xiǎn)源分類5.1.1.1(1)5.l.l.2(1)(8)5.1.2(1) 查閱記錄：包括事故、事件、健康安全檢查、設(shè)備檢修記錄 部門咨詢 (5) 安全檢查表法：參考 JGJ5599 中的內(nèi)容進(jìn)行辯識(shí)。5.1.3 危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)全面，重點(diǎn)放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮

22、以下范圍：常規(guī)活動(dòng)(正常生產(chǎn)活動(dòng))和非常規(guī)活動(dòng)(如臨時(shí)搶修等)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員 生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。5.1.4 危險(xiǎn)源辯識(shí)實(shí)施5.1.4.l 全處。5.1.4.25.1.4.3清單”。5.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.2.1 對(duì)已選擇確定的危險(xiǎn)源， 根據(jù)本公司的特點(diǎn)將危險(xiǎn)源分為以下的類別： 高處墜落 物體打擊 觸電 坍塌 機(jī)械傷害 起重傷害 中毒和窒息 火災(zāi) 和爆炸 車輛傷害燙傷 其他5.2.2 事故的后果及嚴(yán)重后果(1) 輕微，如：按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類： 物理性(2)化學(xué)性(3) 生物性(4)心理性(5)行為性 (6) 其它因素 參照事故類別和職業(yè)病類別分類： 物

23、體打擊 (2) 車輛傷害 (3) 高處墜落 (9) 坍塌 (10) 危險(xiǎn)源辯識(shí)方法 詢問和交流：與作業(yè)人員交流，機(jī)械傷害 (4) 放炮 09 爆炸獲取信息 (2)觸電 (5) 淹溺 (6) 灼傷 (7) 火災(zāi) (13) 中毒、窒息 (14)其它傷害現(xiàn)場(chǎng)觀察：通過觀察現(xiàn)狀，進(jìn)行辯識(shí) (3)(4) 向外部有關(guān)機(jī)構(gòu)、上級(jí)主管公司各部門對(duì)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)，填寫“危險(xiǎn)源清單” ，報(bào)生產(chǎn)安識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 生產(chǎn)安全處匯總各部門的“危險(xiǎn)源清單” ，建立公司“危險(xiǎn)源清單”和“重大危險(xiǎn)源 表面損傷；輕微的割傷和擦傷；粉塵對(duì)眼睛的刺激。 煩燥和

24、刺激 ( 如頭疼 ) ；導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾病。(2) 一般，如： 劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴(yán)重扭傷；輕微骨折； 耳聾；皮炎；哮喘：與工作相關(guān)的上肢損傷；導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。(3) 嚴(yán)重，如： 截肢；嚴(yán)重骨折；中毒；復(fù)合傷害；致命傷害；5.2.3abcdefg 職業(yè)病、急性不治之癥；一人以上 ( 含一人 ) 人員死亡。 事故的可能性應(yīng)考慮如下問題：、 暴露人數(shù)；、 持續(xù)暴露時(shí)間和頻率；、供應(yīng)(如電、水 )中斷；、 設(shè)備和機(jī)械部位以及安全裝置失靈或失控；、 暴露于惡劣氣候；、 個(gè)體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率；、 人的不安全行為 ( 不經(jīng)意的錯(cuò)誤或故意違反操作程序 )事故的可能性分為：(

25、1) 可能：相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料(2) 有可能：可能 (但不經(jīng)常)或可能性小 (完全意外)(3) 可能：實(shí)際不可能或很不可能5.2.4 風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)和控制根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重后果和可能性將風(fēng)險(xiǎn)因素分為 5 級(jí)，分級(jí)的原則見風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí) 確定表風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)確定表輕微傷害一般傷害不可能 5 級(jí)4級(jí)3級(jí)有可能 4 級(jí)3級(jí)2級(jí)可能 3 級(jí)2級(jí)1級(jí)嚴(yán)重傷害5.2.5 重大危險(xiǎn)源的確定a 、對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險(xiǎn)源。b 、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為 l 、2 級(jí)的為公司重大危險(xiǎn)源，需要采取相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制。5.2.6 生產(chǎn)安全處依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定重大危險(xiǎn)源并建立重大危險(xiǎn)源清單

26、，報(bào)管理者 代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。5.2.7 風(fēng)險(xiǎn)信息的更新5.2.7.1 公司每年第四季度組織一次全面的危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新危險(xiǎn)源清單和“重 大危險(xiǎn)源清單”。5.2.7.2 在下列情況下需進(jìn)行重新辯識(shí)和評(píng)價(jià)，并更新危險(xiǎn)源清單和“重大危險(xiǎn)源清單”(1) 有關(guān)法規(guī)和其它要求更新時(shí)； (2) 公司采用新的工藝、設(shè)備、材料時(shí)；(3) 新建項(xiàng)目施工時(shí)； (4) 有傷亡事故發(fā)生時(shí)。5.3 風(fēng)險(xiǎn)控制5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括： 目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急計(jì)劃、培訓(xùn)、監(jiān)視和測(cè)量等。5.3.2 對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施：(1) 5 級(jí)時(shí)：不需采取措施，不必保留記錄；(2) 4 級(jí)時(shí)：可保

27、持現(xiàn)有的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測(cè)來 確?？刂拼胧┑靡跃S持。級(jí)時(shí)：應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)。 級(jí)時(shí)：直到風(fēng)險(xiǎn)降低時(shí)才能 工作。 級(jí)時(shí)：只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低到目標(biāo)后才能開始工作。(3) 3(4) 2(5) l5.3.3 生產(chǎn)安全處針對(duì)重大危險(xiǎn)源采取相應(yīng)的控制措施，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保公司的重 大危險(xiǎn)源得到有效控制。5.3.4 各部門針對(duì)本部門的危險(xiǎn)源采取響應(yīng)控制錯(cuò)措施，確保公司職業(yè)健康安全管理體系有 效運(yùn)行，改進(jìn)管理績(jī)效。5.4 生產(chǎn)安全處每半年對(duì)各部門危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制情況進(jìn)行一次全面監(jiān)督、檢查， 并保存相應(yīng)記錄。6、職業(yè)健康安全記錄6.1 危險(xiǎn)源清單6.2 重大危

28、險(xiǎn)源清單法律、法規(guī)及其它要求管理程序HCCX 5 11A1、目的 為了及時(shí)識(shí)別、獲得、更新適用于本公司的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的 要求。以保證公司塵產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求。2、和適用范圍 本程序適用于公司各部門對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的 識(shí)別、獲取、傳達(dá)的控制。3、術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安 全管理體系 規(guī)范及公司整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1 生產(chǎn)安全處為本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)匯總與公司環(huán)境、 職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法

29、律法規(guī)，組織評(píng)價(jià)其適用性，負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求 的原件，負(fù)責(zé)向各職能部門發(fā)放“法律法規(guī)和其他要求清單”和相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求 的文件，并負(fù)責(zé)組織公司范圍內(nèi)對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況的監(jiān)督 和管理。4.2 各職能部門負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要 求，確認(rèn)其適用性，傳遞到生產(chǎn)安全處，納入總清單。5、5.1a)b)c)4.3 各部門負(fù)責(zé)保管使用適用的法律法規(guī)和其他要求，并將相關(guān)的法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給 員工并遵照?qǐng)?zhí)行。工作程序 與公司職業(yè)健康安全及環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)和其他要求，包括： 全國(guó)人大、國(guó)務(wù)院、地方政府或

30、相關(guān)部門制定頒布的法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)等； 產(chǎn)品規(guī)范、官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定；非法規(guī)性指南 ( 如國(guó)家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定通知標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范 ) 及相關(guān)執(zhí)法部門的通知 公告等。5.2 信息的獲取5.2.1 有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律、法規(guī)與其他要求最新版本的信息，由質(zhì)量技術(shù)部建 立信息渠道，負(fù)責(zé)追蹤獲取。5.2.2 有關(guān)特種設(shè)備方面的職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律法規(guī)與其他要求的信息由物資設(shè)備處 獲取，并傳遞到生產(chǎn)安全處。5.2.3 有關(guān)有毒有害物品、易燃易爆物品、勞動(dòng)保護(hù)用品及消防的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律 法規(guī)與其他要求的信息，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)獲取。5.2.4 有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)、職工合法權(quán)益等方面的法

31、，律法規(guī)與其他要求的信息，由公司辦公室 負(fù)責(zé)獲取，并傳遞到塵產(chǎn)安全處。5.2.5 獲取信息的渠道包括各級(jí)政府及相關(guān)部門、報(bào)紙、標(biāo)準(zhǔn)書店、標(biāo)準(zhǔn)出版；過、網(wǎng)上索 取等。獲取方式采用走訪或電話等形式，隨時(shí)獲取以確保公司能夠得到最新的：有效版本。5.3 識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新5.3.1 公司各部門對(duì) 各自獲取或更新的職業(yè)健康安全與環(huán)境法規(guī)和其他要求， 報(bào)生產(chǎn)安全處。5.3.2 生產(chǎn)安全處組織各部門對(duì)法律法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制公司法律、 法規(guī)和其它要求清單 ，報(bào)管理者代表審批后，發(fā)放給體系所覆蓋的各部門，由此涉及到的其 他文件的修改和調(diào)整見文件控制程序 。5.3.3 對(duì)過期或作廢的法律法規(guī)、文件

32、要及時(shí)標(biāo)注 （ 或收回） ，并換發(fā)最新版本。5.4 保存、查閱需要時(shí)各部門可到生產(chǎn)安全處查閱。各部門和項(xiàng)目部建立法律法規(guī)清單，經(jīng)常使用的法律法規(guī)文本由生產(chǎn)安全處統(tǒng)一購買發(fā) 各部門保存。各部門按適用的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理和檢測(cè)，由各職5.4.1 生產(chǎn)安全處將最新的公司適用健康安全與環(huán)境法律法規(guī)與其他要求（文本或電子版 ） 備案，5.5 放，5.6 能部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。6、 環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄6.l 法律法規(guī)和其它要求清單6.2 法律法規(guī)和其它要求適用性評(píng)價(jià)記錄人力資源控制程序11AHCCX 61、目的 為提高員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)和能力，確保公司方針、

33、目標(biāo)的實(shí)觀及質(zhì)量、 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。2、適用范圍 適用于公司所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作：有關(guān)人員。3、術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和 職業(yè)健康 安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手朋? 中相關(guān)術(shù)語和定義。4、職責(zé)4.1 勞動(dòng)人事處4.1.1 負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，組織編制“公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)” 。4.1.2 編制員工教育、培訓(xùn)年度計(jì)劃。4.1.3 組織、落實(shí)公司員工繼續(xù)教育培訓(xùn)工作并做好職工教育、培訓(xùn)的協(xié)調(diào)工作。4.1.4 指導(dǎo)、幫助公司所屬各部門為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的需要而組織的短 期培訓(xùn)。4.2

34、公司其他部門、項(xiàng)目部4.2.1 認(rèn)真貫徹落實(shí)年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.2.2 掌握本單位、部門在崗人員情況，制定培訓(xùn)需求。5、工作程序5.7 崗位能力需求5.1.1 勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)組織對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)各級(jí)人員的能力從教 育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面做出規(guī)定，形成公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2 人力資源的管理5.2.1 對(duì)公司崗位缺崗部門，根據(jù)公司人力資源狀況，可以通過以下幾種方式補(bǔ)充：a 面向社會(huì)招聘人才； b 其它崗位人員轉(zhuǎn)崗； c 其它。通過對(duì)補(bǔ)充人員的基本條件、工作經(jīng)驗(yàn)、操作技能、綜合素質(zhì)等方面考核合格后，經(jīng)總以理 批準(zhǔn)后方可上崗。5.2.2 項(xiàng)目部特殊崗位為：架

35、子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機(jī)械工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛 駕駛員等，應(yīng)建立清單。5.3 培訓(xùn)計(jì)劃5.3.l 培訓(xùn)需求 領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司的發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)，各部門根據(jù)公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃、 當(dāng)前任務(wù)以及各主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)人員關(guān)注的需求，填寫“培訓(xùn)需求報(bào)表” 。5.3.2 勞動(dòng)人事處每年年初根據(jù)培訓(xùn)需求結(jié)合質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的需求，制定 “年度培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.3 各相關(guān)單位、部門根據(jù)公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃” ，組織有關(guān)人員參加培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄 并予以保存：。5.4 培訓(xùn)的實(shí)施5.4.1 培訓(xùn)的內(nèi)容a）公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境健康安全方針及管理手冊(cè)、有關(guān)法律

36、、法規(guī)及管 理職責(zé)：目標(biāo)及體系的內(nèi)容。包括質(zhì)b）公司管理人員應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、 量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé)；C）一般員工了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全、程序文件內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保及 職業(yè)健康安全意識(shí)：d）勞動(dòng)人事處會(huì)同相關(guān)科室對(duì)公司新成員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，主要包括：公司概況、安全教育、 質(zhì)量意識(shí)、公司管理規(guī)定、職業(yè)道德等基礎(chǔ)知識(shí)；e）專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn)；f）特殊工種的培訓(xùn)。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛員等特種作 業(yè)人員，經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)特殊作業(yè)人員操作證書，實(shí)行持證上崗：g）現(xiàn)場(chǎng)工作人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

37、安全意識(shí)教育。通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，確保員工意識(shí)到所 從事工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中的 作用、職責(zé)：意識(shí)到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個(gè)人的工作改進(jìn)所帶來的 效益，不按規(guī)定程序運(yùn)行和違章操作的潛在后果；為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目 標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。5.4.2 培訓(xùn)的形式a）內(nèi)培：為滿足生產(chǎn)需要而組織適應(yīng)性短期培訓(xùn)和為提高管理水平進(jìn)行的內(nèi)部培訓(xùn)，由各部 門自行組織實(shí)施，并保存培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)勞動(dòng)人事處一份；- 人員參加。 勞動(dòng)人事處依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織配合各職能部門實(shí)施培訓(xùn)及培訓(xùn)效果有

38、效性評(píng)價(jià) 填寫 “培訓(xùn)及考核記錄” 。 有效評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括試卷、證書、工作表現(xiàn)及領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)。 勞動(dòng)人事處填寫公司“現(xiàn)有管理人員基本情況登記表” 、“特殊作業(yè)人員基本狀況登記b）外培：根據(jù)工作需要參加本部門外組織的培訓(xùn)時(shí)，公司各部門、項(xiàng)目部填寫“培訓(xùn)需求報(bào) 表”，經(jīng)勞動(dòng)人事處審核，報(bào)主管培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織有關(guān)5.4.3工作，5.4.45.4.5表”，并保存有關(guān)證書或復(fù)印件6、相關(guān)文件 整合型管理，體系管理手冊(cè) 文件控制程序 記錄控制程序質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄12345公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn) 公司現(xiàn)有管理人員基本狀況登記表 公司特殊作業(yè)人員基本：狀況登記表 培訓(xùn)需求報(bào)表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)

39、及考核記錄777777.67信息交流與協(xié)商控制程序11AHCCX 71、目的 為確保公司領(lǐng)導(dǎo)層與員工之間、各部門、員工之間，以及公司與顧客及相關(guān)方之間，在 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職 、業(yè)健康安全方面交流溝通渠道的暢通。確保管理體系的適宜性、有 效性并增加改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2、適用范圍 適用于公司管理體系運(yùn)行的內(nèi)部之間，公司與顧客及相關(guān)方之間的信息交流、溝通，以 及數(shù)據(jù)、信息的收集和分析。3、術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系 ：硯范及使用指南和職業(yè)健 康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相 關(guān)術(shù)語和定義。4、4.14.24.34.44.5職責(zé) 辦公室是信息交流與協(xié)商的主控部門，

40、負(fù)責(zé)有關(guān)信息的接受、記錄和傳遞。 質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)制訂年度回訪計(jì)劃，組織并主持工程回訪與顧客溝通。 經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)與顧客信息的交流與溝通的配合工作。 辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的協(xié)商管理工作。各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門和行業(yè)主管部門以及顧客及相關(guān)方的信息的 接收、傳遞及處理結(jié)果的反饋。5、工作程序2.1 總則以及其他可以利用的通訊和宣傳的2.1.1 信息交流、溝通與協(xié)商的途徑以書面文件為主， 工具。5.l.2 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全信息包括內(nèi)部信息和外部信息。5.1.3 信息交流應(yīng)及時(shí)，內(nèi)容要準(zhǔn)確、可靠。5.1.4 信息的交流、溝通與協(xié)商做好交流記錄。5.2 內(nèi)部信息的內(nèi)容 a c

41、 f方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案； b 重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件； 重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的信息； d 職責(zé)和權(quán)限的信息； e 培訓(xùn)信息； 監(jiān)視與測(cè)量信息；g不符合、糾正和預(yù)防措施信息；h內(nèi)部審核、外部審核、管 理評(píng)審信息、：i相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、合同傳達(dá)：j緊急狀態(tài)及應(yīng)急 響應(yīng)信息； k 員工的抱怨信息等。5.3 外部信息的內(nèi)容a 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)通告相關(guān)方； b 法律、法規(guī)和其他要求的 獲取、執(zhí)法部門的聯(lián)系： c 監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果的信息； d 認(rèn)證與監(jiān)督檢查信息：c 建設(shè)單立、相關(guān)方的投訴信息； f 相關(guān)法律、法規(guī)變更信息等。5.4 內(nèi)部信息

42、交流及協(xié)商5.4.1 以文件形式任命公司管理者代表和員工代表，并傳達(dá)至員工。5.4.2 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系的有關(guān)要 求的制定要有員工代表參加，方針、目標(biāo)、內(nèi)容由辦公室和勞動(dòng)人事處以文件、會(huì)議、培訓(xùn)、 簡(jiǎn)報(bào)等形式向有關(guān)單位、部門、人員進(jìn)行宣傳。5 4.3 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞到有 關(guān)部門，各部門應(yīng)做好記錄。5.4.4 緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序5.4.5 實(shí)施不合格、不符合糾正和預(yù)防措施的單位必須在整改過程中將信息傳遞到相關(guān)部門。5.4.3 員工有權(quán)參與事故、事件的調(diào)查和職業(yè)健康安全

43、調(diào)查，有權(quán)參與對(duì)影響工作場(chǎng)所的職 業(yè)健康安全問題的商討。5.4.4 員工代表征求員工對(duì)體系運(yùn)行及管理的意見和建議，報(bào)管理者代表。5.5 外部信息交流5.5.1 公司質(zhì)量技術(shù)處每年初制定公司范圍內(nèi)的工程回訪計(jì)劃，并根據(jù)工程回訪計(jì)劃內(nèi)容及 時(shí)進(jìn)行工程回訪，經(jīng)營(yíng)預(yù)算處、項(xiàng)目部要積極配合。每年由經(jīng)營(yíng)預(yù)算處組織對(duì)顧客滿意度的 調(diào)查，填寫“顧客滿意度調(diào)查表”將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全5.5.2 公司接到相關(guān)方要求提供信息時(shí)，各相關(guān)部門 管理方針及相關(guān)信息傳遞給相關(guān)方。5.5.3 公司各部門在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求時(shí)，執(zhí)行 法律、法規(guī)給其他要求的管理程序 。5.5.4

44、公司各部門接收到的顧客和相關(guān)方的抱怨、建議等信息后，及時(shí)向辦公室傳遞，并收 集處理意見后，向顧客和相關(guān)方反饋信息。5.6 對(duì)內(nèi)部外部信息的結(jié)果要填寫“環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄” 。6、相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序法律、法規(guī)及其他要求的管理程序7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄物資采購控制程序HCCX 811A1 、 目的 通過對(duì)采購過程進(jìn)行控制，以確保所采購的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品、 安全防護(hù)用品更等符合規(guī)定的要求。2、適用范圍適用公司全范圍施工生產(chǎn)中所需的物資包括材料、半成品 、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品、安全 防護(hù)用品的采購控制。

45、3、術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康 安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義:3.1 根據(jù)使用的物資對(duì)工程質(zhì)量影響程度，將物資分為三類:A 類物資:包括鋼材、水泥、商品砼及外加劑、防水材半: l 、焊接材料及其它對(duì)工程 質(zhì)量影響較大的材料，勞動(dòng)安全防護(hù)用品。B 類物資:包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構(gòu)件、涂料、散 熱器、水暖電管材管件、裝飾材料、工程設(shè)備等。C類物資：除A類、B類以外的所有物資。3.2 物資供方:以合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或 I 程設(shè)備及勞動(dòng)安全防護(hù) 用品的公司或單位，是標(biāo)準(zhǔn)中供

46、方的一種，它包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。4、職責(zé)4.1 物資設(shè)備處負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)物資供方的評(píng)選工作和對(duì)本程序運(yùn)行的監(jiān)督、檢查以及負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的 A類(勞保用品除外)和B類物資供方進(jìn)行審查，批準(zhǔn)合 格物資供方名錄。4.2 生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品采購控制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)c類物資及勞保用品的采夕溝及所有進(jìn)場(chǎng)物資(包括顧客財(cái)產(chǎn))的驗(yàn)收、送檢、 標(biāo)識(shí)和保管、防護(hù)工作的具體實(shí)施5、工作程序5.1 物資供方的選擇和評(píng)價(jià)5.1.1 選擇和評(píng)定物資供方5.1.1.1 進(jìn)行評(píng)價(jià)前采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、搜集同行信息或提供證實(shí)材料的形式，調(diào)查物資供方的 生產(chǎn)或

47、供應(yīng)能力、供貨質(zhì)量狀況、供應(yīng)的歷史業(yè)績(jī)信譽(yù)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、資金狀況等， 按公司所需物資的具體要求，評(píng)價(jià)物資供方提供產(chǎn)品的能力。5.1.1.2 評(píng)價(jià)物資供方的標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)采購合同或其它采購文件的要求，評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品的能力，評(píng)價(jià)合格的標(biāo)準(zhǔn)要包括以下幾個(gè)方面:a) 物資供方的生產(chǎn)能力或供應(yīng)能力能夠滿足使用要求:必要時(shí)提供 09001:2000 或 IS014001: 1996 或 GB7128001 2001 管理體系認(rèn)證;b)b) 供方所供物資需要經(jīng)過第三方檢驗(yàn)的，要進(jìn)行抽樣復(fù)驗(yàn)，并提供檢測(cè)報(bào)告、證明書、 準(zhǔn)用證、合格證及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、健康安全的證明文件:c) 供方應(yīng)信譽(yù)良好，有合法的營(yíng)業(yè)

48、執(zhí)照或所售產(chǎn)品在其經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi);d) 若是經(jīng)銷商，其貯存、運(yùn)輸能力應(yīng)滿足工程需要;對(duì)于C類物資可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，以進(jìn)貨驗(yàn)證合格就可直接采購；5.1.1.3 對(duì)物資供方的選擇與評(píng)價(jià)項(xiàng)目部根據(jù)以上幾個(gè)方面對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫“物資供方評(píng)價(jià)表” ，將評(píng)價(jià)合格的 供方報(bào)物資設(shè)備處批準(zhǔn)后，列入“合格物資供方名冊(cè)”。A類和B類物資采購時(shí)，應(yīng)選用“合 格物資供方名冊(cè)”范圍內(nèi)的物資供方。當(dāng)供方超出“名冊(cè)”范圍時(shí)，需按上述方法進(jìn)行評(píng)價(jià) 和審批，合格后方可采購。5.1.1.4 對(duì)合格物資供方每年重新評(píng)價(jià)一次，重新評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：a 在年度供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)公司驗(yàn)證合格，在使用過程中 狀況穩(wěn)定；

49、b 在年度供貨中， 供方的履約情況能夠滿足采購要求。 c 若同一供方物資在施工過程中發(fā) 現(xiàn)不合格品，則由公司物資設(shè)備處從“合格物資供方名冊(cè)”上刪除且一年內(nèi)不得選用。d 重新評(píng)價(jià)合格的，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊(cè)” ，否則予以注銷：5.2 采購信息5.2.1 項(xiàng)目部施工員根據(jù)施工圖紙、施工圖預(yù)算和工程進(jìn)度結(jié)合項(xiàng)目部材料員編制“物資采 購計(jì)劃”，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。5.2.2 采購合同要合法有效、條款齊全，其內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、交貨時(shí)間、運(yùn)輸方式與責(zé)任、包裝、付款方式、違約責(zé)任等。5.3 采購計(jì)劃的實(shí)施5.3.1 物資采購，由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)：勞保用品由物

50、資設(shè)備處采購。物資采購要在“合格物資 供方名冊(cè)”中選擇供方。5.3.2 所采購的鋼材 水泥、防水材料、砼外 加劑、焊接材料 等要向物資供應(yīng)商索要相關(guān)質(zhì) 量證明文件。5.3.3 所采購的勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品要向供應(yīng)商索要相關(guān)的安全證明文件。5.4 采購物資的驗(yàn)證5.4.1 采購物資 （ 包括顧客購 ?產(chǎn)）的檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ：5.4.2 如果公司或顧客需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中劉驗(yàn)證的安 排及物資的交付方式做出規(guī)定， 項(xiàng)目部材料員和安全員應(yīng)協(xié)同顧客依據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全、 規(guī)范或合同要求對(duì)物資進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證，并填寫驗(yàn)證記錄。5.4.3 所有進(jìn)入施

51、工現(xiàn)場(chǎng)的物資 （包括顧客財(cái)產(chǎn) ） 經(jīng)驗(yàn)收后，填寫物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表 （ 顧 客財(cái)產(chǎn)單獨(dú)記錄 ） 。5.4.4 公司在工程施工期間采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)物資進(jìn)行防護(hù)：a）標(biāo)識(shí)：注意保護(hù)物資自身標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)：狀態(tài)的記錄（顧客財(cái)產(chǎn)要單獨(dú)標(biāo)識(shí) ） ；b）搬運(yùn)：物資的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)物資性能特點(diǎn)及要求，配備必要的設(shè)施。采取適宜的措施，必 要時(shí)規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì)；c）d） 求， 卡、 執(zhí)行先進(jìn)先出的原則；e） 保護(hù)：在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終完交付過程中，所有物資、半成品都應(yīng)采取妥善、有效 的防護(hù)措施，并持續(xù)到產(chǎn)交付日期；對(duì)發(fā)放的勞動(dòng)防護(hù)用品和施工觀場(chǎng)安全防護(hù)用品、設(shè)備 要注意保管、保養(yǎng)和維護(hù)。5.5 不

52、合格的控制 發(fā)現(xiàn)采購材料不合格時(shí)，通知相關(guān)人員和物資設(shè)備處，執(zhí)行不合格品控制程序 。6、 相關(guān)文件 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 不合格品控制程序 勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序包裝：所購物資需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b， 設(shè)備類物資在安裝使用前要保護(hù)好原有包裝； 貯存：選擇適宜的貯存場(chǎng)所，貯存條件應(yīng)符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜等要 防止損壞變質(zhì) （ 顧客財(cái)產(chǎn)要單獨(dú)存放 ） 。貯存物資在管理中做到數(shù)量、規(guī)格清楚準(zhǔn)確，帳、 物相符，定期檢查庫存物資的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞要及時(shí)標(biāo)識(shí)并進(jìn)行處置，同時(shí)7、7.7.7.7.7.51234質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 物資供方評(píng)價(jià)表 合格物資供方名冊(cè) 物資供方重新

53、評(píng)價(jià)表 物資采購計(jì)劃 物資進(jìn)貨驗(yàn)證記錄勞務(wù)工程分包供方控制程序HCCX 9-11A1、目的選擇具有質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力的勞務(wù)工程分包供方， 確保工程質(zhì)量滿足 規(guī)定要求。2、適用范圍 適用于公司總包建設(shè)工程后，分包給公司以外的施工單位承擔(dān)的工程。3、定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè) 健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.l 勞動(dòng)人事處主控本程序，負(fù)責(zé)組織有關(guān)處室對(duì)勞務(wù)、工程分包隊(duì)伍進(jìn)行評(píng)審和選擇，建 立公司范圍內(nèi)勞務(wù)、工程供方名單及檔案，向項(xiàng)目部推薦合格分包隊(duì)伍，并負(fù)責(zé)全公司范圍 內(nèi)的勞務(wù)、工程分包供方的管理

54、工作。4.2 主管經(jīng)理批準(zhǔn)“勞務(wù)工程分，包供方名單” ，批準(zhǔn)工程或勞務(wù)分包隊(duì)伍。4.3 項(xiàng)目部根據(jù)施工需要，提前向公司勞動(dòng)人事處提出用工申請(qǐng)。勞動(dòng)人事處根據(jù)申請(qǐng)向項(xiàng) 目部委派合格的勞務(wù)工程供方隊(duì)伍。5、工作程序5.7 管理原則 凡是我公司承包顧客的建設(shè)工程，其主體工程一律不準(zhǔn)分包。其它分部、分項(xiàng)工程或技術(shù)性 較強(qiáng)的部分輔助工程在公司內(nèi)部無力承擔(dān)的情況下，由項(xiàng)目部提出書面申請(qǐng)，經(jīng)公司生產(chǎn)副 總經(jīng)理同意后，方可分包給符合要求的分包方。5.2 評(píng)價(jià)方法5.2.1 資質(zhì)核查5.2.1.1 凡欲在我公司范圍內(nèi)進(jìn)行施工的勞務(wù)，工程供方 （ 包括顧客和設(shè)計(jì)單位指定的勞務(wù) 工程供方 ） ，必須先到勞動(dòng)人事處交驗(yàn)有關(guān)的資質(zhì)證明文件。a）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；b）資質(zhì)等級(jí)證書或安全證書；C）必要時(shí)提供IS09001: 2000或IS014001: 1996或GB/T2800I 2001標(biāo)準(zhǔn)管理體系認(rèn)證證 書：d）供方近幾年來未發(fā)生任何重大的環(huán)境污染、安全傷亡事故；