邵陽(yáng)電視發(fā)射臺(tái)2015年部門決算

1、邵陽(yáng)電視發(fā)射臺(tái)2015年部門決算2016-9-5一、部門職能職責(zé)邵陽(yáng)電視發(fā)射臺(tái)是邵陽(yáng)廣播電視臺(tái)所屬純公益性的副處級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是：接收、轉(zhuǎn)播 無線廣播電視節(jié)目。具體有：中 央一套新聞、中央七套、湖南衛(wèi)視、湖南都市、邵陽(yáng)新聞綜合、邵陽(yáng) 公共等6套無線電視節(jié)目，中央人民廣播電臺(tái)中國(guó)之聲、經(jīng)濟(jì)之聲、 音樂之聲、湖南人民廣播電臺(tái)新聞?lì)l道、交通頻道、邵陽(yáng)人民廣播電 臺(tái)交通頻道、音樂頻道等7套無線廣播節(jié)目，湖南移動(dòng)電視地面無線 數(shù)字電視各1套。承辦市委、市政府交辦的其它工作事項(xiàng)邵陽(yáng)電視發(fā)射臺(tái)內(nèi)設(shè)5個(gè)職能機(jī)構(gòu)，分別是：紀(jì)檢、辦公室、 技術(shù)部、微波部、監(jiān)察室?，F(xiàn)有職工 29人，其中在職職工23人，退 休

2、職工6人。本單位是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無下屬單位。二、部門決算分析說明（一）收入決算，2015年本臺(tái)總收入為566.23萬元，其中： 財(cái)政撥款收入400.56萬元（基本撥款收入136.48萬元，項(xiàng)目 資金撥款264.08萬元），其他收入165.67萬元?？偸杖氡热ツ暝黾?05.82萬元的原因是財(cái)政撥款比去年增加了192.49萬元的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，其他收入增加 37.44萬元，上級(jí)補(bǔ)助 收入減少24.2萬元。（二）支出決算，2015年本臺(tái)總支出為456.44萬元，其中：財(cái) 政補(bǔ)助支出315.03萬元（基本撥款支出136.48萬元，項(xiàng)目資金支出 1785.55萬元），其他支出141.41萬元。和去年相

3、比，2015年支出總額增加117.30萬元，主要是項(xiàng)目 支出增加和今年新進(jìn)3人導(dǎo)致工資福利和社保費(fèi)用增加所致。（三）2015年其他收入年終結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 24.26萬元，財(cái) 政項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.83萬元。（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明邵陽(yáng)電視發(fā)射臺(tái)2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為：8.95萬元，其中： 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.47萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.48萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 4.48萬元）。邵陽(yáng)電視發(fā)射臺(tái)2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總數(shù)與上 年1萬元相比增加7.95萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)增加4.47萬元，公務(wù) 用車運(yùn)行費(fèi)增加3.4

4、8萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增 加均為0萬元。增加的原因是：我臺(tái)位于邵陽(yáng)市雙清區(qū)石橋鄉(xiāng)海撥 320米高的高山上，距離市區(qū) 30多公里，擔(dān)負(fù)著邵陽(yáng)市九縣三區(qū)的 無線廣播電視節(jié)目接收、轉(zhuǎn)播任務(wù)。2011年購(gòu)置的一部別克小汽車， 主要用于全市九縣三區(qū)的戶外監(jiān)測(cè)無線廣播電視信號(hào)。2015年里，為了貫徹落實(shí)黨的十八大精神，讓廣大偏遠(yuǎn)山區(qū)人民群眾看好電視、 聽好廣播，搞好安全、優(yōu)質(zhì)播出，起到黨的宣傳喉舌在用，我臺(tái)聘請(qǐng) 省臺(tái)和兄弟骨干臺(tái)站技術(shù)人員定期來我臺(tái)對(duì)廣播電視發(fā)射機(jī)進(jìn)行維 修維護(hù)和本臺(tái)技術(shù)人員需要經(jīng)常到縣城邊遠(yuǎn)地方檢測(cè)無線廣播電視說明：邵陽(yáng)電視發(fā)射臺(tái)2015年無上級(jí)補(bǔ)助收入、設(shè)計(jì)業(yè)收入、

5、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入。無線信號(hào)，導(dǎo)致車輛油耗修理費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用增加所致附表1：收入支出決算總表單 位 部門：邵陽(yáng)電視發(fā)射臺(tái)單位：萬元：萬 元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目行次決算數(shù)欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入1400.56一、一般公共服務(wù)支 出14二、上級(jí)補(bǔ)助收入2二、外交支出15三、事業(yè)收入3三、國(guó)防支出16四、經(jīng)營(yíng)收入4四、公共安全支出17五、附屬單位上繳收入5五、教育支出18六、其他收入6165.67八、科學(xué)技術(shù)支出197七、文化體育與傳媒 支出20456.44821本年收入合計(jì)9566.23本年支出合計(jì)22456.44用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額10結(jié)余分配2324.26年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

6、11年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2485.531225合計(jì)13566.23合計(jì)26566.23附表2收入決算表部門：邵陽(yáng)電視發(fā)射臺(tái)單位：萬元項(xiàng)目功能分 類科目 編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬 單位 上繳 收入其他收入欄次1234567合計(jì)566.23400.56165.67207文化體育與傳媒支岀400.56400.5620704廣播影視400.56400.562070405電視136.48136.482070499其他廣播影視支岀264.08264.08229其他支岀165.67165.6722999其他支岀165.67165.672299901其他支岀165.671

7、65.67說明：邵陽(yáng)電視發(fā)射臺(tái) 2015年無上級(jí)補(bǔ)助收入、設(shè)計(jì)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入。附表3：支出決算表部門：邵陽(yáng)電視發(fā)射臺(tái)單位：萬元項(xiàng)目功能分類科目名稱本年支岀合計(jì)基本支 岀項(xiàng)目支 岀上繳上級(jí)支岀經(jīng)營(yíng)支 岀對(duì)附屬單位補(bǔ)助支岀科目編碼欄次123456合計(jì)456.44277.88178.55207文化體育與傳媒支岀315.03136.48178.5520704廣播影視315.03136.48178.552070405電視136.48136.482070499其他廣播影視支岀178.55178.55229其他支岀141.41141.4122999其他支岀141.41141.412299

8、901其他支岀141.41141.41注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支岀情況。附表4:財(cái)政撥款收入支出決算總表部門：邵陽(yáng)電視發(fā)射臺(tái)單位：萬元收入支岀項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1400.56一、一般公共服務(wù)支岀15二、政府性基金預(yù)算 財(cái)政撥款2二、外交支出163三、國(guó)防支出174四、公共安全支岀185五、教育支岀196六、科學(xué)技術(shù)支 岀207七、文化體育與傳媒支岀21315.03315.03822本年收入合計(jì)9400.56本年支岀合計(jì)23315.03315.03年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2485.538

9、5.53一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1125政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12261327合計(jì)14400.56合計(jì)28400.56400.56說明：邵陽(yáng)電視發(fā)射臺(tái) 2015年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。附表5：般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表部門：邵陽(yáng)電視發(fā)射臺(tái)單位：萬兀項(xiàng)目功能分類科目編碼科目名稱本年支岀合計(jì)基本支岀項(xiàng)目支岀欄次123合計(jì)315.03136.48178.55207文化體育與傳媒支岀315.03136.48178.5520704廣播影視315.03136.48178.552070405電視136.48136.482070499其他廣播影視支岀178.55178.55注：本表反映部門本年度一般公共

10、預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支岀情況。附表6:邵陽(yáng)電視發(fā)射臺(tái)2015年一般公共預(yù)算基本支決算表單位：萬元科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支岀89.0930101基本工資27.9930102津貼補(bǔ)貼5.1230103獎(jiǎng)金9.9630104社會(huì)保障繳費(fèi)8.1530105伙食補(bǔ)助費(fèi)1.9730106績(jī)效工資19.6630107其他工資福利支岀16.24302商品和服務(wù)支岀198.8630201辦公費(fèi)2.1630202水費(fèi)0.4230203電費(fèi)48.7830204郵電費(fèi)0.1330205差旅費(fèi)1.9030206維修維護(hù)費(fèi)64.4130207培訓(xùn)費(fèi)0.0330208公務(wù)接待費(fèi)4.4730209專用材料費(fèi)2.31

11、4.公務(wù)用車保有量（輛）18.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）030210勞務(wù)費(fèi)61.3730211工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.1730212福利費(fèi)2.3630213公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4830214其他交通費(fèi)用0.5630215其他商品和服務(wù)支岀5.31303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.0830301退休費(fèi)19.0830302提租補(bǔ)貼8.00附表7:邵陽(yáng)電視發(fā)射臺(tái)“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表單位：萬元單位名稱小計(jì)因公岀 國(guó)（境） 費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)邵陽(yáng)電視發(fā)射臺(tái)8.9504.4704.48補(bǔ)充資料:1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）05.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）802.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）06

12、.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）3804.公務(wù)用車保有量（輛）18.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）03.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛）07.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）0注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公岀國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公岀國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)岀國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支岀。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支岀，公務(wù)用車 指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支岀。附表8:邵陽(yáng)電視發(fā)射臺(tái)2015年政府性基金決算支出表單位：萬元基本支岀項(xiàng)目支岀科目編碼科目名稱合計(jì)工資福利支岀商品 和服 務(wù)支 岀對(duì)個(gè) 人和 家庭 補(bǔ)助 支岀合計(jì)專 項(xiàng) 支 岀對(duì)企 事業(yè) 單位 的補(bǔ) 貼基 本 建 設(shè) 支 岀其他 資本 性支 岀