腦科醫(yī)院度經(jīng)濟目標和績效分配方案

1、武漢江南腦科醫(yī)院2013年度經(jīng)濟目標和績效分配方案為加強醫(yī)院的經(jīng)濟管理，理順分配關(guān)系，逐年完善科學合理的分配機制，促進醫(yī)院持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，特制訂2013年度醫(yī)院經(jīng)濟目標和績效分配方案。一、 指導思想2013年度醫(yī)院將致力于醫(yī)院文化建設、制度建設，并建立一種適應醫(yī)療市場競爭和能促進醫(yī)院技術(shù)進步、?？瓢l(fā)展的經(jīng)濟目標和績效分配的運行機制。以績效優(yōu)先、兼顧公平、按勞分配、賞罰分明為主導，體現(xiàn)向臨床一線傾斜的原則，激發(fā)員工的積極性、主動性、創(chuàng)造性，營造醫(yī)院活力，體現(xiàn)以質(zhì)量為核心，以績效規(guī)范管理為內(nèi)容的運行機制，使醫(yī)院走上一條良性循環(huán)和可持續(xù)的發(fā)展軌道。二、 全年目標2013年醫(yī)院年度經(jīng)濟目標為1

2、6720000萬元。醫(yī)院將與各科室負責人簽訂經(jīng)濟目標責任狀，以確保經(jīng)營目標完成和績效考核兌現(xiàn)。（科室經(jīng)濟目標詳見附表）三、 收入分配遵循定崗位、定任務、有目標、抓核算、細考核方針，質(zhì)量為保證的分配制度，實行成本核算、質(zhì)量掛鉤的分配辦法。四、 核算細則（一）按科室類別，核定年度工作目標，按月考核績效成果，對醫(yī)院各部門（科室）實行成本核算。1、 門、急診、醫(yī)技、住院病區(qū)等科室：績效獎根據(jù)任務指標考核和成本核算予以發(fā)放。2、 職能部門、后勤、其他科室：根據(jù)工作質(zhì)量、綜合全院業(yè)績考核發(fā)放。（二）任務指標考核和成本核算醫(yī)院將依據(jù)醫(yī)院上年度年經(jīng)濟運行情況，擬定出門、急診、醫(yī)技、住院病區(qū)等科室的基本任務指標

3、和科室所發(fā)生的成本支出統(tǒng)一核算。各科室每月完成醫(yī)院規(guī)定的基本任務指標可取得全額基本獎，若未完成基本任務指標，按未完成比例扣減；職能部門、后勤等其他科室通過工作質(zhì)量和醫(yī)院管理規(guī)定等綜合指標考核。績效獎計算公式：總體績效獎=(收入支出)提成比例+（行政查房檢查考核獎勵或處罰）各部門（科室）成本核算及績效獎計算公式如下：1、 門診包含：門診內(nèi)科、外科、急診科、兒科、中醫(yī)科、針灸科、門診注射室等。門診醫(yī)生績效獎=(收入各項目提成系數(shù))+（實際收治住院病人數(shù)基本收治住院病人數(shù)）50元+掛號費病人數(shù)各項指標考核扣款+（行政查房檢查考核獎勵或處罰）門診注射室績效獎=收入提成系數(shù)各項指標考核扣款+（行政查房檢

4、查考核獎勵或處罰）住院病區(qū)包含： 神內(nèi)（1）病區(qū)； 神內(nèi)（2）病區(qū)； 神經(jīng)外科病房績效獎=收入（科室成本支出+醫(yī)保優(yōu)免+市場部轉(zhuǎn)診住院病人費用12%）1.4%提成系數(shù)+（行政查房檢查考核獎勵或處罰）醫(yī)技科室包含：檢驗科、功能科、放射科、康復科績效獎=收入提成系數(shù)+（行政查房檢查考核獎勵或處罰）藥房績效獎=收入提成系數(shù)+（行政查房檢查考核獎勵或處罰）2、 輔助科室包含：icu、手術(shù)室、消毒室績效獎暫按全院護士平均數(shù)的100%（結(jié)合行政查房檢查考核獎勵或處罰）發(fā)放。3、 其他部門（科室）行政、后勤等職能部門績效獎按創(chuàng)收科室平均數(shù)的80%（結(jié)合行政查房檢查考核獎勵或處罰）考核發(fā)放。4、市場部 按照科

5、室與醫(yī)院簽訂轉(zhuǎn)診績效各項政策方案執(zhí)行。五、 績效考核內(nèi)容（一）醫(yī)院將根據(jù)醫(yī)院行為規(guī)范質(zhì)量管理實施方案中涉及的醫(yī)療（技）質(zhì)量、護理質(zhì)量、院感控制質(zhì)量、行為規(guī)范標準內(nèi)容和任務指標、藥品比例（中、西藥）、各項檢查費比例、康復治療費比例、行政后勤工作質(zhì)量標準等內(nèi)容，每月對各部門（科室）進行考核，考核結(jié)果與績效獎掛鉤。1、 當全院完成任務目標，科室未完成任務目標時，按科室未完成目標比例計算績效獎。2、 當全院未完成任務目標，科室完成任務目標時，按醫(yī)院未完成目標比例計算績效獎。（二）任務指標計算表科室完成目標全院未完成目標全院完成目標100%95%100%未完成90%85%90%80%75%80%60%5

6、5%60%60%050%（三）藥品費用指標西藥：當科室西藥收入占本科室總收入的比例超出醫(yī)院規(guī)定指標時，超出部分按相應比例扣減科室績效獎。中藥：當科室中藥費收入占本科室總收入的比例未達到醫(yī)院規(guī)定指標時，按未完成指標任務的相應比例扣減科室績效獎。（四）各項檢查費、康復治療指標當科室各項檢查收入、康復治療收入占科室總收入的比例未達到醫(yī)院規(guī)定指標時，按未完成指標任務的相應比例扣減科室績效獎。當科室各項檢查收入、康復治療收入占科室總收入的比例超出醫(yī)院規(guī)定指標情況下，不扣科室績效獎。項目科室計劃指標（%）扣罰點（%）備注西藥神內(nèi)（1）病區(qū)46.58超額部分神內(nèi)（2）病區(qū)45.5中藥神內(nèi)（1）病區(qū)8.58未

7、完成差額神內(nèi)（2）病區(qū)5.5醫(yī)技檢查神內(nèi)（1）病區(qū)1215未完成差額神內(nèi)（2）病區(qū)10康復治療神內(nèi)（1）病區(qū)1210未完成差額神內(nèi)（2）病區(qū)17（五）醫(yī)療質(zhì)量考核根據(jù)醫(yī)院質(zhì)控檢查小組檢查結(jié)果給予獎勵和扣款（六）醫(yī)保超費用考核根據(jù)醫(yī)院醫(yī)保辦每月醫(yī)保結(jié)算超出費用部分六、 科室收入、成本支出說明（一） 科室收入1、 門、急診、各科室收入包括：處置費、診療費、治療費、各項檢查費、藥費等全額收入。2、 門診注射室收入包括：處置費、診療費、治療費、注射費、化驗費（藥費、影像、心電、b超除外）等收入。3、 病區(qū)收入以當月出院病人實際結(jié)算金額計算收入。包括住院費、診療費、治療費、輸氧費、空調(diào)費、暖氣費、材料費

8、以及各項檢查費、手術(shù)費、藥費等全額收入。4、 醫(yī)技科室、康復科室收入為各自檢查、治療收入。（二） 科室成本支出科室成本包括：醫(yī)療衛(wèi)生耗材、器械材料、洗消費、辦公用品、維修材料費、工資、社保金、財務支出等直接成本。1、 耗材包括：醫(yī)療衛(wèi)生耗材、器械材料及一次性用品等，按科室每月實際領用數(shù)計入科室成本核算。2、 洗消費包括：被服、工作服洗滌、消毒等按科室每月實際發(fā)生數(shù)量計入科室成本核算。3、 辦公用品包括：醫(yī)用表格、辦公用品、打印紙等，按科室每月實際領用數(shù)計入科室成本核算。4、 維修費：器械維護維修費、辦公桌椅修理費等，按科室每月實際發(fā)生數(shù)計入科室成本核算。5、 財務支出包括：科室員工差旅交通費、

9、培訓費、會務費等費用。6、 人員支出：科室員工工資、社保金七、 科室分配原則各部門（科室）編制暫按現(xiàn)有科室人數(shù)核定，結(jié)合其工作量、技術(shù)難度、技術(shù)水平等因素，合理的拉開各級人員績效獎分配檔次，要向醫(yī)療骨干、技術(shù)能手、經(jīng)營管理、重點崗位傾斜。（一）病區(qū)獎金發(fā)放標準：1、病區(qū)主任獎金按本病區(qū)醫(yī)生平均數(shù)的1.5系數(shù)提取。2、其他醫(yī)生獎金的20%由科主任根據(jù)工作情況調(diào)整。3、技術(shù)顧問與病區(qū)主任同額，40%病區(qū)提取，60%醫(yī)院支付。4、護士長獎金按本病區(qū)護士平均數(shù)1.5系數(shù)提取。5、護士由護士長根據(jù)本病區(qū)護士工作情況調(diào)整。（二）康復科獎金發(fā)放標準：1、科主任獎金按科內(nèi)人員平均數(shù)的1.5系數(shù)提取2、科內(nèi)其他

10、人員獎金發(fā)放由科主任按各人完成工作量比例予以分配。（三） 門診醫(yī)生當月門診量在100人次以上，按100元給予獎勵。以100人次計算，以此類推。（四） 試用期員工前兩個月獎金按60%發(fā)放(需當月為全勤)，第三個月按80%（全勤），員工當月請假三天以上無獎金。（五） 行政后勤人員獎金是完成任務科室獎金人均數(shù)*80%發(fā)放。（六） 分配系數(shù)：院長1.5、副院長1.3、主任1.2、主管1.0、其他員工0.8。七、為實現(xiàn)醫(yī)院的標準化、規(guī)范化、制度化，將實行行政查房制度，行政查房考核內(nèi)容將與科室或個人獎罰掛鉤。（一）查房時間每周五早上9：0010:00（二）參加人員 院長 院辦主任 人力資源部主任 醫(yī)務部主

11、任 護理部主任 醫(yī)保辦主任 財務部主任 后勤部主任（三）查房內(nèi)容1.醫(yī)院文化建設和科室崗位責任制落實情況； 2. 規(guī)范質(zhì)量管理制度以及醫(yī)護核心制度執(zhí)行情況；3.勞動紀律執(zhí)行及人員到崗情況； 4.儀容儀表及著裝胸牌佩戴情況； 5.所屬設備規(guī)范使用、清潔保養(yǎng)情況；6. 環(huán)境衛(wèi)生及辦公室規(guī)范管理情況；7.科室各項登記制度，記錄是否細致和規(guī)范； 8.患者投訴和表揚信情況；9.行政、后勤、醫(yī)技科室為一線臨床服務問題。八、 相關(guān)管理辦法及說明（一） 為保證全年計劃的完成，原則上各科增人按標準增任務；減人不減任務。（二） 建立績效獎與工作質(zhì)量緊密掛鉤的考核機制。（三） 醫(yī)保清算依據(jù)上級醫(yī)保政策，制定醫(yī)院清算

12、考核規(guī)定。（四） 各科室應加強對醫(yī)療器械的維護和保養(yǎng)，提高設備的使用效率。設備維修費屬于自然損耗的醫(yī)院承擔，屬于人為損害的個人承擔，如科室提供不出責任人的，主任承擔50%，員工分攤50%。（五） 根據(jù)國家科法規(guī)定，將個人收入超額部分納入計稅范圍，直接從工資中代扣代繳。（六） 醫(yī)院將根據(jù)經(jīng)營情況，調(diào)整并完善經(jīng)濟管理方案，逐步建立一套科學、規(guī)范、有序地長效管理機制和激勵政策，有效地促進醫(yī)院“兩個效益”的全面提高和可持續(xù)發(fā)展。本方案經(jīng)院務會通過，從 年 月 日起執(zhí)行，與本方案不符的以此方案為準。與醫(yī)院經(jīng)濟管理方案相關(guān)的資料報送及要求各部門（科室）每月5日將各自的統(tǒng)計報表等資料報送財務：后勤：各科室領用的辦公用品、醫(yī)療表格、針棉制品、低值易耗品及維修、消毒、洗滌等明細表。設備：各科室領用的醫(yī)療器械、小型器械維修、電腦耗材打印紙等明細報表。