北京股份有限公司任務(wù)績效指標(biāo)

1、北京股份有限公司任務(wù)績效指標(biāo)說明：1.以下所列舉的指標(biāo)供實(shí)際考核中參考，實(shí)際考核時(shí)可以采用，也可以不采用這些指標(biāo)，還可以在使用時(shí)調(diào)整指標(biāo)的定義、計(jì)分方式等屬性；2 .實(shí)際考核中一般選用3到6個(gè)，而不是使用下面所列舉的所有指標(biāo)，以突出階段性工作重點(diǎn)；3.上下級(jí)崗位的考核指標(biāo)之間存在繼承關(guān)系，上級(jí)可以從驅(qū)動(dòng)因素、責(zé)任 人、時(shí)間、數(shù)值4個(gè)方面將自己的指標(biāo)分解為下級(jí)的指標(biāo)；4. 公司的考核指標(biāo)體系是一個(gè)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，隨著公司的發(fā)展和管理體系的演變， 指標(biāo)體系也將隨之調(diào)整，使之和公司戰(zhàn)略目標(biāo)、崗位職責(zé)分工相適應(yīng)。第一章高管人員關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天

2、正 的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜 合、最重要的指標(biāo)1)=目標(biāo)值，得100分2)比目標(biāo)值每提咼5 % ,加10分，最高120 分；3 )目標(biāo)值的70%, 不得分；4)其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表2凈利潤同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3主宮業(yè)務(wù)收入同上財(cái)務(wù)部報(bào)表4產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r，公司總經(jīng)理需要密切關(guān)注同上財(cái)務(wù)部報(bào)表5新領(lǐng)域收入先由公司經(jīng)理辦公會(huì)確定新 領(lǐng)域的范圍，再由財(cái)務(wù)部編 制相應(yīng)統(tǒng)計(jì)公式同上財(cái)務(wù)部報(bào)表6子公司投資收益率反映公司投資的效率同上財(cái)務(wù)部報(bào)表7干部培養(yǎng)含義：對(duì)公司部門總經(jīng)理級(jí) 干部的培養(yǎng)，形成干部梯隊(duì) 和干部培養(yǎng)的文化，關(guān)注干 部的適崗情況及發(fā)展計(jì)劃， 提供培訓(xùn)及發(fā)展機(jī)制，保障 咼級(jí)干部

3、的素質(zhì)不斷得到提 升工作：督促高管對(duì)下一級(jí)總 經(jīng)理有明確的發(fā)展計(jì)劃并加 以落實(shí)評(píng)分：依據(jù)人力資源部 提供的報(bào)告，由公司經(jīng) 理辦公會(huì)集體評(píng)分，以 5分量表評(píng)分考核評(píng)分：同上人力資源部干部評(píng)價(jià)報(bào)告及調(diào)查8員工滿意度員工滿意度的高低是各項(xiàng)管 理工作是否得到員工認(rèn)可的 標(biāo)志，也是員工能否有足夠 的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9新基地建設(shè)上級(jí)直接評(píng)價(jià)范圍：0-120分10產(chǎn)業(yè)建設(shè)上級(jí)直接評(píng)價(jià)范圍：0-120分11安全牛產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算1）目標(biāo)值，得0分2）v目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)常務(wù)副總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1 1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金

4、自天正的整 體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要 的指標(biāo)1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每提高5 5%, 加1010分，最高120120分；3 3）目標(biāo)值的7070%，不 得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2 2凈利潤同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3 3主營業(yè)務(wù)收入同上財(cái)務(wù)部報(bào)表4 4產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入同上財(cái)務(wù)部報(bào)表5 5新領(lǐng)域收入先由公司經(jīng)理辦公會(huì)確定新領(lǐng)域 的范圍，再由財(cái)務(wù)部編制相應(yīng)統(tǒng) 計(jì)公式同上財(cái)務(wù)部報(bào)表6 6新簽合同額公司整體同上市場(chǎng)營銷部報(bào)表7 7回款率公司整體同上財(cái)務(wù)部報(bào)表8 8五項(xiàng)費(fèi)用（招待費(fèi)、 通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦 公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性 費(fèi)用的支岀，

5、提高利潤率1 1 ）=預(yù)算值，得100100分2 2） 每超過預(yù)算值 5 5%，減 1010分，超過3030 %，不得分3 3） 每低于預(yù)算值5 5%，加1010分，最高140140分4 4） 其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表9 9品牌推廣目標(biāo)市場(chǎng)受眾對(duì)品牌認(rèn)知度1 1）目標(biāo)值，得滿分2 2 ）目標(biāo)值的80%80%，不得分3 3）其余按線性關(guān)系計(jì)算第三方調(diào)查1010干部培養(yǎng)考核評(píng)分：同上人力資源部干部評(píng)價(jià)報(bào)告及調(diào)查1111員工滿意度員工滿意度的高低是各項(xiàng)管理工 作是否得到員工認(rèn)可的標(biāo)志，也 是員工能否有足夠的積極性的前 提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果1212關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失率= =關(guān)

6、鍵人才流失 數(shù)量/ /關(guān)鍵人才總數(shù)1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每降低5 5%，加1010分，最高120120分；3 3） 目標(biāo)值的一三0 0%， 不得分；人力資源部組織各 部門提供員工材 料，由經(jīng)理辦公會(huì) 確定公司關(guān)鍵人才 名單4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算-三安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán) 重問題加倍計(jì)算1 1）目標(biāo)值，得0 0分2 2 ）v目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品副總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1 1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整 體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要 的指標(biāo)1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每提高5 5%,

7、 加1010分，最高120120分；3 3）目標(biāo)值的7070%，不 得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2 2產(chǎn)品業(yè)務(wù)利潤同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3 3產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入同上財(cái)務(wù)部報(bào)表4 4產(chǎn)品新簽合同額同上市場(chǎng)營銷部報(bào)表5 5產(chǎn)品業(yè)務(wù)回款率同上財(cái)務(wù)部報(bào)表6 6產(chǎn)品市場(chǎng)占有率同上市場(chǎng)營銷部調(diào)查報(bào)告7 7新產(chǎn)品收入同上財(cái)務(wù)部報(bào)表8 8新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度是否能按計(jì)劃完成階段性工作1 1）按計(jì)劃完成，得100100分2 2）每延誤1 1個(gè)月扣1010分技術(shù)委員會(huì)考評(píng)結(jié) 果總經(jīng)理辦公會(huì)分析結(jié)論9 9五項(xiàng)費(fèi)用（招待費(fèi)、 通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦 公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性 費(fèi)用的支岀，提高利潤率1 1

8、 ）=預(yù)算值，得100100分2 2） 每超過預(yù)算值 5 5%，減 1010分，超過3030 %，不得分3 3） 每低于預(yù)算值5 5%，加1010分，最高140140分4 4） 其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表1010公司戰(zhàn)略及規(guī)劃執(zhí)行狀況確保公司的戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計(jì) 劃得到落實(shí)；指戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃是否在實(shí)際工作中準(zhǔn)確執(zhí)行評(píng)分：依據(jù)企業(yè)管理部提 供的報(bào)告，由公司經(jīng)理辦 公會(huì)會(huì)集體評(píng)分，以5 5分量表評(píng)分考核評(píng)分：同上企業(yè)管理部內(nèi)部經(jīng) 營狀況分析報(bào)告1111產(chǎn)品推廣能力現(xiàn)階段業(yè)務(wù)發(fā)展所需的關(guān)鍵能力培養(yǎng)，是管理者必須關(guān)注的工作上級(jí)直接評(píng)價(jià)范圍：0-1200-120分市場(chǎng)營銷部產(chǎn)品調(diào)查及評(píng)價(jià)報(bào)告12

9、12員工滿意度員工滿意度的高低是各項(xiàng)管理工 作是否得到員工認(rèn)可的標(biāo)志，也 是員工能否有足夠的積極性的前 提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果-三產(chǎn)業(yè)建設(shè)上級(jí)直接評(píng)價(jià)范圍：0-1200-120分1414安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán) 重問題加倍計(jì)算1 1）目標(biāo)值，得0 0分2 2 ）v目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)工程副總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正 的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜 合、最重要的指標(biāo)1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提咼5 %，加10分，最高120 分；3 ）目標(biāo)值的70%， 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表2工程業(yè)務(wù)利潤同上財(cái)務(wù)部報(bào)

10、表3工程業(yè)務(wù)收入同上財(cái)務(wù)部報(bào)表4工程新簽合冋額同上市場(chǎng)營銷部報(bào)表5工程業(yè)務(wù)回款率同上財(cái)務(wù)部報(bào)表6五項(xiàng)費(fèi)用（招待 費(fèi)、通訊費(fèi)、交通 費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅 費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生 產(chǎn)性費(fèi)用的支出，提高利潤 率1 ）=預(yù)算值，得100分2 ）每超過預(yù)算值5 %，減10分，超過30 %，不得分3 ）每低于預(yù)算值5 %，加10分，最高140分4 ）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表7新領(lǐng)域收入同上財(cái)務(wù)部報(bào)表8技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化上級(jí)直接評(píng)價(jià)范圍：0-120分技術(shù)資料9員工滿意度員工滿意度的高低是各項(xiàng)管 理工作是否得到員工認(rèn)可的 標(biāo)志，也是員工能否有足夠 的積極性的前提1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提咼5

11、 %，加10分，最高120 分；3 ）目標(biāo)值的70%， 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果算10安全牛產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算1）目標(biāo)值，得0分2）v目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)制造副總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正 的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜 合、最重要的指標(biāo)1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提咼5 % ,加10分，最高120 分；3 ）目標(biāo)值的70%, 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表2人均產(chǎn)值衡量制造體系的效率；人均產(chǎn)值=總產(chǎn)值/制造體系總?cè)藬?shù)同上企管部報(bào)表人力資源部統(tǒng)計(jì)3工期延誤統(tǒng)計(jì)工期延誤總時(shí)

12、間1） =目標(biāo)值，得100分2） 比目標(biāo)值咼，得0分企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)4新基地建設(shè)上級(jí)直接評(píng)價(jià)范圍：0-120分制造部相關(guān)材料5五項(xiàng)費(fèi)用（招待費(fèi)、 通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦 公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性 費(fèi)用的支岀，提高利潤率1 1 ）=預(yù)算值，得100100分2 2） 每超過預(yù)算值 5 5%，減 1010分，超過3030 %，不得分3 3） 每低于預(yù)算值5 5%，加1010分，最高140140分4 4） 其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表6次品率1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低5 %，加10分，最高120 分；3 ） 目標(biāo)值的一三0 %，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算企業(yè)管理

13、部統(tǒng)計(jì)7制造費(fèi)用率衡量制造體系的效率；制造費(fèi)用率=制造費(fèi)用/總產(chǎn)值同上財(cái)務(wù)部報(bào)表8員工滿意度員工滿意度的高低是各項(xiàng)管 理工作是否得到員工認(rèn)可的 標(biāo)志，也是員工能否有足夠 的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9安全牛產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算1)目標(biāo)值，得0分2)v目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)總經(jīng)理助理（管理）序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1 1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的 整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最 重要的指標(biāo)1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2）比目標(biāo)值每提高5 5%,加1010分，最高120120分；3 3 ）目標(biāo)值的7070 %，不得分；4 4

14、）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2 2工作協(xié)調(diào)所轄各職能部門工作協(xié)調(diào)； 計(jì)算方法：職能部門周邊績效 均值同上人力資源部，周邊 績效定義見績效 考核管理制度3 3規(guī)范管理通過各項(xiàng)制度的制定和實(shí)施， 使公司的管理規(guī)范化評(píng)分：由公司經(jīng)理辦公會(huì)集體 評(píng)分，以5 5分量表評(píng)分同上企業(yè)管理部內(nèi)部經(jīng) 營狀況分析報(bào)告4 4計(jì)劃延誤統(tǒng)計(jì)各類計(jì)劃延誤總時(shí)間1 1） = =目標(biāo)值，得100100分2 2） 比目標(biāo)值高，得0 0分企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)5 5職能部門費(fèi)用率行政費(fèi)用率= =刀職能部門期間費(fèi) 用/ /收入凈額1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2） 比目標(biāo)值每降低5 5%，加1010分，最高120120分；3

15、 3） 目標(biāo)值的一三0 0%,不 得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表6 6采購費(fèi)用同上財(cái)務(wù)部報(bào)表7 7關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失率= =關(guān)鍵人才流失 數(shù)量/ /關(guān)鍵人才總數(shù)同上人力資源部組織各 部門提供員工材 料，由經(jīng)理辦公會(huì) 確定公司關(guān)鍵人才 名單8 8次品率同上企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)9 9五項(xiàng)費(fèi)用（招待費(fèi)、 通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦 公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn) 性費(fèi)用的支岀，提高利潤率1 1）=預(yù)算值，得100100分2 2 ）每超過預(yù)算值5 5 %，減1010分，超過3030 %，不得分3 3 ）每低于預(yù)算值5 5 %，加1010分，最高140140分4 4）其余按線性關(guān)系

16、計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表1010員工滿意度員工滿意度的高低是各項(xiàng)管理 工作是否得到員工認(rèn)可的標(biāo) 志，也是員工能否有足夠的積 極性的前提1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2）比目標(biāo)值每提高5 5%,加1010分，最高120120分；3 3 ）目標(biāo)值的7070 %，不得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果1111安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算1 1）目標(biāo)值，得0 0分2 2 ）v目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)總經(jīng)理助理（資本運(yùn)作）序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1 1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整 體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要 的指標(biāo)1 1）= =目標(biāo)值

17、，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每提高5 5%, 加1010分，最高120120分；3 3）目標(biāo)值的7070%，不 得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2 2子公司投資收益率反映公司投資的效率同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3 3公司戰(zhàn)略及規(guī)劃執(zhí)行狀況確保公司的戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計(jì) 劃得到落實(shí)；指戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃是否在 實(shí)際工作中準(zhǔn)確執(zhí)行評(píng)分：依據(jù)企業(yè)管理部提 供的報(bào)告，由公司經(jīng)理辦 公會(huì)會(huì)集體評(píng)分，以5 5分量表評(píng)分考核評(píng)分：同上企業(yè)管理部內(nèi)部經(jīng) 營狀況分析報(bào)告4 4購并費(fèi)用1 1）w目標(biāo)值，得滿分2 2）目標(biāo)值的1010%，不得分3 3）介于其中，按線 性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表5 5資本運(yùn)作方案資料

18、的詳實(shí)程度；方案的合理 性，可行性等總經(jīng)理直接評(píng)價(jià)，0 0到120120 分之間。6 6關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失率= =關(guān)鍵人才流失 數(shù)量/ /關(guān)鍵人才總數(shù)同上人力資源部組織各 部門提供員工材 料，由經(jīng)理辦公會(huì) 確定公司關(guān)鍵人才 名單7 7五項(xiàng)費(fèi)用（招待費(fèi)、 通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦 公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性 費(fèi)用的支岀，提高利潤率1 1 ）=預(yù)算值，得100100分2 2） 每超過預(yù)算值 5 5%，減 1010分，超過3030 %，不得分3 3） 每低于預(yù)算值5 5%，加1010分，最高140140分4 4） 其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表8 8員工滿意度員工滿意度的高低是

19、各項(xiàng)管理工 作是否得到員工認(rèn)可的標(biāo)志，也 是員工能否有足夠的積極性的前 提1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每提高5 5%， 加1010分，最高120120分；3 3）目標(biāo)值的7070%，不 得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9 9安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán) 重問題加倍計(jì)算1 1）目標(biāo)值，得0 0分2 2 ）v目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正 的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜 合、最重要的指標(biāo)1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提咼5 % ,加10分，最高120 分；3 ）目

20、標(biāo)值的70%, 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表2資本運(yùn)作方案資料的詳實(shí)程度；方案的合理性，可行性等總經(jīng)理直接評(píng)價(jià)，0到120分之間。3募集資金管理確保募集資金的使用按照相 關(guān)制度執(zhí)行，評(píng)價(jià)管理的規(guī) 范性同上4財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)里財(cái)務(wù)報(bào)表編制的質(zhì)量、時(shí)間同上根據(jù)財(cái)務(wù)部報(bào)表 總經(jīng)理評(píng)分5財(cái)務(wù)費(fèi)用率財(cái)務(wù)費(fèi)用率一期間財(cái)務(wù)費(fèi)用/收入凈額1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低5 %，加10分，最高120 分；3 ） 目標(biāo)值的一三0 %，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表6公司整體費(fèi)用率費(fèi)用率一期間費(fèi)用總額/收入 凈額同上財(cái)務(wù)部報(bào)表7五項(xiàng)費(fèi)用（招待費(fèi)、 通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦 公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控

21、制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性 費(fèi)用的支岀，提高利潤率1 1 ）=預(yù)算值，得100100分2 2） 每超過預(yù)算值 5 5%，減 1010分，超過3030 %，不得分3 3） 每低于預(yù)算值5 5%，加1010分，最高140140分4 4） 其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表8員工滿意度員工滿意度的高低是各項(xiàng)管 理工作是否得到員工認(rèn)可的 標(biāo)志，也是員工能否有足夠1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提咼5 %，加10分，最高人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果的積極性的前提120 分；3 )目標(biāo)值的70%, 不得分；4)其余按線性關(guān)系計(jì) 算9安全牛產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算1)目標(biāo)值，得0分2

22、)v目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)技術(shù)總監(jiān)序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正 的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜 合、最重要的指標(biāo)1)=目標(biāo)值，得100分2)比目標(biāo)值每提咼5 % ,加10分，最高120 分；3 )目標(biāo)值的70%, 不得分；4)其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表2技術(shù)方向有效性評(píng)價(jià)公司的技術(shù)發(fā)展方向與 方式與企業(yè)戰(zhàn)略、實(shí)際條件 的匹配程度評(píng)分：由公司經(jīng)理辦公會(huì)集 體評(píng)分，以5分量表評(píng)分同上研發(fā)部技術(shù)資料3研發(fā)經(jīng)濟(jì)性根據(jù)技術(shù)或產(chǎn)品的研發(fā)成本 和投產(chǎn)后的收益同上4研發(fā)計(jì)劃完成率年度研發(fā)計(jì)劃的完成情況； 比較計(jì)劃項(xiàng)目和實(shí)際完成項(xiàng) 目的差異同上研發(fā)計(jì)劃5研發(fā)成果轉(zhuǎn)化率研發(fā)成果

23、成功運(yùn)用；比較完成研發(fā)項(xiàng)目與公司實(shí)際使用情況同上6研發(fā)預(yù)算控制1 ) =目標(biāo)值,得100分2 ) 目標(biāo)值的一三0 %，不得分；3)其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表7五項(xiàng)費(fèi)用（招待費(fèi)、 通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦 公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性 費(fèi)用的支岀，提高利潤率1 1 ）=預(yù)算值，得100100分2 2） 每超過預(yù)算值 5 5%，減 1010分，超過3030 %，不得分3 3） 每低于預(yù)算值5 5%，加1010分，最高140140分4 4） 其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表8員工滿意度員工滿意度的高低是各項(xiàng)管 理工作是否得到員工認(rèn)可的 標(biāo)志，也是員工能否有足夠 的積極性的前提1）=目標(biāo)值

24、，得100分2）比目標(biāo)值每提咼5 %，加10分，最高120 分；3 ）目標(biāo)值的70%， 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9安全牛產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算1）目標(biāo)值，得0分2）v目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)黨總支副書記（工會(huì)主席）序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正 的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜 合、最重要的指標(biāo)1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提咼5 %，加10分，最高120 分；3 ）目標(biāo)值的70%， 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表2員工滿意度員工滿意度的高低是各項(xiàng)管 理工作是否得到員工認(rèn)可的 標(biāo)志，也是

25、員工能否有足夠 的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果3企業(yè)文化推進(jìn)評(píng)價(jià)公司的企業(yè)文化各項(xiàng)相 關(guān)管理制度的完善、實(shí)施情 況上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分人力資源部相關(guān) 調(diào)查4維護(hù)職工合法權(quán)益保證與維護(hù)職工的合法權(quán)益同上5五項(xiàng)費(fèi)用（招待費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生 產(chǎn)性費(fèi)用的支出，提高利潤 率1 ）=預(yù)算值，得100分2 ）每超過預(yù)算值財(cái)務(wù)部報(bào)表費(fèi)等）控制5 %，減10分，超過30 %，不得分3 ）每低于預(yù)算值5 %，加10分，最高140分4 ）其余按線性關(guān)系計(jì)算6工會(huì)工作質(zhì)量保證工會(huì)工作的有效開展， 促進(jìn)公司的正常生產(chǎn)建設(shè)上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-100分上

26、級(jí)主管部門7安全牛產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算1）目標(biāo)值，得0分2）v目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)第二章鋼鐵事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)部門指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務(wù)利潤根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高5%,加10 分，最高120分；3）目標(biāo)值的70%，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2主營業(yè)務(wù)收入根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3新簽合同額同上市場(chǎng)部報(bào)表4業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的比。比值 為1是目標(biāo)值1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每增加1%，加5 分，最高120分；3）小于目標(biāo)值不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表5新領(lǐng)

27、域收入指新客戶的銷售收入，以及新技術(shù)應(yīng)用 在工程中的額度同第一項(xiàng)財(cái)務(wù)部報(bào)表6客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的 良好條件同第一項(xiàng)市場(chǎng)營銷部調(diào)查報(bào)告7應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同第一項(xiàng)財(cái)務(wù)部報(bào)表8工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時(shí)間完成1）=目標(biāo)值，得100分2） 比目標(biāo)值高，得0分市場(chǎng)營銷部9工程完成質(zhì)量發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴(yán)重性同上市場(chǎng)營銷部10工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化完成技術(shù)委員會(huì)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料11合同預(yù)算的準(zhǔn)確度每個(gè)合同的實(shí)際成本與預(yù)算成本的吻合 度。誤差不超過5%為目標(biāo)值1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每減少1%，加5 分，最高120分；3

28、）大于目標(biāo)值不得分；財(cái)務(wù)部報(bào)表、企管部數(shù) 據(jù)4）其余按線性關(guān)系計(jì)算1 2五項(xiàng)費(fèi)用（招待費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費(fèi)用的 支出，提高利潤率1 ）=預(yù)算值，得100分2 ）每超過預(yù)算值 5 %，減10 分，超過30 %，不得分3）每低于預(yù)算值 5 %，加10 分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表1 3安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán) 重問題加倍計(jì)算1） A目標(biāo)值，得0分2）目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)14周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：0100分公司辦公會(huì)直接打分總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主宮業(yè)務(wù)利潤根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1）

29、=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提咼5 %，加10分，最高120 分；3 ）目標(biāo)值的70%， 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表2主宮業(yè)務(wù)收入根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3新簽合同額同上市場(chǎng)部報(bào)表4業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的 比。比值為1是目標(biāo)值1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每增加1%,加5分，最高120120分；3 3）小于目標(biāo)值不得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表5客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的良好條件同上市場(chǎng)營銷部調(diào)查 報(bào)告6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時(shí)間完成1） =目標(biāo)值，得100分2） 比目標(biāo)值咼，得0分市場(chǎng)營銷部7

30、工程兀成質(zhì)里發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴(yán)重 性同上市場(chǎng)營銷部8工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化完成技術(shù)委員會(huì)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化任 務(wù)上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料9五項(xiàng)費(fèi)用（招待 費(fèi)、通訊費(fèi)、交通嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生 產(chǎn)性費(fèi)用的支出，提高利潤1 ）=預(yù)算值，得100分財(cái)務(wù)部報(bào)表費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控制率2 ）每超過預(yù)算值5 %，減10分，超過30 %，不得分3 ）每低于預(yù)算值5 %，加10分，最高140分4 ）其余按線性關(guān)系計(jì) 算10合同預(yù)算的準(zhǔn)確度每個(gè)合同的實(shí)際成本與預(yù)算成本 的吻合度。誤差不超過5%為目 標(biāo)值1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每減少1%,加5分，最高120120

31、分；3 3）大于目標(biāo)值不得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表、企 管部數(shù)據(jù)11安全牛產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算1）目標(biāo)值，得0分2）v目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)12周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：0 12 0分公司辦公會(huì)直接打分13管理水平對(duì)整個(gè)部門的管理效果范圍：0 12 0分公司辦公會(huì)直接打分營銷副總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1銷售毛利根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提咼5 %，加10分，最高120 分；3 ）目標(biāo)值的70%， 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表2主營業(yè)務(wù)收入根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3新簽合同額同

32、上市場(chǎng)部報(bào)表4業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的 比。比值為1是目標(biāo)值1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每增加1%，加5分，最高120120分；3 3）小于目標(biāo)值不得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表5客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的良好條件同第一項(xiàng)市場(chǎng)營銷部調(diào)查 報(bào)告6應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同第一項(xiàng)財(cái)務(wù)部報(bào)表7營銷管理部門內(nèi)部營銷工作的成效、效率、有序性等上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-100分市場(chǎng)營銷部分析 報(bào)告8合同預(yù)算的準(zhǔn)確度每個(gè)合同的實(shí)際成本與預(yù)算成本 的吻合度。誤差不超過5%為目 標(biāo)值1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每

33、減少1%,加5分，最高120120分；3 3）大于目標(biāo)值不得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表、企 管部數(shù)據(jù)9營銷費(fèi)用營銷過程中發(fā)生的一切費(fèi)用（人工費(fèi)除外），目標(biāo)值定 義如下：20萬元（含）以 下合同，營銷費(fèi)用占預(yù)算毛 利潤的8%;20萬元以上合同，營銷費(fèi)用占預(yù)算毛利 潤的5%。1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低5 % ,加10分，最高120 分；3 ） 目標(biāo)值的一三0 %，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表10周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：0 12 0分公司辦公會(huì)直接打 分工程副總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務(wù)收入根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1）=目標(biāo)值，得

34、100分2）比目標(biāo)值每提咼5 %，加10分，最高120 分；3 ）目標(biāo)值的70%， 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表2業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的 比。比值為1是目標(biāo)值1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每增加1%，加5分，最高120120分；3 3）小于目標(biāo)值不得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表3客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的良好條件同第一項(xiàng)市場(chǎng)營銷部調(diào)查 報(bào)告4工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化完成技術(shù)委員會(huì)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化任 務(wù)上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料5工程技術(shù)適用性根據(jù)項(xiàng)目的需求特點(diǎn)，設(shè)計(jì) 性價(jià)比高的方案同第一項(xiàng)部門技術(shù)資料6工程

35、執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時(shí)間完成1)=目標(biāo)值，得100分2)比目標(biāo)值咼，得0分市場(chǎng)營銷部7工程兀成質(zhì)里發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴(yán)重 性同第一項(xiàng)市場(chǎng)營銷部8工程實(shí)施費(fèi)用指人工費(fèi)用、五項(xiàng)費(fèi)用的控制情況1)=目標(biāo)值，得100分2)比目標(biāo)值每降低5 % ,加10分，最高120 分；3 ) 目標(biāo)值的一三0 %，不得分；4)其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表9工程管理部門內(nèi)部工程實(shí)施工作的效率、有序性等上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-100分10周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：0 12 0分公司辦公會(huì)直接打 分11安全牛產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算1)目標(biāo)值，得0分2)v目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)

36、計(jì)技術(shù)總監(jiān)序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務(wù)利潤根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1)=目標(biāo)值，得100分2)比目標(biāo)值每提咼5 % ,加10分，最高120 分；3 )目標(biāo)值的70%, 不得分；4)其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表2新簽合同額同上市場(chǎng)部報(bào)表3工程技術(shù)積累和開部門所擁有的工程技術(shù)的先上級(jí)直接評(píng)分；部門技術(shù)資料發(fā)進(jìn)性和效益性等范圍：0-120分4工程技術(shù)適用性根據(jù)項(xiàng)目的需求特點(diǎn)，設(shè)計(jì) 性價(jià)比高的方案同第一項(xiàng)部門技術(shù)資料5工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化完成技術(shù)委員會(huì)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化任 務(wù)上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時(shí)間完成1） =目標(biāo)值，得100分2） 比目標(biāo)值咼，得0分市場(chǎng)

37、營銷部7工程兀成質(zhì)里發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴(yán)重 性同第一項(xiàng)市場(chǎng)營銷部8設(shè)計(jì)變更發(fā)生設(shè)計(jì)變更的次數(shù)同第一項(xiàng)部門技術(shù)資料9技術(shù)培訓(xùn)對(duì)部門內(nèi)技術(shù)人員的培訓(xùn)和 技術(shù)指導(dǎo)上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分10技術(shù)資料完整性上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-100分11合同預(yù)算的準(zhǔn)確度每個(gè)合同的實(shí)際成本與預(yù)算成本 的吻合度。誤差不超過5%為目 標(biāo)值1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每減少1%,加5分，最高120120分；3 3）大于目標(biāo)值不得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表、企 管部數(shù)據(jù)工程部總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主宮業(yè)務(wù)收入工程部應(yīng)積極配合銷售部的 工作1）=目標(biāo)值，得10

38、0分2）比目標(biāo)值每提咼5 % ,加10分，最高120 分；3 ）目標(biāo)值的70%, 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表2業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的 比。比值為1是目標(biāo)值1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每增加1%,加5分，最高120120分；3 3）小于目標(biāo)值不得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表3客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的良好條件同第一項(xiàng)市場(chǎng)營銷部調(diào)查 報(bào)告4工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料5工程技術(shù)適用性根據(jù)項(xiàng)目的需求特點(diǎn)，設(shè)計(jì) 性價(jià)比高的方案上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料6工程執(zhí)行期能否

39、按照合同規(guī)定時(shí)間完成1） =目標(biāo)值，得100分2） 比目標(biāo)值咼，得0分市場(chǎng)營銷部7工程實(shí)施費(fèi)用指人工費(fèi)用、五項(xiàng)費(fèi)用的控制情況1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低5 % ,加10分，最高120 分；3 ） 目標(biāo)值的一三0 %，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表8工程管理部門內(nèi)部工程實(shí)施工作的效率、有序性等上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-100分9周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：0 12 0分公司辦公會(huì)直接打分10安全牛產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算1）目標(biāo)值，得0分2）V目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)銷售部總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1銷售毛利根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1）

40、=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提咼5 % ,加10分，最高120 分；3 ）目標(biāo)值的70%, 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表2主宮業(yè)務(wù)收入根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3新簽合同額同上市場(chǎng)部報(bào)表4業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的 比。比值為1是目標(biāo)值1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每增加1%,加5分，最高120120分；3 3）小于目標(biāo)值不得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表5客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的良好條件同第一項(xiàng)市場(chǎng)營銷部調(diào)查 報(bào)告6應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同第一項(xiàng)財(cái)務(wù)部報(bào)表7合同預(yù)算的準(zhǔn)確度每個(gè)合同的實(shí)際成本與預(yù)算成

41、本 的吻合度。誤差不超過5%為目 標(biāo)值1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每減少1%,加5分，最高120120分；3 3）大于目標(biāo)值不得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表、企 管部數(shù)據(jù)8營銷費(fèi)用營銷過程中發(fā)生的一切費(fèi)用（人工費(fèi)除外），目標(biāo)值定 義如下：20萬元（含）以 下合同，營銷費(fèi)用占預(yù)算毛 利潤的8%;20萬元以上合同，營銷費(fèi)用占預(yù)算毛利 潤的5%。1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低5 % ,加10分，最高120 分；3 ） 目標(biāo)值的一三0 %，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表9周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：0 12 0分公司辦公會(huì)直接

42、打 分9周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：0 12 0分分辦公室主任序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1質(zhì)量體系建設(shè)做好本部門質(zhì)量管理工作， 配合公司做好內(nèi)審、外審。事業(yè)部總經(jīng)理直接評(píng)分；范圍：0-100分企管部2服務(wù)滿意度本部門職工地滿意程度同上根據(jù)本部門職工 調(diào)查3規(guī)范管理通過各項(xiàng)制度的制定和實(shí) 施，使管理規(guī)范化同上4文檔管理保證公文的及時(shí)處理和有序 管理同上部門相關(guān)紀(jì)錄5辦事效率同上根據(jù)本部門職工調(diào)查6考勤管理同上7資產(chǎn)管理同上企管部8安全管理同上企管部、行政部9項(xiàng)目計(jì)劃管理項(xiàng)目計(jì)劃的制定和執(zhí)行效率同上10五項(xiàng)費(fèi)用（招待 費(fèi)、通訊費(fèi)、交通 費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅 費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制

43、非生 產(chǎn)性費(fèi)用的支出，提高利潤 率1 ）=預(yù)算值，得100分2 ）每超過預(yù)算值5 %，減10分，超過30 %，不得分3 ）每低于預(yù)算值5 %，加10分，最高140分4 ）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表第三章通用事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)部門指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務(wù)利潤根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高5%,加10 分，最高120分；3）目標(biāo)值的70%，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2主營業(yè)務(wù)收入根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3新簽合同額同上市場(chǎng)部報(bào)表4業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的比。比值 為1是目標(biāo)值1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每增加1%

44、，加5 分，最高120分；3）小于目標(biāo)值不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表5新領(lǐng)域收入指新客戶的銷售收入，以及新技術(shù)應(yīng)用 在工程中的額度同第一項(xiàng)財(cái)務(wù)部報(bào)表6客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的 良好條件同第一項(xiàng)市場(chǎng)營銷部調(diào)查報(bào)告7應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同第一項(xiàng)財(cái)務(wù)部報(bào)表8工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時(shí)間完成1）=目標(biāo)值，得100分2） 比目標(biāo)值高，得0分市場(chǎng)營銷部9工程完成質(zhì)量發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴(yán)重性同上市場(chǎng)營銷部10工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化完成技術(shù)委員會(huì)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料11合同預(yù)算的準(zhǔn)確度每個(gè)合同的實(shí)際成本與預(yù)算成本的吻合度。誤差不超過5

45、%為目標(biāo)值1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每減少1%，加5 分，最高120分；3）大于目標(biāo)值不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表、企管部數(shù) 據(jù)1 2五項(xiàng)費(fèi)用（招待費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費(fèi)用的 支出，提高利潤率1 ）=預(yù)算值，得100分2 ）每超過預(yù)算值 5 %，減10 分，超過30 %，不得分3）每低于預(yù)算值 5 %，加10 分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表1 3安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán) 重問題加倍計(jì)算1） A目標(biāo)值，得0分2）目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)14周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：0100分

46、公司辦公會(huì)直接打分總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務(wù)利潤根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提咼財(cái)務(wù)部報(bào)表5 % ,加10分，最高120 分；3 ）目標(biāo)值的70%, 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算2主宮業(yè)務(wù)收入根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3新簽合同額同上市場(chǎng)部報(bào)表4業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的 比。比值為1是目標(biāo)值1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每增加1%,加5分，最高120120分；3 3）小于目標(biāo)值不得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表5客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的良好條件同上市場(chǎng)營銷部調(diào)查 報(bào)告6工程執(zhí)

47、行期能否按照合同規(guī)定時(shí)間完成1） =目標(biāo)值，得100分2） 比目標(biāo)值咼，得0分市場(chǎng)營銷部7工程兀成質(zhì)里發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴(yán)重 性同上市場(chǎng)營銷部8工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化完成技術(shù)委員會(huì)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化任 務(wù)上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料9五項(xiàng)費(fèi)用（招待 費(fèi)、通訊費(fèi)、交通 費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅 費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生 產(chǎn)性費(fèi)用的支出，提高利潤 率1 ）=預(yù)算值，得100分2 ）每超過預(yù)算值5 %，減10分，超過30 %，不得分3 ）每低于預(yù)算值5 %，加10分，最高140分4 ）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表10合同預(yù)算的準(zhǔn)確度每個(gè)合同的實(shí)際成本與預(yù)算成本 的吻合度。誤差不超過5%為目

48、標(biāo)值1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每減少1%,加5分，最高120120分；3 3）大于目標(biāo)值不得分；財(cái)務(wù)部報(bào)表、企 管部數(shù)據(jù)4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算11安全牛產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算1）目標(biāo)值，得0分2）v目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)12周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：0 12 0分公司辦公會(huì)直接打分13管理水平對(duì)整個(gè)部門的管理效果范圍：0 12 0分公司辦公會(huì)直接打分營銷副總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1銷售毛利根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提咼5 % ,加10分，最高120 分；3 ）目標(biāo)值的70%, 不得

49、分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表2主營業(yè)務(wù)收入根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3新簽合同額同上市場(chǎng)部報(bào)表4業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的 比。比值為1是目標(biāo)值1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每增加1%,加5分，最高120120分；3 3）小于目標(biāo)值不得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表5客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的良好條件同第一項(xiàng)市場(chǎng)營銷部調(diào)查 報(bào)告6應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同第一項(xiàng)財(cái)務(wù)部報(bào)表7營銷管理部門內(nèi)部營銷工作的成效、效率、有序性等上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-100分市場(chǎng)營銷部分析 報(bào)告8合同預(yù)算的準(zhǔn)確度每個(gè)合同的實(shí)際成本與預(yù)算成本

50、 的吻合度。誤差不超過5%為目 標(biāo)值1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每減少1%,加5分，最高120120分；3 3）大于目標(biāo)值不得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表、企 管部數(shù)據(jù)9營銷費(fèi)用營銷過程中發(fā)生的一切費(fèi)用 （人工費(fèi)除外），目標(biāo)值定義如下：20萬元（含）以 下合同，營銷費(fèi)用占預(yù)算毛1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低5 % ,加10分，最高120 分；財(cái)務(wù)部報(bào)表利潤的8%;20萬兀以上合同，營銷費(fèi)用占預(yù)算毛利 潤的5%。3 ） 目標(biāo)值的一三0 %，不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算10周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：0 12 0分公司辦公會(huì)直接打

51、 分工程副總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務(wù)收入根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提咼5 % ,加10分，最高120 分；3 ）目標(biāo)值的70%, 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表2業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的 比。比值為1是目標(biāo)值1 1）= =目標(biāo)值，得100100分2 2 ）比目標(biāo)值每增加1%,加5分，最高120120分；3 3）小于目標(biāo)值不得分；4 4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表3客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順利開展的良好條件同第一項(xiàng)市場(chǎng)營銷部調(diào)查 報(bào)告4工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化完成技術(shù)委員會(huì)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化任 務(wù)上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料5工程技術(shù)適用性根據(jù)項(xiàng)目的需求