倉庫收貨管理制度

1、 倉庫收貨管理制度一、目的：為了完善倉庫收貨管理制度，明確各部門、各崗位職責(zé),使工作程序化、制度化、規(guī)范化，進(jìn)而提高工作效率，為相關(guān)部門提供可靠的數(shù)據(jù)信息,特制定本制度。二、范圍：適用集團(tuán)所有倉庫收貨；三、權(quán)責(zé)：1.倉庫主管1.1.負(fù)責(zé)監(jiān)控倉庫收貨流程執(zhí)行情況；1.2.倉庫收貨系統(tǒng)管理的建立與完善；1.3.相關(guān)人員的培訓(xùn)與考核；1.4.相關(guān)報(bào)表的審核；1.5.倉庫日常收貨異常問題的處理，相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)；2.倉管員2.1.依據(jù)有效采購訂單對(duì)入庫物料進(jìn)行管制；2.2.來料外包裝、標(biāo)識(shí)的簡單檢驗(yàn)；2.3.對(duì)入庫物料及時(shí)整理、擺放、標(biāo)示；2.4.負(fù)責(zé)簡單手工臺(tái)賬的建立和維護(hù)，例如：物料存貨卡登記

2、，手工賬本記錄或電腦數(shù)據(jù)維護(hù)；3.賬務(wù)員3.1.負(fù)責(zé)來料賬務(wù)處理；3.2.單據(jù)的整理和歸檔；3.3.負(fù)責(zé)倉庫賬務(wù)監(jiān)督、稽查、差異分析；四、具體內(nèi)容：1.1.物控依據(jù)銷售計(jì)劃、生產(chǎn)指令單制訂物料需求計(jì)劃；依據(jù)生產(chǎn)周期和交貨期，制定來料交期；采購依據(jù)物料請(qǐng)購計(jì)劃下達(dá)采購訂單（交倉庫賬務(wù)員一份待核對(duì)）由物控考慮損耗量，通知供應(yīng)商提供的送貨單必須按照我司的采購訂單進(jìn)行填寫（包含:訂單號(hào)、物料編碼、品名、規(guī)格、單位）且嚴(yán)格按照采購訂單交期進(jìn)行交貨；1.2生產(chǎn)性料件/外購成品到貨前（含臨時(shí)采購、現(xiàn)金采購及工程采購），采購訂單必須提前到達(dá)倉庫，倉庫嚴(yán)格依據(jù)采購訂單進(jìn)行收貨核對(duì)，執(zhí)行按單收貨，倉庫有違反者，列

3、入績效考核；1.3集團(tuán)所有部門請(qǐng)購非生產(chǎn)性物料（如：辦公用品、工具、勞保用品、輔助材料類等），必須實(shí)行先辦理入庫，后辦理出庫手續(xù)；非生產(chǎn)性物料入庫于當(dāng)天電話通知申購部門驗(yàn)收，申購部門當(dāng)天必須進(jìn)行驗(yàn)收，否則，兩個(gè)工作日后，倉庫默認(rèn)以合格品辦理入庫，若出現(xiàn)品質(zhì)（異常）問題由申購部門承擔(dān)相關(guān)責(zé)任（使用過程中才能發(fā)現(xiàn)的功能性不良情況除外）；1.4.銷售計(jì)劃變更時(shí)，由物控第一時(shí)間以書面形式通知采購，減少損失；采購來料交期變更提前，由采購第一時(shí)間通知倉庫，倉庫安排空間和人員做好提前收貨準(zhǔn)備；1.5.采購訂單統(tǒng)一由倉庫賬務(wù)員進(jìn)行簽收，賬務(wù)員簽收采購訂單后，核對(duì)采購訂單的完整性（包含：訂單號(hào)、物料編碼、名稱、

4、規(guī)格、單位、數(shù)量等信息），有異常及時(shí)反饋采購修改采購訂單，賬務(wù)員將完整無誤的采購訂單依次登記到“來料追蹤明細(xì)表”中，然后分發(fā)給相應(yīng)倉管員；1.6.倉管員收到采購訂單后，按照物料交期先后順序，統(tǒng)一用夾板夾放各自文件夾中，以便收貨核對(duì)驗(yàn)收；1.7.供應(yīng)商（外來人員）未經(jīng)倉庫主管允許和倉庫人員陪同下，不得擅自私下進(jìn)入倉庫區(qū)域，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)倉庫人員口頭警告阻止，且通知采購部宣導(dǎo)，不聽勸阻或二次違反者，倉庫直接提報(bào)行政罰款50元/次，并上交財(cái)務(wù)直接扣款；1.8.來料到廠后，統(tǒng)一將貨物送至待檢區(qū)域，供應(yīng)商電話通知倉庫收貨；1.9.相應(yīng)倉管員接到供應(yīng)商到貨通知后，攜帶計(jì)算器和采購訂單，前往待檢區(qū)域收貨；2.0.

5、卸貨要求：1）卸貨時(shí)，外箱標(biāo)識(shí)統(tǒng)一朝外堆疊，以便核對(duì)外箱標(biāo)識(shí)、數(shù)量；2）堆疊原則：重不壓輕、大不壓小、木不壓紙；3）堆疊高度不得超過1.5米； 2.1.核對(duì)要求： 1）將采購訂單和供應(yīng)商送貨單進(jìn)行核對(duì)：物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、訂單號(hào)是否一致，出現(xiàn)異常，由供應(yīng)商聯(lián)系相應(yīng)采購員進(jìn)行處理，否則，倉庫拒收貨，堅(jiān)決杜絕不符合規(guī)范單據(jù)流入公司，造成賬務(wù)混亂，帶來不良后果，倉管員未按照要求進(jìn)行收貨或無單收貨者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由倉庫主管進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，列入倉庫績效考核；2）因供應(yīng)商填寫錯(cuò)誤或無送貨單造成無法收貨，由供應(yīng)商按照要求修改/填寫送貨單，否則，供應(yīng)商承擔(dān)拒收后果；因采購員錯(cuò)誤下單或無采購訂單造成無法收貨，

6、由采購員重新下采購訂單，否則，采購員承擔(dān)拒收后果；3）檢查外包裝標(biāo)簽的物料名稱、規(guī)格和采購訂單單據(jù)是否一致，嚴(yán)格要求供應(yīng)商按照我司提供的采購訂單進(jìn)行外箱標(biāo)示；否則倉庫拒絕簽收，直接當(dāng)做錯(cuò)料退貨處理；4）核對(duì)來料外包裝是否完好無損，品管部門配合檢查料件是否劃傷、碰刮傷情況，出現(xiàn)品質(zhì)問題情況當(dāng)做不良品處理，包裝破損要求供應(yīng)商更換包裝；因以上情況未執(zhí)行到位，造成公司損失，由收貨人員承擔(dān)責(zé)任；5）成品外購件核對(duì)：因生產(chǎn)需要，外購件整套成品入庫時(shí)，嚴(yán)格核對(duì)外構(gòu)件整套配件物料，缺少其中一個(gè)配件視為缺件，品管必須判定為整套“不良”，粘貼不良品標(biāo)簽，倉管員員拒收貨。違者，倉庫主管進(jìn)行口頭警告，二次違反者，列入

7、績效考核；2.2.清點(diǎn)數(shù)量要求： 1）主體類、把手類來料到貨時(shí)，進(jìn)行全點(diǎn)；2）配件類來料大批量到貨清點(diǎn)時(shí)，箱類/框類到貨開箱清點(diǎn)比率為30%，如：A物料到貨10箱（框）、開箱（框）清點(diǎn)3箱核對(duì)外箱標(biāo)識(shí)數(shù)量是否一致，如果有誤差，出現(xiàn)短裝少料時(shí)，要求供應(yīng)商送貨人員簽名確認(rèn)按照最小箱數(shù)量進(jìn)行簽收，（采購?fù)ㄖ?yīng)商送貨時(shí)，必須要求供應(yīng)商進(jìn)行定量包裝，每次送貨包裝數(shù)量要求一致，尾數(shù)箱/框只能出現(xiàn)一個(gè)），因短裝少料造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)后果；3）低價(jià)物料大批量到貨時(shí)，如：袋裝到貨按照比率進(jìn)行取樣稱重清點(diǎn)，清點(diǎn)比率為10%，如墊片、O型圈等小件物品，到貨100包，取樣稱重10包即可，平均數(shù)量差異量10PCS

8、，否則按照平均稱重結(jié)果計(jì)算每包數(shù)量，有差數(shù)現(xiàn)象要求供應(yīng)商送貨人員簽名確認(rèn)，因短裝少料造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)后果；4）因包裝引起難清點(diǎn)問題，由倉庫反饋采購，采購?fù)ㄖ?yīng)商改善；若拒改善，倉庫按照包裝最小量進(jìn)行簽收，由供應(yīng)商承擔(dān)后果；2.3.原材料（鋅錠、銅錠）到貨后，直接過磅稱重，扣除外包裝和棧板將實(shí)際凈重填在入庫單上；2.4.數(shù)量/重量清點(diǎn)無誤后，倉管員在送貨單上簽名，將物料移交待檢區(qū)（指定區(qū)域），開立報(bào)檢單，通知IQC人員進(jìn)行材料檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)的物料不得發(fā)放使用（急件另行要求），違者將給予相應(yīng)的處罰；2.5.IQC人員按照品管檢驗(yàn)要求，進(jìn)行檢驗(yàn)，正常物料48H內(nèi)檢驗(yàn)完成，急料4H內(nèi)檢驗(yàn)完成（

9、具體視情況而定）；檢驗(yàn)過程中發(fā)生的物料取樣、轉(zhuǎn)移、借用等情況，品管必須知會(huì)倉庫，且開具有效領(lǐng)料單據(jù)，經(jīng)過倉庫相關(guān)人員簽名后，方可取料，否則，造成料件缺少或去向不明，由品管部負(fù)責(zé)承擔(dān)責(zé)任；檢驗(yàn)合格后，立即通知相關(guān)倉管員進(jìn)行物料移交，良品和不良品分開存放，且良品粘貼綠色合格標(biāo)簽，不良品粘貼紅色不合格標(biāo)簽；2.6.品管檢驗(yàn)完成后，按照供應(yīng)商來料堆疊標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行還原，每板有出現(xiàn)尾數(shù)存放最上方，且只能有一個(gè)尾數(shù)箱/框出現(xiàn)，通知相應(yīng)倉管員辦理入庫；2.7.倉管員接到IQC品管通知后，帶上供應(yīng)商送貨單，立即前往清點(diǎn)核對(duì)物料數(shù)量，核對(duì)清點(diǎn)良品和不良品數(shù)量，檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)；數(shù)量差異部分，追查物料缺失原因；2.8.倉管員依

10、據(jù)供應(yīng)商送貨單按照良品實(shí)際數(shù)量提報(bào)給倉庫賬務(wù)員，由倉庫賬務(wù)員打印我司的入庫單，備注NG品數(shù)量，嚴(yán)禁倉庫人員和采購人員私下與供應(yīng)商更換良品；不良品由相應(yīng)倉管員隔離存放；2.9.入庫單要求：1）入庫單統(tǒng)一由倉庫賬務(wù)員打印，入庫單上的訂單號(hào)、編碼、品名、規(guī)格必須和采購訂單、送貨單一致；2）保持單據(jù)整潔干凈，不得涂改；3.0.倉庫賬務(wù)根據(jù)入庫單進(jìn)行賬務(wù)處理，然后“登記來料追蹤明細(xì)表”，以便倉管員了解欠料情況，追蹤余量；3.1.物料入庫后，依據(jù)實(shí)收數(shù)量登記“存貨卡”，依據(jù)入庫單，填寫賬本記錄，注意計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性；3.2.儲(chǔ)存要求： 1）物料擺放按照區(qū)域、儲(chǔ)位進(jìn)行規(guī)劃存放，不得出現(xiàn)同一種物料出現(xiàn)多個(gè)存放

11、位置；2）配件存放貨架管理，盡量避免擺放通道位置；3）出現(xiàn)尾數(shù)包裝時(shí)，盡量同一種物料一個(gè)尾數(shù)進(jìn)行管理，杜絕兩個(gè)以上的尾數(shù)包裝箱（袋）出現(xiàn)；4）擺放區(qū)域注意防塵、防水、防火、防盜；5）物料收發(fā)后，定期進(jìn)行整理，擺放整齊，通道寬敞、干凈；3.3.返工要求：品檢檢驗(yàn)合格入庫后，因產(chǎn)品技術(shù)要求修改，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)修訂或品質(zhì)問題而導(dǎo)致的返工，由品管部和倉庫協(xié)商，車間統(tǒng)一開立領(lǐng)料單，備注原因，統(tǒng)一出倉返工，返工后合格品開具入庫單入庫；3.4.入庫時(shí)間要求： 1）倉庫月底辦理入庫時(shí)間截止每月30號(hào)上午12:00；截止每月29號(hào)，品管部門將本月到料檢驗(yàn)合格移交倉庫（需要做測試等延期于下月入庫）；2）30號(hào)上午供應(yīng)商

12、到貨，品管11:00之前檢驗(yàn)完成則通知倉庫辦理入庫，否則于次月辦理入庫，30號(hào)下午不再辦理入庫； 3）入庫時(shí)間以倉庫入庫單打印日期為準(zhǔn)； 以上情況遇到月份有31號(hào)時(shí)，往后退一天進(jìn)行計(jì)算；3.5.來料不良品處理：1）品管部判定粘貼不良品標(biāo)簽，分清楚來料不良和制程不良；2）車間制程不良品與來料不良品進(jìn)行區(qū)別分開管理，車間每周周五批退制程中發(fā)現(xiàn)的來料不良品給相應(yīng)倉管員，倉管員將不良品按照供應(yīng)商類別進(jìn)行管理；制程不良由品管判定車間返修或報(bào)廢，報(bào)廢由車間填寫報(bào)廢單，倉庫辦理報(bào)廢手續(xù)；3）供應(yīng)商每次到貨后，倉庫開立退貨單將上批來料不良品直接退還供應(yīng)商，如果供應(yīng)商不配合退貨，由相關(guān)倉管立即反饋相應(yīng)采購人員，由采購人員直接現(xiàn)場溝通處理；如果供應(yīng)商對(duì)我司品管部判定的結(jié)果有異議，由品管部門現(xiàn)場溝通處理；4）供應(yīng)商若拒不辦理退貨者，倉庫拒收料，通知采購人員溝通處理；5）來料不良品辦理退貨截止每月25號(hào)之前，若供應(yīng)商尚未前來我司倉庫辦理退貨者，由倉庫統(tǒng)計(jì)不良品退貨數(shù)量以書面形式通知采購部門，要求供應(yīng)商于本月30號(hào)前辦理退貨，否則，倉庫于次月1號(hào)直接開具不良品退貨單（未辦理入庫的來料不良品備注：未入庫），交由財(cái)務(wù)直接沖帳，若出現(xiàn)丟失或損壞，倉庫概不負(fù)責(zé)任； 3.6.單據(jù)管理：1）倉管員當(dāng)天的單據(jù)務(wù)于當(dāng)天下班之前交