采購管理制度1

1、采購管理制度 第一條 總則 為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。第二條 目的選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足公司的規(guī)定要求。第二條 適用范圍本制度適用于公司各項物料采購時，價格之審核、下單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉依本制度處理。第三條 權(quán)責（1） 由采購部門負責對物料的采購工作。（2） 設計部負責提供產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量保證條件等。（3） 倉管和采購部負責對采購回的物料進行驗收。第四條 采購計劃的制定（1）采購部根據(jù)公司的月生產(chǎn)計劃及庫存情況編制月采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。（2）采購部還

2、需根據(jù)公司業(yè)務的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定物料的品種、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口，編制當月采購月計劃。（3）采購月計劃經(jīng)總經(jīng)理核準后，采購部與財務部各持一份，采購部依采購月計劃進行采購作業(yè)。財務部根據(jù)采購月計劃安排采購所需的資金。第五條 采購的實施1、選擇供應商1）、供應商的選擇需從批準的【合共供應商名單】中選??；2）、采購部一般應挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)；3）、采購部主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應商議價；4）、總經(jīng)理在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價；2、價格調(diào)查 1）、已核定之物料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作

3、為降低成本之依據(jù)； 2）、本公司各有關(guān)部門，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考； 3）、已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明； 4）、采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價； 5）、采購部應隨時掌握市場價的浮動數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場；3、 詢價和比價1）、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量、和交付期的不同，采購人元應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；2）、采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；3）、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進

4、行核對，以保證供應商可以提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；4）、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應送請購部門確認；待添加的隱藏文字內(nèi)容35）、專業(yè)材料或用品，采購部應會同使用部門共同詢價與議價；6）、在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。4、 訂購作業(yè)1）、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購訂單，訂單需要列明至少下列條款：a、 供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；b、 采購物料的詳細

5、描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；c、 訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；d、 價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款e、 交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量。f、 付款方式g、 標識：物料本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量/重量、批號）。h、 所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）。i、 質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。j、 裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。2）、采購訂單經(jīng)物控部負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式二份，雙放各保存一份。采購部負責采購訂單的存檔。3）、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。第六