品質(zhì)異常處理管理規(guī)定

1、慈溪市精彩汽車零部件有限公司品質(zhì)異常處理管理辦法編號：JC/QA-PZ-11使用部門：品質(zhì)部 受控狀態(tài)：一、目的：？規(guī)范品質(zhì)異常處理流程，提高品質(zhì)異常處理的時(shí)效性，確保來料質(zhì)量及產(chǎn)線 的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)滿足顧客的質(zhì)量要求。-1二、范圍：？適用于本公司來料、制程、出貨品質(zhì)異常的處理。 1?三、定義：？?3.1來料品質(zhì)異常：？X 1_、二 1 !a、不符合相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求， 且不良率超過質(zhì)量目標(biāo)時(shí)；？b、合格物料制程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷超過 1%,輕微缺陷超過3%;?c、有經(jīng)過改善且有效果確認(rèn)，但又重復(fù)發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)。？3.2制程品質(zhì)異常：？a、嚴(yán)重缺陷超過1%，輕微缺陷超過3%；（注塑、移印、光刻？）噴

2、漆：？b、使用不合格的原料或材料？C、同一缺陷連續(xù)發(fā)生？d、不遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或不遵守工藝衛(wèi)生要求 ？1 r- - - 版次制定日期修訂內(nèi)容核準(zhǔn)審核作成A/0新制疋e、機(jī)械發(fā)生故障或磨損？f、其他情形影響到產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)？3.3出貨品質(zhì)異常：？a、出貨發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷超過1%或輕缺陷超過3%;?b、客戶投訴或抱怨；？四、職責(zé)？4.1來料品質(zhì)異常：？I品質(zhì)部：？負(fù)責(zé)填寫來料檢驗(yàn)報(bào)告、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單“異常顯現(xiàn)描述”和“時(shí)效” 部分；?負(fù)責(zé)將來料檢驗(yàn)報(bào)告、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)送于采購部，倉庫；？負(fù)責(zé)品質(zhì)異常改善結(jié)果確認(rèn)。？采購部：？?？負(fù)責(zé)將來料檢驗(yàn)報(bào)告、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)送給供應(yīng)商并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)y :- ” i系

3、，跟蹤供應(yīng)商及時(shí)回復(fù)“原因分析”“矯正與預(yù)防措施”并將結(jié)果回復(fù)品質(zhì)部。（備注：客供素材有業(yè)務(wù)進(jìn)行聯(lián)系處理）I4.2制程品質(zhì)異常：？品質(zhì)部：？負(fù)責(zé)品質(zhì)異常之最終判定；負(fù)責(zé)確認(rèn)品質(zhì)異常責(zé)任部門；？負(fù)責(zé)主導(dǎo)品質(zhì)異常案例的處理過程；?負(fù)責(zé)對責(zé)任單位的改善結(jié)果進(jìn)行追蹤確認(rèn) ？異常責(zé)任單位，并每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)。 ?生產(chǎn)部：？負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時(shí)措施及長期改善對策并執(zhí)行。負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證改善措施的有效性；?其它相關(guān)單位：？在需要時(shí)進(jìn)行異常改善的配合?4.3出貨品質(zhì)異常：?品質(zhì)部：？負(fù)責(zé)將品質(zhì)異常通知各部門及確定責(zé)任部門；？負(fù)責(zé)異常改善后的跟蹤確認(rèn)；？負(fù)責(zé)處理客戶抱怨？異常

4、責(zé)任單位：？?生產(chǎn)部：？負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時(shí)措施及長期改善對策并執(zhí)行。I負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證改善措施的有效性；?業(yè)務(wù)部：？ .1.負(fù)責(zé)將客戶抱怨反饋給相關(guān)部門。.嚴(yán)/ r * |?其它相關(guān)單位：？在需要時(shí)進(jìn)行異常改善的配合？五、工作程序：?5.1進(jìn)料品質(zhì)異常：？5.1.1?IQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定不合格，針對不合格物料標(biāo)示“不合格”，并通 知倉庫立即移至不良品區(qū)域。I5.1.6?5.1.7?IQC針對供應(yīng)商改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)；連續(xù)追蹤3批中途發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象仍存在，則重復(fù) 5.11-5.17。?5.19?如同一質(zhì)量問題連續(xù)發(fā)起

5、兩次品質(zhì)異常， 驗(yàn)證結(jié)果無明顯改善，則需采購部 組織召開供應(yīng)商評審，決定是否需要取消供應(yīng)商資格。?5.2?制程品質(zhì)異常：？IP?5.2.3?IPQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)不良成立時(shí)，應(yīng)開具品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò) 單并要求生產(chǎn)部門暫停生產(chǎn)進(jìn)行整改。?N 0往前追溯，直至良品。？525?IPQC針對已追溯到的不良品標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域，不良品如可以進(jìn)行返工、返修達(dá)到合格要求，則由IPQC發(fā)出返 工通知單，生產(chǎn)對不良品進(jìn)行返工、返修，返工返修后需交付 IPQC進(jìn)行 檢驗(yàn)，合格品進(jìn)行流入下一工序，不合格按照不合格品處理流程處理。?技術(shù)、生產(chǎn)共同會簽判斷不良問題是否影響生產(chǎn)正常生

6、產(chǎn)，如不影響生產(chǎn)，則恢 復(fù)生產(chǎn)，如影響生產(chǎn)，則待相關(guān)部門確定臨時(shí)應(yīng)對措施后恢復(fù)生產(chǎn)，恢復(fù)生 產(chǎn)后IPQC負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)工序，確認(rèn)臨時(shí)應(yīng)對措施是否有效。？I?（注塑、移印、光刻、噴漆）？ ？）5%時(shí)，IPQC應(yīng)開出生產(chǎn)異常通知單待技術(shù)、品質(zhì)、制造擔(dān)當(dāng)分析出原因找出責(zé)任單位后由責(zé)任單位進(jìn)行對策， 品質(zhì)部監(jiān)控對策實(shí)施有效性.。?3%時(shí)，IPQC應(yīng)立即通知產(chǎn)線停線并召集工程、品質(zhì)等單位對問題點(diǎn)進(jìn)行分析，找出原因和對策，等問題點(diǎn)解決后，方可再開線生產(chǎn)。相關(guān)不合格品的控制 見不合格處理流程。？?？品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單需生產(chǎn)部進(jìn)行會簽，生產(chǎn)部接到品質(zhì)異常信息后半小時(shí)內(nèi)需針 對異常現(xiàn)象提出臨時(shí)對策。？?品質(zhì)工程師針對

7、責(zé)任單位回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對改善措施不合格部分予I以退件，要求責(zé)任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報(bào)告予以歸檔，由IPQC跟?IPQC針對責(zé)任單位改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤 3天（或3批）無異常予以 結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。？?5.3?入庫品質(zhì)異常：？5.3.1?FQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時(shí)，針對不合格物料標(biāo)示“不 合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域。？5.3.2?FQC于半小時(shí)內(nèi)開立品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單、返工通知單并附不良樣品， 要求生產(chǎn)單位返工。？品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單、返工通知單及不良樣品后，當(dāng)天安排返工作業(yè)，并回復(fù)生產(chǎn)失效原因及改善措施，F(xiàn)QC負(fù)責(zé)跟蹤返工及驗(yàn)證工作。？?5.4出貨品質(zhì)異常：？541?FQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時(shí)，針對不合格品標(biāo)示“不合 格”，并要求倉庫立即移至不良品區(qū)域。？品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單、返工通知單并附不良樣品，通知生產(chǎn)部安排返工。？品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單回復(fù)生產(chǎn)失效原因及改善措施。FQC應(yīng)加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。?5.5作業(yè)品質(zhì)異常？I品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，由品質(zhì)統(tǒng)一編號后，交責(zé)任單位提出整改措施。？品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單需求期限前提出整改措施，由部門最高主管簽核后回復(fù)異常 反饋單位。