供應(yīng)商分級管控要點

1、精心整理第一章總則第一條為適應(yīng)現(xiàn)代化企業(yè)管理的需要， 提高工程及備品備件質(zhì)量，保障生 產(chǎn)正常進行，使供應(yīng)商管理工作規(guī)范化、制度化、流程化，特制定本要點。第二條本制度適應(yīng)XX公司發(fā)生的供應(yīng)采購及工程采購行為。第二章供應(yīng)商分級第三條供應(yīng)商的評定指標：質(zhì)量指標、供應(yīng)指標、經(jīng)濟指標、服務(wù)指標。i -（見附表1供應(yīng)商評價表）1、質(zhì)量指標：主要用來料批次合格率進行評價：來料批次合格率=（評定期限內(nèi)供應(yīng)商來料總項數(shù)-評定期限內(nèi)供 應(yīng)商來料不合格總項數(shù)）/評定期限內(nèi)供應(yīng)商來料總項數(shù),評定期限內(nèi) 供應(yīng)商來料不合格總項數(shù)由設(shè)備處檢驗部門提供， 評定期限內(nèi)供應(yīng)商 來料總項數(shù)由供應(yīng)部門從系統(tǒng)中導(dǎo)出。2、供應(yīng)指標：主要

2、用合同兌現(xiàn)率進行評價才 r |!-T.廠篤合同兌現(xiàn)率（評定期限內(nèi)合同約定到貨總項數(shù)-評定期限內(nèi)合同約定未到 貨總項數(shù)）/評定期限內(nèi)合同約定到貨總項數(shù)。評定期限內(nèi)合同約定到 貨總項數(shù)、評定期限內(nèi)合同約定未到貨總項數(shù)由業(yè)務(wù)人員從系統(tǒng)中導(dǎo) 出。3、經(jīng)濟指標：經(jīng)濟指標以對標價格對標系數(shù)進行評價1）、同類對標企業(yè)由供應(yīng)處長指定。2）、對標內(nèi)容由二級主管結(jié)合具體業(yè)務(wù)進行遴選，并由二級主管轉(zhuǎn)承對 標目標單位。3）、對標結(jié)果及對標分析改進方向由二級主管結(jié)合具體業(yè)務(wù)做出。4）、被評價供應(yīng)商經(jīng)濟指標 =經(jīng)濟目標分值/目標企業(yè)對標價格系數(shù)4、服務(wù)指標：分為評價部分和鼓勵部分1）、評價部分以評價周期內(nèi)供應(yīng)商應(yīng)邀服務(wù)次

3、數(shù)與供應(yīng)商被邀請服務(wù)次 數(shù)的百分比來確定。（噸鋼承包的供應(yīng)商此項為滿分）2） 、鼓勵部分以供應(yīng)商定期走訪到一線走訪不少于兩次/年，主動培訓(xùn)或 應(yīng)邀培訓(xùn)不少于1次為評估指標進行加分。第四條：供應(yīng)商的評級1、供應(yīng)商分級：供應(yīng)商按評價結(jié)果進行分級可分為優(yōu)秀供應(yīng)商、良好 供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、淘汰供應(yīng)商。2、分值標準：得分在95分以上的為優(yōu)秀供應(yīng)商得分在85-94分區(qū)間的為良好的供應(yīng)商得分在75-84分區(qū)間的為一般的供應(yīng)商得分在74分以下時為淘汰供應(yīng)商。3、評級審批程序：供應(yīng)商評級由業(yè)務(wù)、設(shè)備檢驗、設(shè)備管理提供數(shù)據(jù)， 備件室主任組織初評，評審結(jié)果交供應(yīng)處長審核、 經(jīng)營副總審批后， 向供應(yīng)商發(fā)布。第五條：

4、參與評價的供應(yīng)商數(shù)量選擇：上一年度采購額前30位的供應(yīng)商及本評價周期采購額在前 30位的供應(yīng)商。第三章供應(yīng)商變更、引入第六條原供應(yīng)商的定義:1工程設(shè)備處訂貨配套供應(yīng)商及集團公司工程設(shè)備部長期戰(zhàn)略供應(yīng)商。2在經(jīng)營系統(tǒng)運營過程中發(fā)生過采購物品的并且分廠無該種物資使用不 良投訴記錄的供應(yīng)商，3國外進口產(chǎn)品銘牌供應(yīng)商及代理該品牌供應(yīng)商。4經(jīng)過較長時間合作，形成了較好關(guān)系的長期協(xié)議供應(yīng)商及集中采購供應(yīng) 商。第七條、供應(yīng)商變更的條件1、供應(yīng)商不嚴格履行合同，危及正常生產(chǎn)，擾亂正常業(yè)務(wù)秩序的。2、因公司生產(chǎn)工藝的改進，供應(yīng)商不能或不配合進行技術(shù)改進的3、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異議，在限定時間內(nèi)改進無效或改進不及時的。

5、4、供應(yīng)商合作愿望不強烈的。5、現(xiàn)有供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量一般，發(fā)現(xiàn)性價比更優(yōu)秀的供應(yīng)商。6、長期協(xié)議供應(yīng)商因特殊原因，臨時不能交貨的。7、工程項目涉及到配套設(shè)備及元件，與經(jīng)營部集中采購物資及供應(yīng)處長期 協(xié)議采購物資發(fā)生沖突。第八條、新供應(yīng)商引入的條件1、有200萬噸以上鋼鐵企業(yè)的良好業(yè)績或在 XX公司控股內(nèi)部有良好業(yè)績。2、通過IS09000認證。3、原工程配套供應(yīng)商但工程竣工為提供訂貨相關(guān)資料的。4、企業(yè)具備一定的抗風險能力。5、要求具有強烈的合作愿望上述條件具備3或同時具備1、2、4、5條的經(jīng)過審批才可以錄為新供應(yīng)商。 （參見新供應(yīng)商錄入申請表）精心整理第九條、供應(yīng)商變更及錄入流程：1、采購業(yè)務(wù)

6、發(fā)生的主體為供應(yīng)商變更的第一責任人，本著誰主張誰舉證 的原則，分廠或?qū)I(yè)處室提出變更供應(yīng)商的應(yīng)將供應(yīng)商推薦的書面材料（詳見表三）交專業(yè)部門簽署意見后交供應(yīng)處主管業(yè)務(wù)辦理變更手續(xù)2、A類物資供應(yīng)商更換流程更換A類物資供應(yīng)商，由提出單位向設(shè)備（技術(shù)）處申請，填寫表三， 由設(shè)備處調(diào)查后，設(shè)備處召集供應(yīng)處、變更申請單位、使用單位、 技術(shù)處 進行會議論證；由主管業(yè)務(wù)根據(jù)會議紀要報請主管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)批準執(zhí)j / 行。3、B類備件更換供應(yīng)商，由申請單位匯總使用部門及專業(yè)處室意見（填寫表2）交供應(yīng)處對口業(yè)務(wù)評議，報供應(yīng)處主管領(lǐng)導(dǎo)批準執(zhí)行。4、c類備件更換供應(yīng)商，由主管業(yè)務(wù)直接填寫供應(yīng)商錄入申請5、 供應(yīng)處業(yè)

7、務(wù)集中采購物資更換供應(yīng)商，由主管業(yè)務(wù)申請（參見表4），報請供應(yīng)處長、經(jīng)營副總、集團經(jīng)營部批準執(zhí)行。參見集中采購物資供應(yīng) 商更換審批表。6、通過招標形式更換供應(yīng)商，憑報主管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)批準的評招標小組最終 意見表，即可填寫表五引入新供應(yīng)商，具體辦法參照新供應(yīng)商錄入審批程序。7、工程項目建設(shè)應(yīng)參照長期戰(zhàn)略廠商目錄開展訂貨工作（附戰(zhàn)略廠商優(yōu)選目 錄），尤其在工程訂貨技術(shù)要求中要求優(yōu)先采用戰(zhàn)略廠商產(chǎn)品進行系統(tǒng)配套， 并接受供應(yīng)處監(jiān)督，當采購行為細節(jié)與集團公司戰(zhàn)略相違背時，需由項目組報 公司的同意。第十條、供應(yīng)商錄入變更管理權(quán)限劃分:精心整理1）、A類物資供應(yīng)商變更及引入最高審批權(quán)限為經(jīng)營付總或由經(jīng)營

8、付 總書面授權(quán)委托代理人。2）、B、c類物資供應(yīng)商最高審批權(quán)限為供應(yīng)處長或供應(yīng)處長書面委 托授權(quán)代理人。第三章質(zhì)量異議管理第十一條：質(zhì)量異議的提出：1、分廠及設(shè)備（技術(shù)）處檢驗室為備件質(zhì)量異議的提出單位，質(zhì)量異議提出*1 時分廠或有關(guān)部門應(yīng)一同提交事故時作業(yè)原始數(shù)據(jù)，重大或緊急事故要保護好事故現(xiàn)場，設(shè)備處和供應(yīng)處接到通知后第一時間趕到現(xiàn)場解決并分析 原因。2、 分廠及設(shè)備處、技術(shù)處建立質(zhì)量異議發(fā)言人制度，由專人統(tǒng)一向設(shè)備處、 技術(shù)處反映質(zhì)量異議。第十二條質(zhì)量異議的受理:設(shè)備處、技術(shù)處是質(zhì)量異議的受理單位，非發(fā)言人提出的質(zhì)量異議不受理第十三條：質(zhì)量異議的處理：1、到達庫房物資由設(shè)備處檢驗出的不合

9、格項由設(shè)備處直接考核并處罰供 應(yīng)商，由供應(yīng)處業(yè)務(wù)執(zhí)行，每月供應(yīng)處憑有效憑證復(fù)印件向設(shè)備處反 饋執(zhí)行情況。2、供應(yīng)處業(yè)務(wù)對設(shè)備處下達的供應(yīng)商考核內(nèi)容執(zhí)行不利時，設(shè)備處設(shè)備管理室代表設(shè)備處對供應(yīng)處進行考核，每有一項不落實每項扣罰20丿元。3、供應(yīng)處所進備件因質(zhì)量問題車間急用造成讓步接受時，設(shè)備處考核供 應(yīng)處每項20元。4、設(shè)備處接到備件質(zhì)量異議后，緊急狀況立即召集供應(yīng)處、供應(yīng)商、分 廠進行事故分析、責任判定，拿出解決方案，設(shè)備處是質(zhì)量異議的最 終判定者，持不同意見各方可以向設(shè)備處申訴 ，申請仲裁。5、非緊急狀況質(zhì)量異議在設(shè)備處設(shè)有專門受理部門，每周五定期將初步 判定意見交有關(guān)部門處理并限期形成督辦

10、。不按督辦進行整改的設(shè)備 處對相關(guān)單位考核。6、設(shè)備處在每周質(zhì)量走訪過程中質(zhì)量關(guān)注點加以分析后，一同列入周質(zhì) 量督辦記錄，供應(yīng)處自行走訪產(chǎn)生的質(zhì)量關(guān)注點由供應(yīng)處長指定對口 二級單位限期解決。7、質(zhì)量異議產(chǎn)生的供應(yīng)商變更遵照第三章執(zhí)行。第四章資金的給付第十四條、資金給付原則：1、合理控制資金，保障生產(chǎn)穩(wěn)定運行為資金給付的基本原則。2、資金給付的第一責任人為主管業(yè)務(wù)，因資金給付偏差造成不能及時到貨影響生產(chǎn)的，業(yè)務(wù)員將視情節(jié)輕重給與待崗、轉(zhuǎn)崗、離崗處分。3、資金給付過程應(yīng)公開、公正、透明，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動接受公司所有部門的監(jiān)督。資金支付困難的，業(yè)務(wù)應(yīng)向供應(yīng)商進行合理解釋。每次付款完畢在1月內(nèi)不準重復(fù)申請

11、，并且不得出現(xiàn)因付款而影響生產(chǎn)的事件產(chǎn)生。第十五條、資金給付順序：1、 A類物資貨款給付優(yōu)先、B類物資貨款次之、c類物資最后安排，同時供貨 涵蓋A B、C類物資的供應(yīng)商以目前需求的物資類別為準。2、集中采購供應(yīng)商付款，由供應(yīng)處按照控股公司的指示供應(yīng)處綜合室直接安排支 付。精心整理第十六條、給付比例的確定:1、A類物資供應(yīng)商以及長期欠款在前五名的供應(yīng)商，由室主任出具給付草案后交小 組討論決定上報供應(yīng)處及公司領(lǐng)導(dǎo)審批，余下周期性付款，按照每位業(yè)務(wù)管理供應(yīng) 商賬面余額（不含暫估）占該室總賬面余額的比例進行劃分，每位供應(yīng)商給付額度, 業(yè)務(wù)員在上述限度內(nèi)自行按原則分配。2、資金資源嚴重不足時，業(yè)務(wù)員要求

12、參照第一章供應(yīng)商評級的結(jié)果進行區(qū)別對待， 優(yōu)秀供應(yīng)商優(yōu)先的原則。第十七條：本要點解釋權(quán)為公司經(jīng)營副總第十八條：本要點自發(fā)布之日起執(zhí)行，與本要點重復(fù)、沖突的以本要點為準（表一）A類物資供應(yīng)商變更審批表備件名稱原供應(yīng)商擬用供應(yīng)商變更會議紀附表要編號（或-征詢意見表-二* f /編號、新供1應(yīng)商推薦意見表編號變更 后供 應(yīng)商 優(yōu)越 性描 述及 管控 措施業(yè)務(wù)員精心整理供應(yīng) 商評 價小 組意 見供應(yīng)處長意見處長：公司領(lǐng)導(dǎo)意見公司領(lǐng)導(dǎo)：一|1 1h i h 廠，I- j 令（表二）B類物資供應(yīng)商變審批表物料名稱/* .序號對比項目現(xiàn)供應(yīng)商擬用供應(yīng)商1質(zhì)量扌旨標2價格因素3交貨期4銷售服務(wù)5與我公司距離變

13、更人變變更人：更理由陳述分廠 意見負責人：一? v 9_|1 1專業(yè)處室負責人：b 1 h意見1S1I 1 1供應(yīng)處意負責人：見（表三）分廠（處室）新供應(yīng)商推薦表編號:物料名稱現(xiàn)有供應(yīng)商名 稱推薦供應(yīng)商名稱提出單 位具體 直接責 任人對 現(xiàn)有供 應(yīng)商數(shù) 據(jù)分析 及更換 供應(yīng)商1 一、J * 、后效血 分析i? J ”_| 1 111f提出 單位 主管 意見d；J l -設(shè)備處意見J（表四）集中采購物資更換審批表物資名稱型號規(guī)格協(xié)議供應(yīng)商推薦供應(yīng)商更換原因質(zhì)量交貨Jr、11./L*J價格、Af 服務(wù)1 /1i|經(jīng)營部審核意見經(jīng)營部審批年 月 it! 1.日備編碼:CG100002B05A0章）表人