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1、內(nèi)容一、利潤表列示本年稅前利潤總額二、納稅調(diào)整項目1、預售收入預計利潤(房地產(chǎn))普通商品房配套房2、業(yè)務招待費3、應付工資4、固定資產(chǎn)折舊5、資產(chǎn)減值準備金6、廣告費7、利息支出8、社保金9、住房公積金10、捐贈支出11、行政或稅收罰金、罰款和被沒收財務的損失12、稅收滯納金13、長期待攤費用14、免稅收入 - 長期股權投資【成本法 +權益法】15、股權轉(zhuǎn)讓收益或虧損16、無形資產(chǎn)17、其他調(diào)整額合計納稅調(diào)整后所得彌補以前年度虧損應納稅所得稅率應納稅所得額企業(yè)所得稅稅率優(yōu)惠應納稅額實際預繳所得稅額本年應(補)退的所得稅額XXXXXXXXXX有限公司 年度應納稅所得額調(diào)整計算表(工作底稿)金額:
2、 人民幣/ 元金額期初金額(帳載)期末金額(稅收)調(diào)增金額調(diào)減金額-數(shù)據(jù)來源-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-0.00-25%-以前年度虧損明細年份虧損額20052006200720082009合計-預收賬款構(gòu)成明細科目期初期末普通商品房配套房-科目1業(yè)務招待費調(diào)整實際賬載金額科目2實際帳載金額管理費用營銷費用-主營業(yè)務收入其他業(yè)務收入-合計-利息支出調(diào)整科目金額0000合計0長期股權投資 - 股息紅利分配 - 投資收益投資方權益法成本法【賬載】成本法【實際取得】合計判斷000000000000000000000000000000000000000000000合計00000股權轉(zhuǎn)讓
3、 - 轉(zhuǎn)讓收益或虧損 - 投資收益投資方原始投資轉(zhuǎn)讓價格轉(zhuǎn)讓收益轉(zhuǎn)讓虧損0000000000000000000000000000000000000000000000000合計0000科目1管理費用營銷費用廣告費納稅調(diào)整表實際帳載金額科目2主營業(yè)務收入其他業(yè)務收入預收賬款實際帳載金額2匯總0.000.00小型微利企業(yè)判定標準判定條件年平均資產(chǎn)年應納稅所得額年平均人數(shù)實際數(shù)據(jù)資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整表資產(chǎn)類別資產(chǎn)原值年限折舊額帳載金額計稅金額會計稅收會計稅收一、固定資產(chǎn)-*-1、房屋建筑物2、飛機、火車、輪船、機器和其他生產(chǎn)設備3、與生產(chǎn)經(jīng)營有關的器具工具家具4、飛機、火車、輪船以外的運輸工具5、電子設備二、長期待攤費用-*-1、已足額提取折舊的固定資產(chǎn)
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