物流管理工作手冊.docx

1、. .黔南煙草公司企業(yè)標準卷煙物流管理手 冊版本： 第 1 版（ 2013 年）編制：濱、貴韜審核：俊生批準：聰貴黔南州煙草公司編制z. .2013 年 12月 5日發(fā)布2013 年 12月 5日實施目錄1總則 .52引用文件 .53術語 .53.1卷煙物流配送中心 .53.2卷煙物流配送中轉站 .63.3配送 .63.4卷煙送貨 .63.5卷煙配送車輛 .63.6日常維護 .63.7物流管理 .64 職能定位 .65 管理容 .95.1倉儲管理 .95.1.1工作流程 .95.1.2活動風險 .105.1.3管理要求 .115.1.4支持文件 .155.2卷煙分揀管理 .16z. .5.2.

2、1 工作流程165.2.2 活動風險175.2.3 管理要求185.2.4 支持文件205.3 卷煙中轉管理215.3.1 中轉工作流程215.3.2 活動風險225.3.3 管理要求235.3.4 支持文件245.4 卷煙送貨管理255.4.1 工作流程255.4.2 活動風險265.4.3 管理要求275.4.4 支持文件295.5 卷煙退貨管理305.5.1 卷煙退貨工作流程305.5.2 活動風險315.5.3 管理要求325.5.4 支持文件336、績效指標34z. .z. .1 總則本手冊規(guī)定了物流配送中心卷煙倉儲、分揀、中轉、送貨、退貨等業(yè)務活動的工作流程和相關管理要求，旨在通過

3、規(guī)物流管理行為，提高卷煙物流工作質量和效率。本手冊適用于物流中心各部門及中轉站卷煙物流管理工作。2 引用文件2.1GB/T19580-2012卓越績效評價準則2.2GB/T19004-2011追求組織的持續(xù)成功質量管理法2.3GB/T19000-2008質量管理體系基礎和術語2.4GB/T19001-2008質量管理體系要求2.5GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南2.6GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求2.7YC/T261-2008煙草行業(yè)卷煙物流配送中心作業(yè)規(guī)2.8YC/T304-2009煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流配送中心績效評價2.9YC/T305-2009

4、煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流配送中心服務規(guī)2.10 YC/T206-2011卷煙營銷網絡業(yè)務規(guī)2.11 YC/T398-2011煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流配送中心現場管理規(guī)2.12 YC/T438-2012煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流配送車輛管理規(guī)2.13 YC/T439-2012煙草商業(yè)企業(yè)卷煙送貨服務規(guī)3 術語GB/T 18354 物流術語中確立的以及下列術語和定義適用于本手冊。3.1 卷煙物流配送中心tobacco logistics distribution centerz. .煙草商業(yè)企業(yè)從事卷煙存儲、分揀及配送業(yè)務的場所和組織。3.2卷煙物流配送中轉站tobacco logistics transfer

5、 station根據配送業(yè)務需求設立的、隸屬于卷煙物流配送中心的分支機構，不具有倉儲及分揀功能，承擔交接、送貨、可能發(fā)生的暫存和結算等環(huán)節(jié)的卷煙物流工作。3.3配送 distribution在經濟合理區(qū)域圍，根據客戶要求，對物品進行揀選、加工、包裝、分割、組配等作業(yè)，并按時送達指定地點的物流活動。3.4卷煙送貨 cigarettes delivery將經過分揀、打碼、包裝等作業(yè)活動后的卷煙按照預定的路線和時間直接送貨到卷煙零售客戶，或直接送貨到中轉站（接力對接點） ，并通過中轉站（接力對接點）按照預定的路線和時間送貨到卷煙零售客戶的物流活動。3.5卷煙配送車輛 cigarette distri

6、butionvehicle指煙草商業(yè)企業(yè)專門用于卷煙配送的機動車輛。從配送形式上，分為終端配送車輛和中轉配送車輛；從車輛形態(tài)上，分為廂式貨車和客用改裝車。3.6日常維護 routine maintenance以清潔、補給和安全檢視為作業(yè)中心容，由駕駛員負責執(zhí)行的車輛維護作業(yè)。3.7物流管理 logistics Management對物品從始發(fā)地到目的地的過程進行計劃、組織、指揮、協(xié)調、控制、評估等一系列活動。4 職能定位管理層面職能定位z. .負責卷煙倉儲、分揀、中轉、配送到戶各環(huán)節(jié)業(yè)務的開展，確保卷煙物流工作有效運行，充分履行管理、協(xié)調、服務職能。 制度管理：格執(zhí)行局、省局、州局（公司）的各

7、項規(guī)章制度，制定黔南州卷煙物流管理的各項制度、辦法并格執(zhí)行。倉儲業(yè)務管理：格按規(guī)定做好卷煙的入庫、在庫養(yǎng)護、出庫管理，格執(zhí)行局“一號工程”的相關要求。卷煙分揀管理：根據訂單信息，格按照出庫、分揀、配貨的程序，規(guī)做好卷煙分揀配貨管理工作。卷煙中轉管理：按照各縣卷煙每日的中轉數量，合理調度車輛，確保卷煙及時、準確、安全中轉到站。物流中心賬務管理：格按照州局（公司）財務管理要求規(guī)執(zhí)行，做好物流中心帳物管理工作。安全管理：負責物流中心人員、車輛、貨物、貨款、信息、設備等安全管理工作。信息、設備管理：負責卷煙物流信息維護，倉儲、打碼、分揀設備的維護及管理工作，準確及時完成相關數據統(tǒng)計上報工作。綜合事務管

8、理：負責公務車車輛調度、環(huán)境衛(wèi)生、辦公設施、設備、用品管理，負責黨建、人事勞資、體系運行、企業(yè)文化、后勤保障、工會及維穩(wěn)等工作。教育培訓考核管理：負責本單位員工的思想教育、業(yè)務培訓、工作督察、績效考核等管理工作。z. .制度管理：格執(zhí)行局、省局、州局（公司）的各項規(guī)章制度，落實卷煙物流中心管理的相關規(guī)定。卷煙交接暫存管理：負責中轉到站卷煙的清點交接、暫存管理。卷煙送貨到戶管理：科學制定送貨線路，組織送貨員將卷煙及時、準物確、完好的送貨到戶。物流流卷煙貨款管理：格按照資金結算流程和要求，核對、收取、上繳卷煙中轉中貨款。站心送貨線路優(yōu)化：負責送貨線路進行優(yōu)化，降低物流送貨成本，提高物流運行效率。送

9、貨車輛管理：格按照運輸車輛管理制度對送貨車輛進行管理。中轉站安全管理：格按照安全管理規(guī)對人員、車輛、貨物、貨款進行安全管理。z. .5 管理容5.1 倉儲管理5.1.1 工作流程z編碼：GZYC-LC-WLZX-01輸入1 、客戶需求備準庫入2、卷煙倉儲作業(yè)規(guī)范3 、單證記錄庫入. .卷煙倉儲作業(yè)流程圖卷煙營銷中心儲配部開始發(fā)貨信息收貨信息檢查隨貨單據是否齊全是驗收卷煙否審定否是否合格是到貨、拒收信入庫掃描、確辦理拒收手續(xù)認息歸口管理：卷煙物流中心相關部門相關記錄發(fā)貨、收貨、告知信息收貨信息告知卷煙進貨驗證記錄表卷煙掃碼異常報告記錄表到貨拒收記錄驗貨信息告知驗貨信息告記錄知4 、卷煙倉儲作業(yè)規(guī)

10、范5、產品標識和可庫追溯性控制程序在6、卷煙倉儲作業(yè)規(guī)范7、卷煙實物管理制度警預、存盤庫存信息在庫養(yǎng)護按儲位存放盤點賬、物、卡預警信息及質量異常打印庫存明細檢查表提交盤點報告、預警信息、貨損情況處理盤點、預警、貨損結果在庫養(yǎng)護記錄卷煙盤點情況表預警信息報損單卷煙壞損處置記錄配送異常情況記錄出庫打印領貨單8、卷煙倉儲作業(yè)規(guī)范出庫掃碼待揀訂單信息領貨單填寫日志結束庫出注：1 、表示主流程連線2 、表示信息連線5.1.2 活動風險活動風險倉儲日志z. .未認真檢查隨貨單據，造成無合同、無準運證、準運證過期入庫等情檢查隨貨單據況。未按要求進行驗收，造成入庫卷煙存在短少、潮、霉、裂、變等異樣驗收卷煙情況

11、。入庫掃碼未按要求進行卷煙入庫掃碼確認， 造成卷煙入庫未掃碼， 入庫未確認。在庫養(yǎng)護未按要求開展在庫養(yǎng)護，造成卷煙發(fā)生潮、霉、裂、變損失。盤點帳物卡未按要求盤點帳物卡，造成卷煙賬實不符。出庫未按要求進行出庫，造成卷煙出庫數量、品牌錯誤。未按要求進行卷煙出庫掃碼，造成卷煙出庫掃碼管理失控及卷煙打碼出庫掃碼碼段無法關聯。違規(guī)操作卷煙出入庫伸縮皮帶機、叉車等設備，造成人員傷害、財物設備使用受損。出入庫裝卸未按要求進行卷煙出入庫裝卸搬運作業(yè)，造成卷煙壞損。5.1.3 管理要求序號活動責任部門控制要求相關流程1.1 保管員應根據營銷中心采供部、訂單部儲配部、收、發(fā)貨提供的卷煙進貨、訂單信息，做好卷煙1營

12、銷中心信息商品入、出庫的準備。采供部1.2 卷煙到庫時，告知營銷中心采供部。2.1 當卷煙商品到貨時， 應先收取隨貨單據：檢查隨儲配部、電子合同、準運證，并核對是否齊全、2貨單據營銷中心有效。z是否齊采供部全、有效驗收卷3儲配部煙入庫掃4儲配部碼確認儲位存5儲配部放. .2.2 如與規(guī)定的要求不符合，提交儲配部主任與營銷中心采供部進行核實，經核實無誤，則可以按正常流程入庫；若票證無效，則拒收。3.1 保管員將有效票據信息錄入 “一號工程”系統(tǒng)。3.2 在到貨驗收中發(fā)現壞損卷煙時，外觀破損量低于 50 條的卷煙，逐條檢查后，由承運以“條”為單位按零售價進行賠償。外觀破損數量 50 條以上（含 5

13、0 條）的卷煙應填寫卷煙進貨驗證記錄 ，經中心經理批準后，退回卷煙供。4.1 保管員將入庫信息導入倉儲系統(tǒng)并分配入庫區(qū)域后，進行入庫掃碼。4.2 在掃碼入庫時，應按照倉儲作業(yè)作業(yè)規(guī)的要求，在檢驗過程中須對每件卷煙進行外觀檢查，如發(fā)現卷煙外表有潮、霉、裂、變等異樣情況， 必須開箱驗收；如無外觀破損現象，隨機抽取該批次卷煙的 3%進行抽檢，并填寫卷煙進貨驗證記錄。4.3 入庫掃碼結束后，保管員需進行一號工程數據上傳，對倉儲系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)進行入庫確認。5.1 每托盤擺放 40 件卷煙的標準對驗收合格的卷煙進行組盤（部分異型煙可增減，但最多不能超過 60 件）。z在庫養(yǎng)6儲配部護盤點賬、儲配部、7物卡

14、財務部8預警信儲配部、. .5.2 組盤后的卷煙按照儲存區(qū)域進行入庫存放。6.1 每日對庫卷煙、設備等進行巡查。6.2 按每天應查看庫溫濕度計是否在規(guī)定圍（夏季溫度25 -30 ；濕度55%-65%） 并填寫溫濕度記錄表 。6.3 當溫濕度超出標準時，開啟除濕機或空調。開啟 2 小時后，再次查看是否達到規(guī)定圍并做好溫濕度記錄表。6.4 庫卷煙應分類整齊碼放，按產品標識和可追溯性控制程序的要求，做好產品標識和狀態(tài)標識。6.5 庫房要保持清潔、通風、干燥，并按安全管理規(guī)定，做好防火、防潮、防水、防蟲等措施，避免卷煙質量受損。6.6 每月開展兩次不定期對庫存卷煙保管質量按總品牌數的3%進行抽查。7.

15、1 每日由倉庫保管員自行對庫卷煙進行盤點。7.2 每月末物流中心財務部和儲配部共同對庫存卷煙進行盤點，盤點結束后，盤點人員需在卷煙庫存盤點表上簽字確認。7.3 發(fā)生盤虧時，應查明原因后按卷煙實物管理制度的相關規(guī)定進行處理。 8.1 對庫存超過預警期六個月以上的卷煙應及時填寫卷煙庫存預警表傳遞至營z. .息及質營銷中心銷中心，進行相應處置。8.2保管員按壞損卷煙處置記錄單 或配量異常采供部送異常情況記錄表信息，接收分揀或檢查、處中轉送貨環(huán)節(jié)破損煙，并對破損卷煙按理規(guī)定進行處理并登記壞損卷煙調換匯總表。8.3將破損卷煙按卷煙產品標識和可追溯性控制辦法的規(guī)定進行單獨擺放，并作好標識管理。8.4將破損

16、卷煙信息錄入數字化倉儲系統(tǒng)殘次煙模塊。8.5如破損卷煙是產品質量問題，報營銷中心采供部與工業(yè)協(xié)商進行調換。8.6保管員對季度破損卷煙實物進行盤點，儲配部綜合管理員匯總季度壞損卷煙記錄，并擬定報損申請報中心領導審批。8.7審批后，交中心財務部進行損耗處置，保管員在營銷系統(tǒng)作損耗處理。8.8將壞損煙處理的資料收集歸檔。8.9州局專賣科、財務科、審計科等部門對壞損卷煙的處置情況進行監(jiān)督管理。9.1從營銷系統(tǒng)中接受訂單信息，核對訂單數量、客戶數量、線路數量是否一致。出庫9.2 按照卷煙總領單對出庫卷煙進行逐件掃9儲配部碼，并上傳掃碼數據到決策管理系統(tǒng)。掃碼9.3經核對無誤后，保管員與暫存發(fā)貨員完成總領

17、單簽字交接。z. .10.1暫存發(fā)貨員按照分揀計劃配發(fā)各分揀10待揀儲配部班組卷煙待揀，經核對無誤后完成簽字交接。設備11.1按照設備使用要求對出入庫伸縮皮帶11儲配部使用機、叉車等設備進行規(guī)操作。卷煙12儲配部12.1按照裝卸要求裝卸卷煙。裝卸13填寫13.1保管員填寫工作日志，記錄庫存、養(yǎng)儲配部日志護及異常情況。5.1.4 支持文件1.黔南州煙草公司卷煙物流中心卷煙倉儲作業(yè)規(guī)【 WLZX-WJ-】2.黔南州煙草公司卷煙物流中心產品標識和可追溯性控制程序【 WLZX-WJ-013 】3.黔南州煙草公司卷煙物流中心卷煙實物管理制度【WLZX-WJ-012 】4.黔南州煙草公司安全生產標準化規(guī)【

18、WLZX-WJ-030 】z. .5.2 卷煙分揀管理5.2.1 工作流程z. .編碼：GZYC-LC-WLZX-02卷煙分揀作業(yè)流程圖歸口管理：卷煙物流中心輸入相關部門儲配部開始1 、營銷中心客補貨戶、訂單信息客戶、訂單信息獲取、導入分揀打碼數據2、卷煙分揀作業(yè)規(guī)范按訂單分揀包裝物回收揀分是打碼到條否是否檢查打碼是否正確3、卷煙打碼是管理制度檢查分揀是否正確4、卷煙分揀打印標識作業(yè)規(guī)范包裝、加載標識裝分揀打碼數據包上傳、揀分5、卷煙交接按線路暫存管理制度填寫交接6、卷煙分揀單、日志作業(yè)規(guī)范結束存暫注： 1、表示主流程連線2 、表示信息連線5.2.2 活動風險相關記錄領貨單、送貨單分揀計劃卷煙

19、分揀情況記錄表原件少條處置記錄打碼運行情況記錄表分揀、打碼上傳記錄分揀卷煙交接表分揀日志z. .活動風險獲取、導入分揀打碼數客戶訂單信息未能獲取、導入，影響分揀工作的開展。據按訂單分揀未按要求分揀卷煙，造成卷煙分揀差錯。打碼到條未按要求對卷煙進行激光打碼，造成卷煙追蹤管理失控。包裝、加載標識未按要求對卷煙進行標識，影響送貨工作的開展。分揀、打碼數據未及時上傳及上傳錯誤，造成分揀、打碼數據分揀打碼數據上傳匯總錯誤。按線路暫存未按要求對卷煙進行對位存放，造成卷煙交接錯誤。填寫交接單、日志未及時、準確填寫交接單及日志，造成卷煙交接錯誤。未按要求對壓力容器、分揀機、打碼機、包裝機、塑封機進行設備使用規(guī)

20、操作使用，造成人員傷害，財物受損。卷煙堆碼未按要求進行卷煙上籠堆碼，造成卷煙壞損。5.2.3 管理要求序號活動責任部門控制要求相關流程1.1獲取客戶訂單及線路信息， 制定分揀計獲取客戶劃，并在數字化倉儲系統(tǒng)下發(fā)訂單任務。訂單、線儲配部1.2根據領貨單及分揀計劃， 由暫存保管員1路信息，進行出庫掃碼。打印標識1.3根據客戶訂單信息及分揀計劃， 分揀系統(tǒng)導入分揀數據并打印煙包標識。2待揀、補儲配部2.1在分揀前對所有分揀線所有待揀卷煙z34貨分揀打碼儲配部儲配部. .進行盤點，無誤后可進行分揀。2.2 在補貨過程中發(fā)現原件差條，應填寫原件差條處置記錄表，經開箱人員、分揀組長、主任簽字后到倉庫進行調

21、換。3.1 按訂單信息，逐戶分揀。3.2 按訂單信息監(jiān)控卷煙包裝數量。3.3 將分揀數據發(fā)送至 “一號工程” 打碼信息系統(tǒng)進行數據關聯。4.1 在打碼工控機上讀取已經關聯后的32 位碼段。4.2 按分揀順序逐戶逐條打 32 位識別碼。56789檢查分揀、打碼質量包裝、加載標識按線路暫存設備使用卷煙堆碼5.1 負責對分揀后的卷煙進行質量抽查， 每月抽查記錄不得低于100 戶。儲配部5.2 對分揀質量不過關的卷煙進行拆包重新包裝。6.1 按要求對分揀后的卷煙進行貼標、堆儲配部碼。7.1 按照送貨線路將分揀好的卷煙拖至待儲配部發(fā)貨區(qū)，并按劃分的區(qū)域進行定置擺放。8.1 按設備使用操作規(guī)程對壓力容器、

22、 分揀儲配部機、打碼機、包裝機、塑封機進行規(guī)操作使用儲配部9.1 按照卷煙分揀作業(yè)規(guī)要求對卷煙進行z. .上籠堆碼10.1分揀結束后，分揀組長監(jiān)督操作員核對當天打碼數據和執(zhí)行訂單量是否一10數據回傳儲配部致，一致后進行回傳，若不一致，立即查找差異原因，并及時通知信息部門進行差異分析和說明。11.1按領貨單填寫交接單，發(fā)放待貨交接單、區(qū)卷煙，由發(fā)貨員與送貨員或中轉駕11儲配部日志填寫駛員完善交接簽字手續(xù)。5.2.4 支持文件1.黔南州煙草公司卷煙物流中心卷煙分揀作業(yè)規(guī)【 WLZX-WJ-015 】2.黔南州煙草公司卷煙物流中心產品標識和可追溯性控制程序【 WLZX-WJ-013 】3.黔南州煙草

23、公司卷煙物流中心卷煙打碼管理制度【WLZX-WJ-014 】4.黔南州煙草公司卷煙物流中心卷煙交接管理制度【WLZX-WJ-018 】5.黔南州煙草公司安全生產標準化規(guī)【WLZX-WJ-030 】z. .5.3 卷煙中轉管理5.3.1 中轉工作流程z編碼： GZYC-LC-WLZX-03. .卷煙中轉作業(yè)流程圖歸口管理：卷煙物流中心備準轉中輸入1 、卷煙物流中心作業(yè)規(guī)范2、卷煙中轉運輸管理制度3、運輸車輛安全管理制度4、車輛維修管理制度5、卷煙交接記錄6、物流中心中轉站管理規(guī)定7、卷煙中轉交接管理制度物流中心中轉站相關記錄開始訂貨信息配后暫存區(qū)卷煙交訂單信息接車輛調度表處理問題否核對是否正確問

24、題處理記錄是卷煙領貨單檢查車輛是否是裝車運輸安全否車輛三檢表車輛維修卷煙交接卸貨問題處理記錄處理問題否核對是否正確是卷煙貨物交接表簽收填寫日志暫存結束接交轉中5.3.2 活動風險z. .活動風險清點核對、中轉裝車運未認真進行卷煙清點及裝車，造成卷煙中轉卷煙裝車錯誤。輸中轉交接領取貨物及票據時未清點清楚，影響送貨到戶工作的開展。車廂門鎖裝車后未及時鎖好車廂后面，造成卷煙貨物丟失隱患。貨物裝車未按照卷煙中轉交接管理制度要求進行裝車，造成卷煙壞損。未按照運輸車輛管理制度進行卷煙中轉出車前的車輛檢查，車輛檢查從而產生交通事故隱患。按規(guī)劃線路送貨未按照要求送貨到中轉站，造成中轉站不滿意。中轉站未簽收貨物

25、或因為其他原因未能簽收等意外情況，信貨物簽收息未能反饋到送貨部主任處，造成卷煙交接管理過程失控。5.3.3 管理要求序號活動責任部門控制要求1.1送貨部調度員接收送貨訂單或移庫信息，根據中轉送貨量制定車輛調度表，填寫派車單，合理組織中轉運輸活動。車輛人1.2中轉駕駛員根據車輛管理要求對車輛進行出車前1送貨部的檢查并填寫相關記錄。員調度1.3中轉駕駛員根據任務安排到打票員處領取單據并到儲配部待運區(qū)與卷煙中轉發(fā)貨員做好裝車準備。中轉貨送貨部1.1交貨員根據中轉車運輸單據組織搬運人員對貨物2按照卷煙貨物裝車要求進行裝車。物裝車儲配部z中轉貨3送貨部物裝車中轉貨4送貨部物交接5.3.4 支持文件. .

26、2.2 交貨員與中轉駕駛員要共同在現場清點并查看卷煙裝車的數量與質量。2.3 裝車完畢后如無誤雙在交接單和領貨單上簽字確認，交接表上簽字確認。2.4 中轉駕駛員在出車前要做好車輛車廂門鎖的檢查。3.1 中轉駕駛員根據中轉運輸要求按照既定的送貨線路進行中轉送貨。3.2 中轉駕駛員在運輸過程中要根據相關要求進行車輛駕駛，防止交通事故及卷煙貨物壞損情況發(fā)生。 3.3 運輸過程中如遇突發(fā)事件，中轉駕駛員要及時將事件情況匯報到送貨部處，由送貨部根據事件情況采取相應措施進行處理。4.1 中轉駕駛員將卷煙貨物安全及時送達到中轉站后，要與中轉站接貨員做好貨物的卸貨交接工作，準確交接無誤后雙在交接單上確認簽字確

27、認并將總領單和交接單帶回送貨部匯總存檔。4.2 經中轉站接貨員清點后發(fā)現質量受損的情況，按卷煙中轉運輸管理制度進行處理。4.3 如遇中轉站未簽收貨物或因為其他原因未能簽收等意外情況，中轉駕駛員要及時將情況匯報到送貨部，由送貨部根據情況進行相應處理。1.黔南州煙草公司卷煙物流中心卷煙交接管制度【 WLZX-WJ-018 】2.黔南州煙草公司卷煙物流中心卷煙裝車要求【WLZX-WJ-019 】3、黔南州煙草公司卷煙物流中心卷煙中轉運輸管理制度【WLZX-WJ-】z. .4.黔南州煙草公司卷煙物流中心信息反饋制度【WLZX-WJ- 】5. 黔南州煙草公司安全生產標準化規(guī)【 WLZX-WJ-030 】5.4 卷煙送貨管理5.4.1 工作流程z編碼：GZYC-