工程設(shè)計(jì)控制程序范文

1、工程設(shè)計(jì)控制程序范文 設(shè)計(jì)是確立建設(shè)工程質(zhì)量特性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為了從設(shè)計(jì)策劃開始 到設(shè)計(jì)確認(rèn)及設(shè)計(jì)更改的全過程實(shí)施有效控制，確保設(shè)計(jì)輸出滿足顧 客、法規(guī)和其他有關(guān)的要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。1范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 了設(shè)計(jì)控制的職責(zé)、工作程序、記錄等內(nèi)容。 木標(biāo)準(zhǔn)適用于木院對(duì) 工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、咨詢?nèi)^程的控制。 2規(guī)范性引用文件 Q/HCY-CX0704-2006產(chǎn)品要求確定與合同評(píng)審控制程序 Q/HCY-ZY0702.1-2006設(shè)計(jì)開工作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HCY-ZY0702.2-2006設(shè)計(jì)接口管理規(guī)定 Q/HCY-ZY0702.3-2002設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料管理規(guī)定 Q/HCY-ZY0702.4-2006設(shè)

2、計(jì)文件編制基本規(guī)定 Q/HCY-ZY0702.5-2006設(shè)計(jì)文件出版統(tǒng)一格式 Q/HCY-ZY0702.6-2002設(shè)計(jì)計(jì)算書編制及管理規(guī)定 Q/HCY-ZY0702.7-2002設(shè)計(jì)文件校審和簽署管理規(guī)定 Q/HCY-ZY0702.8-2002設(shè)計(jì)會(huì)簽管理規(guī)定 Q/HCY-ZY0702.919-2002專業(yè)設(shè)計(jì)文件校審細(xì)則 Q/HCY-CX0401-2006文件控制程序 Q/HCY-ZY0402.1-2006記錄格式匯總及管理規(guī)定 Q/HCY-ZY0401.79-2002、Q/HCY-ZY0401.1323-2002 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有效 版本清單 3職責(zé) 3.1項(xiàng)目部/建筑分院/尾礦分院（以下簡

3、稱各設(shè)計(jì)分院）是設(shè)計(jì)、咨 詢的歸口實(shí)施部門。主要職責(zé)是： 切提出項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人選，落實(shí)設(shè)計(jì)人員； b）負(fù)責(zé)專業(yè)、項(xiàng)目之間的過程協(xié)調(diào)管理，檢查督促設(shè)計(jì)、校審人員履 行崗位職責(zé)； c）組織項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開工會(huì)和設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)； d）組織完成分院業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工程設(shè)計(jì)以及專業(yè)設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證，并 報(bào)送設(shè)計(jì)完成動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)資料； e）審查設(shè)計(jì)文件與技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的符合性；f）組織管理保 存設(shè)計(jì)控制的質(zhì)量記錄并分項(xiàng)目按要求及時(shí)歸檔。 3.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是設(shè)計(jì)的具體組織實(shí)施者。主要職責(zé)是： 切負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)的具體策劃并組織實(shí)施； b）負(fù)責(zé)統(tǒng)一對(duì)外與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，建立項(xiàng)目內(nèi)外溝通專門記錄本，保 存好顧客提供的文件資料并

4、按規(guī)定及時(shí)歸檔； c）認(rèn)真履行設(shè)計(jì)合同，辦理設(shè)計(jì)文件發(fā)送審批手續(xù)并及時(shí)索取顧客接 收憑證向經(jīng)營部備案； d）負(fù)責(zé)收集顧客滿意憑據(jù)，接收顧客投訴并提岀解決辦法，同時(shí)向經(jīng) 營部備案。 3.3經(jīng)營部是設(shè)計(jì)過程中與顧客有關(guān)的管理職能部門。主要職責(zé)是: 3）評(píng)審顧客設(shè)計(jì)合同要求； b）下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)通知書； c）參與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開工和設(shè)計(jì)評(píng)審； d）審查高階段設(shè)計(jì)文件與市場管理法規(guī)以及設(shè)計(jì)合同的符合性，監(jiān)控 設(shè)計(jì)合同的履行； e）歸口管理顧客接收憑證、顧客滿意和投訴憑據(jù)和記錄。 3.4技術(shù)質(zhì)保部是設(shè)計(jì)控制的檢查監(jiān)督職能部門。主要職責(zé)是： Q）檢查監(jiān)督設(shè)計(jì)控制的實(shí)施； b）審查高階段設(shè)計(jì)文件與院標(biāo)準(zhǔn)的符合性；

5、 c）檢查監(jiān)督并登記設(shè)計(jì)文件，負(fù)責(zé)成品文件蓋章和交付控制。 d）參與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開工和設(shè)計(jì)評(píng)審； e）抽查設(shè)計(jì)控制的各項(xiàng)質(zhì)量記錄。 4工作程序 設(shè)計(jì)控制流程見圖lo 4.1設(shè)計(jì)策劃 4.1.1設(shè)計(jì)任務(wù)成立后，經(jīng)營部按產(chǎn)品要求確定與評(píng)審控制程序 （Q/HCY-CX0704）第4.7條的規(guī)定，下達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)任務(wù)通知書。 4.1.2各設(shè)計(jì)分院根據(jù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)任務(wù)通知書的要求，確定專業(yè)設(shè) 計(jì)負(fù)責(zé)人、協(xié)調(diào)落實(shí)設(shè)計(jì)人員，并通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組成項(xiàng)目設(shè)計(jì)組。 4.1.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人按設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料管理規(guī)定 （Q/HCY-ZY0702.3）,編寫專業(yè)設(shè)計(jì)所需資料清單（格式見附錄A, 規(guī)范性附錄），必要時(shí)，組

6、織進(jìn)行現(xiàn)場考察、收集資料。收集的資料 不足以滿足設(shè)計(jì)要求時(shí)，屬于顧客提供的應(yīng)以書面資料清單要求顧客 （簽收）按時(shí)提供，必要時(shí)提出補(bǔ)充勘察或試驗(yàn)要求。 4.1.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)以設(shè)計(jì)合同和設(shè)計(jì)委托書為依據(jù)，研究并理解顧 客對(duì)設(shè)計(jì)的要求，分析設(shè)計(jì)條件，策劃和擬定主要設(shè)計(jì)原則、總體設(shè) 計(jì)方案、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)定、設(shè)計(jì)分工、設(shè)計(jì)進(jìn)度及協(xié)作關(guān)系，并判斷是 否具備設(shè)計(jì)開工條件。具備設(shè)計(jì)開工條件時(shí)，按設(shè)計(jì)開工作業(yè)指導(dǎo) 書（Q/HCY-ZY0702.1）要求編制設(shè)計(jì)開工報(bào)告，中小型的簡單常規(guī) 項(xiàng)目為簡化作業(yè)可填寫設(shè)計(jì)開工報(bào)告表（格式見附錄B,規(guī)范性附 錄），并提交審批。當(dāng)顧客要求或現(xiàn)有質(zhì)量管理體系過程不能滿足 項(xiàng)目設(shè)

7、計(jì)控制時(shí)，在編制設(shè)計(jì)開工報(bào)告的同時(shí)，編制項(xiàng)目質(zhì)量 計(jì)劃。 4.1.5設(shè)計(jì)開工報(bào)告（表）應(yīng)經(jīng)承擔(dān)部門、院經(jīng)營部、技術(shù)質(zhì)保部 審查，院總工程師審定、主管副院長批準(zhǔn)，按文件控制程序 （Q/HCY-CX0401）的規(guī)定受控發(fā)放到各專業(yè)實(shí)施及相關(guān)管理部門備案。 4.1.6當(dāng)設(shè)計(jì)所需的主要基礎(chǔ)資料不具備或顧客在合同中的重要承諾 未履行時(shí)，設(shè)計(jì)不應(yīng)正式開工（但并不限制進(jìn)行一些方案設(shè)計(jì)的準(zhǔn)備 工作），項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)書面通知顧客，有效落實(shí)設(shè)計(jì)開工基木條件。 4.1.7不完全具備設(shè)計(jì)開工條件而因進(jìn)度要求必須開工的項(xiàng)目，在主 要的基礎(chǔ)資料具備且顧客信譽(yù)良好，僅因?qū)徟掷m(xù)不及時(shí)或非主要的 基礎(chǔ)資料不全時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)

8、行評(píng)估，估計(jì)因此可能造成的返工 量不大時(shí)可以中請(qǐng)開工，所缺條件可先采用假設(shè)條件。但對(duì)所采用的 假設(shè)條件應(yīng)在設(shè)計(jì)開工報(bào)告（表）后單獨(dú)列出清單，制定落實(shí)計(jì) 劃（同時(shí)抄報(bào)顧客），并應(yīng)在設(shè)計(jì)文件驗(yàn)證前得到核實(shí)。設(shè)計(jì)開工報(bào) 告的審批者應(yīng)審查其可行性。設(shè)計(jì)開工應(yīng)具備的條件和允許例外的 條件以及設(shè)計(jì)開工報(bào)告的內(nèi)容要求按設(shè)計(jì)開工作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。 4.1.8設(shè)計(jì)開工報(bào)告（表）審批后，各設(shè)計(jì)分院組織設(shè)計(jì)開工會(huì)， 必要時(shí)可邀請(qǐng)?jiān)河嘘P(guān)人員參加；小型簡單的項(xiàng)目經(jīng)分院同意后，可由 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分別向設(shè)計(jì)人員傳達(dá)設(shè)計(jì)要求。 4.1.9設(shè)計(jì)開工應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作設(shè)計(jì)總體策劃說明，使設(shè)計(jì)人明確 設(shè)計(jì)要求和職責(zé)，確認(rèn)設(shè)計(jì)組織和技術(shù)接

9、口。設(shè)計(jì)開工會(huì)對(duì)設(shè)計(jì)開 工報(bào)告（表）有補(bǔ)充或修改時(shí)應(yīng)形成紀(jì)要附于其后。設(shè)計(jì)開工會(huì)由 組織部門記錄于工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理專用記錄木上。 4.1.10項(xiàng)目設(shè)計(jì)開工后，各專業(yè)應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)開工報(bào)告（表）的要 求，以及設(shè)計(jì)開工作業(yè)指導(dǎo)書中有關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)開工規(guī)定，組織專 業(yè)設(shè)計(jì)開工事宜。 4.1.11工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)應(yīng)按設(shè)計(jì)階段分別進(jìn)行策劃和開工。但小型簡單 且設(shè)計(jì)周期短項(xiàng)目經(jīng)分院批準(zhǔn)允許方案設(shè)計(jì)（需經(jīng)外部確認(rèn)）與施工 圖設(shè)計(jì)一次開工。 4.1.12在設(shè)計(jì)進(jìn)展過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)處理因各種原因而 導(dǎo)致的設(shè)計(jì)計(jì)劃調(diào)整，在“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人內(nèi)外溝通專用記錄本”上記錄 溝通情況，所有與計(jì)劃調(diào)整有關(guān)的并持有設(shè)計(jì)開工報(bào)告（表

10、）的 設(shè)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)在設(shè)計(jì)開工報(bào)告（表）的適當(dāng)位置記錄項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人下達(dá)的計(jì)劃調(diào)整要求。重大的調(diào)整，應(yīng)形成書面材料按原開工管理 的程序報(bào)批后實(shí)施。 4.2設(shè)計(jì)接口 4.2.1外部接口 項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中，涉及與外部組織間的接口，包括 與設(shè)計(jì)分承包方、聯(lián)合設(shè)計(jì)方、顧客自行設(shè)計(jì)部分的互提資料（不包 括與合同要求有關(guān)的與顧客溝通），均由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人代表院對(duì)外發(fā)生 聯(lián)系。接口應(yīng)采用書而形式，通?？刹捎迷O(shè)計(jì)聯(lián)系箋（格式見附 錄C,規(guī)范性附錄）加蓋分院或經(jīng)營生產(chǎn)部印章的方式。應(yīng)確保發(fā)出 信息有效審查、簽署，接收信息有效傳遞。具體按設(shè)計(jì)接口管理規(guī) 定執(zhí)行。 4.2.2內(nèi)部接口 院內(nèi)部各專業(yè)設(shè)計(jì)分工及互提條件的內(nèi)容要

11、求按設(shè)計(jì)接口管理規(guī) 定（Q/HCY- ZY0702.2）執(zhí)行，項(xiàng)目要調(diào)整的分工內(nèi)容以及接口時(shí)間進(jìn) 度由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在開工報(bào)告（表）中明確。當(dāng)設(shè)計(jì)專業(yè)跨部門及專業(yè) 間發(fā)生設(shè)計(jì)分工爭執(zhí)時(shí)，各設(shè)計(jì)分院負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。院內(nèi)部接口采用設(shè) 計(jì)聯(lián)系箋往返條件。設(shè)計(jì)聯(lián)系箋應(yīng)經(jīng)專業(yè)校審，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 備案。 4.3設(shè)計(jì)輸入 4.3.1每個(gè)項(xiàng)目各設(shè)計(jì)階段均應(yīng)確定設(shè)計(jì)輸入要求。設(shè)計(jì)輸入一般包 括下列內(nèi)容： 設(shè)計(jì)委托書、合同或?qū)徟募幸?guī)定的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和建設(shè) 內(nèi)容（范圍）等基本要求； b）顧客書而提出并經(jīng)確認(rèn)的補(bǔ)充要求； c）適用的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的耍求； d）相應(yīng)設(shè)計(jì)階段所必需的原始基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)； e）上一階段設(shè)計(jì)

12、外部評(píng)審（存在時(shí)）對(duì)本階段的改進(jìn)、優(yōu)化要求； f）與項(xiàng)目設(shè)計(jì)有關(guān)的社會(huì)公共要求； g）與施工、安裝及使用方面有關(guān)的重要信息；h）其它應(yīng)滿足的特殊 要求。 4.3.2設(shè)計(jì)輸入應(yīng)按項(xiàng)目和專業(yè)分別由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專業(yè)負(fù)責(zé)人分級(jí) 組織評(píng)審，評(píng)審應(yīng)確保設(shè)計(jì)輸入充分與適宜，要求應(yīng)完整、清楚，對(duì) 自相矛盾的部分要提出解決辦法。設(shè)計(jì)輸入評(píng)審應(yīng)采用設(shè)計(jì)輸入評(píng) 審表（格式見附錄D,規(guī)范性附錄）予以記錄，記錄應(yīng)明確描述該項(xiàng) 輸入內(nèi)容的完整性、有效性、適宜與否的評(píng)審結(jié)論。 4.3.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)綜合性、通用性設(shè)計(jì)輸入的評(píng)審，主要評(píng) 審的內(nèi)容包括： 劄第4.3.1條中的3）、b）、e）； b）有2個(gè)以上專業(yè)需執(zhí)行的

13、通用性的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； c）重要的顧客財(cái)產(chǎn)（如工藝試驗(yàn)報(bào)告、工程地質(zhì)勘察報(bào)告、上階段的 設(shè)計(jì)咨詢文件等）； d）有2個(gè)以上專業(yè)采用的原始基礎(chǔ)資料； e）其它綜合性的設(shè)計(jì)輸入。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行設(shè)計(jì)輸入評(píng)審后，應(yīng)把 與項(xiàng)目特性有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入的主要內(nèi)容在設(shè)計(jì)開工報(bào)告中列出。 4.3.4專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本專業(yè)輸入的評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容為第431條 中除項(xiàng)目負(fù)責(zé)人己評(píng)審之外的其它專業(yè)所需的設(shè)計(jì)輸入。 4.3.5對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的輸入評(píng)審，有關(guān)設(shè)計(jì)內(nèi)容深度、環(huán)保、安全、衛(wèi) 生等的重要強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)必須進(jìn)行，其它標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范已在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有效 版木清單中列岀的可不必再列，但同一性質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)存在多種選擇時(shí) 應(yīng)進(jìn)行輸入評(píng)審；參照?qǐng)?zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)必

14、須列出并評(píng)審。 4.3.6經(jīng)設(shè)計(jì)輸入評(píng)審的輸入材料，項(xiàng)目或?qū)I(yè)必須有效保存；經(jīng)設(shè) 計(jì)輸入評(píng)審采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，在作業(yè)現(xiàn)場必須有其有效版本。 4.4設(shè)計(jì)輸出 4.4.1設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件。根據(jù)設(shè)計(jì)階段以及顧客要求不同，設(shè)計(jì) 輸出文件有以下幾種類型： 項(xiàng)目建議書或預(yù)可行性研究報(bào)告； b）可行性研究報(bào)告； c）初步設(shè)計(jì)（基礎(chǔ)設(shè)計(jì)）或技術(shù)方案設(shè)計(jì)； d）施工圖（詳細(xì)設(shè)計(jì)）； e）預(yù)算、采購、施工、安裝、調(diào)試、操作等專項(xiàng)技術(shù)文件或軟件； f）設(shè)計(jì)計(jì)算書（設(shè)計(jì)中間輸出）。 4.4.2設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入規(guī)定的要求，設(shè)計(jì)內(nèi)容和特征應(yīng) 滿足顧客要求以及上一階段審批文件要求，公共安全等方面必須符合 相關(guān)法規(guī)

15、和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，文件設(shè)計(jì)深度必須滿足相應(yīng)行業(yè)、階段 規(guī)定的深度要求，設(shè)計(jì)文件的編制應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件編制基木規(guī)定 （Q/HCY-ZY0702.4）、設(shè)計(jì)文件出版統(tǒng)一格式（Q/HCY-ZY0702.5）的要 求。設(shè)計(jì)計(jì)算書的編制應(yīng)符合設(shè)計(jì)計(jì)算書編制及管理規(guī)定 （Q/HCY-ZY0702.6）的要求。 4.4.3設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放（交付顧客）前應(yīng)得到批準(zhǔn)。 初步設(shè)計(jì)階段及以前的高階段設(shè)計(jì)采用設(shè)計(jì)文件審批單（格式見 附錄E,規(guī)范性附錄），由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫后交承擔(dān)項(xiàng)目主體分院技 術(shù)負(fù)責(zé)人（也可按項(xiàng)目性質(zhì)指定分管副總工程師）進(jìn)行審查（側(cè)重審 查設(shè)計(jì)文件內(nèi)容完整性以及與技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的符合性和技術(shù) 經(jīng)

16、濟(jì)的先進(jìn)合理性以及內(nèi)容的完整性），再送院經(jīng)營部（側(cè)重審查設(shè) 計(jì)文件與市場管理法規(guī)以及設(shè)計(jì)合同的符合性）、院技術(shù)質(zhì)保部（側(cè) 重審查設(shè)計(jì)文件與院標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及設(shè)計(jì)過程記錄的完整性）審查, 最后由院總工程師進(jìn)行全而審定批準(zhǔn)。各級(jí)審查提出的問題應(yīng)由項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人組織有效關(guān)閉后審查人才能簽署，上一級(jí)審核簽署后才能送下 一級(jí)審查。施工圖設(shè)計(jì)階段，以在施工圖紙上按設(shè)計(jì)文件校審和 簽署管理規(guī)定的最高級(jí)別的校審簽署作為設(shè)計(jì)文件的批準(zhǔn)。只有 經(jīng)過批準(zhǔn)簽署的設(shè)計(jì)文件（含施工圖）才能轉(zhuǎn)入后續(xù)的出版、蓋章標(biāo) 識(shí)、交付等作業(yè)。 4.5設(shè)計(jì)評(píng)審 4.5.1在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段應(yīng)按設(shè)計(jì)策劃文件（設(shè)計(jì)開工報(bào)告）規(guī)定的 評(píng)審要求，對(duì)

17、設(shè)計(jì)的階段成果進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，識(shí)別問題并提出采取 的必要措施?？尚行匝芯俊⒊醪皆O(shè)計(jì)等帶有方案性的設(shè)計(jì)階段，均 應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行系統(tǒng)的設(shè)計(jì)評(píng)審。評(píng)審可以針對(duì)設(shè)計(jì)方案（可以是構(gòu) 思的方案）、設(shè)計(jì)中間文件及最終的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行一次或多次。最終 的咨詢、設(shè)計(jì)文件在出院前必須經(jīng)過系統(tǒng)的設(shè)計(jì)評(píng)審才能交付設(shè)計(jì)驗(yàn) 證。施工圖階段，除與初步設(shè)計(jì)的技術(shù)方案有較大的更改或顧客提 出新的要求需要進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審以外，一般可不再進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，而只 作設(shè)計(jì)驗(yàn)證。施工圖階段需要進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審的部分應(yīng)在設(shè)計(jì)開工報(bào)告 中明確。 可行性研究以外的咨詢項(xiàng)目（含開發(fā)利用方案等）階段， 可根據(jù)項(xiàng)目重要和復(fù)雜程度，在設(shè)計(jì)開工報(bào)告中規(guī)定是否進(jìn)行設(shè)計(jì)

18、評(píng) 審。 設(shè)計(jì)評(píng)審計(jì)劃及項(xiàng)目特殊要求在設(shè)計(jì)開工報(bào)告中規(guī)定，特殊情況可由 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人臨時(shí)中請(qǐng)?jiān)黾釉u(píng)審。 4.5.2設(shè)計(jì)（最終文件）評(píng)審一般應(yīng)就以下內(nèi)容進(jìn)行綜合的、系統(tǒng)的 評(píng)價(jià)，設(shè)計(jì)方案或中間設(shè)計(jì)文件的評(píng)審內(nèi)容可有所側(cè)重： 設(shè)計(jì)是否滿足顧客對(duì)工程項(xiàng)目的基本功能和使用要求以及批復(fù)文 件的要求； b）設(shè)計(jì)是否滿足法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求及有關(guān)社會(huì)公共要求； c）設(shè)計(jì)滿足功能要求的可靠性、使用和運(yùn)行的安全性、施工安裝的可 實(shí)施性； d）設(shè)計(jì)的主要技術(shù)方案及重要設(shè)備和材料的選擇是否得當(dāng)，建設(shè)和使 用的經(jīng)濟(jì)性； e）設(shè)計(jì)中采用的計(jì)算機(jī)軟件是否經(jīng)過有資格的機(jī)構(gòu)確認(rèn)和使用的可 靠性； f）設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)資料是否

19、充分可靠，如有假設(shè)條件，是否得到核實(shí)，其 正確性如何。 4.5.3設(shè)計(jì)評(píng)審由各設(shè)計(jì)分院組織。大型或復(fù)雜的中型項(xiàng)目院總工程 師主持，主管副院長、經(jīng)營部、技術(shù)質(zhì)保部、項(xiàng)目承擔(dān)分院負(fù)責(zé)人、 主要專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目組人員參加；其它項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審由項(xiàng)目承 擔(dān)分院負(fù)責(zé)人主持，主要專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目組人員參加，并可根 據(jù)需要請(qǐng)?jiān)褐鞴茴I(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門人員參加。設(shè)計(jì)評(píng)審在必要時(shí)可邀請(qǐng) 有關(guān)專家或顧客代表參加。 4.5.4設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)由評(píng)審組織部門負(fù)責(zé)形成記錄，記錄用會(huì)議（活 動(dòng)）記錄（格式見記錄格式匯總及管理規(guī)定的R0504-lC）o參 加評(píng)審人員應(yīng)用會(huì)議（活動(dòng)）簽到表（格式見記錄格式匯總及 管理規(guī)定的R0504

20、-2C）簽到。設(shè)計(jì)評(píng)審的結(jié)果由評(píng)審記錄人整理 形成設(shè)計(jì)評(píng)審表（格式見附錄F,規(guī)范性附錄），其結(jié)論由評(píng)審主 持人簽批。設(shè)計(jì)評(píng)審提出的處理要求由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織采取措施，評(píng) 審組織部門負(fù)責(zé)跟蹤措施實(shí)施效果，并在設(shè)計(jì)評(píng)審表中進(jìn)行關(guān)閉 記載。 4.6設(shè)計(jì)驗(yàn)證 4.6.1設(shè)計(jì)文件在批準(zhǔn)、出版前，應(yīng)按設(shè)計(jì)策劃中的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn) 證，以確保設(shè)計(jì)輸出文件滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。驗(yàn)證結(jié)果及必要的措 施應(yīng)形成記錄。 4.6.2工程設(shè)計(jì)的驗(yàn)證通常采用分專業(yè)的設(shè)計(jì)校核、審核、審定（按 規(guī)定需要的）以及專業(yè)接口間的會(huì)簽等方式進(jìn)行。除此之外，設(shè)計(jì)驗(yàn) 證還可包括下列活動(dòng)： Q）變換方法進(jìn)行計(jì)算； b）將設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)比較

21、； c）進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)。 4.6.3設(shè)計(jì)校審按設(shè)計(jì)文件校審和簽署管理規(guī)定（Q/HCY-ZY0702.7） 和各專業(yè)設(shè)計(jì)文件校審細(xì)則（Q/HCY-ZY0702.929）執(zhí)行。專業(yè) 設(shè)計(jì)文件均應(yīng)先由本專業(yè)具有資格的人員完成校核、審核驗(yàn)證后再交 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總或送審定。設(shè)計(jì)文件校審時(shí)應(yīng)填寫專業(yè)設(shè)計(jì)校 審記錄卡（格式見附錄G,規(guī)范性附錄），需要修改的問題應(yīng)經(jīng)修改 并確認(rèn)后才能在最終文件上簽署。專業(yè)設(shè)計(jì)校審記錄卡必須分專 業(yè)單獨(dú)形成，有多個(gè)子項(xiàng)時(shí)，應(yīng)以子項(xiàng)中的專業(yè)為單元，同子項(xiàng)、同 專業(yè)由多人設(shè)計(jì)時(shí)也應(yīng)分別形成記錄。 4.6.4設(shè)計(jì)校審應(yīng)包括對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)算書編制和管理規(guī)定中規(guī)定必須 形成的對(duì)設(shè)計(jì)重要指標(biāo)

22、和安全性方面的設(shè)計(jì)計(jì)算書進(jìn)行校審，并宜 單獨(dú)形成專業(yè)設(shè)計(jì)校審記錄卡。 465完成專業(yè)校核、審核后還需要審定的設(shè)計(jì)圖紙，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 依項(xiàng)目類別送具有審定資格的人員審定。 4.6.6項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)策劃的安排，按設(shè)計(jì)會(huì)簽管理規(guī)定 （Q/HCY-ZY0702.8）,在設(shè)計(jì)文件經(jīng)專業(yè)校審后，及時(shí)認(rèn)真組織有設(shè) 計(jì)接口的各有關(guān)專業(yè)進(jìn)行設(shè)計(jì)輸出文件的會(huì)簽，并按子項(xiàng)、分專業(yè)形 成設(shè)計(jì)會(huì)簽記錄卡（格式見附錄H,規(guī)范性附錄），待有關(guān)修改意 見閉合后再在圖紙上簽字確認(rèn)。 4.7設(shè)計(jì)確認(rèn) 4.7.1各階段設(shè)計(jì)的外部審查確認(rèn) 3）設(shè)計(jì)文件經(jīng)成功的驗(yàn)證并交付后，一般由顧客或政府主管部門進(jìn)行 設(shè)計(jì)審查確認(rèn)，以確保滿足

23、工程設(shè)計(jì)能夠滿足規(guī)定或己知預(yù)期的使用 要求。 b）參加外部設(shè)計(jì)審查的人員，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定。參加外部設(shè)計(jì)審查 人員的職責(zé)是：介紹設(shè)計(jì)情況、解答設(shè)計(jì)問題、記錄審查意見，并協(xié) 助顧客或有關(guān)部門形成設(shè)計(jì)審查紀(jì)要。 c）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)外部審查紀(jì)要，與顧客協(xié)商、評(píng)審并確認(rèn)設(shè)計(jì)更 改事宜。需要進(jìn)行設(shè)計(jì)更改時(shí)應(yīng)按4.8的要求及時(shí)組織設(shè)計(jì)更改。 對(duì)高階段設(shè)計(jì)審查提出在下階段設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化、補(bǔ)充的要求時(shí)，應(yīng)作 為下階段設(shè)計(jì)的輸入。 4.7.2竣工驗(yàn)收 工程竣工驗(yàn)收是對(duì)設(shè)計(jì)的最終確認(rèn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng) 組織設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)實(shí)施過程中及時(shí)處理有關(guān)的設(shè)計(jì)問題，注意收集 與竣工驗(yàn)收有關(guān)的質(zhì)量信息，并參與工程竣工驗(yàn)收。工程竣工

24、驗(yàn)收 后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)總結(jié)，重點(diǎn)項(xiàng)目組織進(jìn)行設(shè)計(jì)回訪。 設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告應(yīng)作為重要的質(zhì)量信息反饋給有關(guān)部門并存檔。 4.8設(shè)計(jì)更改 4.8.1設(shè)計(jì)更改的類別工程設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)更改指設(shè)計(jì)文件經(jīng)成功驗(yàn)證 并交付顧客后，在外部審查確認(rèn)時(shí)、在項(xiàng)目實(shí)施和服務(wù)過程中進(jìn)行的 更改。更改的原因可能是院自身設(shè)計(jì)原因的更改、顧客要求原因的更 改、施工單位要求的更改、法律和法規(guī)要求的更改等。設(shè)計(jì)更改按責(zé) 任不同分設(shè)計(jì)修改和設(shè)計(jì)變更兩種。 切設(shè)計(jì)修改是指工程設(shè)計(jì)文件沒有滿足合同或法律法規(guī)要求時(shí)，院依 據(jù)相關(guān)審查結(jié)果，對(duì)工程設(shè)計(jì)文件進(jìn)行的更改。包括： 根據(jù)初步設(shè)計(jì)審查會(huì)會(huì)議紀(jì)要的修改。 根據(jù)施工圖審查機(jī)構(gòu)對(duì)施工圖的

25、審查意見的修改。 根據(jù)顧客按照合同要求對(duì)設(shè)計(jì)文件的審查結(jié)果的修改。 根據(jù)施工現(xiàn)場反饋的由于設(shè)計(jì)原因的修改。 根據(jù)院自查結(jié)果的修改等。 b）設(shè)計(jì)變更是指設(shè)計(jì)文件滿足合同和法律法規(guī)要求后，因非設(shè)計(jì)原因 引起的設(shè)計(jì)更改。 4.8.2設(shè)計(jì)更改的原因識(shí)別 切非本院原因的設(shè)計(jì)變更應(yīng)以經(jīng)顧客確認(rèn)的書面設(shè)計(jì)變更意見為依 據(jù)。 b）由木院設(shè)計(jì)錯(cuò)誤的設(shè)計(jì)修改，應(yīng)明確判斷修改原因，包括自查發(fā)現(xiàn) 的設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、外部審查提出的設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、施工現(xiàn)場反饋的設(shè)計(jì)問題等。 c）屬于外部提出的設(shè)計(jì)變更/修改要求，應(yīng)在相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更/修改文 件或設(shè)計(jì)變更/修改通知單中明列設(shè)計(jì)變更/修改的依據(jù)；屬于內(nèi)部自 查設(shè)計(jì)錯(cuò)誤的，應(yīng)在相應(yīng)的設(shè)計(jì)修

26、改文件或設(shè)計(jì)修改通知單中明確敘 述設(shè)計(jì)修改原因。 d）對(duì)非自查發(fā)現(xiàn)問題的變更/修改,應(yīng)有效保存設(shè)計(jì)變更/修改的依據(jù)。 4.8.3重大的或需消耗大量資源的設(shè)計(jì)更改 3）重大的或需消耗大量資源的設(shè)計(jì)變更/修改，應(yīng)考慮重新核定工作 內(nèi)容。 b）高階段的設(shè)計(jì)更改（修改/變更），當(dāng)要求在本階段直接更改的，應(yīng) 形成新的文件。當(dāng)要求在下一階段進(jìn)行處理的，作為設(shè)計(jì)輸入在下一 階段設(shè)計(jì)過程中實(shí)施。 c）由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制設(shè)計(jì)更改計(jì)劃，并按原設(shè)計(jì)控制程序，申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì) 變更/修改計(jì)劃的批準(zhǔn)，按設(shè)計(jì)控制程序組織實(shí)施。對(duì)涉及方案性變 化的設(shè)計(jì)變更/修改，必須進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)確認(rèn)。 d）設(shè)計(jì)修改/變更形成的新設(shè)計(jì)文件，如原

27、設(shè)計(jì)文件能完全收回并作 廢，則可完全替代原設(shè)計(jì)文件；如原設(shè)計(jì)文件不能完全收回作廢，則 新設(shè)計(jì)文件應(yīng)統(tǒng)一用括號(hào)注明“修改設(shè)計(jì)”字樣，并與原設(shè)計(jì)文件一 起存檔。原設(shè)計(jì)文件應(yīng)做明顯的“作廢”標(biāo)識(shí)。 4.8.4施工圖的設(shè)計(jì)更改 切施工圖的設(shè)計(jì)更改，屬設(shè)計(jì)變更的，采用設(shè)計(jì)變更通知單（格 式見附錄I,規(guī)范性附錄）的形式實(shí)施變更；屬于設(shè)計(jì)修改的，采用 設(shè)計(jì)修改通知單（格式見附錄K,規(guī)范性附錄）的形式實(shí)施修改。 b）施工圖設(shè)計(jì)當(dāng)直接更改圖紙時(shí)，也應(yīng)采用設(shè)計(jì)變更通知單/設(shè) 計(jì)修改通知單進(jìn)行，直接更改的圖紙作為其附件發(fā)出。 c）設(shè)計(jì)變更/修改，原則上應(yīng)由原設(shè)計(jì)者完成，特殊情況可指定有校審 資格的人員完成。設(shè)計(jì)變更通知單/設(shè)計(jì)修改通知單及其附圖 應(yīng)經(jīng)過專業(yè)校核和審核，涉及其他專業(yè)時(shí)還應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽。 d）設(shè)計(jì)變更通知單/設(shè)計(jì)修改通知單由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后加 蓋設(shè)計(jì)文件專用章，統(tǒng)一由