花卉苗木種植基地項目工作可行性研究報告材料

1、實用標(biāo)準(zhǔn)文案花卉苗木種植基地項目可行性研究報告第一章 總 論1.1 項目名稱： 花卉苗木種植基地項目1.2 項目承辦單位： 博華苗木有限責(zé)任公司1.3 項目法人代表：顧俊1.4 項目建設(shè)主要內(nèi)容：（1）建設(shè)占地 190 畝的育苗生產(chǎn)基地一處。年供應(yīng)喬木、灌木類花 卉畝木 4.23 萬株，能夠滿足樂陵市城市綠化需要和為冬季景區(qū)旅游提供 基礎(chǔ)景點。其中：建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)高科技鋼架結(jié)構(gòu)太陽能冬暖式花卉大棚 2000 平方，建設(shè)種苗生產(chǎn)育苗大棚 4000 平方。（2）建設(shè)占地 30 畝的蓮藕種植塘三處；（3）建設(shè)占地 10 畝的養(yǎng)魚池塘一處； 以上建設(shè)項目擬定于 2011年 10月開工， 2012年 5月竣

2、工。1.5 項目承辦人簡介：博華苗木有限責(zé)任公司具有較高的苗木花卉種植研究和開發(fā)能力， 法 定代表人張貴忠系樂陵市黃夾鎮(zhèn)邸家村人，出生于 1972年 10月， 1996 年畢業(yè)于萊陽農(nóng)學(xué)院。 十幾年來一直從事苗木種植研究和開發(fā)。 在本村組 織了農(nóng)業(yè)種植團(tuán)隊，一直堅持“以人為本，科技興業(yè)”的指導(dǎo)思想，運用 “現(xiàn)代化、規(guī)范化、人性化”管理自己的組織。為此，贏得了社會各界的 良好信譽。由于堅持了“以市場為導(dǎo)向，以誠信為根本”的經(jīng)營思想，所 經(jīng)營的承包項目均取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。第二章 項目背景2.1 項目由來：隨著生產(chǎn)力水平和社會文明程度的提高， 生態(tài)環(huán)境建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化美 化成為建設(shè)社會主

3、義新農(nóng)村和改善人民群眾生活質(zhì)量的重要組成部分。 花 卉、園林苗木的生產(chǎn)是農(nóng)民群眾特別是青年人創(chuàng)業(yè)的一條重要渠道。 楊安 鎮(zhèn)水庫景區(qū)有著優(yōu)越的自然氣候條件和良好的種植基礎(chǔ)， 適合大力發(fā)展園 林綠化苗木、 花卉產(chǎn)業(yè)，以滿足社會日益增長的綠化苗木、 花卉市場需求。2.2 項目提出的必要性和依據(jù)：（1）項目建設(shè)是保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需要。 保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟(jì)， 已成為當(dāng)今國際社會普遍關(guān)注的重大問題。 傳統(tǒng)工業(yè)化道路所造成的全球 性資源緊缺、 環(huán)境污染和生態(tài)惡化， 對人類的生存環(huán)境和身心健康已構(gòu)成 日益嚴(yán)重的威脅。 同時，城市化伴隨著諸多的心理和生理疾病，保護(hù)和改 善生態(tài)環(huán)境， 讓森林進(jìn)城、園林下鄉(xiāng)，

4、創(chuàng)造和諧的居住環(huán)境正成為當(dāng)今社 會的共識。因此，加快城鄉(xiāng)綠化一體化進(jìn)程，意義十分重大。（2）項目建設(shè)是促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展的需要。楊安鎮(zhèn)水庫景區(qū)是我 市重要的旅游景區(qū)，旅游資源非常豐富，但景區(qū)的美化、 綠化與一些旅游 業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)相比還有差距。 因此，建立大型花卉基地， 培育大量花卉苗木， 美化、綠化景點，提升城市品位，已成當(dāng)務(wù)之急。而該項目的建設(shè)也正是 加快建設(shè)新興樂陵，改善生態(tài)環(huán)境、提升城市品位，促進(jìn)樂陵旅游業(yè)及城 市可持續(xù)發(fā)展的需要。（3）項目建設(shè)也是社會文明進(jìn)步和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。隨著現(xiàn)代 人生活節(jié)奏的加快， 建立一個環(huán)境優(yōu)美的生活和工作環(huán)境， 對人們的身心 健康十分重要。同時，發(fā)展花卉

5、苗木基地對促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動 地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、 滿足社會對花卉苗木的需求以及帶動當(dāng)?shù)厍嗄陝?chuàng)業(yè)都具有 十分重要的意義。第三章 項目區(qū)基本概況項目區(qū)位于樂陵市楊安鎮(zhèn)水庫景區(qū)東北角處， 西鄰 248 省道和京滬高 速東線，北鄰濱德高速，地理位置優(yōu)越，交通十分便利；通訊暢達(dá)，項目 區(qū)內(nèi)無線通訊，長途程控電話普及， 基地中心實現(xiàn)微機(jī)聯(lián)網(wǎng)，開通傳真業(yè) 務(wù)；水利資源木種植奠定了良好基礎(chǔ)。3.1 自然條件（1）氣候條件：樂陵市屬溫帶季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，氣候溫和，溫度適宜，雨 量適中。氣象資料顯示：極端最高溫度42 C極端最低溫度-21.8 C年平均溫度12.5 C最大風(fēng)速 24.4m/s年平均風(fēng)速 3

6、.4m/s年平均降雨量 589.1mm最大積雪厚度 18cm年平均相對濕度 25%全年主導(dǎo)風(fēng)向 SSW2）地形土壤：項目區(qū)內(nèi)為平原地形， 地勢平坦； 土壤主要為壤土， 土層厚，土質(zhì)好， 有機(jī)值含量平均為 0.81%。第四章 項目建設(shè)的有利條件4.1 群眾基礎(chǔ)好 , 有著豐富的種植經(jīng)驗。項目區(qū)內(nèi)各行政村大多農(nóng)戶靠農(nóng)業(yè)種植，他們都是農(nóng)業(yè)種植的能手。 在項目區(qū)發(fā)展苗木種植，可帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富。4.2 承辦人實力雄厚。承辦人有著專業(yè)的種植技術(shù)和成熟的種植經(jīng)驗， 有管理農(nóng)業(yè)種植團(tuán)隊 的能力，并有雄厚的資金實力。第五章 市場前景分析從國際社會來看， 花卉苗木產(chǎn)業(yè)已成為世界上最具活力的三大朝陽產(chǎn) 業(yè)之一，苗

7、木花卉產(chǎn)品已成為國際貿(mào)易的大宗商品，消費量迅猛增長。據(jù) 統(tǒng)計， 1985年世界花卉苗木消費額 150億美元，1998 年接近 300億美元， 1991 年開始，我國的花卉綠化苗木市場需求量以平均每年 30%以上的速度 增長。世界上著名的花卉綠化苗木企業(yè)都把目光瞄準(zhǔn)了中國市場， 許多國 家紛紛向中國輸出種子、鮮花、種球等產(chǎn)品或建立花卉苗木生產(chǎn)基地，試 圖搶占中國的花卉綠化苗木市場。從安徽省來看，省委、省政府根據(jù)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)全國綠色 通道建設(shè)的通知精神，制定了全省貫徹實施和目標(biāo)：至 2010 年，力爭 全省所有可綠化國道、省道、鐵路、河渠、堤壩全面綠化，可綠化里程綠 化率平均達(dá)到 90%以

8、上?；幢笔形?、市府也提出了建設(shè)社會主義的新農(nóng)村的目標(biāo)要求， 鄉(xiāng)村面貌的改善以及綠化、美化，都將為花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā) 展提供了廣闊的市場前景，花卉苗木市場供應(yīng)完全呈日趨增長之勢。第六章 項目建設(shè)內(nèi)容及投資估算本項目主要建設(shè)內(nèi)容為苗木生產(chǎn)基地，蓮藕種植，魚塘養(yǎng)殖。總投資 900 萬元。6.1 花卉苗木生產(chǎn)基地需租憑土地 230畝，每畝 600 元，租憑期 30 年，需投資 14 萬元。6.2 新建辦公室、職工宿舍、食堂 800平方，每平方 1600 元，投資 128 萬元。6.3 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)鋼架結(jié)構(gòu)太陽能冬暖式花卉大棚 2000 平方，建設(shè)種 苗生產(chǎn)育苗大棚 4000平方，投資 162 萬元。6.4

9、 種植所需生產(chǎn)設(shè)備，投資 20 萬元。6.5 土地改良 140畝，每畝 570元，投資 8 萬元6.6 花卉苗木種植種苗肥料投資 472 萬元。如下：（1）、國槐 10畝， 2000 棵，每棵 150元，投資 30萬元；（2）、金葉槐 10 畝， 2000棵，每棵 150元，投資 30 萬元；（3）、金枝槐 10 畝， 2000棵，每棵 200元，投資 40 萬元；（4）、銀杏 10畝， 2000 棵，每棵 300元，投資 60萬元；（5）、白蠟 10畝， 2000 棵，每棵 150元，投資 30萬元；（6）、金葉榆 10 畝， 2000棵，每棵 150元，投資 30 萬元；（7）、龍爪槐 1

10、0 畝， 2000棵，每棵 180元，投資 36 萬元；（8）、雪松 10畝， 3000 棵，每棵 280元，投資 84萬元；（9）、大葉女貞 10 畝，3000棵，每棵 180元，投資 48萬元； （10 ）、紫薇 10畝， 3000 棵，每棵 280元，投資 84萬元。6.7 種苗培育投資 90 萬元。如下：（1）、國槐 10畝， 4000 棵，每畝 5000元，投資 5 萬元；（2）、垂柳 10畝， 4000 棵，每畝 3000元，投資 3 萬元；（3）、白蠟 10畝， 4000 棵，每畝 8000元，投資 8 萬元；（4）、金葉榆 20畝， 20000棵，每畝 20000元，投資 40

11、 萬元；（5）、速生蘋果 10 畝，4000棵，每畝 12000元，投資 12萬元；（6）、速生油桃 10 畝，4000 棵，每畝 12000元，投資 12萬元；（ 7）、合歡、金銀木、扶芳藤球、小龍柏、白三葉等20 畝，每畝5000 元，投資 10 萬元。6.8 蓮藕種植投資 3 萬元蓮藕種植 30畝，每畝需投資 1000元，預(yù)計投資 3 萬元。6.9 魚塘養(yǎng)殖投資 3 萬元魚塘養(yǎng)殖 10畝，每畝需投資 3000元，預(yù)計投資 3 萬元。第七章 組織管理與勞動定員7.1 組織管理： 該項目建成后，實行獨立法人。根據(jù)項目的組成，公司下設(shè)總經(jīng)理辦公室、技術(shù)開發(fā)部、市場部、財 務(wù)部、行政部?？偨?jīng)理辦

12、公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與外部的日常事務(wù)性工作， 制訂公司的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)公司苗木新品種的引進(jìn)；市場 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場開拓、銷售；財務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財務(wù)結(jié)算工作；行政部 負(fù)責(zé)公司的后勤、保衛(wèi)工作。7.2 工作制度：公司除種植基地部分年工作時間為 365天外，其余崗位年工作時間為 300天。其余崗位每天均為一班，每班工作 8小時。7.3 勞動定員：本項目勞動員共計 人，具體定員下表：項目勞動定員表序號部門管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人合計1總經(jīng)理辦公室1122財務(wù)部223行政部224技術(shù)開發(fā)部1235市場部1346生產(chǎn)部235055合計9851687.4 勞動力來源：本項目所需管理人員和技術(shù)人

13、員從社會招聘解決，生產(chǎn)工人從當(dāng)?shù)剞r(nóng)村青年中招收。第八章項目效益分析8.1 經(jīng)濟(jì)效益分析：隨著我國城市化進(jìn)程的加快，苗木市場潛力巨大，社會效益和經(jīng)濟(jì)效 益非?？捎^。（1）項目成本（每年）：按兩年周期平均計算，花卉苗木種植外購成本372萬元，析舊及攤銷42.87萬元，利息1.3萬元，合計每年成本416.17萬元（詳見成本表）。總成本費用估算表（要素成本法 ）序號項目合計1234567891011營運負(fù)荷0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購原材料費28405685685685685682外購燃料動力費2022222222223工資及福利費8208

14、28282828282828282824修理費1011111111115其他費用3033333333336經(jīng)營成本合計372065688656886568865688656887折舊費42442.442.442.442.442.442.442.442.442.442.48攤銷費4.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.479利息費131.31.31.31.31.31.31.31.31.31.311總成本費用4162700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.212其中：可變成本286057025702

15、57025702570213固定成本1302130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2注：預(yù)計流動資金借款 200萬元固定資產(chǎn)折舊及土地租賃攤銷估算表序號項目折舊 年限12345678910111房屋合計1.1原值1281281281281281281281281281281281.2當(dāng)期折舊20646.46.46.46.46.46.46.46.46.46.41.3凈值64121.6115.2108.8102.49689.683.276.870.4642其他建筑物2.1原值17017017017017017017017017017017

16、02.2當(dāng)期折舊517034343434342.3凈值013610268340000003機(jī)器設(shè)備3.1原值20202020202020202020203.2當(dāng)期折舊102022222222223.3凈值01816141210864204土地4.1原值14141414141414141414144.2當(dāng)期攤銷304.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.474.3凈值9.313.5313.0612.5912.1211.6511.1810.7110.249.779.35合計5.1原值3323323323323323323323323323323325.2當(dāng)

17、期折舊258.742.8742.8742.8742.8742.878.878.878.878.878.875.3凈值73.3289.1246.3203.4160.5117.7108.899.9191.0482.1773.3(2)收入項目測算：按兩年周期平均計算，平均年銷售總額544萬元，凈利127.83萬元, 凈利率23.5%;投資回收期3.71年。(詳見利潤及分配表)利潤及分配估算表序 號項目合計12345678910111營業(yè)收入54400108810881088108810882營業(yè)稅金及附加0000000000003總成本費用41620700.2132.2700.2132.2700.2

18、132.2700.2132.2700.2132.24營業(yè)利潤12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.85補貼收入006利潤總額12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.87應(yīng)納稅所得額12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.88所得稅0000000000009凈利潤12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.810期初未分配利潤00-700185.7-585301.3-469417-353532.6-23811可供分配的利潤12780-700255.7-515371.3-399487-283602.6-168718.312提取法定盈余公積金1800020202020202020202013可供投資者分配的利 潤10980-700235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.314應(yīng)付優(yōu)先股股利00000000000015應(yīng)付普通股股利109800235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.316投資各方利潤分配450050505050505050505017未分配利潤648.