恒大集團(tuán)--工程簽證管理操作實(shí)施細(xì)則

1、附件二 恒大地產(chǎn)集團(tuán) 工程簽證管理操作實(shí)施細(xì)則 第一章 總則 第一條 工程簽證是指工程承包合同范圍內(nèi)所發(fā)生的且不能在 竣工圖反映的工程量簽證、設(shè)計(jì)變更和工程變更所增減的工程簽證。 一般包含簽證單及其附件（原始記錄、計(jì)量所需附圖、反映工程狀況 變化的照片等）。 第二條 工程承包合同范圍外的工程內(nèi)容必須辦理委托手續(xù)， 造 價(jià)超過 10 萬元的必須簽訂合同。 第二章 工程簽證辦理流程 第三條 監(jiān)理工程師必須在工程內(nèi)容發(fā)生的當(dāng)天，簽署原始記 錄，并上報(bào)工程部經(jīng)理。 第四條 簽證單必須在簽證內(nèi)容完工并驗(yàn)收合格后 5 天內(nèi)（或合 同約定期限內(nèi)）辦理，逾期工程部不得受理。 第五條 工程部在收到工程簽證單后

2、2 天內(nèi)，簽署完畢并送預(yù)決 算部審核。 第六條 預(yù)決算部收到工程簽證單后審核簽證內(nèi)容的合理性， 并 于 24 小時(shí)內(nèi)簽署明確意見返回工程部，工程部收到預(yù)決算部審核同 意的簽證單后，當(dāng)天蓋章并返還施工單位。 第七條 若工程部與施工單位對(duì)簽證內(nèi)容有意見分歧時(shí)， 工程部 必須在 2 天內(nèi)簽署意見返還施工單位簽收并存檔； 若預(yù)決算部對(duì)工程 部的意見有異議時(shí)， 工程部收到預(yù)決算部簽署意見的簽證單后， 當(dāng)天 以書面形式將我方意見返還施工單位簽收。工程部對(duì)有異議的工程簽證必 須在5 天內(nèi)同施工單位協(xié)商解決完畢。否則，移交合同履約監(jiān)督部門處理。 第八條 簽證單必須加蓋監(jiān)理項(xiàng)目章和工程部章。 第九條 涉及工期延

3、期的工程簽證需辦理工期延期審批手續(xù)， 三 天以內(nèi)的工期延期由地區(qū)公司工程主管領(lǐng)導(dǎo)審批， 三天以上的工期延 期由地區(qū)公司董事長審批。 （簽證辦理流程圖見附件 1 ） 第三章 工程簽證原始記錄的填寫要求 第十條 工程簽證原始記錄必須在簽證內(nèi)容發(fā)生當(dāng)天， 由兩名或 兩名以上現(xiàn)場監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)。 （格式見附件 2） 第十一條 工程簽證原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和 部位，必要時(shí)需附圖標(biāo)注，以滿足計(jì)量、計(jì)價(jià)要求。 第十二條 對(duì)可反映工程內(nèi)容和工程狀況變化的現(xiàn)場面貌， 一定 要拍攝照片，作為原始記錄與簽證單一起報(bào)送并存檔。 第四章 工程簽證的填寫要求： 第十三條 簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程

4、部和預(yù)決算部各一聯(lián)。 （格式見附件3） 第十四條 簽證單應(yīng)注明合同編號(hào)并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號(hào)， 工程部建立臺(tái)帳，予以登記、存檔。 第十五條 簽證單必須附有工程簽證原始記錄。 第十六條 簽證單須注明簽證理由，必須和原始記錄一致。 第十七條 無圖計(jì)量的簽證內(nèi)容，在簽證單上必須注明具體工程 量。工程量必須和原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的工程量一致，計(jì)量單 位必須使用國際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位。 第十八條 簽證單必須注明簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時(shí)間。 第十九條 簽證單上簽署的意見應(yīng)明確，不能只簽名而無具體意見。 第二十條 返還施工單位的簽證單上，監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程 部經(jīng)理、預(yù)決算部的簽署意見嚴(yán)

5、禁相互矛盾。 第二十一條 有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上 角予以標(biāo)注。 第五章 涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的規(guī)定 第二十二條 轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前， 工程部必須書面通知責(zé)任單 位，要求責(zé)任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的 費(fèi)用從責(zé)任單位工程款中扣回， 轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實(shí)際發(fā)生的金 額為準(zhǔn) （如合同有約定則按合同約定的計(jì)價(jià)方式） 。 第二十三條 涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱 及其承擔(dān)的費(fèi)用比例。 第二十四條 涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確 認(rèn)手續(xù)。 如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)， 則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面 依據(jù)，作為簽證單的附件。 第二十五條 涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)

6、容的簽證單辦理后，工程部必須在 24 小時(shí)內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的復(fù)印件）送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如 其拒不簽收， 工程部則采用特快專遞郵寄給該單位， 在郵寄單上填寫 函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。 第六章 不予辦理簽證的工程內(nèi)容 第二十六條 圖紙上能反映的工程內(nèi)容不得另行辦理簽證。 第二十七條 合同約定不予辦理簽證的工程內(nèi)容。如：合同約定 變更增加費(fèi)用在一定金額以內(nèi)的不調(diào)整合同價(jià)， 則變更增加費(fèi)用累計(jì) 未達(dá)到約定金額以前，不得辦理工程簽證。 第二十八條 合同計(jì)價(jià)中已包含預(yù)算包干費(fèi)的， 則屬于預(yù)算包干 費(fèi)范圍的工程內(nèi)容不得另行辦理簽證。 預(yù)算包干費(fèi)的內(nèi)容： 施工雨水的排除； 因地形影響造成的場

7、內(nèi)料具二次運(yùn)輸； 20m 高以下的工程用水加壓措施；完工清場后的 垃圾外運(yùn)；施工材料堆放場地的整理；水電安裝后的補(bǔ)洞工料費(fèi)；工 程成品保護(hù)費(fèi)； 施工中的臨時(shí)停水停電； 基礎(chǔ)埋深 2 米以內(nèi)挖土方的 塌方；日間照明施工增加費(fèi)（不包括地下室和特殊工程）等。 第二十九條 合同計(jì)價(jià)中已按系數(shù)計(jì)算的其它安全防護(hù)、 文明施 工措施費(fèi)內(nèi)容，不得另行辦理簽證。 按系數(shù)計(jì)算的其它安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)的具體內(nèi)容見 附件 4 。 第七章 簽證中應(yīng)注意的重要事項(xiàng) 第三十條 土方工程簽證應(yīng)注意的事項(xiàng)： 在影響合同計(jì)價(jià)的情況下，現(xiàn)場應(yīng)簽證確認(rèn)以下內(nèi)容：1）大型土 方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)及標(biāo)高）作為

8、竣工結(jié)算 資料；2）小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測量記錄應(yīng)以簽 證形式確認(rèn)； 3）基礎(chǔ)土方開挖的方式； 4）對(duì)沒地下室的是否采用大 開挖；5）土方開挖的工作面、放坡系數(shù)，是否外運(yùn)及運(yùn)距等； 6）回填 土應(yīng)注明是人工回填還是機(jī)械回填，是夯填還是松填； 7）回填土取土 超出 5m 以外可給予簽證，但必須說明原因； 8）如開挖土質(zhì)為濕土 （指地下水位以下的土） ，應(yīng)給予簽證； 9）挖運(yùn)土方簽證時(shí)，必須說 明土方是自然體積、虛方體積、松填體積還是夯實(shí)后體積，是人工還 是機(jī)械開挖； 10 ）挖土方、溝槽、基坑時(shí)如確須放坡施工，則按實(shí)際 放坡系數(shù)給予簽證， 但放坡系數(shù)只能在規(guī)范規(guī)定以內(nèi)； 11 ）

9、土石方運(yùn) 輸簽證應(yīng)明確機(jī)械、人工和人力車運(yùn)輸，必須注明具體運(yùn)距；12） 如現(xiàn)場土質(zhì)不是一、二類土?xí)r，可給予簽證確認(rèn)，土質(zhì)類別按普氏分 類表判定；1 3）機(jī)械運(yùn)土石方，應(yīng)明確運(yùn)輸機(jī)械類型和規(guī)格，且注 明裝土方式，是人工裝土還是挖掘機(jī)裝土。 第三十一條 機(jī)械臺(tái)班簽證應(yīng)注意的事項(xiàng)： 1、須明確機(jī)械作業(yè)起止時(shí)間， 機(jī)械規(guī)格型號(hào)和工作容量 （特別是 挖土機(jī) ）等。 2 大型機(jī)械進(jìn)退場應(yīng)注明數(shù)量、 名稱、規(guī)格、型號(hào)以及進(jìn)退場時(shí)間， 以簽證形式辦理確認(rèn)。 3 、對(duì)于現(xiàn)場持續(xù)時(shí)間長的機(jī)械臺(tái)班（如發(fā)電機(jī)、抽水臺(tái)班等） ， 工程部要與施工單位談定具體的計(jì)量方法、方式，約定多報(bào)、假報(bào)的 違約責(zé)任（例：發(fā)電機(jī)開機(jī)和關(guān)

10、機(jī)時(shí)都要通知工程部， 如不及時(shí)通知， 則按約定予以處罰） ，并以書面形式經(jīng)雙方確認(rèn)作為結(jié)算依據(jù)。工程 部對(duì)每臺(tái)設(shè)備要設(shè)專人負(fù)責(zé)管理， 原始記錄必須當(dāng)天簽署 （須有二人 簽名），并報(bào)工程部經(jīng)理。 4 、現(xiàn)場使用發(fā)電機(jī)必須加裝電表，工程部安排專人管理，每月 定期讀數(shù)記錄。 且由工程部會(huì)同招投標(biāo)部、 預(yù)決算部與施工單位商談 計(jì)價(jià)方法。 可采取單價(jià)補(bǔ)貼或按實(shí)簽證臺(tái)班的方式， 如采用按實(shí)計(jì)臺(tái) 班，則需扣除所供出的電量。 第三十二條 技術(shù)措施費(fèi)用簽證應(yīng)注意的事項(xiàng)： 1、施工組織和施工方案要按照實(shí)際發(fā)生的工作內(nèi)容辦理簽證確認(rèn)。 2 、基礎(chǔ)工程使用磚胎模的部位、磚模厚度、砂漿品種等，要現(xiàn)場 簽證確認(rèn)。 3 、

11、安全擋板實(shí)際搭設(shè)層數(shù)及搭設(shè)范圍，要現(xiàn)場簽證確認(rèn)。 4、若應(yīng)甲方要求，混凝土中使用無設(shè)計(jì)文件說明的添加劑的應(yīng) 注明添加比例，辦理簽證確認(rèn)。 5、使用商品混凝土及泵送澆筑的具體部位，要現(xiàn)場簽證確認(rèn)。 6、腳手架簽證必須明確高度、類型（單排或雙排）面積。 7、打木樁簽證時(shí)，須明確木樁的材質(zhì)、樁長、樁徑（尾徑）是 機(jī)械施打還是人工施打，是否在支架上施打等。 第三十三條 其它零星項(xiàng)目的簽證應(yīng)注意的事項(xiàng)： 1、混凝土類的簽證，必須明確其混凝土的標(biāo)號(hào)、等級(jí)、碎石級(jí)配。 2、砌筑工程簽證時(shí)必須明確砌塊規(guī)格及砌筑砂漿的標(biāo)號(hào)（混合 砂漿或水泥砂漿） ，工程量盡可能按長度 * 寬度（高度） * 厚度表示。 并劃分基

12、礎(chǔ)、墻或柱。若磚墻是清水墻（單面還是雙面） 、弧形墻時(shí)， 應(yīng)注明。 3、防水涂料、 卷材的簽證必須明確品牌、 厚度及立面上反高度。 4、找平抹灰簽證必須明確厚度、 砂漿配合比， 找平抹灰的部位。 5、塊料面層簽證應(yīng)明確塊料的規(guī)格、尺寸、品名、粘結(jié)砂漿配 合比或粘結(jié)劑的種類。 6、涂料、油漆工程簽證必須明確品牌、工藝（幾遍、底材料、 面材料等）。 第三十四條 設(shè)計(jì)變更簽證必須有設(shè)計(jì)部門下發(fā)的正式設(shè)計(jì)變 更文件作為附件，沒有正式設(shè)計(jì)變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。 第三十五條 在竣工圖上可計(jì)算的項(xiàng)目，不予直接簽證數(shù)量。 第三十六條 因甲方原因造成的人工窩工，機(jī)械、設(shè)備停滯的費(fèi) 用索賠，由工程部會(huì)同

13、合同履約監(jiān)督部門一起清點(diǎn)、簽證確認(rèn)。 第八章 隱蔽工程驗(yàn)收管理 第三十七條 本章含以下隱蔽工程： 1、巖土工程勘察； 2、工程樁：預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁； 3、基坑驗(yàn)槽； 4、錨桿； 5、防水工程； 6、鋼筋工程； 第三十八條 項(xiàng)目經(jīng)理必須建立隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳， 臺(tái)帳頁碼編號(hào)不 能缺少，內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。 （本章的有關(guān)臺(tái)帳格 式見房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理流程 ）。 隱蔽工程未辦理隱蔽驗(yàn)收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進(jìn)入下 道工序。 第三十九條 巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理 1 、項(xiàng)目經(jīng)理必須建立勘察臺(tái)帳 （臺(tái)帳見附件），由監(jiān)理工程師負(fù) 責(zé)填寫。 2、勘察施工前，勘察單位根據(jù)總工室提供的勘察方案

14、、勘察點(diǎn) 布置平面圖上的坐標(biāo)點(diǎn)定出孔位和測出孔位的原始標(biāo)高。 3 、監(jiān)理工程師必須對(duì)孔位、孔口標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核，并在臺(tái)帳上記錄。 4、勘察施工時(shí)，監(jiān)理工程師必須旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開 現(xiàn)場，而又無人接替時(shí)，則勘察施工必須停止。 5、所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收，進(jìn)行巖 芯拍照，并在臺(tái)帳上簽字，單孔完成當(dāng)天上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔。 6、作廢的巖樣應(yīng)要求勘察單位做出明顯標(biāo)識(shí)，以免影響巖樣的判定。 7、項(xiàng)目經(jīng)理必須保證每個(gè)班次對(duì)監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行二次 檢查，并核對(duì)施工記錄，無誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查 一次并在臺(tái)帳上簽字。 8、質(zhì)量監(jiān)督部在勘察施工階段每周檢查一次，在臺(tái)帳

15、上簽字， 并由監(jiān)理工程師進(jìn)行見證簽字； 如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則 視為監(jiān)理工程師脫崗。 第四十條 工程樁的隱蔽驗(yàn)收 一、預(yù)制樁的隱蔽驗(yàn)收 （一）預(yù)制樁進(jìn)場 1、項(xiàng)目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進(jìn)場臺(tái)帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編 號(hào)，必須有送貨人、驗(yàn)收人及施工單位的簽字。 2、預(yù)制樁的進(jìn)場驗(yàn)收，必須由工程部經(jīng)理指定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程 師驗(yàn)收，驗(yàn)收工程師必須對(duì)樁的規(guī)格、數(shù)量及長度進(jìn)行核對(duì)后在臺(tái)帳上簽 署意見；項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)樁的進(jìn)場情況與臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)，無誤后簽字認(rèn)可。 3、所有預(yù)制樁的退場按照進(jìn)場程序進(jìn)行辦理。 （二）預(yù)制樁的施工 1、項(xiàng)目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺(tái)帳，臺(tái)帳須注明每根樁的編號(hào)及截樁或送 樁深度

16、。 2、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后 在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無誤后在臺(tái)帳上簽字 3、監(jiān)理工程師監(jiān)樁時(shí)必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現(xiàn)場，則 樁基礎(chǔ)施工必須停止。 3、項(xiàng)目經(jīng)理必須保證每個(gè)班次對(duì)監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行三次檢查， 并核對(duì)施工記錄和進(jìn)樁臺(tái)帳，無誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查 一次并在臺(tái)帳上簽字。 4、質(zhì)量監(jiān)督部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺(tái)帳上簽字，并由監(jiān) 理工程師進(jìn)行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工 程師脫崗。 5、預(yù)決算部在工程樁結(jié)算時(shí)，必須根據(jù)地質(zhì)資料對(duì)樁的長度進(jìn)行復(fù)核， 如發(fā)現(xiàn)有較大的出入，

17、則由預(yù)決算部報(bào)集團(tuán)管理監(jiān)察中心處理。 二、沖（鉆）孔樁的隱蔽驗(yàn)收 1、沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核， 準(zhǔn)確無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無誤后 在臺(tái)帳上簽字。 2、驗(yàn)收內(nèi)容：進(jìn)入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、 成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。 3、第一根樁終孔時(shí)監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位共 同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交項(xiàng)目經(jīng)理保管。 4、監(jiān)理工程師必須對(duì)每根樁按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求后在 臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須 100% 核查，符 合要求后在臺(tái)帳上簽字，核查結(jié)果立

18、即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須 對(duì)第一批終孔的沖（鉆）孔樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行 核查，并在臺(tái)帳上簽署意見。 5、項(xiàng)目經(jīng)理必須在驗(yàn)收后三天內(nèi)將隱蔽驗(yàn)收資料交資料員存檔，資 料員在驗(yàn)收資料上簽署收到時(shí)間。 6、質(zhì)量監(jiān)督部對(duì)施工的樁基必須對(duì)第一批終孔的沖（鉆）孔樁進(jìn)行 驗(yàn)收，并進(jìn)行不少于 10%的抽查。 三、攪拌樁 1、水泥進(jìn)場由監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收，并在臺(tái)帳上簽字。臺(tái)帳上必 須有驗(yàn)收人和施工單位的簽字 2、攪拌樁施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，并在驗(yàn) 收臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)不少于 30%的樁位及 軸線進(jìn)行核查，無誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可。 3、項(xiàng)目經(jīng)理

19、對(duì)水泥的進(jìn)場情況與臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)，無誤后簽字認(rèn)可。 4、進(jìn)場水泥設(shè)立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時(shí)監(jiān)理工程師必須監(jiān) 控水泥的去向。若水泥退場，則按進(jìn)場程序進(jìn)行辦理。 5、驗(yàn)收內(nèi)容：水泥標(biāo)號(hào)、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、 進(jìn)尺深度。 6、監(jiān)理工程師必須對(duì)每根樁根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。符合要求后， 在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)不少于30的樁 進(jìn)行抽查，無誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可，立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理 必須對(duì)第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不少于總樁數(shù)的 10%進(jìn)行核 查,并在臺(tái)帳上簽署意見。 7、質(zhì)量監(jiān)督部在樁基施工階段必須對(duì)第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗(yàn) 收，并對(duì)不少于總樁數(shù)

20、的 10%進(jìn)行抽查。 第四十一條 基坑（槽）隱蔽驗(yàn)收 1、基坑（槽）土方開挖前，監(jiān)理工程師必須對(duì)開挖邊線進(jìn)行 100% 復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100% 復(fù)查，無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理進(jìn)行 100% 復(fù)核，無誤后在臺(tái)帳上簽字。 2、驗(yàn)收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高。 3、監(jiān)理工程師必須對(duì)基坑（槽）的驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。符合要求后， 在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須 100進(jìn)行復(fù)查， 無誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一 批開挖到設(shè)計(jì)標(biāo)高的基坑（槽）進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于30%，并在臺(tái) 帳上簽字

21、。 4 、基底開挖達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)高后 2 天內(nèi)，工程部必須組織總工室、質(zhì) 量監(jiān)督部及勘察、施工單位等進(jìn)行驗(yàn)槽，質(zhì)監(jiān)部門有要求的按質(zhì)監(jiān)部門 要求處理。 第四十二條 錨桿工程隱蔽驗(yàn)收 1、錨桿鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對(duì)錨桿孔位進(jìn)行復(fù)核，無誤后在 臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須 100% 核驗(yàn)，無誤后在臺(tái) 帳上簽字。 2、驗(yàn)收內(nèi)容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。 3、監(jiān)理工程師必須對(duì)每根錨桿按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收 ,符合要求后 在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查,符 合要求后在臺(tái)帳上簽字，核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須 對(duì)不少于總數(shù)的 30%

22、 進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽字。 4、錨桿安放和灌漿時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。 5、網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)網(wǎng)格梁（或腰梁） 上的錨桿數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng) 目經(jīng)理必須 100% 核查，核查后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工 程部經(jīng)理 100%核查，核查后在臺(tái)帳上簽字。 6、錨桿進(jìn)行預(yù)應(yīng)力鎖定時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理，并對(duì)每 根錨桿預(yù)應(yīng)力值在臺(tái)帳上如實(shí)填寫。項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行 30的抽查，工程部 經(jīng)理必須對(duì)第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行 10的抽查。 7、質(zhì)量監(jiān)督部必須對(duì)第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行 10的抽查。 第四十三條

23、 防水工程隱蔽驗(yàn)收 1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）砼結(jié)構(gòu)自防水的各種變形縫、后澆帶、預(yù)埋件、 穿墻管等的設(shè)置和構(gòu)造；（2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、 細(xì)部處理；（3）涂膜防水的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細(xì)部處理、涂 膜防水層的切片封存；（4）蓄水試驗(yàn)或淋水試驗(yàn)。 2、監(jiān)理工程師根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收合格后立即在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽 字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須進(jìn)行 100% 核查，核查合格 后填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層 及屋面的防水工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái) 帳上簽字。 第四十四條 鋼筋工程隱蔽驗(yàn)收 1、隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀

24、、尺寸、數(shù)量、間距、位置、 錨固長度、搭接長度、接頭位置、保護(hù)層厚度等。 2、接頭采用焊接和機(jī)械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣送檢。 3、施工單位申請(qǐng)驗(yàn)收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格 后在臺(tái)賬上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核，合格后在 臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)地下室底（側(cè)）板 及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的鋼筋工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查檢驗(yàn)批總數(shù)的 10%并在臺(tái)帳上簽字。 4、質(zhì)量監(jiān)督部必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板 的模板工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的 10進(jìn)行抽查。 5、項(xiàng)目經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗(yàn)收文件三天內(nèi)報(bào)資料員，資料員在隱 蔽驗(yàn)收文件上

25、簽署收到時(shí)間。 第九章 附則 第四十五條 各地區(qū)公司工程簽證的辦理按本細(xì)則執(zhí)行。 第四十六條 本細(xì)則自下發(fā)之日起執(zhí)行，由集團(tuán)工程管理中心負(fù) 責(zé)解釋。 附件 1 ：簽證辦理流程圖 附件 2 ：工程簽證原始記錄格式 附件 3 ：工程簽證單格式 附件 4 ：按系數(shù)計(jì)算的其它安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)的具體內(nèi)容 附件1: 簽證辦理流程圖 附件2 : 建設(shè)單位: 施工單位: 工程簽證原始記錄 施工單位： 監(jiān)理工程師簽名： 日期： 項(xiàng)目經(jīng)理簽名： 日期： 簽證單編號(hào) 附件3 : 工程簽證單（GC-03.1） 施工單位: 編號(hào): 工程類別 合同編號(hào) 工程名稱 簽證內(nèi)容：（由施工單位填寫） 一、簽證理由： 、工

26、程量: 三、工程起止時(shí)間: 監(jiān) 理 工 程 師 意 見 簽名：200年 月 日 項(xiàng)目經(jīng)理意見 簽章：200 年 月 日 工 程 部 意 見 簽章：200 年 月 日 預(yù) 決 算 部 意 見 簽名：200 年 月 日 施工單位（簽章）:200 年 月 日 說 1.所發(fā)生簽證內(nèi)容，經(jīng)兩名現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師現(xiàn)場計(jì)量并驗(yàn)收合格后, 明 2.本簽證表一式三份，施工單位、預(yù)決算部、工程部資料室各一份。 5天內(nèi)必須填報(bào)，過期不予受理 第一聯(lián)施工單位第-一聯(lián)工程部、第一一聯(lián)預(yù)決算部 附件4 : 按系數(shù)計(jì)算的其它安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)的具體內(nèi)容 類別 項(xiàng)目名稱 具體要求 文 明 施 工 與 環(huán) 境 保 護(hù) 安

27、全警士標(biāo)志牌 在易發(fā)傷亡事故（或危險(xiǎn)）處設(shè)置明顯的、符合國家標(biāo) 準(zhǔn)要求的安全警士標(biāo)志牌。 現(xiàn)場圍擋外墻美化 外墻繪畫圖案處理。 五板一圖 在進(jìn)門處懸掛工程概況、管理人員名單及監(jiān)督電話、安 全生產(chǎn)、文明施工、消防保衛(wèi)五板；施工現(xiàn)場總平面圖。 企業(yè)標(biāo)志 現(xiàn)場出入的大門應(yīng)設(shè)有本企業(yè)標(biāo)識(shí)或企業(yè)標(biāo)志。 場容場貌 （1）道路暢通；（2）排水溝、排水設(shè)施通暢；（3）工 地地面硬化處理；（4）綠化；（5）設(shè)洗車場地和沉淀池； （6）現(xiàn)場清潔，物料堆放整齊。 材料堆放 （1）材料、構(gòu)件、料具等堆放時(shí)，懸掛有名稱、品種、 規(guī)格等標(biāo)牌；（2）水泥和其他易飛揚(yáng)細(xì)顆粒建筑材料應(yīng) 密閉存放或采取覆蓋等措施；（3）易燃、易爆和有毒有 害物品分類存放。 現(xiàn)場防火 消防器材配置合理，符合消防要求。 垃圾存置 施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置密閉式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾應(yīng) 分類存置。 人貝岡位標(biāo)卡 施工現(xiàn)場的管理人員和作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)佩帶個(gè)人身份標(biāo) 卡。 環(huán)境保護(hù) （1）采取措施控制施工現(xiàn)場的各種粉塵、廢氣、廢水、 固定廢棄物以及噪聲、振動(dòng)對(duì)環(huán)境的污染和危害；（2） 對(duì)產(chǎn)生噪聲、振動(dòng)的施工機(jī)械，應(yīng)采取有效控制措施， 減輕噪聲擾民；（3）采取措施除四害、預(yù)防傳染性疾??； （4）建筑垃圾管理規(guī)定。 臨 時(shí) 設(shè) 施