壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件(20210310123518)

1、CCCC/CCCC-05-2015壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件狀態(tài)：編號：蘇尼特右旗順和技術(shù)服務(wù)有限責任公司CCCC/CCCC-05-2015壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件（第二版）審核：_ 日期： _地址：郵編：電話：蘇尼特右旗順和技術(shù)服務(wù)有限責任公司二O五 年五月二十 日關(guān)于執(zhí)行壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件 的通知公司屬各單位：蘇尼特右旗順和技術(shù)服務(wù)有限責任公司質(zhì)量管理室會同有關(guān)部門根據(jù) 原勞動部發(fā) 1996140 號壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定和國家質(zhì)監(jiān)局發(fā) 200099 號壓力管道安裝單位資格認可實施細則 等文件的精神， 制訂了 企標編號為CCCC/CCCC-05-（0牛29）-2015的

2、壓力管道安裝質(zhì)量控制程序 文件。該“程序文件”因?qū)偈状尉幹?，?zhí)行過程中有一定的難度，望各單 位認真組織學習討論，并將意見和建議反饋公司質(zhì)量管理辦公室。壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件自通知發(fā)布日起執(zhí)行。蘇尼特右旗順和技術(shù)服務(wù)有限責任公司質(zhì)量管理室二O五年月 日壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件目錄序號 文件編號名稱頁碼01CCCC/CCCC-05-01-2015質(zhì)量管理評審控制程序00102CCCC/CCCC-05-02-2015質(zhì)量文件控制程序00403CCCC/CCCC-05-03-2015質(zhì)量記錄控制程序00804CCCC/CCCC-05-04-2015人力資源控制程序01305CCCC/CCCC

3、-05-05-2015培訓管理控制程序01506CCCC/CCCC-05-06-2015基礎(chǔ)設(shè)施控制程序01907CCCC/CCCC-05-07-2015工作環(huán)境管理程序02608CCCC/CCCC-05-08-2015合同評審控制程序02909CCCC/CCCC-05-09-2015圖紙審核及技術(shù)交底程序03210CCCC/CCCC-05-10-2015工程項目質(zhì)量策劃控制程序03511CCCC/CCCC-05-11-2015采購和材料控制程序04612CCCC/CCCC-05-12-2015現(xiàn)場材料管理程序04813CCCC/CCCC-05-13-2015顧客提供產(chǎn)品控制程序05114CC

4、CC/CCCC-05-14-2015分包工程管理程序05315CCCC/CCCC-05-15-2015工藝質(zhì)量管理控制程序05616CCCC/CCCC-05-16-2015焊接質(zhì)量控制程序06417CCCC/CCCC-05-17-2015熱處理質(zhì)量控制程序07218CCCC/CCCC-05-18-2015標識和可追溯性控制程序07819CCCC/CCCC-05-19-2015計量器具控制程序08220CCCC/CCCC-05-20-2015產(chǎn)品、搬運、貯存、防護控制程序08921CCCC/CCCC-05-21-2015工程交工管理程序09222CCCC/CCCC-05-22-2015內(nèi)部質(zhì)量審

5、核程序09623CCCC/CCCC-05-23-2015工序和最終檢驗、試驗程序10024CCCC/CCCC-05-24-2015無損檢測控制程序10725CCCC/CCCC-05-25-2015壓力試驗控制程序11426CCCC/CCCC-05-26-2015不合格控制程序11927CCCC/CCCC-05-27-2015糾正和預(yù)防措施控制程序12328CCCC/CCCC-05-28-2015服務(wù)管理程序12629CCCC/CCCC-05-29-2015安全施工管理控制程序129文件號：CCCC/CCCC-05-01-2015審核（制訂）： 日期：質(zhì)量管理評審控制程序CCCC/CCCC-05

6、-01-2015質(zhì)量管理評審控制程序1、目的和適用范圍： 為了確保壓力管道安裝質(zhì)量管理體系正常運行，使其不斷完善和改進，特制訂本 程序。本程序適用于對公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系持續(xù)符合性、充分性和有效性評 價。2、職責：2.1公司總經(jīng)理組織管理評審。2.2質(zhì)量保證負責人協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審。2.3質(zhì)量管理室負責管理評審過程的具體工作。3、工作程序：3.1評審準備：3.1.1組建評審組，總經(jīng)理任組長。3.1.2管理評審人員：a)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)量保證負責人；b)質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)中有關(guān)部門、單位主要負責人；c)有關(guān)專業(yè)人員。3.1.3編制管理評審計劃，其內(nèi)容包括：a)評審目的；b)

7、評審內(nèi)容；c)評審的準備工作要求；d)評審時間安排等。3.1.4評審內(nèi)容：a)組織機構(gòu)、資源等的充分性和適用性；b)過程的業(yè)績和工程的符合性 (包括質(zhì)量方針執(zhí)行情況， 質(zhì)量目標完成情況)；c)內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及審核后改進的實施效果；d)顧客的反饋信息和處理，包括滿意程度的測量結(jié)果；e)以往管理評審的跟蹤措施；f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g)對工程中出現(xiàn)的不合格的糾正措施和為防止出現(xiàn)不合格采取的預(yù)防措施的實施情況及驗評效果；h）改進的建議等。3.1.5責任部門準備專題評審材料：3.1.5.1質(zhì)量管理室、設(shè)備管理室、安全環(huán)保室等部門準備組織機構(gòu)、人力資源、 教育培訓、基礎(chǔ)設(shè)施等充分性、

8、適用性評審材料；3.1.5.2質(zhì)量管理室準備“ 3.1.4評審內(nèi)容”中c）、e）、g）等評審材料；3.1.5.3質(zhì)量管理室準備“ 3.1.4評審內(nèi)容”中b）、d）等評審材料；3.1.5.4 對改進建議及其他有關(guān)內(nèi)容由各單位準備相關(guān)材料。3.2評審活動：3.2.1總經(jīng)理按管理評審計劃主持管理評審活動（會議） ；3.2.2質(zhì)量管理室負責整理評審記錄，并將評審的內(nèi)容結(jié)論和建議形成“管理評 審報告”，報總經(jīng)理批準，評審后 5天印發(fā)參加評審人員和有關(guān)部門、單位。3.2.3評審報告內(nèi)容包括：a）管理評審的目的和評審內(nèi)容；b）參加評審的人員、日期；c）評審結(jié)果及改進要求等。3.2.4質(zhì)量保證負責人組織跟蹤、

9、檢查并驗證管理評審所確定的改進措施實施情 況。3.3評審頻次：3.3.1管理評審一般每年進行一次（間隔時間不超過 12個月）。質(zhì)量管理室在評 審前一周制定管理評審計劃，經(jīng)質(zhì)量保證負責人審核后，報總經(jīng)理批準。3.3.2以下情況發(fā)生時，應(yīng)適時進行評審：a）內(nèi)部組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；b）公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量的申訴連續(xù)發(fā)生時。文件號：CCCC/CCCC-05-02-2015質(zhì)量文件控制程序?qū)徍耍ㄖ朴啠?_日期：_CCCC/CCCC-05-02-2015質(zhì)量文件控制程序1、目的和適用范圍： 為對壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用有效版本 文件，特制定本程序。本程

10、序適用與壓力管道安裝質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的控制。2、職責：2.1質(zhì)量管理室、工藝管理室負責壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件及施工技術(shù)文件的 管理控制。2.2其他部室負責相關(guān)文件控制。2.3施工生產(chǎn)單位負責本單位的體系文件的管理和控制。2.4檔案室負責歸檔后的文件和資料的控制。3、工作程序：3.1文件分類：3.1.1質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、內(nèi)部審核計劃、管理評審計劃、 報告等；3.1.2技術(shù)文件包括：施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、 工藝文件、施工規(guī)范、標準、法規(guī)和交、竣工資料以及顧客提供的圖樣等。3.1.3質(zhì)量文件：檢驗和試驗規(guī)程、檢驗計劃、質(zhì)量檢驗評定標準、

11、表格等。3.1.4專業(yè)文件和資料：與質(zhì)量有關(guān)的管理制度、行政文件、合同、施工生產(chǎn)計 劃和安全、衛(wèi)生、環(huán)保等強制性規(guī)定以及設(shè)備管理資料、軟件、培訓計劃等。3.2文件的編寫、審批：3.2.1質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量保證負責人組織有關(guān)人員編寫，手冊由公司總 經(jīng)理批準；程序文件由質(zhì)量保證負責人批準。3.2.2技術(shù)文件編寫、審批：a）施工組織設(shè)計、技術(shù)措施等技術(shù)文件由工藝管理室編制、工藝責任工程師審 批；b）施工工藝卡由工號（施工隊）技術(shù)員編制，項目質(zhì)量保證負責人批準。3.2.3工程項目的檢驗計劃由項目檢驗責任工程師組織編寫并審核，項目質(zhì)量保 證負責人批準。3.2.4公司其他專業(yè)文件由主管部門編寫，主管

12、領(lǐng)導(dǎo)批準。3.3文件發(fā)放：3.3.1經(jīng)批準發(fā)放的文件，由主管部門根據(jù)擬定的分發(fā)單位和數(shù)量分發(fā)，收文單 位在發(fā)文記錄上簽字。3.3.2質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放，由質(zhì)量管理室體系文件管理人員在文件上加 寫“受控”印章，注明分發(fā)號，根據(jù)需要制定配備計劃，報公司質(zhì)量保證負責人批準 后進行發(fā)放，同時填寫文件發(fā)放登記表 。3.3.3技術(shù)標準規(guī)范的發(fā)放由質(zhì)量管理室、工藝管理室按公司標準化管理制度 辦理，其它技術(shù)文件的發(fā)放范圍由工藝管理室（施工生產(chǎn)單位技術(shù)部門）確定。3.4文件管理：3.4.1質(zhì)量手冊、程序文件未經(jīng)質(zhì)量保證負責人同意，任何人不得外借，經(jīng)質(zhì) 量保證負責人同意發(fā) （借）給外單位時（必須是非受控版本

13、） ，由質(zhì)量管理室進行登記， 對其不做進一步控制和管理。3.4.2文件使用部門、崗位建立“有效文件清單” ，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)和 便于查找。3.4.3各部門、單位要建立所使用標準規(guī)范、法律、法規(guī)目錄，并通過有效途徑， 核查其有效版本，標識更換失效和（或）作廢資料，防止誤用。3.4.4文件的發(fā)放使用部門（單位） ，應(yīng)建立收發(fā)臺帳，便于文件修改、作廢、回 收時可追溯。3.4.5當手冊、程序文件破損，影響到使用時，可到文件管理部門更換新文件， 新文件分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，文件管理人員按規(guī)定將破損文件銷毀。3.4.6當使用人將手冊、程序文件丟失時，應(yīng)書面寫出丟失經(jīng)過、原因，必要時 應(yīng)做出檢討

14、，到文件管理部門辦理申請補領(lǐng)手續(xù)，文件管理部門在補發(fā)時，應(yīng)給予新 的分發(fā)號，并在原文件發(fā)放臺帳上作出丟失標記。3.4.7設(shè)計文件控制、施工技術(shù) 文件 控制執(zhí)行 質(zhì)量 文件 控制程序 CCCC/CCCC-05-02-201。3.4.8技 術(shù)標 準、施工 驗收 規(guī)范 控制 參照執(zhí)行 公司 標準化 管 理制 度CCCC/CCCC-04-8.0-2015。4.5 文件的更改：3.5.1當文件需要更改時，應(yīng)填寫“文件更改申請單”說明更改原因。3.5.2文件更改的審核，由原審批人進行，當原審批人不在職時可由接替其崗位 的人員審批。文件更改批準后，由原文件編寫部門實施更改，原審批人批準。更改內(nèi) 容以“文件更

15、改通知單”形式，按原文件發(fā)放范圍告知文件使用人。文件更改，應(yīng)注 明更改標記和更改生效時間，對個別錯字和筆誤，由文件管理部門通知，文件使用人 按通知進行手寫修改。3.5.3施工圖樣的更改，由工藝管理室（工程管理室技術(shù)管理部門）向設(shè)計單位 送交設(shè)計工作外部聯(lián)絡(luò)單 ，待設(shè)計單位審批后，交付該工程項目的技術(shù)部門執(zhí)行。 3.6 文件作廢與回收：3.6.1文件換版時，原版文件作廢。3.6.2作廢手冊、程序文件由責任部門按文件發(fā)放記錄回收，并作好記錄，同時 填寫“文件銷毀清單”，經(jīng)文件主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，統(tǒng)一銷毀。銷毀由兩人以上進行，并 由監(jiān)視人簽字。有時間或工程名稱限制的文件（如 XX 工程施工組織設(shè)計、 X

16、X 年焊工 培訓計劃等）隨規(guī)定時間、工程項目的終結(jié)，該文件自行作廢。需作資料保留的作廢文件，必須做出適當標識。 注：1、質(zhì)量手冊、程序文件的版本以年號表示，其他文件的版本以文字說明，如第一版；第二版2、文件的修改狀態(tài)以數(shù)字表示，如“ 0”表示尚無修改，“1”表示第一次修改審核（制訂）： 日期：文件號：CCCC/CCCC-05-03-2015質(zhì)量記錄控制程序CCCC/CCCC-05-03-2015質(zhì)量記錄控制程序1、目的和適用范圍： 為使壓力管道安裝工程形成過程中的質(zhì)量記錄得到有效控制，特制定本程序。 本程序適用于壓力管道安裝質(zhì)量記錄的收集、標識、編目、貯存、歸檔、借閱和 管理。承包方的有關(guān)質(zhì)量

17、記錄，如隨貨提供的原材料化驗報告、檢驗記錄、質(zhì)量證明 文件等也在本程序控制范圍內(nèi)。2、相關(guān)文件：文件控制程序CCCC/CCCC-05-02-2015質(zhì)量記錄（表格）目錄匯編CCCC/CCCC-05-20153、職責：3.1質(zhì)量管理室與相關(guān)部門負責包括以下記錄的控制： 管理評審記錄內(nèi)部審核記錄 設(shè)計審查和圖紙審核記錄技術(shù)交底記錄 工程交工技術(shù)文件糾正措施及其跟蹤檢查記錄 預(yù)防措施及其跟蹤檢查記錄文件控制記錄 質(zhì)量管理體系、責任人任命文件 其他施工過程（包括關(guān)鍵工序）質(zhì)量記錄等3.2質(zhì)量管理室負責包括以下記錄控制： 施工過程（工程實現(xiàn)）的檢驗記錄和評定記錄 計量器具控制和管理記錄， 包括計量器具發(fā)

18、生偏離時的工程質(zhì)量檢測結(jié)果處 置記錄不合格品處置記錄緊急放行記錄 重大質(zhì)量事故鑒定處理報告 質(zhì)量信息及統(tǒng)計分析記錄工程質(zhì)量回訪及為用戶服務(wù)記錄等無損檢測記錄理化試驗記錄3.3生產(chǎn)經(jīng)營室負責包括以下記錄控制：合同評審記錄 工程或過程分包方評審和跟蹤管理記錄等3.4材料管理室負責包括以下記錄控制：供方評審和跟蹤管理記錄材料緊急放行記錄自購材料和顧客提供產(chǎn)品的驗收和檢驗記錄，包括有可追溯性要求的材料(管道組成件、焊接材料)的唯一標識記錄管道組成件、支承件、焊接材料等質(zhì)量證明書等3.5安全環(huán)保室(焊接試驗室)負責包括以下記錄的控制： 教育、培訓和資格取證記錄焊接工藝評定等3.6設(shè)備管理室負責包括以下記

19、錄控制：設(shè)備臺帳設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄等3.7質(zhì)量管理室負責以下記錄控制：a)文件發(fā)放記錄b)與壓力管道安裝有關(guān)會議記錄3.8檔案室負責檔案資料的管理與保存。3.9質(zhì)量管理室負責人力資源有關(guān)記錄控制。3.10各有關(guān)部門、單位負責本部門、單位記錄的控制。4、工作程序：4.1質(zhì)量記錄表格產(chǎn)生及控制：4.1.1產(chǎn)生：a)國家或行業(yè)標準規(guī)定的記錄表格；b)自編記錄表格；c)顧客監(jiān)理規(guī)定的記錄表格。4.1.2記錄表格控制：a)自編記錄表格，按專業(yè)要求設(shè)計，統(tǒng)一編號，做到規(guī)范化統(tǒng)一化。公司各職 能部門自編記錄表式，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報質(zhì)量管理室備案，列入“質(zhì)量記錄目 錄匯編”之中；各施工生產(chǎn)單位

20、自編記錄表格，由單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批，各自印刷和發(fā) 放。b)采用標準、規(guī)范中規(guī)定的記錄表式時，如果該標準、規(guī)范修改或作廢，則該 標準提供的記錄表格也需進行相應(yīng)修改或作廢，并做出標識，以保持質(zhì)量記錄的有效 性。c)法規(guī)規(guī)定的表格不應(yīng)進行修改，直接采用。4.2質(zhì)量記錄管理；4.2.1填寫：a)工程管理室作業(yè)人員負責施工過程中質(zhì)量記錄的收集、整理和上報；各級職 能部門管理人員負責各類管理記錄的收集、整理、上報。b)質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定要求填寫或輸入，做到內(nèi)容齊全、準確、及時、清晰、簽 章完整確切。4.2.2保存：a)質(zhì)量記錄按部門專業(yè)分類、編號標識，以便查閱時檢索。b)質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中貯存，以防止或

21、減少損壞，變質(zhì)或丟失。4.2.3查閱及處置：a) 合同有規(guī)定時，應(yīng)在規(guī)定期內(nèi)提供相關(guān)的質(zhì)量記錄， 以供顧客或其代表查閱。 如果閱涉及到公司機密的記錄和其它重要記錄， 須經(jīng)質(zhì)量保證負責人批準并 由記錄保管人員進行登記后方允許查閱。b) 當顧客或其代表需有關(guān)質(zhì)量記錄時， 須經(jīng)記錄保管部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準并與記 錄保管人員辦理索取登記。 索取重要的質(zhì)量記錄時， 須經(jīng)質(zhì)量保證負責人批 準。c)存入公司檔案室的質(zhì)量記錄，按檔案管理規(guī)定進行查閱。4.2.4作廢與銷毀：a) 要保證有關(guān)作業(yè)(管理)場所使用有效版本的記錄表格， 如果表格版本更改， 在新版本啟用時，作廢版本的表格必須及時標識、收回，防止誤用。作廢記

22、 錄表格由主管部門按文件控制規(guī)定進行處理。b)質(zhì)量記錄如超過保存期或其他情況需要銷毀時，由保管人員負責填寫文件 銷毀清單交主管領(lǐng)導(dǎo)批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.2.5質(zhì)量記錄的保存期：a) 工程竣工資料(記錄) 、可靠追回(緊急放行)記錄、特種作業(yè)人員及特殊 專業(yè)人員培訓記錄，焊接工藝評定等記錄，應(yīng)整理成檔案，永久（長期）保 存。b）設(shè)備技術(shù)檔案、設(shè)備臺帳、管理評審記錄、質(zhì)量審核記錄等，一般保存10-20 年。c）一般記錄保存 5 年（或以下）。d）各類質(zhì)量記錄的保存期限在質(zhì)量記錄（表格）匯編中具體規(guī)定。5、相關(guān)記錄：各種質(zhì)量記錄表格名稱、編號在各程序文件和記錄（表格）匯編中列出。文件號：CCC

23、C/CCCC-05-04-2015審核（制訂）： 日期：人力資源控制程序CCCC/CCCC-05-04-2015人力資源控制程序1、目的和適用范圍：為加強壓力管道安裝施工人員管理，確保按合同工期、質(zhì)量標準完成施工任務(wù)， 特制定本程序。本程序適用于壓力管道安裝施工人力資源控制。2、相關(guān)文件：質(zhì)保手冊有關(guān)章節(jié)對操作人員任職能力條件要求培訓管理程序 CCCC/CCCC-05-05-20153、職責：3.1總經(jīng)理負責公司各級管理人員的應(yīng)聘、考核、任免、崗位調(diào)整工作。3.2質(zhì)量管理室負責一般管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作與服務(wù)人員的內(nèi)部調(diào)整、招 聘、能力評價工作。3.3公司所屬各單位負責本單位操作人員的內(nèi)

24、部調(diào)配、招聘、借用計劃的編制、員工 能力評價的資料收集、匯總和上報工作。4、工作程序：4 .1人力需求計劃的編制：4.1.1人力需求計劃分為年度計劃和工程項目計劃。年度計劃由質(zhì)量管理室在公 司年度經(jīng)營計劃下達后進行編制，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；工程項目計劃由工程管理室 在工程開工前編制，一般以施工組織設(shè)計文件中的勞動組織計劃形式出現(xiàn)。缺員時由 項目部編制勞動力需求計劃（臨時計劃） ，由項目經(jīng)理審批后報公司主管領(lǐng)導(dǎo)備案。4.1.2年度計劃除公司組織機構(gòu)有重大變化外，一般不做變更；工程項目計劃根 據(jù)工程任務(wù)的變化而適時進行調(diào)整。4.2人員配置：4.2.1工程管理室項目經(jīng)理由公司總經(jīng)理選調(diào)、任命；4.2

25、.2工程管理室管理人員（包括專業(yè)技術(shù)人員）和操作工人，原則上從組成項 目部的施工單位中選調(diào)。人員不足時，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織統(tǒng)一調(diào)配。4.2.3緊缺工種、專業(yè)技術(shù)人員的招聘：a）工程管理室根據(jù)項目工程施工組織設(shè)計中勞動組織計劃要求， 編制缺員補充 計劃，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施；b）招聘人員的來源分兩種渠道， 其一是公司的有償解除勞動關(guān)系人員， 其二是 社會勞動力市場人員；c）有償解除勞動關(guān)系人員（沒間斷專業(yè)工作）可以不通過考試直接聘用；d）社會勞動力市場招聘人員，應(yīng)由質(zhì)量管理室（質(zhì)量管理室）根據(jù)任職條件和工種技術(shù)要求，進行理論和實際操作考試，合格者方可聘用；e）聘用人員上崗前，必須經(jīng)相應(yīng)資格考試

26、，合格后正式上崗。4.3人員能力、資格確認：4.3.1壓力管道安裝質(zhì)量管理體系主要責任人員，如公司質(zhì)量保證負責人、公司 責任工程師、項目經(jīng)理、項目質(zhì)量保證負責人等學歷、專業(yè)、職稱等資格應(yīng)符合“細 則”的規(guī)定，其檢驗、理化、無損檢測等責任師還必須持有相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格證書。4.3.2工程開工前，應(yīng)對壓力管道安裝施工人員資格進行確認： 質(zhì)量檢驗員以及對直接影響壓力管道安裝工程質(zhì)量的特種技術(shù)工人，如焊工、無損檢 測員、理化試驗員、防腐工和主要設(shè)備的操作工人等，由各系統(tǒng)責任工程師對其資格 進行確認；4.3.3一般管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作人員的能力，由質(zhì)量管理室依據(jù)相關(guān) 規(guī)定進行確認合格后上崗。4.3.4

27、通過培訓或采取其他措施，使從事影響工程質(zhì)量工作人員具有必要的能力條件文件號：CCCC/CCCC-05-05-2015審核（制訂）： 日期：培訓管理程序CCCC/CCCC-05-05-2015培訓管理程序1、目的和適用范圍 為滿足壓力管道安裝工程質(zhì)量及管理工作質(zhì)量需求， 搞好人員的培訓， 特制定 本程序。本程序適用于公司壓力管道安裝人員培訓的管理。2、相關(guān)文件質(zhì)保手冊 5.2.2 條款CCCC/CCCC-01-2015人力資源控制程序CCCC/CCCC-05-04-20153、職責3.1安全環(huán)保室（公司質(zhì)量管理室）是公司培訓工作的主管部門。3.2公司質(zhì)量管理室負責制定公司職工培訓的長遠規(guī)劃及年度

28、計劃。3.3公司質(zhì)量管理室向安全環(huán)保室提供專業(yè)和特殊工種操作人員的培訓需求。3.4公司質(zhì)量管理室向安全環(huán)保室提供壓力管道安裝管理體系的培訓需求。3.5公司有關(guān)科、室向公司質(zhì)量管理室提供本系統(tǒng)的培訓需求。3.6安全環(huán)保室負責公司培訓計劃的組織實施。發(fā)展規(guī)劃部、設(shè)備管理室、質(zhì)量管理 室等機關(guān)部室協(xié)助實施。3.7各基層單位負責本單位人員的選派及本單位舉辦的各種培訓班的組織及管理。4、工作程序4.1培訓計劃的編制4.1.1依據(jù)公司生存發(fā)展、生產(chǎn)與經(jīng)營的需求和國家有關(guān)法律法規(guī)，上級主管部 門有關(guān)規(guī)劃、計劃，制定公司培訓工作計劃。4.1.2質(zhì)量管理室在上年十二月初結(jié)合公司實際情況，做好需求預(yù)測，將培訓需

29、求摸底情況報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。4.1.3公司主管領(lǐng)導(dǎo)對培訓需求進行匯總和分析，結(jié)合公司整體工作思路及用人 單位人力需求計劃制定出公司職工年度培訓工作計劃。4.1.4各基層單位根據(jù)公司職工培訓工作計劃，結(jié)合本單位實際情況，編制培訓 工作計劃。4.2培訓內(nèi)容及方法4.2.1培訓內(nèi)容：技術(shù)知識和技能；特殊工種專業(yè)崗位技能；法律、法規(guī)、標準 規(guī)范及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備等。4.2.2培訓方法：公司自主組織培訓與技能訓練相結(jié)合；公司統(tǒng)一辦班與各基層 單位辦班相結(jié)合；理論培訓與技能訓練相結(jié)合；長期與短期培訓相結(jié)合；脫產(chǎn)與業(yè)余 培訓相結(jié)合。4.3實施4.3.1安全環(huán)保室主辦的培訓班由安全環(huán)保室下達培訓通知并統(tǒng)一

30、及實施教學或訓練，學習班結(jié)束后，成績和考 勤經(jīng)整理作為檔案資料保存。4.3.2本公司舉辦的各種培訓班 質(zhì)量管理室指定教學計劃，選用教材，落實師資、學員、教材、器材、場地、設(shè) 備等。結(jié)合實際情況，采用多種形式實施培訓。辦班單位保存培訓記錄，在辦班結(jié)束 后，對辦班情況進行總結(jié)并報安全環(huán)保室。4.3.3送外培訓4.3.3.1企業(yè)急需人才、上級指令性專項培訓人員及特殊崗位、特種作業(yè)人員派 送到指定辦學單位培訓。4.3.3.2公司送外培訓學員經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，報上級主管領(lǐng)導(dǎo)審核、備案。4.3.4學員學習結(jié)束后，培訓取得的重要資質(zhì)證件（如質(zhì)保師、責任工程師培訓 合格證、焊工資格證等）應(yīng)交安全環(huán)保室存檔。

31、4.3.5本公司應(yīng)每 6-12 個月向安全環(huán)保室報告培訓情況。4.4評價培訓的有效性4.4.1通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察、總結(jié)等方法，評價培訓的有 效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； 凡學時在 50 學時及以上的培訓， 必 須對學員進行考試，并保存其成績單。4.4.2特殊工種、特殊專業(yè)人員按照國家有關(guān)規(guī)定進行培訓和資格評定。4.4.3安全環(huán)保室對培訓計劃的實施和執(zhí)行情況每 6-12 月檢查一次，及時協(xié)調(diào)、 指導(dǎo)。文件號：CCCC/CCCC-05-06-2015基礎(chǔ)設(shè)施控制程序制訂：_ 日期：_文件號：CCCC/CCCC-05-06-2015審核：_ 日期：_CCCC/CC

32、CC-05-06-2015基礎(chǔ)設(shè)施控制程序1、目的和適用范圍：為實施基礎(chǔ)設(shè)施包括材料庫場、預(yù)制加工場地、施工設(shè)備、檢驗試驗設(shè)施等控制特制定本程序。 本程序適用于基礎(chǔ)設(shè)施的控制。2、相關(guān)文件： 工程項目質(zhì)量策劃控制程序 采購和材料控制程序 工藝質(zhì)量控制管理程序 無損檢測控制程序 理化試驗控制程序3、職責：CCCC/CCCC-02-10-2007CCCC/CCCC-02-11-2007CCCC/CCCC-02-15-2007CCCC/CCCC-02-25-2007CCCC/CCCC-02-26-20073.1設(shè)備管理室負責施工設(shè)備（包括檢驗試驗設(shè)備）配備、管理3.2生產(chǎn)經(jīng)營室（工程管理室）負責材料

33、庫場的提供和管理。3.3施工生產(chǎn)單位、工程管理室負責預(yù)制加工場地管理。4、工作程序：4.1施工生產(chǎn)單位、工程管理室設(shè)置滿足加工需要的工作場地，項目工程責任師對預(yù) 制加工場地的環(huán)境條件進行控制。見工藝質(zhì)量控制管理程序 。4.2生產(chǎn)經(jīng)營室設(shè)管道組成件、支承件、焊接材料的固定存放場地、庫房，工程管理 室設(shè)臨時的材料存放場所，并應(yīng)有專門人員負責。材料存放場地、庫房的環(huán)境條件符 合材料存放規(guī)定， 材料責任工程師對材料存放場地、 庫房的環(huán)境條件進行控制。 見采 購和材料控制程序。4.3質(zhì)量管理室設(shè)理化試驗室和無損檢測拍片室、評片室、暗室等檢測設(shè)施，其環(huán)境 條件滿足檢測試驗要求。理化檢驗責任工程師、無損檢測

34、責任工程師分別對理化試驗 室及無損檢測設(shè)施條件進行控制。見理化試驗控制程序 、無損檢測控制程序 。4.4施工設(shè)備：設(shè)備質(zhì)量控制程序如附圖。4.4.1設(shè)備購置：4.4.1.1公司施工生產(chǎn)單位（工程管理室）根據(jù)施工工程需要，編制設(shè)備購置計 劃，報設(shè)備管理室初審，經(jīng)集團設(shè)備專管部門研究同意后，按采購程序組織實施。4.4.1.2設(shè)備購置前，設(shè)備管理室要對設(shè)備的先進性、經(jīng)濟性、可靠性、可維修 性及兼容性進行綜合分析，擇優(yōu)選型。4.4.1.3設(shè)備管理處組織設(shè)備使用單位按照合同要求和裝箱單對新購置設(shè)備進行 清點、檢查、試運驗收，并做好詳細記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知廠家來人處理或向 廠家索賠。4.4.1.4設(shè)

35、備管理室負責填寫新購置設(shè)備驗收單，設(shè)備使用單位負責填寫設(shè)備試 運記錄，并應(yīng)經(jīng)供貨單位代表在場進行確認簽署。4.4.1.5設(shè)備管理室負責新設(shè)備資料原件（包括設(shè)備使用說明書、維修手冊、零 件圖冊、合格證等）存檔工作。4.4.2設(shè)備的使用：4.4.2.1設(shè)備使用實行定人、定機（組）制，一班作業(yè)時實行“專人專機制” ，兩 班或多班操作的，建立機長負責制。4.4.2.2設(shè)備操作人員，必須經(jīng)安全環(huán)保室協(xié)調(diào)組織的培訓考試合格，發(fā)給操作 證，憑證操作并按設(shè)備管理要求進行操作、 維護設(shè)備，班后認真填寫 “設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄”， 操作證每兩年年檢一次。4.4.3設(shè)備的保養(yǎng)、修理：4.4.3.1施工單位每月（或按實際工程

36、項目需要）編制設(shè)備修保計劃，并嚴格執(zhí) 行設(shè)備的保養(yǎng)間隔時間和保養(yǎng)內(nèi)容。4.4.3.2施工單位設(shè)備員根據(jù)設(shè)備大修理間隔周期和設(shè)備的技術(shù)狀況編寫年（季） 度設(shè)備修理計劃，設(shè)備管理室審核匯總，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部門審批同意后報組 織實施。4.4.4設(shè)備潤滑和冷卻技術(shù)的控制：4.4.4.1施工工地所用設(shè)備，在單機加油和更換潤滑油時，必須強制過濾、密閉 輸送、無塵加注。4.4.4.2進口設(shè)備和特種設(shè)備換油必須根據(jù)使用說明書的規(guī)定按期更換：國產(chǎn)普 通設(shè)備用油使用達到說明書的規(guī)定，要進行檢測，對檢測油質(zhì)較好的設(shè)備，可適當推 遲更換時間，做到按質(zhì)換油。4.4.4.3公司所有進口設(shè)備、國產(chǎn)新設(shè)備、車輛，要求全

37、年使用多效冷卻液。4.4.4.4設(shè)備管理室有專職人員負責設(shè)備潤滑和冷卻技術(shù)的控制，施工單位設(shè)備 員負責編制潤滑、冷卻檢測計劃。4.4.5設(shè)備管理工作：4.4.5.1發(fā)生設(shè)備事故，由設(shè)備管理室組織有關(guān)人員認真分析原因，按事故性質(zhì)和原則對事故責任者提出處理意見，并采取有效措施預(yù)防類似事故的發(fā)生。4.4.5.2對長期閑置的設(shè)備，由設(shè)備管理室協(xié)調(diào)進行公司內(nèi)部調(diào)劑或封存，封存 前要進行細致的維護，啟用前要進行檢查和試機，并應(yīng)建帳記錄并加狀態(tài)標識。4.4.5.3設(shè)備的報廢由設(shè)備員結(jié)合設(shè)備的使用年限和技術(shù)狀況，對無法修復(fù)或無 使用價值的設(shè)備，編制報廢計劃，報設(shè)備管理室，由設(shè)備管理室審核、匯總、批準處 理。4

38、.4.5.4設(shè)備管理基礎(chǔ)工作： “四不放過”：事故原因沒有查清不放過；事故責任者沒有嚴肅處理不放過；廣大 員工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。a）購置設(shè)備的原始資料（出廠合格證、使用保養(yǎng)說明書、零件圖冊、裝箱單） 歸公司檔案室管理。b）設(shè)備管理的各種規(guī)章制度、技術(shù)標準、統(tǒng)計資料、臺帳、各種報表、文件歸 檔由設(shè)備管理室（公司）專人管理。c）單臺設(shè)備技術(shù)檔案、運轉(zhuǎn)記錄歸施工單位設(shè)備組管理。4.4.6設(shè)備的租賃： 設(shè)備租賃時要辦理嚴格的租賃手續(xù)，雙方簽訂“機械設(shè)備租賃合同” ，和“租賃設(shè)備結(jié)算單”。退租時，設(shè)備管理處組織驗收，填寫“設(shè)備檢測報告單”設(shè)備質(zhì)量控制點一覽表控制環(huán)節(jié)控制點控制內(nèi)

39、容責任分工控制 類別工作見證設(shè)備購置計劃內(nèi)容、審批設(shè)備責任師R購置設(shè)備計劃設(shè)備購置設(shè)備的試運設(shè)備性能、資料設(shè)備責任師、使用人員E設(shè)備驗收清單、試 運記錄專人專機定人定機項目設(shè)備員R定人定機記錄設(shè)備憑證操作設(shè)備操作證項目設(shè)備員R操作證臺帳設(shè)備使用設(shè)備的使用運轉(zhuǎn)控制項目設(shè)備員、操作人員E設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄設(shè)備的潤滑按期換油項目設(shè)備員、操作人員E設(shè)備潤滑臺帳設(shè)備的潤 滑、冷卻設(shè)備的冷卻設(shè)備使用軟化水項目設(shè)備員、操作人員E設(shè)備冷卻臺帳定期修理設(shè)備修保計劃項目設(shè)備員R設(shè)備修保計劃技術(shù)狀況鑒疋設(shè)備修理計劃設(shè)備責任人員R設(shè)備修理完成計劃設(shè)備事故“四不放過”原 則設(shè)備責任師、項目設(shè)備員R事故情況月報表設(shè)備封存、啟用

40、封存前的維護設(shè)備責任師、項目設(shè)備員R封存、啟用臺帳設(shè)備報廢使用年限設(shè)備責任師、項目設(shè)備員R報廢審核表設(shè)備檢查設(shè)備使用、管理 資料設(shè)備責任師、項目設(shè)備員E設(shè)備檢查記錄設(shè)備基礎(chǔ)資料設(shè)備管理制度、 統(tǒng)計資料項目設(shè)備員R臺帳報表技術(shù)檔案設(shè)備管理培訓培訓計劃設(shè)備責任師R設(shè)備操作證臺帳設(shè)備租賃租賃合同審核設(shè)備責任師、項目設(shè)備員R機械設(shè)備租賃臺帳設(shè)備質(zhì)量控制點一覽表控制環(huán)節(jié)控制點控制內(nèi)容責任分工控制 類別工作見證設(shè)備購置計劃內(nèi)容、審批設(shè)備責任師R購置設(shè)備計劃設(shè)備購置設(shè)備的試運設(shè)備性能、資料設(shè)備責任師、使用人員E設(shè)備驗收清單、試 運記錄專人專機定人定機項目設(shè)備員R定人定機記錄設(shè)備憑證操作設(shè)備操作證項目設(shè)備員R

41、操作證臺帳設(shè)備使用設(shè)備的使用運轉(zhuǎn)控制項目設(shè)備員、操作人員E設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄設(shè)備的潤滑按期換油項目設(shè)備員、操作人員E設(shè)備潤滑臺帳設(shè)備的潤 滑、冷卻設(shè)備的冷卻設(shè)備使用軟化水項目設(shè)備員、操作人員E設(shè)備冷卻臺帳定期修理設(shè)備修保計劃項目設(shè)備員R設(shè)備修保計劃技術(shù)狀況鑒疋設(shè)備修理計劃設(shè)備責任人員R設(shè)備修理完成計劃設(shè)備事故“四不放過”原 則設(shè)備責任師、項目設(shè)備員R事故情況月報表設(shè)備封存、啟用封存前的維護設(shè)備責任師、項目設(shè)備員R封存、啟用臺帳設(shè)備報廢使用年限設(shè)備責任師、項目設(shè)備員R報廢審核表設(shè)備檢查設(shè)備使用、管理 資料設(shè)備責任師、項目設(shè)備員E設(shè)備檢查記錄設(shè)備基礎(chǔ)資料設(shè)備管理制度、 統(tǒng)計資料項目設(shè)備員R臺帳報表技術(shù)檔

42、案設(shè)備管理培訓培訓計劃設(shè)備責任師R設(shè)備操作證臺帳設(shè)備租賃租賃合同審核設(shè)備責任師、項目設(shè)備員R機械設(shè)備租賃臺帳設(shè)備控制系統(tǒng)1JJ二設(shè)備購置設(shè)備的使用保養(yǎng)修理潤滑冷卻1FV1r購置計劃定人定機定期修理設(shè)備潤滑1f試運驗收設(shè)備操作證修保驗收設(shè)備冷卻運轉(zhuǎn)記錄設(shè)備管理設(shè)備事故封存、啟用設(shè)備報廢設(shè)備租賃圖例：控制環(huán)節(jié)控制點設(shè)備檢查附圖：壓力管道安裝設(shè)備控制程序圖文件號：CCCC/CCCC-05-07-2015工作環(huán)境管理程序?qū)徍耍ㄖ朴啠?_日期： _文件號：CCCC/CCCC-05-07-2015CCCC/CCCC-05-07-2015工作環(huán)境管理程序1、目的和適用范圍：對影響工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的環(huán)境因素

43、進行識別和控制，確保工程（產(chǎn)品）達到符合要求所需的工作環(huán)境。本程序適用于實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需環(huán)境的控制。2、相關(guān)文件： 工程項目質(zhì)量策劃控制程序 焊接質(zhì)量控制程序 無損檢測控制程序 理化試驗控制程序3、職責：CCCC/CCCC-05-10-2015CCCC/CCCC-05-16-2015CCCC/CCCC-05-25-2015CCCC/CCCC-05-26-20153.1生產(chǎn)經(jīng)營室（各施工生產(chǎn)單位、工程項目部技術(shù)部門）負責施工工藝環(huán)境管理和 現(xiàn)場文明施工管理。3.2安全環(huán)保室（各施工生產(chǎn)單位）負責安全防護、環(huán)境保護管理。4、工作程序：4.1工作環(huán)境確定識別并管理為實現(xiàn)工程符合性所需的工作環(huán)境因素

44、，這些因素包括：4.1.1工作場所：a）施工工藝要求；b）衛(wèi)生條件；c）噪音、污染、輻射；d）場地條件等；e）安全風險隱患等。4.1.2氣候條件：a）雨、雪、霜影響；b）溫度、濕度；c）風速、沙塵等。4.1.3方法措施，包括安全規(guī)程、防護措施及執(zhí)行情況等。4.2管理與控制：4.2.1安全環(huán)保室（施工生產(chǎn)單位安全部門）與上級防疫部門對施工生產(chǎn)場所進 行檢查、監(jiān)測，使其保持良好的衛(wèi)生條件，嚴格控制環(huán)境污染和噪音。4.2.2生產(chǎn)經(jīng)營室（施工生產(chǎn)單位生產(chǎn)管理部門）負責組織施工現(xiàn)場道路暢通、 場地清潔、材料及設(shè)備擺放有序，營造文明施工和文明生產(chǎn)環(huán)境。4.2.3工藝管理室（施工生產(chǎn)單位技術(shù)部門）在編制施工

45、組織設(shè)計、施工措施時， 對工藝、環(huán)境控制做出明確規(guī)定，如焊接、防腐補口、無損檢測、理化試驗等操作的 環(huán)境條件要求、冬雨季施工措施等。4.2.4安全環(huán)保室（施工生產(chǎn)單位安全部門）針對不同項目工程的特點，并按照 國家及地方的法律、法規(guī)和公司有關(guān)管理制度，編制施工環(huán)境保護、勞動保護、安全 施工、風險控制等管理措施、辦法，以營造安全、文明的施工作業(yè)環(huán)境。4.2.5有關(guān)主管部門在施工前，按規(guī)定進行施工工藝、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán) 境保護要求方面的教育和交底，在施工過程中堅持例行的檢查制度。4.2.6施工過程中，前一工序應(yīng)為后一工序的施工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。文件號：CCCC/CCCC-02-08-2007

46、審核（制訂）： 日期：合同評審程序CCCC/CCCC-05-08-2015合同評審程序1、目的和適用范圍： 為使顧客的需求和期望得到充分的理解，并做出合理、明確的規(guī)定加以實施，特 制定本程序。本程序適用于對顧客的需求識別，對產(chǎn)品要求的評審及顧客溝通。2、相關(guān)文件：質(zhì)量文件控制程序 CCCC/CCCC-05-02-20153、職責：3.1生產(chǎn)經(jīng)營室負責評審顧客需求的立項依據(jù)，標書中的工程價款、取費標準、工期 并及時與顧客溝通。3.2工藝管理室負責評審顧客需求有關(guān)技術(shù)條款的合理性及實施的可能性。3.3財務(wù)管理室負責評審顧客需求有關(guān)價款支付方法及結(jié)算方式。3.4質(zhì)量管理室負責評審顧客需求有關(guān)工程質(zhì)量

47、要求條款。3.5材料管理室負責評審顧客需求材料及設(shè)備的供貨方式、價款和質(zhì)量等條款。3.6設(shè)備管理室負責評審顧客需求設(shè)備資源的滿足程序。3.7質(zhì)量管理室負責評審顧客需求勞動力資源的滿足程度。3.8各施工單位相關(guān)部門負責本部位組織施工工程顧客需求的評審。4、工作程序：4.1顧客需求的識別： 生產(chǎn)經(jīng)營室負責識別顧客對產(chǎn)品的需求及期望， 根據(jù)顧客的要求 （包括招標文件、 合同草案、口頭訂單、協(xié)議書等）進行評審，評審主要包括以下內(nèi)容：a）顧客明確提出的工程（產(chǎn)品）質(zhì)量要求； 工程價款及付款方式；有關(guān)工程采 取技術(shù)標準及特殊技術(shù)要求；材料供應(yīng)方式，工期要求等。b）顧客需求中涉及強制性標準及法律法規(guī)、規(guī)定的

48、有關(guān)要求。4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審：4.2.1顧客提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，應(yīng)在投標或接受合同、定單之前進行評審。4.2.2凡由公司負責組織施工的工程顧客需求評審，先由公司生產(chǎn)經(jīng)營室將招標 書等評審依據(jù)及時傳遞給質(zhì)量管理室，由公司質(zhì)量管理室組織各有關(guān)科室及部門進行 評審。各參加評審的科室及部門要做好評審記錄，質(zhì)量管理室存檔。4.2.3各施工生產(chǎn)單位組織施工的工程顧客需求評審，由本單位合同管理部門組織相關(guān)部門進行評審，并作好評審記錄，4.2.4評審可采用以下方式：a）會議形式；b）書面?zhèn)鬟f征詢意見形式等。4.2.5組織進行顧客需求評審的責任部門（人） ，要做好合同評審記錄。4.2.6評審主要內(nèi)容

49、：a）工程立項依據(jù)是否充分；b）合同價款及工期規(guī)定是否可行；c）技術(shù)標準是否合理、可行；d）工程（產(chǎn)品）的質(zhì)量要求是否合理，我方是否有能力達到要求；e）物資供應(yīng)方式、價格、質(zhì)量等是否有明確規(guī)定、可行；f）付款及結(jié)算方式是否合理、可行；g）公司在擬承接的工程中，是否能滿足顧客對工期、人力、設(shè)備、質(zhì)量標準、 材料供應(yīng)要求的能力。4.3與顧客溝通：4.3.1顧客需求的有關(guān)事宜經(jīng)評審后，由各施工生產(chǎn)單位或合同承辦部門依據(jù)評 審事項，與顧客協(xié)調(diào)落實需協(xié)商的有關(guān)事項。4.3.2對與顧客協(xié)商未達成一致意見的條款，由原評審部門依據(jù)顧客意見，再次 對有關(guān)條款進行評審，并做好記錄。4.4合同簽訂與實施：4.4.1

50、對顧客需求進行評審后，由合同承辦部門代表公司簽訂合同。4.4.2合同簽訂后，由合同承辦部門將相關(guān)文件發(fā)放到合同管理、財務(wù)、計劃等 部門，作為存檔及執(zhí)行合同的依據(jù)，4.4.3合同承辦部門負責合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及與顧客的信息溝通。4.5顧客需求的變更：4.5.1合同在履行過程中如需修訂，由原合同評審部門對修訂的內(nèi)容組織評審， 并做好記錄。4.5.2合同修訂要形成文件，并將修訂合同的相關(guān)信息及時、正確的傳遞給執(zhí)行合同的相關(guān)部門執(zhí)行文件號：CCCC/CCCC-05-09-2015圖紙審核及技術(shù)交底程序制訂：_ 日期：_文件號：CCCC/CCCC-05-09-2015審核：_ 日期：_CCCC/CCCC

51、-05-09-2015圖紙審核及技術(shù)交底程序1、目的和適用范圍： 為對壓力管道安裝工程的圖紙審核及技術(shù)交底進行控制，以使圖紙存在的問題在 施工前得到解決，施工人員能夠掌握和理解施工方法、技術(shù)、質(zhì)量、安全、工期等要 求，特制定本程序。本程序適用于壓力管道安裝及有關(guān)的土建、電氣儀表等各專業(yè)對施工圖的審核； 壓力管道安裝工程技術(shù)交底。2、相關(guān)文件： 參照用戶提供施工圖紙的規(guī)定 CCCC/CCCC-04-16-20153、職責：3.1工藝管理室是圖紙審核及技術(shù)交底控制的歸口管理部門，負責組織壓力管道工程 相關(guān)專業(yè)進行圖紙自審及各專業(yè)審核。3.2工藝管理室負責管理與實施壓力管道安裝工程技術(shù)交底。4、工作

52、程序：4.1圖紙審核：4.1.1在收到施工圖后，由項目各專業(yè)責任師負責組織對本專業(yè)的圖紙自審，并 填寫審圖記錄。4.1.2壓力管道專業(yè)自審進行后，由項目質(zhì)量保證負責人組織項目質(zhì)檢、供應(yīng)和 各專業(yè)施工技術(shù)人員進行圖紙審核，重點解決管道專業(yè)與設(shè)備專業(yè)、土建專業(yè)、電氣 專業(yè)、儀表專業(yè)銜接問題。4.1.3項目質(zhì)保師對在圖紙自審和審核中查出的問題組織進行整理。4.1.4由項目質(zhì)量保證負責人組織項目相關(guān)人員參加由業(yè)主組織的圖紙會審和設(shè) 計交底會議，并將圖紙自審、審核出的問題在會審會議上提出，使其得到解決體 現(xiàn)在圖紙會審記錄和設(shè)計變更單、工程聯(lián)絡(luò)單中。4.1.5圖紙審核的內(nèi)容：a）設(shè)計單位資格是否符合國家有

53、關(guān)規(guī)定；b）設(shè)計人員簽字手續(xù)是否齊全；c）設(shè)計圖、標準圖、復(fù)用圖等技術(shù)文件必須完整、準確、齊全；d）圖面技術(shù)要求必須符合現(xiàn)行標準、規(guī)范規(guī)定，明確主要施工技術(shù)標準、規(guī)范;e）圖紙表達深度滿足施工要求，管道平面布置圖與單線圖的一致性；f)材料表與圖紙材料是否一致，有無遺漏；g)設(shè)計技術(shù)要求、質(zhì)量標準的可行性。4.2壓力管道安裝工程技術(shù)交底：4.2.1壓力管道工程開工前由項目質(zhì)量保證負責人負責組織各責任師和相關(guān)人員 參加由顧客組織的設(shè)計交底；4.2.2施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案交底由質(zhì)量保證負責人組織向工號技術(shù)員交 底，工號技術(shù)員負責向施工班組人員交底；4.2.3施工中的設(shè)計變更單、工程聯(lián)絡(luò)單、器材

54、代用單及技措(方案)由工號技 術(shù)員向施工班組人員交底。4.2.4技術(shù)交底的主要內(nèi)容包括：a)工程工藝、結(jié)構(gòu)特點、施工難點；b)工程施工技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程及驗收規(guī)范；c)施工程序及各施工專業(yè)交叉配合注意事項；d)主要施工方法、技術(shù)要求以及質(zhì)量檢驗方法；e)關(guān)鍵工序及主要質(zhì)量控制；f)設(shè)計變更內(nèi)容；g)對工程保護和標識的要求；h)施工中容易出現(xiàn)的主要質(zhì)量問題及預(yù)防措施；i)安全技術(shù)要求；j)主要施工機具。文件號：CCCC/CCCC-05-10-2015審核： 日期：工程項目質(zhì)量策劃控制程序文件號：CCCC/CCCC-05-11-2015審核： 日期：制訂：_ 日期：_CCCC/CCCC-05-0

55、6-2015CCCC/CCCC-05-18-2015CCCC/CCCC-05-15-2015CCCC/CCCC-05-16-2015CCCC/CCCC-05-24-2015CCCC/CCCC-05-23-2015CCCC/CCCC-05-10-2015工程項目質(zhì)量策劃控制程序1、目的和適用范圍： 為確保壓力管道安裝工程質(zhì)量符合顧客及相關(guān)法律法規(guī)與標準規(guī)范的要求，必須 對工程項目質(zhì)量進行策劃。本程序適用于工程項目質(zhì)量策劃等活動過程。2、相關(guān)文件：基礎(chǔ)設(shè)施控制程序計量器具控制程序工藝質(zhì)量控制程序焊接質(zhì)量控制程序無損檢測控制程序工序和最終檢驗、試驗程序3、職責：3.1工藝管理室是工程項目質(zhì)量策劃的主

56、管部門。3.2施工生產(chǎn)單位、工程管理室的技術(shù)部門負責工程項目質(zhì)量策劃的具體實施。4、工作程序：4.1項目承包合同簽定后，項目質(zhì)量保證負責人（技術(shù)負責人）組織有關(guān)人員在勘探 現(xiàn)場、設(shè)計交底、圖紙審核和會審的基礎(chǔ)上，針對工程項目特點組織編制施工組織設(shè) 計（質(zhì)量計劃），包括項目質(zhì)量目標；4.2項目設(shè)備責任工程師根據(jù)工程施工組織設(shè)計提出專用設(shè)備計劃，保證施工過程中 所用設(shè)備機具，在品種、數(shù)量及使用性能等方面能滿足工程質(zhì)量要求；4.3項目計量責任工程師根據(jù)工程項目中對測量任務(wù)及所要求的精度的要求制定計量 器具采購計劃，按程序批準后進行采購；4.4項目專業(yè)責任師組織編制有關(guān)工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書） ，包括焊

57、接工藝卡等；4.5項目檢驗責任工程師組織編制工程項目檢驗計劃，確定檢驗和試驗項目、部位和 檢驗、驗證的方法、時間等；4.6項目質(zhì)量保證負責人確定施工所執(zhí)行的施工及驗收規(guī)范、質(zhì)量標準；4.7各項目部各職能部門確定和準備施工所需質(zhì)量記錄（表格） ；4.8工程項目的質(zhì)量策劃，一般在工程施工組織設(shè)計中詳細描述；4.9質(zhì)量策劃的有關(guān)文件，應(yīng)按規(guī)定的程序進行審批。文件號：CCCC/CCCC-05-11 -2015審核： 日期：采購和材料控制程序文件號：CCCC/CCCC-05-12 -2015審核： 日期：制訂：_ 日期： _CCCC/CCCC-05-12-2015CCCC/CCCC-05-13-2015

58、CCCC/CCCC-05-19-2015CCCC/CCCC-05-11-2015采購和材料控制程序1、目的和適用范圍： 為了保證采購材料的質(zhì)量，滿足壓力管道安裝工程的需要，特制定本程序。 本程序規(guī)定了壓力管道安裝工程所需材料的采購、進貨檢驗、入庫管理的職責、要求及所形成的記錄。 本程序適用于壓力管道安裝材料控制2、相關(guān)文件： 現(xiàn)場材料管理程序 顧客提供產(chǎn)品控制程序 標識和可追溯性控制程序3、職責：3.1材料管理室（工程管理室材料供應(yīng)部門）負責工程所需材料的采購3.2質(zhì)量管理室（工程管理室質(zhì)檢部門）負責材料進貨檢驗工作。3.3生產(chǎn)經(jīng)營室（工程管理室物資部門）負責材料入庫、保管、發(fā)放。4、工作程序

59、：4.1采購文件：材料質(zhì)量控制程序如附圖：4.1.1編制材料采購文件的依據(jù)：a）公司年度、月份生產(chǎn)計劃；b）各單項工程施工圖、物資消耗定額、設(shè)計變更單、工程聯(lián)絡(luò)單、技術(shù)規(guī)范等。4.1.2采購文件包括的內(nèi)容：a）材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、執(zhí)行的標準；b）圖紙或規(guī)范有要求時，必須加以說明；c）外委、外協(xié)加工產(chǎn)品，需有技術(shù)規(guī)范、圖紙、加工要求和其他相關(guān)文件。4.1.3采購計劃，由工藝管理室工藝人員負責編制，經(jīng)工藝責任工程師審核批準 后生效。4.2供方的評價與選擇：4.2.1根據(jù)我公司的規(guī)定，不下放材料由材料管理室供應(yīng)。4.2.2下放材料中，需從生產(chǎn)廠家直接采購的常用材料，由質(zhì)量管理室負責組織 材

60、料責任工程師、工藝人員、質(zhì)檢員組成“供方評價小組” ，對供方按如下內(nèi)容進行評 價：a）質(zhì)量保證能力情況；b）通過供方的業(yè)績和用戶的反映綜合評價其信譽；c）優(yōu)先選用具有質(zhì)量體系認證證書、 安全注冊證書、 產(chǎn)品認證證書的供方。 國 家要求強制認證的產(chǎn)品，沒有相應(yīng)證書者，不納入該產(chǎn)品的合格供方；d）對其提供的樣品進行驗證或認可。4.2.3供方的選擇： 質(zhì)量管理室負責整理和提供供方的評價資料，并由材料責任工程師、質(zhì)檢員提出初步評價意見，報質(zhì)量保證負責人批準后做為合格供方。4.2.4合格供方的動態(tài)管理： 材料管理室對已確定的合格供方，每年進行一次重新評價，如遇下述情況，可隨時對供方進行重新評價：a）采購