質(zhì)量管理記錄表格

1、文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼381管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審時(shí)間評(píng)審報(bào)告編號(hào)評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)參加人員評(píng)審內(nèi)容所需的文件和資料編制人日期批準(zhǔn)人日期審批人文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼382管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審時(shí)間 主持人評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審結(jié)論：出席人員簽名：記錄人文件名質(zhì)量管理記景表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼383合同評(píng)審記錄合同（項(xiàng)目）名稱主持人時(shí)間部門人員評(píng)審 記 錄評(píng)審結(jié)論記錄人批準(zhǔn)人文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼384文件發(fā)改登記表部門：修改狀態(tài)分發(fā)號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本頁(yè)碼修改編號(hào)總頁(yè)敷接收部門收丈簽名收文日期回收簽名文件名質(zhì)量管

2、理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼385外來(lái)文件清單序號(hào) 丈件名稱發(fā)文單位 發(fā)文號(hào)版本號(hào)頁(yè)數(shù)審批人日期備注文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼386文件發(fā)放范圍清單文件和資料發(fā)放部門序號(hào)編碼名稱記錄： 審批：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼387文件借閱登記表序號(hào)借閱日期文件 編 號(hào)文件名稱所在單位領(lǐng)導(dǎo)簽批辦公室主任簽批領(lǐng)用人簽字歸還 時(shí) 間備注文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼388單位：質(zhì)量記錄控制一覽表第頁(yè)共頁(yè)序號(hào)質(zhì)量記錄名稱保存年限備注擬制：審批：日期：日期：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ALZL023頁(yè)碼389新產(chǎn)品設(shè)計(jì)

3、和開發(fā)項(xiàng)目運(yùn)行審批書編號(hào)：項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：立項(xiàng)時(shí)間：完成時(shí)間：項(xiàng)目性質(zhì)：運(yùn)行日期：項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)目標(biāo)項(xiàng)目試運(yùn)行的基本情況項(xiàng)目實(shí)際功能概述業(yè)務(wù)主管意見年月日質(zhì)量管理記錄表格現(xiàn)有產(chǎn)品功能改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告書編號(hào)：需求單位：改進(jìn)項(xiàng)目編號(hào)：主要需求需求單位負(fù)責(zé)人審批：年月日電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼3810文件名文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼3811物品購(gòu)置申請(qǐng)單序號(hào)品名規(guī)格計(jì)劃數(shù)量單價(jià)（元）交貨期批準(zhǔn)數(shù)量單價(jià)（元）備注123456789合計(jì)領(lǐng)部導(dǎo)門批意示見文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè) 碼38 12供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估表公司名稱聯(lián)系人公司地址電話傳真采購(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)

4、產(chǎn)品類別供應(yīng)商綜合情況：評(píng)估意見：結(jié)論：備注：審批人：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼3813合格供應(yīng)商名錄評(píng)審結(jié)果供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱所供物品優(yōu)秀良好合格負(fù)責(zé)人簽名備注審批人： 日期：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼 ZLAL011 頁(yè) 碼3814供應(yīng)商考核表序號(hào)供應(yīng)商名產(chǎn)品類別考評(píng)結(jié)果備注考評(píng)人日期審批人日期文件名質(zhì)量管理記暈表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼3815物品庫(kù)存檢查表物品名稱：序號(hào)日期入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存?zhèn)渥?2345678910121314文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼3816周工作計(jì)劃表部門（科室 ）編排日期：日期工作內(nèi)容工作要求參加人

5、員工作結(jié)果備注星期一月日星期二月日星期三月日星期四星期五月日星期六月日星期日月日文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼3817設(shè)備儀器保養(yǎng)記錄編號(hào)設(shè)備儀器名稱保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)人時(shí)間文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼 ZLAL011 頁(yè) 碼3818設(shè)備儀器維修記錄表維修日期維修人員設(shè)備責(zé)任人設(shè)備名稱統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備故障原因：維修過程及安全措施：維修后鑒定結(jié)論：備注：核定審核人：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼3820固定資產(chǎn)處理申請(qǐng)表固資編號(hào)固定資產(chǎn)名稱規(guī)定使用年限原住規(guī)格及型號(hào)已經(jīng)使用年限已提折舊數(shù)量管理部門凈值處理 原 因財(cái)務(wù) 部 門 意 見單 位 領(lǐng) 導(dǎo) 意 見文

6、件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ALZL023頁(yè)碼3821物晶驗(yàn)證單驗(yàn)證項(xiàng)目序號(hào)物品 名 稱采購(gòu) 日 期規(guī)格驗(yàn)證 數(shù) 量外觀性能規(guī)格其他總數(shù)驗(yàn)汪 工 具不合 格品 （墻 號(hào)）拘 品 供 應(yīng) 商驗(yàn)證人部 門 主 管 意 見驗(yàn)證 日 期文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ALZL023頁(yè)碼3822周檢表部門：檢查結(jié)果檢查項(xiàng)目計(jì)劃完成情況質(zhì)量情況糾正措施處理結(jié)果備注檢查人簽名：審核人簽名：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼3823物品領(lǐng)用申請(qǐng)表物品名稱編號(hào)數(shù)量領(lǐng)用人備注部門審批：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼3824盤點(diǎn)表時(shí)間：編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額保質(zhì)期

7、質(zhì)量備注合計(jì)主管會(huì)計(jì)復(fù)核實(shí)物負(fù)責(zé)人制表文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼3825質(zhì)量記錄表格清單序號(hào)質(zhì)量記錄名稱記錄編碼對(duì)應(yīng)文件編碼版號(hào)保存期限保存部門人備注日期：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼3826內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃組織單位： 編號(hào)：X X X X 年被審核單位名稱123456789101112批準(zhǔn)： 擬制：日期：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼3827內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁(yè)碼3828內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào) ：要素文件編號(hào)條款號(hào)檢查內(nèi)容與方法記錄結(jié)果審核組長(zhǎng)： 審核員：日期

8、：日期：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZULLm3頁(yè)碼3829內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告編號(hào)：審批： 擬制：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼 ZLAL011 頁(yè) 碼3830內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告編號(hào)：被審核單位審核員 審核組長(zhǎng)審核日期要求糾正措施完成時(shí)間責(zé)任單位不合格事實(shí)陳述：不合格類型：嚴(yán)重不合格口 輕微不合格口不符合標(biāo)準(zhǔn)程序：不符合原因分析：糾正措施：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施的驗(yàn)證：審核員： 年 月 日文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼 ZLAL011 頁(yè) 碼3831內(nèi)部質(zhì)量體系審核糾正措施跟蹤表被審核單位： 編號(hào)：不合格編號(hào)嚴(yán)重 A輕微 B不合格報(bào)告提出日期要求糾正措施完成日

9、期驗(yàn)證通過日期驗(yàn)證人備注文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ALZL023頁(yè)碼3832糾正和預(yù)防措施建議書編號(hào)：發(fā)送單位 收到單位發(fā)送日期事實(shí)描述：類型：口不合格 口潛在問題原因分析：改進(jìn)意見：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：年月日是否需要實(shí)施糾正措施預(yù)防措施：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：年月日文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼 ZLAL011 頁(yè) 碼3823內(nèi)審首、末次會(huì)議簽到表編號(hào)：會(huì)議地點(diǎn)： 日期：身份姓名工作單位審核組姓名單位職務(wù)被審 核 單 位文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼3834培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容 參加部門培訓(xùn)要求培訓(xùn)目的參加人員備注文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL011頁(yè)碼3835培訓(xùn)課程申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人代表時(shí)間要求 培 訓(xùn) 課 程培訓(xùn)目的師資要求審批人文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼 ZLAL011 頁(yè) 碼3836培訓(xùn)課程申請(qǐng)表部門培訓(xùn)日期培訓(xùn)主持人培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)效果：簽到權(quán)文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLA 凹 23頁(yè)碼3837顧客滿意率計(jì)算表收繳表格共：張滿意：項(xiàng)基本滿意