操作流程規(guī)劃

1、質(zhì)量目標(biāo)展分解落實(shí)矩陣圖質(zhì) 量 方 針質(zhì)量目標(biāo)分目標(biāo)量化 要求指標(biāo)分解落實(shí)部門(mén)主要措施總 經(jīng) 理管 理 者 代 表質(zhì) 檢 部生 產(chǎn) 技 術(shù) 部行 政 部銷 售 部供 應(yīng) 部財(cái) 務(wù) 部車 間滿 足 顧 客 需 求 共 筑 和 諧 誠(chéng) 信 遵 守 法 律 法 規(guī) 不 斷 持 續(xù) 改 進(jìn)一、努力提 升人力 資源素 質(zhì)，引 進(jìn)專業(yè) 技術(shù)人 才，保 證質(zhì)量 箅體系 的有 效，適 宜及可 操作 性。二、成品一 次交檢 膈格率 98%三、銷售合 同履約 率 100% （除客 戶因 素）四、顧客滿 意率 85%ISO9001:2008 標(biāo) 準(zhǔn) 要求策劃建立質(zhì)量 管理體系。-完善組織機(jī)構(gòu)，明確 職責(zé)、權(quán)限，配置

2、必 要的資源。任命管理 者代表識(shí)別體系的過(guò) 程和相互作用。編制質(zhì)量管理體系文件-完成質(zhì)量手冊(cè)、程 序文件、質(zhì)量記錄相 關(guān)管理制度完成工藝生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 等技術(shù)文件制訂質(zhì)量方針及各 部門(mén)目標(biāo)考核框架-質(zhì)量方針?lè)戏煞?規(guī)、質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量、 可考核，并通過(guò)內(nèi)部 溝通讓全體員工理 解、執(zhí)行按計(jì)劃實(shí)施年度職工培訓(xùn)100%識(shí)別培訓(xùn)需求，制訂 年度培訓(xùn)計(jì)劃，滿足 人力資源對(duì)質(zhì)量管理 體系的要求。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)， 滿足顧客規(guī)定要求。 1顧客征詢意見(jiàn)表回 收率2 合同履約率3 顧客滿意率70%100%86%通過(guò)訪問(wèn)、咨詢、溝 通、監(jiān)視和測(cè)量顧客 對(duì)組織是否滿足其要 求的信息，對(duì)顧客的 意見(jiàn)、建議認(rèn)真對(duì)待， 并作

3、為改進(jìn)的依據(jù)采購(gòu)控制1采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收合格 率2合格供方復(fù)評(píng)合格率95%98%重視合格供方的業(yè)績(jī) 了解，嚴(yán)格驗(yàn)證 A 、B 類采購(gòu)產(chǎn)品，做到不 合格采購(gòu)產(chǎn)品不入 庫(kù)，不投產(chǎn)。設(shè)備完好率90%設(shè)備變動(dòng)狀況及時(shí)掌 握、故障及時(shí)檢修， 并按月統(tǒng)計(jì)考核。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備完 成周檢計(jì)劃100%及時(shí)送檢，使用時(shí)注意維護(hù)保養(yǎng)，保證監(jiān) 視測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確性、可靠性。成品一次交檢合格 率99%完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按 工藝要求操作。完善對(duì)監(jiān)視測(cè)量設(shè) 備的管理，保證測(cè)量 設(shè)備的精度。實(shí)施內(nèi)部審核全年 各部 門(mén)1 次對(duì)不符合項(xiàng)在分析的 原因的基礎(chǔ)上采取糾 正（糾偏）措施并加 以難證檢驗(yàn)失誤率0.3%加強(qiáng)工作責(zé)任心，嚴(yán) 格按檢驗(yàn)規(guī)范

4、檢驗(yàn)。實(shí)施管理評(píng)審1 次 / 年通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)存 在或潛在的不合格 項(xiàng)、提出改進(jìn)措施， 對(duì)管理評(píng)審輸出加以 落實(shí)。說(shuō)明：主要職能部門(mén) 相關(guān)協(xié)作部門(mén)設(shè)備管理制度Q/HJL-03-02-2012編制：徐長(zhǎng)高一、生產(chǎn)設(shè)備是產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量的物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)，加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，必須依靠技術(shù)進(jìn)步， 遵循日常維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)劃?rùn)z修相結(jié)合、修理改進(jìn)和更新相結(jié)合、專業(yè)管理和員工管 理相結(jié)合的原則。二、所有生產(chǎn)設(shè)備必須做到全面規(guī)劃、綜合管理、合理配置、擇優(yōu)選購(gòu)、正確使用、精心保 養(yǎng)，使設(shè)備始終保持良好的技術(shù)狀態(tài)。三、切實(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的各項(xiàng)基礎(chǔ)管理，生產(chǎn)設(shè)備須編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)帳，所有生產(chǎn)設(shè)備的 隨機(jī)技術(shù)文件、資料和圖紙均

5、應(yīng)及時(shí)歸檔，設(shè)備的選型、購(gòu)置、安裝、調(diào)試、使用、維修、改造、 更新、封存、報(bào)廢等均應(yīng)納入設(shè)備的日常管理范圍。特殊過(guò)程的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行能力認(rèn)可。四、加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的檢修，各生產(chǎn)部門(mén)須對(duì)本部門(mén)生產(chǎn)設(shè)備的維修計(jì)劃、維修周期、維修內(nèi) 容、維修質(zhì)量負(fù)責(zé)，按檢修計(jì)劃或在緊急搶修、檢修生產(chǎn)設(shè)備時(shí)按質(zhì)按時(shí)完成任務(wù)，并做好設(shè)備 維修保養(yǎng)后的現(xiàn)場(chǎng)清理工作，及時(shí)做好設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。五、正確使用生產(chǎn)設(shè)備。在進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃安排、工藝設(shè)計(jì)制訂和布置其它任務(wù)時(shí)，要考慮設(shè) 備的結(jié)構(gòu)性能、特點(diǎn)、工作負(fù)荷和規(guī)定的維修停機(jī)時(shí)間，員工上崗前應(yīng)對(duì)所有設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、 原理、操作方法進(jìn)行培訓(xùn)，并注意安全生產(chǎn)，防止設(shè)備造成的人身事故。六、

6、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)1、日常維護(hù)保養(yǎng)：操作工班前認(rèn)真檢查設(shè)備，班后認(rèn)真清掃、擦試加油、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理、 做好記錄。保持設(shè)備清潔、安全，預(yù)防故障的發(fā)生。2、年度維護(hù)保養(yǎng)：以維修工為操作配合，除對(duì)設(shè)備外表維護(hù)保養(yǎng)外，還須清洗潤(rùn)滑部分、換 油，測(cè)試設(shè)備主要精度是否符合技術(shù)要求，同時(shí)修復(fù)調(diào)換磨損零件。達(dá)到外觀清潔，油、水、氣 路暢通，操作靈活、運(yùn)轉(zhuǎn)正常，負(fù)責(zé)人做好記錄。3、每月定期進(jìn)行設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)，對(duì)完好率低于90%的車間分析原因，提出糾正措施。如因疏于保養(yǎng)、維修，造成設(shè)備損壞的，應(yīng)追究設(shè)備保養(yǎng)責(zé)任人直至車間領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。七、設(shè)備的改造與更新應(yīng)以公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為依據(jù)，以發(fā)展產(chǎn)品品種，提高產(chǎn)品質(zhì)

7、 量，降低材料和能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，結(jié)合公司設(shè)備現(xiàn)狀，按輕重緩急循序?qū)嵤┰O(shè)備改 進(jìn)。更新前，應(yīng)做好技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證和可行性分析，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，編制施工網(wǎng)絡(luò)圖，認(rèn)真做好工 藝、技術(shù)、水、電、氣、土建、消防、環(huán)保等方面的設(shè)計(jì)和審核工作。八、屬下列情況之一的，可制定計(jì)劃進(jìn)行更新：1、已經(jīng)多次大修，磨損嚴(yán)重，再修不能恢復(fù)原有技術(shù)性能，不能滿足生產(chǎn)工藝要求，如使用 會(huì)造成產(chǎn)品質(zhì)量不符的；2、設(shè)備狀況尚好，但技術(shù)性能落后，生產(chǎn)效率低下，不能滿足目前生產(chǎn)要求的；3、平時(shí)修理費(fèi)用高，進(jìn)行更新較為經(jīng)濟(jì)的；4、耗材、耗能較高或污染環(huán)境、對(duì)人身安全和健康有危險(xiǎn)的，進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的；5、國(guó)家規(guī)定淘汰的設(shè)備。

8、九、設(shè)備改造、更新項(xiàng)目竣工后，應(yīng)按施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，辦理交接檢 驗(yàn)，并進(jìn)行相關(guān)技術(shù)測(cè)定。完好設(shè)備臺(tái)數(shù)100%注：設(shè)備完好率設(shè)備總臺(tái)數(shù)工裝管理制度一、工裝是產(chǎn)品質(zhì)量的重要保證條件，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。二、工裝的設(shè)置：1、根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程，需要設(shè)計(jì)、自制、購(gòu)置的工裝。 編制工裝臺(tái)帳，規(guī)定工裝的審批、檢驗(yàn)方法及工裝的使用周期。三、工裝的計(jì)劃及購(gòu)置：1、工裝的計(jì)劃由生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)品種、規(guī)格提出需求數(shù)量，向生產(chǎn)技術(shù)部提出購(gòu)置申請(qǐng)。2、生產(chǎn)技術(shù)部按實(shí)際需要對(duì)工裝規(guī)格、數(shù)量審批，并由供應(yīng)部購(gòu)置。3、工裝職能內(nèi)部制造。四、外購(gòu)工裝在使用前必須按要求進(jìn)行規(guī)格、數(shù)量、合格證驗(yàn)證，合格者入庫(kù)

9、并標(biāo)識(shí)，不合格者 退貨。工裝如有損壞，可由生產(chǎn)技術(shù)部組織修復(fù)，合格后方可使用。五、工裝使用達(dá)到規(guī)定期限，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)，在保證質(zhì)量的條件下工裝可繼續(xù)使用。但需進(jìn) 行文檔備案六、報(bào)廢工裝應(yīng)撤離生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)并進(jìn)行隔離，以防止誤用、錯(cuò)用。七、自制工裝應(yīng)形成技術(shù)文件及要求說(shuō)明，并經(jīng)檢驗(yàn)合格投入生產(chǎn)使用。八、工裝使用情況應(yīng)列入工藝紀(jì)律檢查范圍。檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備管理制度1、檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備應(yīng)按類型進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)并建立臺(tái)帳。2、制訂檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備年度周期檢定表，并按要求期限及時(shí)送法定檢定單位校準(zhǔn)。3、保存檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄及合格證，對(duì)校準(zhǔn)合格的檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備應(yīng)附貼合格標(biāo)識(shí)， 對(duì)未能通過(guò)校準(zhǔn)合格的檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備應(yīng)實(shí)施隔離

10、并及時(shí)委托維修，不能修復(fù)都應(yīng)予報(bào)廢隔離 存放或銷毀。、使用人員必須了解檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的工作原理、測(cè)量范圍，按照正確的方法進(jìn)行操作。5、指導(dǎo)和監(jiān)督檢測(cè)設(shè)備使用者維護(hù)、保養(yǎng)在用設(shè)備，轉(zhuǎn)放、轉(zhuǎn)拿時(shí)應(yīng)防止磕、碰、摔。設(shè) 備應(yīng)放置在適宜的環(huán)境中，防止銹蝕、霉點(diǎn)面影響測(cè)試結(jié)果。6、固定安裝的檢測(cè)設(shè)備轉(zhuǎn)移所作場(chǎng)地，必須經(jīng)質(zhì)檢部審批同意后，方可執(zhí)行。7、使用中如發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并通知相關(guān)人員，任何人不得 擅自拆卸。8、重要檢測(cè)設(shè)備應(yīng)指定專人使用、專人維護(hù)保養(yǎng)和保管。9、申請(qǐng)新增檢測(cè)設(shè)備應(yīng)由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，說(shuō)明品名、規(guī)格、精確度、量值范圍及添置 原因，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。

11、10、供應(yīng)部購(gòu)買(mǎi)檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具后，應(yīng)連同所附證件一并交給質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部送檢合 格后統(tǒng)一編號(hào)、入庫(kù)，然后領(lǐng)用。11、凡嚴(yán)重磨損、損壞，無(wú)法修理的檢測(cè)設(shè)備和器具，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出報(bào)廢申請(qǐng)，由質(zhì) 檢部回收統(tǒng)一處理，并注銷編號(hào)、帳卡。12、質(zhì)檢部每月對(duì)在用檢測(cè)設(shè)備和器具的周期有效性及維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。13、因計(jì)量測(cè)試所對(duì)測(cè)濕儀暫時(shí)無(wú)法校準(zhǔn)，現(xiàn)行測(cè)濕儀所測(cè)含水率數(shù)據(jù)僅供參考，最終含水 率以成品檢測(cè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。一、遵守工藝紀(jì)律是保證生產(chǎn)和質(zhì)量的重要條件，每個(gè)作業(yè)人員必須在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按工 藝操作規(guī)定的程序作業(yè)。1投料前首先檢查用料、設(shè)備、工位器具是否符合要求、準(zhǔn)確、到位，如有異議，應(yīng)向車

12、間負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)認(rèn)可或糾正后再投料。2必須按工藝技術(shù)文件所規(guī)定的工裝、設(shè)備及工藝操作要求進(jìn)行生產(chǎn)和作業(yè)。3遵守工藝流程規(guī)定，特別是主要設(shè)備上的工藝參數(shù)。對(duì)不合格的在制品杜絕流轉(zhuǎn)到下道 工序。4原輔材料、在制品、半成品標(biāo)識(shí)齊全，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確。二、對(duì)車間工裝的使用范圍，使用狀況應(yīng)檢查，防止錯(cuò)用、混用、誤用。三、任何人不得隨意更改工藝。工藝如果需要更改、完善由生產(chǎn)技術(shù)部提出，質(zhì)檢部等職能 部門(mén)會(huì)審 ，由總 經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄與標(biāo)識(shí)應(yīng)用檢查管理制度一、記錄和標(biāo)識(shí)是質(zhì)量活動(dòng)的客觀證據(jù)和重要狀態(tài)特征，質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)依據(jù)本部門(mén)的職責(zé)、 權(quán)限，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各類記錄、標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況進(jìn)行有效的控制和管理。二、

13、質(zhì)量記錄的檢查重點(diǎn)，包括與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程相關(guān)和與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的記錄，其主要為： 1各部門(mén)在用的質(zhì)量記錄有無(wú)在質(zhì)量記錄清單上記載；2質(zhì)量記錄填寫(xiě)是否符合規(guī)定要求；3質(zhì)量記錄的增減、更改有否按規(guī)定程序?qū)徟?. 質(zhì)量記錄的保存及歸檔是否按記錄控制程序執(zhí)行。三、標(biāo)識(shí)應(yīng)用的檢查重點(diǎn)，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，其主要內(nèi)容為： 1原輔材料和配件標(biāo)識(shí)、在制品標(biāo)識(shí)、成品標(biāo)識(shí)和各部門(mén)監(jiān)視、測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的正確使用情況； 2有無(wú)標(biāo)識(shí)不清、錯(cuò)放、亂放的現(xiàn)象；3各部門(mén)的標(biāo)識(shí)管理是否到位，能否實(shí)現(xiàn)可追溯性。四、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)各部門(mén)在用的質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)的應(yīng)用情況，應(yīng)每月檢查一次，檢查中發(fā)現(xiàn) 的問(wèn)題要及時(shí)予以糾正，

14、并進(jìn)行總體評(píng)價(jià)和考核。五、質(zhì)量記錄的保管期限，長(zhǎng)期類為受控文件清單 、質(zhì)量記錄清單 ，采購(gòu)計(jì)劃 職工培訓(xùn)檔 案特種工種人員資格登 記為流員工離開(kāi)時(shí)； 基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳 監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備履歷卡 為流設(shè) 備報(bào) 廢時(shí)； 質(zhì)量記錄為三年。生產(chǎn)（工作）現(xiàn)場(chǎng)管理制度1、員工按規(guī)定時(shí)間上、下班，不準(zhǔn)遲到、早退。車輛按指公司規(guī)定的地方停放。2、認(rèn)真執(zhí)行考勤制度，持證上崗，工作服穿得整潔、干凈。特殊工種人員需戴勞動(dòng)保護(hù)用品。設(shè)備 工裝、生產(chǎn)器具擺放整齊。3、實(shí)行班前例會(huì)制度，布置下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施。管理人員由 行政部召集、傳達(dá)落實(shí)公司指示、要求。4、上班時(shí)除特殊工種、廠部及公司管理人員

15、外不準(zhǔn)竄崗竄組，不準(zhǔn)閑談嬉戲，不違反其他現(xiàn)場(chǎng)作業(yè) 規(guī)定。5、以安全、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、節(jié)約、潔凈為目標(biāo)實(shí)行崗位自檢，行政部將不定期到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢（抽）查 ，并將檢查結(jié)果反饋至生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部作為對(duì)主管及班長(zhǎng)的考核內(nèi)容之一。6、按規(guī)定時(shí)間就餐，不準(zhǔn)在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吃帶瓜皮果殼的食物。7、進(jìn)出廠門(mén)不爭(zhēng)先恐后、安靜、有序，行政人員接待人文明、禮貌，對(duì)外來(lái)應(yīng)聘者要熱情、耐心。8、認(rèn)真執(zhí)行公司制定的定置管理制度。倉(cāng)庫(kù)管理制度一、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 1采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后，應(yīng)及時(shí)驗(yàn)證其品名、規(guī)格、數(shù)量、合格證是否符合采購(gòu)申請(qǐng)，有無(wú)包裝破損及 產(chǎn)品損壞現(xiàn)象，在確認(rèn)上述無(wú)差錯(cuò)條件下，做出待檢標(biāo)識(shí)，通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)或有授

16、權(quán)的人員檢 驗(yàn)。2確認(rèn)主要原、輔料是否由合格供方提供，如系非合格供方，驗(yàn)證時(shí)應(yīng)得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、入庫(kù) 1經(jīng)經(jīng)驗(yàn)合格的采購(gòu)產(chǎn)品必須有質(zhì)量檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）記錄，并有授權(quán)放行的檢驗(yàn)員簽字或蓋章后辦 理入庫(kù)手續(xù)，登記入帳。2入庫(kù)產(chǎn)品必須保持合格供方隨產(chǎn)品附來(lái)的合格標(biāo)識(shí)，并分類存放。入庫(kù)時(shí)，數(shù)量少、體積小的產(chǎn) 品原則上存放庫(kù)內(nèi)；數(shù)量多、體積大的物資應(yīng)與相關(guān)部門(mén)商議，共同安排存放地點(diǎn)，并配備適當(dāng)而必要的 隔離、看管與防護(hù)措施。3未經(jīng)檢驗(yàn)的采購(gòu)產(chǎn)品不得入庫(kù)，需要進(jìn)庫(kù)暫存的，應(yīng)有待處理標(biāo)識(shí)，并盡快處置，防止誤用。4本公司各分部生產(chǎn)的產(chǎn)品交庫(kù)時(shí)，以分部入庫(kù)單為依據(jù)驗(yàn)收，并通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)合 格后，流轉(zhuǎn)

17、下一道工序或存放成品倉(cāng)庫(kù)。5倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)堆放整齊，做到帳、卡、物相符。6采購(gòu)商品貯存時(shí)，要有防火、防潮、防疫措施，保持通風(fēng)和適宜的貯存條件。三、出庫(kù) 1出庫(kù)按照先進(jìn)先出的原則，憑經(jīng)過(guò)審批手續(xù)的領(lǐng)料單發(fā)料。成品出廠憑提貨單及財(cái)務(wù)部書(shū)面 或經(jīng)授權(quán)的相關(guān)指令出庫(kù)。2領(lǐng)料必須填寫(xiě)領(lǐng)料單，標(biāo)明品名、規(guī)格、用途、數(shù)量，并經(jīng)各分部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，非生產(chǎn)一線在 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料須由行政部主管批準(zhǔn)。3生產(chǎn)技術(shù)部督促各分部對(duì)領(lǐng)料數(shù)量應(yīng)予適當(dāng)控制，多余材料應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)貯員檢驗(yàn)入庫(kù)。4對(duì)生產(chǎn)中因故損壞的各種機(jī)配件、原材料需補(bǔ)充更新時(shí)，倉(cāng)庫(kù)憑經(jīng)審批的領(lǐng)料手持發(fā)料，并及時(shí) 回收廢舊料。以舊換新的廢舊材料應(yīng)妥善保管，集中統(tǒng)一處

18、理，不得在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)與其它物料混淆。5易燃易爆、有毒等危險(xiǎn)物品要專業(yè)管理，并由專人領(lǐng)、發(fā)料。四、管理 1倉(cāng)貯員應(yīng)將庫(kù)存物資分類、分品種、分規(guī)格堆放或擺放在貨架上，做到定庫(kù)、定架、定位、定人 保管和收發(fā)。2物資入庫(kù)應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)和入帳，并做到采購(gòu)資料齊全。采購(gòu)資料包括：合格供方名錄 、采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)計(jì)劃 、緊急采購(gòu)申批單 、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 、入庫(kù)單、出庫(kù)單、倉(cāng)庫(kù)月盤(pán)存檢查表等。3保持倉(cāng)庫(kù)整潔、舒適、安全、方便。4做好庫(kù)存物資的防護(hù)工作，對(duì)庫(kù)外堆放的物資應(yīng)有上蓋下墊。 5倉(cāng)管員每月進(jìn)行一次物資盤(pán)存檢查，檢查內(nèi)容包括：堆放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確，標(biāo)識(shí)正確，帳、卡、 物相符，無(wú)丟失、損壞、錯(cuò)放等現(xiàn)象，并及時(shí)將紙質(zhì)材料或電子檔交相關(guān)部門(mén)審核。6盤(pán)存發(fā)生盈虧、自然損耗或確定報(bào)廢、淘汰的物資，應(yīng)分析原因、分清責(zé)任，并應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批 后報(bào)損，殘值收入交財(cái)務(wù)部處理，并及時(shí)調(diào)整賬目。安全、消防管理制度一、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安