ISO表格質(zhì)量記錄清單(精)

1、質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）設(shè)施檢修計(jì)劃2設(shè)施報廢單長期設(shè)施日常檢查登記卡2產(chǎn)品要求評審表3合同評審表3合同更改通知單3定單確認(rèn)表3工藝（工藝）技術(shù)文件長期產(chǎn)品報價單3模夾具調(diào)整記錄3項(xiàng)目建議書長期設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書長期零件調(diào)整結(jié)論表長期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單長期工藝設(shè)計(jì)開發(fā)鑒定報告長期設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單長期供方評疋記錄表長期合格供方名錄長期供方業(yè)績評估表3月生產(chǎn)物資計(jì)劃單2質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）計(jì)劃單2采購合同3檢驗(yàn)通知單2工藝消耗定額表長期月生產(chǎn)計(jì)劃2生產(chǎn)日報表2合格證長期零（臺）件檢查記錄2顧客財產(chǎn)問題通知單3產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單3糾正和預(yù)防措施處理單3材料明細(xì)臺帳3產(chǎn)品

2、出庫單3產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫通知單3產(chǎn)品收發(fā)清單3材料標(biāo)識卡長期計(jì)量器具抽杳記錄3計(jì)量器具管理臺帳長期計(jì)量器具周期校準(zhǔn)計(jì)2劃計(jì)量器具報廢單長期記錄名稱記錄編號保存期（年）內(nèi)校記錄表長期計(jì)量器具借用記錄3計(jì)量器具校準(zhǔn)合格證2計(jì)量器具降級使用標(biāo)識長期顧客滿意程度調(diào)查表2產(chǎn)品質(zhì)量意見征求書2年度內(nèi)審計(jì)劃3審核實(shí)施計(jì)劃3不符合報告3內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告3內(nèi)審首（末）次會議簽到表3不符合項(xiàng)分布表3內(nèi)審檢查表3控制圖2產(chǎn)品質(zhì)量檢查報告單2緊急（例外）放行申請單3三檢卡1廢品通知單3返修品通知單3不合格品報告3質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）偏差件回用申請單3改進(jìn)計(jì)劃長期改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽

3、表2文件發(fā)放登記表2技術(shù)資料發(fā)放登記表長期產(chǎn)品（工藝）更改通知單3文件更改通知單3質(zhì)量管理體系文件清單長期文件銷毀申請3管理評審計(jì)劃3管理評審報告3改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施報告3年度培訓(xùn)計(jì)劃3培訓(xùn)審批表2培訓(xùn)記錄表3員工培訓(xùn)檔案長期生產(chǎn)設(shè)施配置申請單3設(shè)施管理臺帳長期設(shè)施驗(yàn)收單長期生產(chǎn)設(shè)施一覽表長期記錄名稱記錄編號保存期（年）領(lǐng)料單2設(shè)施日常點(diǎn)檢卡2不符合項(xiàng)報告受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)描述：不合格標(biāo)準(zhǔn)條款：審核員：部門負(fù)責(zé)人：不合格類型：時間：不合格原因：部門負(fù)責(zé)人：時間：糾正措施計(jì)劃：預(yù)定完成日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：編號:序

4、號:審核員:期: 注：本表一式一份，由審核組織給責(zé)任部門內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告（可另附紙敘述）序號:編號: 審核目的:審核范圍:審核依據(jù):受審核部門:審核組長：審核過程綜述:不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特 定要素執(zhí)行情況，存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評估（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果，發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)作的機(jī)制及措施等）結(jié)論：顧客財產(chǎn)問題通知單編號：序號:產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量顧客指定的用途負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問題：簽名：日期：驗(yàn)證記錄：簽名：日期：顧客處理意見：日期:簽名:產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單圖號驗(yàn)收依據(jù)到貨數(shù)檢查日期年 月曰產(chǎn)品名稱抽檢數(shù)反饋質(zhì)量情況

5、技 術(shù) 要 求檢杳員處 理 意 見經(jīng)辦人：處 理 結(jié) 果經(jīng)辦人：組長編號:序號:注：本表一式四聯(lián)內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)臺帳年產(chǎn)品名稱生產(chǎn) 廢料 工序計(jì)算單位質(zhì)里情況 簡述廢品損失次品損失返修損失停工損失累計(jì) 損失 金額月日數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額收文處理情況登記表日期行文單位標(biāo)題主送單位收回時間處理結(jié)果檢驗(yàn)原始記錄年安裝人檢驗(yàn)員檢驗(yàn)情況不合格原因應(yīng)收數(shù)實(shí)檢數(shù)合計(jì)備注月日口頭訂單登記臺帳序號訂貨單位訂貨日期聯(lián)系人聯(lián)系力式訂貨產(chǎn)品名稱數(shù)量付款方式承辦人備注設(shè)施（工、模、卡具）管理臺帳序號名稱編號單位數(shù)量購制時間購制單價購制單位使用部門存放位置備注質(zhì)量信息反饋統(tǒng)計(jì)臺帳年反饋單位產(chǎn)品

6、名稱及圖號計(jì)量單位數(shù)量反饋信息記錄處理時間處理方法處理結(jié)果處理人月日原材料、外協(xié)外購件入庫驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)臺帳年物資名稱 及規(guī)格計(jì)量單位入庫檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)與抽驗(yàn)數(shù)檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量記錄不合格品處理結(jié)果檢驗(yàn)員月日合格品不合格品挑選返修退貨產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)臺帳單位:年產(chǎn)品（零件）名稱 及圖號計(jì)量單位本月生 產(chǎn)數(shù)交檢數(shù)合格數(shù)返修數(shù)工廢數(shù)料廢數(shù)回用數(shù)合格率%返修率%廢品率%回用率%備注月日產(chǎn)品售后服務(wù)登記表年被服務(wù)單位服務(wù)方式服務(wù)情況記錄用戶需求服務(wù)處理結(jié)果服務(wù)人員月日文件回收情況登記表部門文件名稱（或文號）回收原因份數(shù)（或頁數(shù)）回收時間處理結(jié)果計(jì)量周期校準(zhǔn)計(jì)劃編號:序號設(shè)施（臺件）編號設(shè)施（臺件）名稱使用部門計(jì)劃校準(zhǔn)日

7、期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制批準(zhǔn)日期注：本表一式三份，計(jì)量室、技術(shù)質(zhì)檢科及被通知部門各一份。經(jīng)濟(jì)合同簽訂履行臺帳、統(tǒng)計(jì)、分析一覽表計(jì)量器具報廢申請單編號:序號使用部門（人）報廢原因報廢日期負(fù)責(zé)人簽字計(jì)量器具名稱計(jì)量器具編號零（臺）件質(zhì)量抽查記錄項(xiàng)目序號檢查項(xiàng)目及要求實(shí)測結(jié) 果123456789101重2要3項(xiàng)4目5678-一-9般10項(xiàng)11目1213測驗(yàn)項(xiàng)目合格項(xiàng)數(shù)薦次合格率不能檢測的項(xiàng)目數(shù)測量件數(shù)合格件數(shù)件數(shù)合格率過渡標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目數(shù)零件名稱;零件號:十堰有限公司車間:單位：年 月 日合同類別簽訂情況標(biāo)的名稱標(biāo)的金額（萬元）簽約時間鑒證時間約定履行 時間簽約地約定履行地對方單位名稱對方簽約人 姓 名我方簽

8、約人 姓名履行情況逾期未履行處理措施履行 時間已履行全部履行部分履行轉(zhuǎn)下期份 數(shù)金額 （萬元）責(zé)任方違約解除自行 調(diào)解申請 仲裁向法 院申 訴份數(shù)金額（萬兀）份數(shù)金額（萬兀）份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬元）對方 違約我方違約份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬兀）逾期未發(fā)行原因應(yīng)注明（不可抗拒力、顯失公平、無發(fā) 行能力、國家政策調(diào)整、違紀(jì)違法、無效合同等）某種 具體原因：序號點(diǎn)檢內(nèi)容日期 類別、2122232425262728293031123456789101112131415161718192012345678910111213方 法聽、看、試、摸、喚、聞符 號每天將點(diǎn)檢情況按符號 劃入欄內(nèi)，完好

9、“2”、異?！啊薄⒋蕖癤”、 修好“”機(jī)床編號:型號:年 月操作者：機(jī)電注：本表一式一份，由機(jī)動工具科每月發(fā)給生產(chǎn)車間。十堰市有限公司設(shè)備日常點(diǎn)檢卡編號:技術(shù)文件發(fā)放登記表發(fā)放日期文件名稱文件圖號套/張有效版本標(biāo)識收件人簽字（日期）部門回收記錄（日期）備注注：本表只限發(fā)放技術(shù)文件使用。產(chǎn)品（工藝）更改通知單零件名稱文件編號苓件編號原設(shè)計(jì)圖：更改后圖：更改原因：發(fā)送單位：設(shè)計(jì)校對審核執(zhí)行注：本單份數(shù)根據(jù)更改內(nèi)容，由確定發(fā)放范圍。年 月日編號:年 月生產(chǎn)物資計(jì)劃單審批:審核:編制:序號物資名稱規(guī)格型號及材質(zhì)計(jì)量單位本月需用數(shù)量現(xiàn)庫存數(shù)量相差數(shù)量計(jì)劃單價（元）需用資金（萬元）實(shí)際購回數(shù)量計(jì)劃購回時

10、間實(shí)際購回時間備注注：本表隨生產(chǎn)計(jì)劃同時下發(fā)，份數(shù)同生產(chǎn)計(jì)劃。單位：年 月 日編號:采購計(jì)劃序號品名規(guī)格型號單位數(shù)量供貨單位交貨時間實(shí)際交貨時間主管:計(jì)劃員:墻報單位：編號：年 月 日外協(xié)、外購件檢驗(yàn)通知單供貨單位：通知單號：序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號單位數(shù)量備注注：本表一式兩份，供銷科及技術(shù)質(zhì)檢科各一份。年 月編號:審批:編制:日期:零件號產(chǎn)量12345678910111213141516171819202122232425262728293031年月份銷售產(chǎn)值、銷售產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)計(jì)劃表編制單位:主管領(lǐng)導(dǎo):審核:制表人:年 月曰序號指標(biāo)名稱計(jì)量單位單價本月計(jì)劃其中市內(nèi)銷售計(jì)劃外銷發(fā)貨時間實(shí)際銷售量合

11、計(jì)現(xiàn)庫存量備注其他上旬中旬下旬親愛的用戶：為了使我公司的產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，更好地發(fā)揮它在汽車工業(yè) 生產(chǎn)中的作用，滿足用戶需要和要 求，特請您將該產(chǎn)品在實(shí)際使用中 發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)意見，詳細(xì)地填 寫在意見書上，寄交我公司，供我 公司今后在生產(chǎn)制造中改進(jìn)，我們 表示由衷的感謝！使用單位通信地點(diǎn)及電話號碼產(chǎn)品名稱急口山L如口出廠日期產(chǎn)品型號產(chǎn)品出丿編號使用時間對產(chǎn)品使用后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題對今后產(chǎn)品質(zhì)量 和其他方面的建 議對該產(chǎn)品質(zhì)量總的評價備注年 月份原材料購銷存月報表墻報人:墻報日期:年 月曰材料名稱及規(guī)格型號計(jì)量 單 位上月結(jié)存購進(jìn)消耗庫存?zhèn)渥?shù)量金額本月累計(jì)本月累計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量平均單價金

12、額數(shù)量金額數(shù)量平均單價金額文件發(fā)放登記表編號:日期單位文號文件標(biāo)題文件發(fā)放號份數(shù)收文人簽名產(chǎn)品報價單圖號名稱凈重成本銷售利潤利率稅金稅率申報價核定價成本項(xiàng)目明細(xì)資料序號材料名稱單耗重量單價金額序號零件名稱用量單價金額序號工序名稱耗用工時工時單價金額項(xiàng)目金額發(fā)表日期：編號:申報單位（公章）審核:制表:報送日期:年 月 日注：本單一式兩份。設(shè)備檢修計(jì)劃執(zhí)行部門：編號：序號:序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人編制:日期:批準(zhǔn):日期:使用部門：編號：序號:設(shè)施報廢單設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人：日期：備注：模卡具技術(shù)狀態(tài)記錄編號：序號:?？Q模卡

13、編號制造時間產(chǎn)品圖號產(chǎn)品名稱工序號使用設(shè)備制造價制造人領(lǐng)用時間歸庫時間加工累計(jì)數(shù)量使用人模卡末件技術(shù)狀態(tài)?？ň攥F(xiàn)技術(shù)狀態(tài)編號:申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共人申請?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：管理者代表審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理意見：簽名：日期：注：本表一式一份編號:序號:培訓(xùn)記錄表時間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共人）:培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：備注：注：本表只限期人事部使用管理評審?fù)ㄖ獑卧u審會議時間 評審會議地點(diǎn): 參加人員：評審內(nèi)容及要點(diǎn):編制：審核：批準(zhǔn):日期:注：本表由技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放給與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門管理評審報告評審會議時間、地點(diǎn)

14、:評審目的：參加評審人員:參加評審摘要:評審結(jié)論:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:編制：審核：批準(zhǔn)：日期: 注：本表由最高管理者確定發(fā)放范圍定單確認(rèn)表編號:顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其它要求:評審結(jié)論（對書面評審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評審表編號：）:承辦人簽名：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：地址：電話：傳真：郵編：日期：備注：1. 本表僅用于對口頭定單的記錄、確認(rèn)，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合 同執(zhí)行；2. 對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審、填寫“產(chǎn)品 要求評審表”，并正式簽定合同；3. 顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，

15、或?qū)τ卸?年業(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。注：本表只限使用編號:序號:合同更改通知單單位名稱合同簽訂時間合同編號合冋更改前內(nèi)容：合同更改原因：合同更改內(nèi)容：供方意見：簽章：年 月曰需方意見：簽章：年 月曰業(yè)務(wù)員備注設(shè)施驗(yàn)收單設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名：日期：技術(shù)生產(chǎn)部簽名：日期：本表一式三份，設(shè)施設(shè)計(jì)部門、制造部門及歸口管理部門各一份設(shè)施管理臺帳設(shè)施名稱本廠編號型號生產(chǎn)廠家主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：檢修歷史記錄：備注：填寫人：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單編號:項(xiàng)目名稱

16、型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）:備注：編制：日期：審核：日期： 批準(zhǔn)：日期:工藝設(shè)計(jì)開發(fā)鑒定報告編號:產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序質(zhì)量負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線內(nèi)容：現(xiàn)在過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：廢品通知單車間：年 月 日責(zé)任者產(chǎn) 生 廢 品 工 序廢 品 種 類數(shù)量廢品價值單位具體負(fù)責(zé)人半成品單價工時總金額單價總額單價總額廢品情況說明檢杳員：責(zé)任者：會簽者：審核者:注：本表一式三份。審核者:注：本表一式

17、四份。返修品通知單責(zé)任者名稱及規(guī)格返修工序數(shù)量返修期限工時單價總額返修品情況說明檢杳員：責(zé)任人：車間：年 月 日會簽者:年度培訓(xùn)計(jì)劃編號:注：本表由根據(jù)培訓(xùn)所涉及的部門確定發(fā)放范圍。日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施報告編號:存在（潛在）不符合事實(shí)陳述及責(zé)任部門：填表人：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：擬米取的糾正預(yù)防措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：管理者代表：效果驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：管理者代表：職工培訓(xùn)檔案卡編號:姓名性別出生年月學(xué)歷工作崗位從事時間何時、何地、參加何種培訓(xùn)培訓(xùn)結(jié)果證號注：本表只限使用生產(chǎn)設(shè)施配置申請單編號：序號:設(shè)施名稱購置數(shù)量

18、型號（規(guī)格）單價預(yù)算使用部門到廠時間主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家及時對廠質(zhì)量控制能力評價（必要時附各種證明資料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：注：本表一式兩份，設(shè)施配置部門及設(shè)施歸口管理部門各一份編號：編制：批準(zhǔn)：日期:合格供方名錄序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A、B、C）首次列入時間評定表序號年度復(fù)評結(jié)果編號：序號:供方業(yè)績評定表供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供方產(chǎn)品及類別（A、B、C）:進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在下欄（）內(nèi)標(biāo)注打“）；進(jìn)貨檢驗(yàn)（）；進(jìn)貨外觀檢驗(yàn)（）；本公司到供方現(xiàn)場驗(yàn)證（）；顧客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證（）；顧客到本公司現(xiàn)場驗(yàn)證（）。質(zhì)量得分（占60%）;（合格批次/到貨總批次）X 60質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20%）;（按時到貨批次/到貨總批次）