QCD改善項(xiàng)目管理辦法12265頁(yè)

1、東風(fēng)德納車(chē)橋有限公司管理制度 Q/DFCQ-GL-09-ZH-16-2006QCD改善項(xiàng)目管理制度 代號(hào)1 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 本制度規(guī)定了QCD改善項(xiàng)目管理的定義、層級(jí)分類(lèi)、組織結(jié)構(gòu)、管理流程、改善流程、評(píng)價(jià)與激勵(lì)。1.2 本制度適用于車(chē)橋公司QCD改善項(xiàng)目管理。2 定義對(duì)于一個(gè)異常的KPI指標(biāo)或現(xiàn)存的問(wèn)題點(diǎn)，研究其改善的可能性和效果，提出具體的改善方案并實(shí)施，以PDCA循環(huán)為管理思路，進(jìn)行過(guò)程控制，以確保KPI指標(biāo)的達(dá)成或現(xiàn)狀改善的管理過(guò)程。3 層級(jí)與分類(lèi)3.1 QCD改善項(xiàng)目層級(jí)： 公司級(jí)改善項(xiàng)目、工廠(部)級(jí)改善項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工廠級(jí)）、車(chē)間（科室）級(jí)改善項(xiàng)目（含總部科室，以下簡(jiǎn)稱(chēng)

2、車(chē)間級(jí)）、班組、員工個(gè)人級(jí)改善項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)班組級(jí)）。3.2 QCD改善項(xiàng)目分類(lèi): QCD改善課題分質(zhì)量（Q）、成本（C）、交貨期（D）、安全（S）、管理（M）等五個(gè)方面。4 組織結(jié)構(gòu)本管理制度規(guī)定了公司級(jí)、工廠級(jí)改善項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)分工，依據(jù)“全面展開(kāi) 全員參與 規(guī)范管理 提升水平” 的工作指導(dǎo)思想，公司各部門(mén)應(yīng)對(duì)車(chē)間級(jí)、班組級(jí)改善項(xiàng)目應(yīng)成立相應(yīng)的組織，明確職責(zé)分工，開(kāi)展改善項(xiàng)目管理工作。4. 1 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)關(guān)系到公司戰(zhàn)略、發(fā)展、重大課題進(jìn)行審議并決策，公司級(jí)改善項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)討論通過(guò)方可有效。工廠級(jí)QCD改善項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)工廠領(lǐng)導(dǎo)討論通過(guò)后方可有效。4.2 公司級(jí)、工廠級(jí)改善項(xiàng)目以

3、多功能小組（項(xiàng)目小組）形式開(kāi)展改善工作，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)本改善項(xiàng)目的計(jì)劃、實(shí)施、進(jìn)度、目標(biāo)達(dá)成負(fù)全責(zé)，可以跨越部門(mén)、行政權(quán)限，調(diào)動(dòng)資源確保實(shí)施進(jìn)度、目標(biāo)順利達(dá)成，并對(duì)項(xiàng)目成員及涉及部門(mén)工作開(kāi)展情況實(shí)施評(píng)價(jià)、提出考核激勵(lì)意見(jiàn)。4.3 公司各部門(mén)是涉及QCD改善項(xiàng)目實(shí)施的主體單元，對(duì)所承接的改善項(xiàng)目?jī)?nèi)容的進(jìn)度、目標(biāo)達(dá)成負(fù)責(zé)，接受項(xiàng)目小組的評(píng)價(jià)及考核激勵(lì)意見(jiàn)。4.4 生產(chǎn)規(guī)劃部QCD室是公司QCD改善項(xiàng)目的歸口管理部門(mén)：負(fù)責(zé)組織公司級(jí)、工廠級(jí)改善項(xiàng)目的審議，確定公司級(jí)、工廠級(jí)QCD改善項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)評(píng)價(jià)工作；組織公司級(jí)、工廠級(jí)改善項(xiàng)目總體驗(yàn)收；負(fù)責(zé)組織對(duì)QCD改善方法進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)，執(zhí)行上級(jí)QCD管理部門(mén)的工

4、作指導(dǎo)和安排。4.5 質(zhì)量部是公司質(zhì)量改善項(xiàng)目的歸口管理部門(mén) ，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量改善項(xiàng)目的審議、確定及組織公司級(jí)、工廠級(jí)QCD改善項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收、評(píng)價(jià)工作。4.6 研發(fā)部是公司技術(shù)改善項(xiàng)目的歸口管理部門(mén) ，負(fù)責(zé)公司技術(shù)改善項(xiàng)目的審議、確定及組織公司級(jí)、工廠級(jí)QCD改善項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收、評(píng)價(jià)工作。4.7 生產(chǎn)規(guī)劃部是公司生產(chǎn)管理、安全、環(huán)境、裝備技術(shù)、裝備管理改善項(xiàng)目的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)管理、安全、環(huán)境、裝備技術(shù)、裝備管理改善項(xiàng)目的審議、確定及組織對(duì)公司級(jí)、工廠級(jí)QCD改善項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收、評(píng)價(jià)工作。4.8 財(cái)務(wù)信息部是公司成本改善項(xiàng)目的歸口管理部門(mén) ，負(fù)責(zé)公司成本改善項(xiàng)目的審議、確定及組織公司級(jí)、工

5、廠級(jí)QCD改善項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收、評(píng)價(jià)工作。4.9 綜合管理部是公司管理改善項(xiàng)目的歸口管理部門(mén) ，負(fù)責(zé)組織公司管理改善項(xiàng)目的審議、確定及組織公司級(jí)、工廠級(jí)QCD改善項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收、評(píng)價(jià)工作。4.10 黨群工作部是群眾性創(chuàng)新（含小改善）項(xiàng)目的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織群眾性創(chuàng)新項(xiàng)目的部門(mén)驗(yàn)收、評(píng)價(jià)及成果發(fā)表等工作。5 管理流程5.1 改善項(xiàng)目來(lái)源 公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要提出公司級(jí)重點(diǎn)改善課題； 上級(jí)部門(mén)指令性改善課題； 各級(jí)部門(mén)根據(jù)活動(dòng)計(jì)劃異常管理項(xiàng)目或異常指標(biāo)提出有針對(duì)性的改善課題； 工廠根據(jù)工廠發(fā)展需要由廠務(wù)會(huì)提出工廠級(jí)重點(diǎn)改善課題； 各級(jí)部門(mén)以與時(shí)俱進(jìn)的精神提出自主改善課題； 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理的推進(jìn)需要提出

6、改善課題； 班組、員工自主開(kāi)展的小改善課題。5.2 改善項(xiàng)目提出5.2.1按照持續(xù)改進(jìn)控制程序開(kāi)展為確保公司方針目標(biāo)達(dá)成及現(xiàn)存在的問(wèn)題，組織相關(guān)部門(mén)提出公司及部門(mén)改善項(xiàng)目建議，提交公司決策層，公司決策層結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要最終確定公司及部門(mén)指令性改善課題項(xiàng)目。5.2.2公司各部門(mén)按照持續(xù)改進(jìn)控制程序開(kāi)展為確保部門(mén)方針目標(biāo)達(dá)成及現(xiàn)存在的問(wèn)題，確定部門(mén)自主性改善課題項(xiàng)目及下級(jí)部門(mén)指令性改善項(xiàng)目。5.3改善項(xiàng)目確定5.3.1 依據(jù)本年度的改善項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況、QCD改善組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、項(xiàng)目來(lái)源、公司及部門(mén)改善需求，確定下一年度改善項(xiàng)目計(jì)劃。5.3.2 公司級(jí)、工廠級(jí)改善項(xiàng)目依據(jù)QCD改善組織結(jié)構(gòu)

7、、職責(zé)分工、項(xiàng)目來(lái)源及提出確定改善項(xiàng)目計(jì)劃、改善負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）、改善層級(jí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照改善流程編制項(xiàng)目進(jìn)度管理表和改善項(xiàng)目活動(dòng)計(jì)劃書(shū)，報(bào)相應(yīng)QCD改善層級(jí)管理部門(mén)，由QCD管理部門(mén)匯總后組織相應(yīng)歸口管理部門(mén)進(jìn)行審議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確定下一年度改善項(xiàng)目計(jì)劃并反饋?lái)?xiàng)目負(fù)責(zé)人及所在部門(mén)。5.3.3 在年度執(zhí)行改善項(xiàng)目計(jì)劃過(guò)程中，根據(jù)公司需要對(duì)改善項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施增補(bǔ)，改善項(xiàng)目的增補(bǔ)以上述流程進(jìn)行增補(bǔ)。5.4 進(jìn)度管理各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度管理表和項(xiàng)目活動(dòng)計(jì)劃書(shū)中的具體工作內(nèi)容和節(jié)點(diǎn)要求（時(shí)間、目標(biāo)），以日、周、月為單位運(yùn)行PDCA循環(huán)，對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程及節(jié)點(diǎn)進(jìn)行控制和管理。對(duì)項(xiàng)目成員承接的改

8、善內(nèi)容完成情況及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、提出整改意見(jiàn)，按照月度匯總報(bào)相應(yīng)QCD管理部門(mén)，QCD管理部門(mén)根據(jù)改善項(xiàng)目管理職責(zé)分工，組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施跟蹤驗(yàn)證并提出整改意見(jiàn)。5.5 評(píng)價(jià)與驗(yàn)收各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月3日前按QCD改善進(jìn)度報(bào)表上報(bào)上月改善項(xiàng)目的進(jìn)展情況給改善項(xiàng)目管理部門(mén)，改善項(xiàng)目管理部門(mén)組織對(duì)進(jìn)度情況及相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查驗(yàn)證，對(duì)虛假信息提出整改及考核意見(jiàn)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施考核。改善項(xiàng)目完成后，各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填報(bào)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表，并將項(xiàng)目成員及涉及部門(mén)的評(píng)價(jià)情況連同改善課題報(bào)告書(shū)一起上報(bào)改善項(xiàng)目管理部門(mén)，改善項(xiàng)目管理部門(mén)組織歸口管理部門(mén)專(zhuān)家評(píng)價(jià)小組按QCD改善項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)將項(xiàng)目完成情

9、況上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及綜合管理部。5.6 成果發(fā)表改善成果發(fā)表依據(jù)改善成果分層級(jí)實(shí)施開(kāi)展。具體運(yùn)作見(jiàn)成果發(fā)表管理流程。5.6 獎(jiǎng)勵(lì)與考核依據(jù)QCD改善管理考核辦法實(shí)施激勵(lì)與考核。6 改善流程6.1 提出課題，確定改善項(xiàng)目：依據(jù)課題來(lái)源及提出流程確定改善項(xiàng)目。6.2 成立改善項(xiàng)目小組（依據(jù)跨職能跨部門(mén)的情況決定是否成立多功能小組）6.3可行性分析改善項(xiàng)目小組組織對(duì)QCD改善項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析（公司級(jí)、工廠級(jí)需提交可行性分析報(bào)告），提出改善方案交相關(guān)部門(mén)（人員）討論通過(guò)，否則，須重新制訂或完善報(bào)告。6.4 編制活動(dòng)計(jì)劃書(shū)對(duì)討論通過(guò)后的可行性報(bào)告制訂QCD改善項(xiàng)目總體活動(dòng)計(jì)劃書(shū)，并將實(shí)施措施、進(jìn)度層層分解

10、、展開(kāi)，最終分解到個(gè)人形成子項(xiàng)目活動(dòng)計(jì)劃書(shū)，根據(jù)總體活動(dòng)計(jì)劃書(shū)和子項(xiàng)目活動(dòng)計(jì)劃書(shū)編制月度活動(dòng)計(jì)劃書(shū)；月度活動(dòng)計(jì)劃書(shū)須在上月的27日前完成并報(bào)至相關(guān)歸口部門(mén)及QCD管理部門(mén)（公司級(jí)、報(bào)生產(chǎn)規(guī)劃部QCD室、工廠級(jí)、車(chē)間級(jí)報(bào)相應(yīng)工廠（各部）QCD改善項(xiàng)目管理部門(mén)（人員）備案。6.5 項(xiàng)目實(shí)施及節(jié)點(diǎn)控制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)QCD改善項(xiàng)目總體活動(dòng)計(jì)劃書(shū)、子項(xiàng)目活動(dòng)計(jì)劃書(shū)和月度活動(dòng)計(jì)劃書(shū)組織實(shí)施，對(duì)節(jié)點(diǎn)完成情況（節(jié)點(diǎn)時(shí)間保證、子項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成）進(jìn)行控制，確保整體項(xiàng)目進(jìn)度和目標(biāo)的達(dá)成。6.6 項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整或變更6.6.1 項(xiàng)目活動(dòng)計(jì)劃書(shū)的目標(biāo)值或節(jié)點(diǎn)時(shí)間需要調(diào)整，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須提前以書(shū)面形式提交主管部門(mén)、生產(chǎn)規(guī)劃部QCD室審核，并附原因。經(jīng)審核后由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，在批準(zhǔn)后下月進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核。6.6.2 子項(xiàng)目活動(dòng)計(jì)劃需要調(diào)整，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，本人簽字提交生產(chǎn)規(guī)劃部QCD室。在提交后下月