年產(chǎn)5萬噸速凍蔬菜加工基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、年產(chǎn)5萬噸速凍蔬菜加工基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng) 目 名 稱：年產(chǎn)5萬噸速凍蔬菜加工基地建設(shè)項(xiàng)目主 管 部 門：xx縣農(nóng)業(yè)局項(xiàng)目承擔(dān)單位：xx縣xxx辣椒保鮮廠項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：xxx項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xx縣xx鎮(zhèn)xxx項(xiàng)目聯(lián)系人：xxx 聯(lián)系電話：xxx 1編 寫 時(shí) 間：二一一年十二月二十日目 錄一、總論（一）項(xiàng)目背景1、項(xiàng)目名稱2、承辦單位概況3、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（二）項(xiàng)目概況1、擬建地點(diǎn)2、建設(shè)規(guī)模3、主要建設(shè)條件4、項(xiàng)目建設(shè)必要性二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)（一）產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)（二）產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析三、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）項(xiàng)目概況（二）平面布置（三）產(chǎn)品方案、工藝流程及主要設(shè)備四、原

2、材料、燃料供應(yīng)（一）主要原材料、燃料價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)（二）主要原材料、燃料年需求量供應(yīng)表五、項(xiàng)目節(jié)能評(píng)價(jià)六、環(huán)境影響評(píng)價(jià)（一）環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查（二）項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響分析（三）環(huán)境保護(hù)設(shè)施與投資七、項(xiàng)目用地評(píng)價(jià)（一） 區(qū)域土地利用、類型及人均占有量（二） 占用土地的種類和數(shù)量（三） 集約節(jié)約使用土地措施（四）項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)赝恋乩玫挠绊懓?、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置（一）組織機(jī)構(gòu)（二）人力資源配置九、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度十、投資估算和資金籌措十一、效益分析（一）生產(chǎn)能力分析（二）建設(shè)單位經(jīng)濟(jì)效益分析十二、社會(huì)評(píng)價(jià)（一） 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析（二） 項(xiàng)目與所在地互適性分析（三） 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析（四） 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論十三、結(jié)論

3、與建議xx縣xxx辣椒保鮮廠年產(chǎn)5萬噸速凍蔬菜加工基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總論（一）項(xiàng)目背景1、項(xiàng)目名稱xx縣xxx廠年產(chǎn)5萬噸速凍蔬菜加工基地建設(shè)。2、承辦單位概況xx縣xxx辣椒保鮮廠成立于2003年，以該廠為牽頭組建的xx縣濱海辣椒專業(yè)合作社，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展做出卓越貢獻(xiàn)，社員及農(nóng)戶滿意程度高，示范帶動(dòng)作用強(qiáng)，并得到農(nóng)業(yè)部xxx，的充分肯定。省級(jí)以上多家新聞媒體對(duì)項(xiàng)目單位曾經(jīng)做過采訪報(bào)道。3、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1、2007年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究編寫大綱和2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目摘要的通知2、浙江省國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展十二五規(guī)劃綱要3、xx縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)

4、展十二五規(guī)劃綱要4、項(xiàng)目區(qū)的自然、地理、氣象、水文、地質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)保等基礎(chǔ)資料；5、有關(guān)行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額資料，以及國(guó)家正式頒發(fā)的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；6、國(guó)家頒發(fā)的評(píng)價(jià)方法與參數(shù)，如國(guó)家基準(zhǔn)收益率、行業(yè)基準(zhǔn)收益率等。7、有關(guān)食品速凍蔬菜加工技術(shù)規(guī)程；8、現(xiàn)場(chǎng)勘查資料和項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其他材料。（二）項(xiàng)目概況1、擬建地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地址位于xx縣xx鎮(zhèn)xxx，距離縣城約25公里，集鎮(zhèn)約5公里。環(huán)境優(yōu)美，水陸交通十分方便，大型集裝箱陸上經(jīng)xxx高速出口途經(jīng)xxx可直達(dá)工廠，水上經(jīng)水道，途經(jīng)xxx港到1000噸級(jí)散裝碼頭，非常適合建立速凍蔬菜加工廠。該地塊屬于山坡地，不

5、占用耕地面積。 2、建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目屬于農(nóng)副產(chǎn)品深加工，建成后生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)速凍蔬菜5萬噸。項(xiàng)目總占地面積20畝，建筑面積12100和廠區(qū)內(nèi)部主干道路5*120米。其中原料加工區(qū)6600，分別是原料倉庫800，分揀車間1000，洗水車間600，速凍流水車間2400，保鮮倉庫3*600；冷凍倉儲(chǔ)區(qū)4000；后勤保障區(qū)1500，分別是食堂500，宿舍600和辦公樓400。配套輔助設(shè)施需要建設(shè)1個(gè)1000噸級(jí)的散裝碼頭和連接道路5*360米，建設(shè)連接xxx的進(jìn)場(chǎng)道路5*80m3、主要建設(shè)條件氣候條件 xx縣地處亞熱帶中部，故屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，全年四季分明，溫暖濕潤(rùn)，雨水充沛，無霜期長(zhǎng)，日照時(shí)間多

6、，水熱條件豐富，對(duì)農(nóng)作物、蔬菜、水果等生長(zhǎng)十分適宜。全縣平均氣溫16.6，最冷月（一月）平均氣溫5.3，極端最低溫-9.3，年平均年空氣濕度81%。年平均日照時(shí)數(shù)為1863.7小時(shí)，年平均降水量為1645.3毫米。適合種植蔬菜，故原材料豐富，是建立蔬菜深加工的必要條件。交通條件 xx縣距寧波機(jī)場(chǎng)、路橋機(jī)場(chǎng)均在100公里之內(nèi)；上三高速公路和甬臺(tái)溫高速公路穿境而過；甬臺(tái)溫鐵路和規(guī)劃中的沿海高速公路橫貫境內(nèi)；縣內(nèi)的海建公路，石亭公路等縣鄉(xiāng)道交錯(cuò)，形成“1小時(shí)交通圈”；健跳港疏運(yùn)條件優(yōu)越，是臺(tái)州市水運(yùn)中心之一，貨輪可直達(dá)寧波、上海等東南沿海港口和周邊各國(guó)。便捷的交通網(wǎng)絡(luò)，為企業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

7、該項(xiàng)目所在地，離六橫公路僅80米，對(duì)接74省道；建立散裝碼頭后，通過360米的碼頭連接線，再?gòu)纳⒀b碼頭，經(jīng)建跳港，可從水路將產(chǎn)品將輻射全國(guó)。原料供應(yīng) xx縣一直是農(nóng)業(yè)大縣，縣領(lǐng)導(dǎo)對(duì)優(yōu)化農(nóng)業(yè)空間布局，形成東部沿海藍(lán)色漁業(yè)區(qū)、中部平原高效農(nóng)業(yè)區(qū)和西部山區(qū)綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)非常重視。境內(nèi)有xx北塘省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、沿赤蔬菜省級(jí)特色農(nóng)業(yè)精品園等農(nóng)業(yè)園區(qū)，還有大量的合作社和散戶種植蔬菜，市場(chǎng)上有能力滿足當(dāng)前蔬菜加工企業(yè)發(fā)展的需要。4、項(xiàng)目建設(shè)必要性xx縣位于浙江東部，自然條件優(yōu)越，瓜果蔬菜綠色安全，已列入浙江省蔬菜優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶區(qū)域，有省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)和大量散戶，作為配套項(xiàng)目，實(shí)施蔬菜速凍加工項(xiàng)目，是符合國(guó)

8、家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈建設(shè)，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，加快產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程的產(chǎn)業(yè)政策；是依托區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)的正確選擇；是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必要延伸，也是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的重要內(nèi)容，更是農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入消費(fèi)渠道的必要環(huán)節(jié)，這對(duì)完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平和效益具有重要作用。本項(xiàng)目采取“公司+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)營(yíng)模式，項(xiàng)目單位統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一品牌，統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一營(yíng)銷，統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)，為基地和農(nóng)戶提供良種、生產(chǎn)資料、技術(shù)服務(wù)以及必要作業(yè)服務(wù)，解決了一家一戶辦不了，辦不好的事情，農(nóng)業(yè)增效明顯，農(nóng)戶滿意程度高，示范帶動(dòng)作用強(qiáng)。為了更好地服務(wù)農(nóng)業(yè)，項(xiàng)目單位計(jì)劃通過擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品種植規(guī)模，利用當(dāng)

9、地資源，推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，開發(fā)特色產(chǎn)品，采用與國(guó)際需求配套的加工技術(shù)進(jìn)行深加工，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，從而達(dá)到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、企業(yè)增值、國(guó)家增稅，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多重效益。項(xiàng)目區(qū)自然條件優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施水路陸路配套完善，政策、資源、科技支撐條件充分，完全能夠保證項(xiàng)目順利實(shí)施。項(xiàng)目單位生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)信譽(yù)良好，市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。因此，項(xiàng)目建設(shè)也是可行必要的。 總之，該速凍蔬菜項(xiàng)目的實(shí)施，有良好的政策環(huán)境。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合國(guó)家的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，有利于加速地方的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)（一）產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)我國(guó)速凍食品起步于20世紀(jì)80年代，經(jīng)歷了快速發(fā)展和價(jià)格大戰(zhàn)，

10、目前已經(jīng)成為食品行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)域。2006年，中國(guó)速凍食品制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值156.01億元，同比增長(zhǎng)40.58；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8.48億元，同比增長(zhǎng)85.09。2007年1-11月，中國(guó)速凍食品制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值174.53億元，同比增長(zhǎng)29.93；2007年實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額8.100億元，同比增長(zhǎng)22.66。對(duì)速凍食品行業(yè)來講，整個(gè)行業(yè)逐步加大產(chǎn)品的技術(shù)含量和加強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)細(xì)分，加之人民收入水平的不斷提高，可以預(yù)測(cè)，在未來1 0年內(nèi)，速凍食品行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展期，完成由新興行業(yè)向成熟朝陽行業(yè)的轉(zhuǎn)換和過渡。 速凍蔬菜加工領(lǐng)域的利潤(rùn)率主要取決于產(chǎn)業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)管理以及產(chǎn)品利潤(rùn)等

11、幾方面。在經(jīng)歷幾年的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)和價(jià)格戰(zhàn)后，各廠家都把擴(kuò)大市場(chǎng)份額的戰(zhàn)略計(jì)劃放在了提升產(chǎn)品品質(zhì)和完善各檔次產(chǎn)品結(jié)構(gòu)兩方面。（二）產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)蔬菜中含有豐富的維生素、纖維、碳水化合物，是人們?nèi)粘Ｉ钪斜夭豢缮俚氖澄?。一些領(lǐng)土較小的國(guó)家如日本、韓國(guó)以及東南亞等國(guó)家和地區(qū)為了滿足對(duì)蔬菜的需求，不得不依賴于進(jìn)口貿(mào)易。這些國(guó)家和地區(qū)的主要蔬菜進(jìn)口國(guó)就是中國(guó)。我國(guó)蔬菜出口居世界第五位。蔬菜在我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展中具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和地位，是種植業(yè)中最具活力的經(jīng)濟(jì)作物之一。我國(guó)的蔬菜出口從 20 世紀(jì) 90 年代以后逐年增加，特別是 1993 年后，蔬菜出口量逐年增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)的蔬菜出口量?jī)H次于西班牙、意

12、大利、美國(guó)和荷蘭，是世界第五大蔬菜出口國(guó)。 我國(guó)蔬菜出口最大的市場(chǎng)是亞洲，占出口量和出口額的 70% 以上，其中日本又是最主要的市場(chǎng)，約占蔬菜出口總量的三分之一，是我國(guó)蔬菜出口最主要的貿(mào)易伙伴。2005 年以來，我國(guó)對(duì)美國(guó)、韓國(guó)和馬來西亞的蔬菜出口增長(zhǎng)迅速，東盟國(guó)家也是我國(guó)蔬菜出口貿(mào)易的重要伙伴。在東盟各成員國(guó)中，我國(guó)蔬菜主要輸往馬來西亞和印度尼西亞，分別占我國(guó)對(duì)東盟出口蔬菜金額的 42.59% 和 26.27%。 目前，我國(guó)對(duì)外出口的新鮮蔬菜品種主要有大蒜、大蔥、洋蔥、小辣椒、扁豆、土豆、豌豆、毛豆、生姜、食用菌、南瓜、山野菜等。項(xiàng)目區(qū)建設(shè)后，將根據(jù)蔬菜出口的需求，選擇相應(yīng)的品種。因?yàn)槿~菜和

13、時(shí)令蔬菜不適合長(zhǎng)距離運(yùn)輸，因此，發(fā)展速凍蔬菜，市場(chǎng)前景看好。（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析1產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。本項(xiàng)目雖采用的是較先進(jìn)的加工工藝，但是這種工藝資金門檻和技術(shù)門檻還不能形成獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，很容易被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手模仿，隨著市場(chǎng)跟隨者的不斷進(jìn)入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。2.國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易壁壘。由于中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，沖擊了國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)頻遭反傾銷起訴，以及設(shè)置各種技術(shù)壁壘，以保證其本國(guó)企業(yè)利益，對(duì)中國(guó)產(chǎn)品出口造成一定影響。3. 人民幣匯率升值也造成企業(yè)出口部分利潤(rùn)降低。三、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）項(xiàng)目概況項(xiàng)目總占地面積20畝，建筑面積12100，建立一座1000噸級(jí)散裝碼頭和連接道路5*560

14、米。項(xiàng)目建成后年產(chǎn)5萬噸速凍蔬菜，可以作為骨干型農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，提高農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和現(xiàn)代化水平，同時(shí)帶動(dòng)周圍農(nóng)戶發(fā)展，提高當(dāng)?shù)貐^(qū)域農(nóng)村品的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。（二）平面布置（項(xiàng)目總體平面布局見項(xiàng)目總體平面布置圖）總平面布置原則：功能分區(qū)明確；生產(chǎn)區(qū)與辦公生活區(qū)分隔。根據(jù)這一原則和廠內(nèi)的形狀及外部條件，將廠區(qū)一份為三，主干道路支狀連接：北部為后勤保障區(qū)，西部為原料加工區(qū)，東北為冷凍倉儲(chǔ)區(qū)。 后勤保障區(qū)內(nèi)有宿舍、辦公樓、食堂，三者環(huán)狀分布；西面的原料加工區(qū)四大主要車間平行排列在廠區(qū)主干道的左側(cè)；東面的冷凍倉儲(chǔ)區(qū)四大冷庫平行排列在廠區(qū)主干道的右側(cè)。各大功能區(qū)以主干道路支狀連接。廠外布置道路2條，主廠區(qū)出

15、口連接六橫公路長(zhǎng)5*80米，經(jīng)xxx可從公路網(wǎng)輻射全國(guó)；連接散裝碼頭的連接線長(zhǎng)5*360米，經(jīng)xxx港可從水路到達(dá)全國(guó)各大港口。（三）產(chǎn)品方案、工藝流程及主要設(shè)備1、產(chǎn)品方案表序號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1速凍辣椒袋裝噸50002速凍西蘭花袋裝噸350003速凍青刀豆袋裝噸40004速凍南瓜袋裝噸30005速凍山芋袋裝噸3000總計(jì)噸500002、工藝流程3、主要設(shè)備 速凍食品的加工屬于目前農(nóng)業(yè)上比較先進(jìn)的領(lǐng)域，項(xiàng)目中的設(shè)備選用主要是為了提高后續(xù)產(chǎn)品的質(zhì)量及生產(chǎn)產(chǎn)量，增加其產(chǎn)品在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力，然后使項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)可到最大限度的擴(kuò)大。本項(xiàng)目的關(guān)鍵設(shè)備擬采用三條不銹鋼全自動(dòng)速凍蔬菜流水線，配套采用

16、相關(guān)的國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備。四、原材料、燃料供應(yīng)（一）主要原材料、燃料價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)本項(xiàng)目的主要原料為各類無公害綠色蔬菜，xx周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地和散戶為其主要的原料來源。項(xiàng)目需要的主要和關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備擬采用國(guó)際及國(guó)內(nèi)的先進(jìn)水平的設(shè)備以保證產(chǎn)品的質(zhì)量水平。主要原材料價(jià)格表序號(hào)原料名稱單位2011年原料價(jià)格2012年漲幅01辣椒元每噸20005%02西蘭花元每噸25005%03青刀豆萬元每噸15005%04南瓜萬元每噸10005%05山芋萬元每噸15005%以上產(chǎn)品，項(xiàng)目所在地貨源充足，價(jià)格穩(wěn)定。（二）主要原材料、燃料年需求量1 水、電、煤供應(yīng)量 項(xiàng)目建成后，水需要20t/d，電力增容500KVA，煤

17、需要0.5 t/d。 2 供應(yīng)方式和供應(yīng)條件項(xiàng)目供水由自然水廠供應(yīng)，擬建項(xiàng)目新增電容由縣供電局解決，增添自發(fā)電動(dòng)力。3 循環(huán)用水?dāng)M建循環(huán)水池2座，可滿足現(xiàn)有設(shè)備之用，基本無余量，不會(huì)產(chǎn)生水資源浪費(fèi)的情況。4 原材料本項(xiàng)目的主要原料為各類無公害綠色蔬菜，xx周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地社員和農(nóng)戶為其主要的原料來源。主要原材料需求供應(yīng)表序號(hào)原料名稱單位需求數(shù)量備注01 辣椒萬噸0.502西蘭花萬噸703青刀豆萬噸0.604南瓜萬噸0.4505山芋萬噸0.45以上產(chǎn)品，市場(chǎng)可以提供充足的資源。主要燃料需求供應(yīng)表序號(hào)名稱計(jì)量單位天需求量備注1水噸202電度5003煤噸0.5五、項(xiàng)目節(jié)能評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)所采用的設(shè)備均

18、為高效節(jié)能型，并且設(shè)備負(fù)荷率為85%以上，提高能源利用率。本設(shè)計(jì)采用低壓無功功率補(bǔ)償技術(shù)，低壓補(bǔ)償集中安裝在車間變電所內(nèi)，采用自動(dòng)投切補(bǔ)償電容器，功率因數(shù)由補(bǔ)償前0.71提高到0.9確保有效利用能源。節(jié)能措施1 提高功率因素：在廠區(qū)獨(dú)立變電所低壓側(cè)設(shè)有補(bǔ)償電容器柜，進(jìn)行無功功率自動(dòng)補(bǔ)償。2 設(shè)計(jì)中采用高效節(jié)能型燈具和混光照明，節(jié)能達(dá)5%。采用功率補(bǔ)償裝置，提高功率因數(shù)0.94以上。3 成套熒光燈具要求廠家配備補(bǔ)償電容器，就地補(bǔ)償以減少導(dǎo)線的電能損耗。4 變壓器及配電設(shè)備選擇低損耗節(jié)能型。5 生產(chǎn)設(shè)備盡可能采用國(guó)家推薦的節(jié)能型設(shè)備。所有熱力設(shè)備主管道均采用高效保溫材料進(jìn)行保溫，以減少熱能損耗。6

19、 設(shè)置各類必要的計(jì)量?jī)x表，對(duì)電、水、氣以及物料等進(jìn)行監(jiān)測(cè)計(jì)量，節(jié)約能耗。7 生產(chǎn)用水，盡量采用循環(huán)使用。六、環(huán)境影響評(píng)價(jià)（一）環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有3公里以內(nèi)無任何工業(yè)污染源，農(nóng)業(yè)灌溉用水來自水塘河和河水，水質(zhì)優(yōu)良。農(nóng)戶種植蔬菜病蟲害防治主要使用一些低毒、低殘留的農(nóng)藥，不會(huì)對(duì)農(nóng)田和水源造成污染。（二）項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響分析項(xiàng)目建成后，將全面推廣蔬菜無公害栽培技術(shù)，逐步開發(fā)綠色食品，其中將重點(diǎn)建設(shè)和推廣防蟲網(wǎng)蔬菜栽培技術(shù)、蔬菜保護(hù)地栽培技術(shù)、蔬菜間套作技術(shù)、生物農(nóng)藥防治技術(shù)、黑光燈物理防治技術(shù)等，不會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響。同時(shí)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的清洗原料、沖洗地坪和員工生活廢水需經(jīng)化糞池處理后再排放，對(duì)環(huán)

20、境的影響很小。廠區(qū)地處邊郊，設(shè)備運(yùn)營(yíng)的噪音污染不會(huì)影響周邊的群眾，同時(shí)在設(shè)備選取和安裝時(shí)采用低噪音設(shè)備和采取密閉隔音的措施，確保廠界噪音達(dá)標(biāo)。綜上所述，新建項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水、噪音采取相應(yīng)措施后都能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)，由于對(duì)原材料有嚴(yán)格的要求，有助于減少高毒高殘留農(nóng)藥的使用，因此從環(huán)保角度上來說這個(gè)項(xiàng)目是可行的。（三）環(huán)境保護(hù)設(shè)施與投資對(duì)各施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出，采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。施工期間產(chǎn)生噪聲屬于短期行為，待施工結(jié)束后即可消除。當(dāng)建設(shè)廢棄物不含有毒有害物質(zhì)時(shí)，可采取回填方式處理。在施工階段采取有效措施，盡量減輕揚(yáng)塵的產(chǎn)生，最大限度地防止揚(yáng)塵擴(kuò)散。七、項(xiàng)目

21、用地評(píng)價(jià)（一） 區(qū)域土地利用、類型及人均占有量xx縣行政管轄范圍，包括10個(gè)鎮(zhèn)、4個(gè)鄉(xiāng)、全縣土地總面積1104.40平方公里。中心城區(qū)規(guī)劃范圍包括xxx鎮(zhèn)和xxx新城組團(tuán)以及xx鐵路場(chǎng)站區(qū)塊，其中xxx新城組團(tuán)涉及xxx、xxx、xx三鎮(zhèn)，xx鐵路場(chǎng)站位于xxx鎮(zhèn)境內(nèi)，中心城區(qū)實(shí)際土地規(guī)劃控制范圍涉及四鎮(zhèn)行政區(qū)所有土地，總面積為439.49平方公里。本項(xiàng)目位于xx縣濱海新城范圍，屬灘涂圍墾項(xiàng)目，規(guī)劃范圍面積為866.18公頃，其中城市建設(shè)用地657.26公頃，水域和其他用地208.92公頃。根據(jù)分區(qū)規(guī)劃的要求，測(cè)算啟動(dòng)區(qū)居住人口為6.25萬人，人均建設(shè)用地為105.16平方米/人。規(guī)劃居住用地

22、面積154.64公頃，人均居住用地面積24.7平方米/人。居住用地分為居住區(qū)和居住小區(qū)兩個(gè)層次，根據(jù)啟動(dòng)區(qū)的人口規(guī)模和規(guī)劃結(jié)構(gòu)，劃分為xxx門居住一區(qū)、xxx門居住二區(qū)和xxx居住區(qū)局部三個(gè)居住區(qū)。（二） 占用土地的種類和數(shù)量xx縣xxx年產(chǎn)5萬噸速凍蔬菜加工基地建設(shè)項(xiàng)目擬租用xx縣xx鎮(zhèn)南豐區(qū)域牛頭山，包括主廠區(qū)（原料加工區(qū)、冷凍倉儲(chǔ)區(qū)和后勤保障區(qū)）、場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外道路以及綠化地等配套工程的建設(shè)，項(xiàng)目總占地面積約25畝，用地性質(zhì)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施用地，目前已經(jīng)與xx縣xx鎮(zhèn)西渡村村民委員會(huì)簽訂地坪租賃合同書。也符合xx鎮(zhèn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃要求，場(chǎng)地為原有林地，不涉及拆遷安置占用耕地等，政策處理已完成。工程臨

23、時(shí)占地范圍按工程施工組織設(shè)計(jì)的施工總布置圖確定，主要為施工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)辦公、材料堆放、臨時(shí)道路及施工開挖、堆土、棄渣場(chǎng)等臨時(shí)用地，用地范圍均在工程沿線兩側(cè)工程用地之內(nèi)，工程完工時(shí)可建成綠地或恢復(fù)原狀。 （三） 集約節(jié)約使用土地措施1、整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)利用的是山坡地，屬于低效閑置土地。選擇在荒山，開挖后要有轉(zhuǎn)為農(nóng)業(yè)附屬用地，不占用基本農(nóng)田或耕地面積，做到增量土地作用。2、項(xiàng)目的設(shè)計(jì)本著“布局集中、用地集約、功能完善”的原則，科學(xué)規(guī)劃，合理布局。整個(gè)廠區(qū)一條主路貫徹東西，支狀連接各功能區(qū)，盡最大可能提高土地使用效率。3、合理控制開挖高度和廠區(qū)填筑高度，做到開挖和填筑總體平衡；填筑區(qū)外坡采用砌石填筑，增強(qiáng)填

24、筑坡度，集約節(jié)約廠區(qū)用地?cái)?shù)量。4、注意廠區(qū)與水利設(shè)施、排灌系統(tǒng)的相互協(xié)調(diào)，盡量減少?gòu)S區(qū)基排水防護(hù)寬度，采用路肩墻、護(hù)肩收縮坡腳，做到集約節(jié)約廠區(qū)用地?cái)?shù)量。5、進(jìn)場(chǎng)道路路基取土，盡量選擇在荒山或耕地貧瘠地段，取土后要有利于開墾農(nóng)田或改善土地質(zhì)量，做到增量土地作用。沿線道路清表、挖淤土方盡量利用到劣地棄土后進(jìn)行造田造地，也同時(shí)做到增量土地作用。6、重視環(huán)境保護(hù)，處理好道路建設(shè)與沿線城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境的協(xié)調(diào)，利用道路邊坡建設(shè)生態(tài)綠化帶。（四）項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)赝恋乩玫挠绊懕卷?xiàng)目的建設(shè)用地對(duì)土地利用總體規(guī)劃實(shí)施影響較小，建設(shè)項(xiàng)目擬占用的土地，在項(xiàng)目建設(shè)的過程中，嚴(yán)格按照國(guó)家的土地開發(fā)整體規(guī)劃的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)分析，

25、本項(xiàng)目采用控制開挖、填筑高度等措施，占地規(guī)模合理，該工程實(shí)施過程中做到集約節(jié)約用地，同時(shí)起到部分增量用地的作用，該項(xiàng)目是可行的。八、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置（一）組織機(jī)構(gòu)為了有效地完成項(xiàng)目任務(wù)，要有不同部門、不同專業(yè)的人員組成一個(gè)特定的工作組織，通過計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制等過程，對(duì)項(xiàng)目的各種資源進(jìn)行合理配置，保證項(xiàng)目目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn)。建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并對(duì)其職能進(jìn)行劃分：辦公室：協(xié)助經(jīng)理、副廠長(zhǎng)做好綜合性工作。銷售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售與市場(chǎng)的開拓?；剞k：負(fù)責(zé)蔬菜生產(chǎn)基地管理。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本核算、財(cái)務(wù)結(jié)算、財(cái)務(wù)管理。技術(shù)部：負(fù)責(zé)新品種、新技術(shù)引進(jìn)、研發(fā)、應(yīng)用、培訓(xùn)等。質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)

26、和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)管理工作。（二）人力資源配置 項(xiàng)目建成后，需新增管理及銷售人員35人，技術(shù)人員19人，生產(chǎn)加工工人636人，共計(jì)新增人員690人。九、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（一）2011年7月-12月，完成項(xiàng)目建設(shè)前期的準(zhǔn)備工作及相關(guān)的手續(xù)報(bào)批。（二）2011年11月-2012年11月，完成1000畝核心種植基地的土地租用及區(qū)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)建設(shè)，標(biāo)準(zhǔn)化大棚1000畝的建設(shè)任務(wù)，并落實(shí)蔬菜的品種確定，種植工作，確保2013年底的生產(chǎn)任務(wù)。（三）2012年7月-2013年4月，完成散戶農(nóng)民的蔬菜種植協(xié)議，數(shù)量不限，在以后年份逐步推進(jìn)，以期達(dá)到年產(chǎn)5萬噸速凍蔬菜深加工項(xiàng)目，滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。（

27、四）2011年11月-2012年11月，通過一年時(shí)間，籌足資金，完善項(xiàng)目的審批手續(xù)，建設(shè)年產(chǎn)5萬噸速凍蔬菜深加工項(xiàng)目，完成山體爆破平整，廠房、碼頭建設(shè)，設(shè)備購(gòu)置、安裝，確保2013年底投入生產(chǎn)運(yùn)行。十、投資估算和資金籌措項(xiàng)目估算總投資8000萬元，土建工程指標(biāo)采用近期同類工程造價(jià)指標(biāo)，設(shè)備價(jià)格采用市場(chǎng)詢價(jià)，設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的5。其它與工程建設(shè)有關(guān)的費(fèi)用及與未來生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的費(fèi)用，按照建筑工程規(guī)定提取相關(guān)費(fèi)用。資金來源：企業(yè)自籌6000萬元，銀行貸款2000萬元。工程建設(shè)投資估算表 順序號(hào)工程或費(fèi)用名稱單位數(shù)量單位造價(jià)合計(jì)（萬元）I工程費(fèi)用7067.81土石方工程50001.1開挖石方萬立

28、方米10030元/立方米30001.2回填石方萬立方米10020元/立方米20002廠區(qū)工程8652.1原料加工區(qū)平方米6600500元/平方米3302.2冷凍倉儲(chǔ)區(qū)平方米4000500元/平方米2002.3后勤保障區(qū)平方米1500500元/平方米752.4廠區(qū)總圖費(fèi)用平方米13000200元/平方米2603廠外工程302.83.1接線工程米560500元/米2.83.2碼頭工程座1300萬/座3004設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用條3300萬/條900工程建設(shè)其他費(fèi)用6161農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施用地費(fèi)用 4501.1 土地租用費(fèi)3501.2 附著物、青苗補(bǔ)償費(fèi)1002建設(shè)管理費(fèi)852.1建設(shè)單位管理費(fèi)人510萬

29、/人502.2建設(shè)管理其他費(fèi)202.3工程監(jiān)理費(fèi)153可行性研究費(fèi)203.1編項(xiàng)目建議書53.2編制可行性研究報(bào)告103.3評(píng)估項(xiàng)目建議書23.4評(píng)估可行性研究報(bào)告34勘察設(shè)計(jì)費(fèi)554.1工程勘察費(fèi)254.2工程設(shè)計(jì)費(fèi)305環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)65.1編制環(huán)境影響報(bào)告書55.2評(píng)估環(huán)境影響報(bào)告書1預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)工程費(fèi)用的5%353.4項(xiàng)目估算總投資8037.2十一、效益分析（一）生產(chǎn)能力分析項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)速凍蔬菜5萬噸，第一年試產(chǎn)可生產(chǎn)2萬噸，第二年起正常生產(chǎn)。（二）建設(shè)單位經(jīng)濟(jì)效益分析1、價(jià)格確定原則 依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位現(xiàn)有生產(chǎn)成本費(fèi)用水平和利潤(rùn)率，參考省內(nèi)外同類產(chǎn)品價(jià)格，及當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)供求狀況合

30、理確定。2、成本費(fèi)用估算 原材料費(fèi)用原材料購(gòu)置費(fèi)用2.05億/元。序號(hào)原料名稱年產(chǎn)出規(guī)模（萬噸/年）原材料和產(chǎn)品比需求數(shù)量（萬噸/年）單價(jià)（元）合計(jì)（萬元）01 辣椒0.51:10.52000100002西蘭花3.52:1725001750003青刀豆0.41.5:10.6150090004南瓜0.31.5:10.45100045005山芋0.31.5:10.451500675小計(jì)51020525 水費(fèi)、動(dòng)力費(fèi)用：項(xiàng)目投產(chǎn)后，估算燃煤、水費(fèi)、電費(fèi)（含供水用電）、費(fèi)用約500萬元。 工資和福利費(fèi)用：項(xiàng)目正常生產(chǎn)，全場(chǎng)需要員工690人，人均年工資、福利費(fèi)用和社會(huì)保障費(fèi)等按2萬計(jì)，則年工資、福利等費(fèi)

31、用約為1500萬元。 折舊費(fèi)用：按新增項(xiàng)目固定資產(chǎn)8000萬元，按平均年限法計(jì)算折舊,項(xiàng)目生產(chǎn)期以10年計(jì)算，固定資產(chǎn)余值考慮20%，則年折舊費(fèi)用為640萬元。 修理費(fèi)用：為維持項(xiàng)目的正常生產(chǎn)，每年按新增固定資產(chǎn)原值1%計(jì)算，為80萬元. 生產(chǎn)總成本：按上述各項(xiàng)計(jì)算，待正常投產(chǎn)后，年生產(chǎn)總成本為2.32億元。3、銷售收入估算按照項(xiàng)目進(jìn)度安排，第二年正常生產(chǎn)后，全年可供速凍蔬菜5萬噸。按正常年份計(jì)算，項(xiàng)目全年可實(shí)現(xiàn)銷售收入2.57億元。序號(hào)原料名稱年產(chǎn)出規(guī)模（萬噸/年）單價(jià)（元）合計(jì)（萬元）01 辣椒0.54000200002西蘭花3.560002100003青刀豆0.43000120004南瓜

32、0.3200060005山芋0.33000900小計(jì)5257004、年利稅估算 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入2.57億產(chǎn)成本和費(fèi)用 2.32億元，利潤(rùn)0.25億元。本項(xiàng)目為農(nóng)產(chǎn)品深加工，按國(guó)家稅收有關(guān)政策稅率在7%，可創(chuàng)稅175萬元。5、財(cái)務(wù)分析 盈利能力分析年利潤(rùn)總額=年產(chǎn)品銷售收入-生產(chǎn)成本費(fèi)用=2.57-2.32=0.25億元 清償能力分析本項(xiàng)目向銀行借貸2000萬元，根據(jù)盈利能力分析，有能力償還貸款。 投資回收期投資回收期=投資額/年產(chǎn)利潤(rùn)=8000/(2500-170)=4年十二、社會(huì)評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析該項(xiàng)目的實(shí)施，將有力的推動(dòng)xx鎮(zhèn)蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)xx鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，能夠充分發(fā)揮xx鎮(zhèn)悠久的蔬菜生產(chǎn)傳統(tǒng)及氣候條件和地理優(yōu)勢(shì)，形成新的農(nóng)業(yè)支柱、高效產(chǎn)業(yè)。同