礦山質(zhì)量管理手冊

1、礦山質(zhì)量管理手冊目 錄第一章 范 圍5第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)6第三章 術(shù)語定義7第四章 質(zhì)量管理體系7第五章 管理職責(zé)11第六章 資源管理15第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)18第八章 測量、分析和改進(jìn)221 質(zhì)量方針 *礦是*公司下屬的一個二級單位，遵循*公司的質(zhì)量方針，即“依靠科技進(jìn)步和科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為用戶提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)”。2 質(zhì)量目標(biāo)2.1 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.1.1*公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)石灰石Q/JG-Pn-043-2009品 名CaO(%)SiO2(%)P(%)S(%)熔劑塊礦50.03.50.0120.10熔劑粉礦50.04.00.0120.10水泥粉礦45.04.02.1.2 酒泉鋼鐵(集

2、團(tuán))有限責(zé)任公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)供大友公司石灰石Q/JG-Pn-044-2002品名CaO(%)SiO2(%)P(%)S(%)粒度(15-65mm)標(biāo)準(zhǔn)50.03.50.0120.1080%注:供方如能保證，SiO2、P、S可不作為交貨條件。2.2 質(zhì)量目標(biāo)2.2.1 石灰石塊礦合格率95%。2.2.2 石灰石粉礦合格率95%。2. 2. 3 石灰石小粒級塊礦合格率95%，粒度 (15 65 mm) 合格率 80%。第一章 范 圍 1.1 質(zhì)量管理體系覆蓋的組織范圍本質(zhì)量管理手冊覆蓋的組織范圍見組織機(jī)構(gòu)圖1-1。 圖1-1 *礦質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 1.2 質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍1.2.1供儲運(yùn)部石

3、灰石粉礦；1.2.2供大友公司金屬鎂廠的石灰石塊礦；1.3 標(biāo)準(zhǔn)條款的刪減說明1.3.1本礦為資源類礦山，產(chǎn)品按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，滿足股份公司內(nèi)部需求，不存在設(shè)計和開發(fā)職能，故質(zhì)量管理手冊中刪減7.3 設(shè)計和開發(fā)條款。1.3.2 本礦為股份公司下屬二級單位，各種采購由股份公司的專職機(jī)構(gòu)承擔(dān)，故質(zhì)量管理手冊中刪減7.4 采購條款。1.4 本手冊適用于：a 內(nèi)部質(zhì)量管理；b 內(nèi)部審核、管理評審、改進(jìn)等活動。1.5 過程控制范圍石灰石的開采、破碎、成品輸出.第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005 質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語。2.2 GB/T19001-2

4、008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系-要求。第三章 術(shù)語定義3.1石灰石塊礦：粒徑在65mm80mm的石灰石礦石。3.2石灰石粉礦：粒徑小于15mm的石灰石礦石。3.3小粒級塊礦：粒徑大于等于15mm，且小于等于65mm的石灰石礦石。3.4貧化和貧化率：礦床開采過程中由于不可避免地?fù)诫s了圍巖或含礦很少（可采品位以下）的巖石夾層，致使采出礦石品位降低的現(xiàn)象謂之貧化；貧化的程度（大小）用百分?jǐn)?shù)來表示，數(shù)值即為貧化率。3.5 損失和損失率：礦石開采過程中，由于采礦方法等某些條件的限制或管理原因，未能把全部礦石采下運(yùn)至溜井中，而遺留在廢石堆中，這部分丟掉的礦石就稱為損失；用百分?jǐn)?shù)表示

5、損失量大小的數(shù)值即損失率。第四章 質(zhì)量管理體系4.1 總要求我礦質(zhì)量管理體系的依據(jù)是GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求。按照以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式，結(jié)合企業(yè)實(shí)際建立了質(zhì)量管理體系，并遵循八項(xiàng)質(zhì)量管理原則實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)及形成環(huán)節(jié)，確定本礦質(zhì)量管理體系所需的過程。4.1.1 本礦質(zhì)量管理體系所需的過程及其相互關(guān)系見圖4-地質(zhì)勘探生產(chǎn)計劃鏟裝運(yùn)輸破碎運(yùn)輸檢驗(yàn)成品輸出穿孔爆破篩分 石灰石產(chǎn)品： 015 mm粉礦1565mm塊礦6580mm塊礦圖4-1 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系4.1.2 為了保證各過程的

6、有效運(yùn)行和控制，各有關(guān)科室、作業(yè)區(qū)依據(jù)本手冊制定控制的準(zhǔn)則和方法，包括質(zhì)量體系程序文件、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)操作規(guī)程、監(jiān)視和測量方法、檢驗(yàn)和驗(yàn)收方法、數(shù)據(jù)收集和分析的方法等。4.1.3 礦里為以上過程配備了必要的人力、物力和信息資源，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視。4.1.4 各職能科室和生產(chǎn)作業(yè)區(qū)按照規(guī)定對這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，掌握過程運(yùn)行的情況。4.1.5 各部門通過監(jiān)視、測量和分析的結(jié)果，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取必要的糾正或預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些的持續(xù)改進(jìn)。4.2 文件要求4.2.1 總則本礦質(zhì)量管理體系文件包括五種類型：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理

7、手冊、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄。a 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊第B章）。b 質(zhì)量管理手冊是描述質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是全體職工在建立、實(shí)施、完善公司質(zhì)量管理體系過程中遵循的文件。c 程序文件是根據(jù)質(zhì)量管理手冊要求，結(jié)合具體情況對所開展質(zhì)量活動編制的書面程序，是質(zhì)量管理手冊的支持性文件。本礦形成11個程序文件，能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)對形成文件程序的要求。d 作業(yè)文件是質(zhì)量管理手冊和程序文件的支持性文件，包括各種管理制度、規(guī)程、質(zhì)量計劃、操作要點(diǎn)、生產(chǎn)自動控制的計算機(jī)軟件、通知、報告、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)備說明書、記錄表格等，是各部門開展質(zhì)量活動時遵循的作業(yè)指導(dǎo)書。e 質(zhì)量記錄是產(chǎn)品形成

8、全過程及體系運(yùn)行的真實(shí)記載，包括GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄，以及產(chǎn)品質(zhì)量各過程的記錄和體系運(yùn)行的記錄。文件可以采用電子媒體形式，也可采用紙張形式。4.2.2 質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理手冊描述了本礦質(zhì)量管理體系的過程范圍、產(chǎn)品范圍和單位范圍，對標(biāo)準(zhǔn)條款的刪減進(jìn)行了說明，描述了本礦質(zhì)量管理體系各過程及個過程之間的相互作用。質(zhì)量管理手冊的控制執(zhí)行文件控制的要求。4.2.3 文件控制 （1）礦內(nèi)通過制定、實(shí)施文件控制程序，對礦質(zhì)量管理體系文件實(shí)施有效控制。（2）為確保在文件的使用場所得到有關(guān)的適用版本，文件控制有以下幾個方面：a. 為確保文件的 適用性、時效性，所有文件在首次發(fā)布前、修改后發(fā)

9、布前按文件記錄控制程序的規(guī)定進(jìn)行批準(zhǔn)。b. 質(zhì)量體系的手冊、程序文件和各管理部門制定下發(fā)的管理性文件以及操作性文件的最新版本由黨群工作科通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)予以發(fā)布，需要或保留上述紙質(zhì)文件的部門、崗位，在使用紙質(zhì)文件前應(yīng)確認(rèn)其是否與網(wǎng)絡(luò)文件相同。c. 確保文件保持清晰，易于識別。d. 確保外來文件得到識別，控制外來文件分發(fā)。e. 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。文件控制執(zhí)行文件記錄控制程序。4.2.4 記錄控制通過制定、實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序，實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量記錄的控制。質(zhì)量記錄控制有以下幾個方面：a. 標(biāo)識：清晰、易于識別；b. 貯存：防止記錄的損壞和丟失；c

10、. 保護(hù)：包括對記錄的防護(hù)和保管、借閱的要求；d. 檢索：易于查找，包括編目、歸檔和查閱的要求；e. 保存期限：根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求、合同要求及內(nèi)部信息使用要求確定保存期限；f. 處置：包括記錄最終銷毀的要求。記錄控制執(zhí)行文件記錄控制程序。第五章 管理職責(zé)5.1管理承諾礦長通過以下活動對“建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性”的承諾提供證據(jù)：a.通過網(wǎng)絡(luò)、各種會議等方式，向全礦職工宣傳貫徹滿足用戶要求和法律法規(guī)的重要性。b.將*公司（以下簡稱股份公司）的質(zhì)量方針、我礦的質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)部門和層次上。c.進(jìn)行管理評審，通過對體系適宜性、充分性、有效性的評審，尋求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會

11、和變更的需要。d.對建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源予以提供。5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn) 礦長以增強(qiáng)用戶滿意作為質(zhì)量體系運(yùn)行的首要目標(biāo)，要求生產(chǎn)作業(yè)區(qū)、計劃、輸出各環(huán)節(jié)從產(chǎn)品質(zhì)量特性、裝車時間、服務(wù)等方面來確定用戶的要求，并將其轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品要求、管理制度或質(zhì)量活動，并予以滿足。5.3質(zhì)量方針 執(zhí)行宏興股份公司的質(zhì)量方針。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo) （1）以股份公司下達(dá)給我礦的質(zhì)量目標(biāo)為準(zhǔn)。 （2）將質(zhì)量管理目標(biāo)分解到各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)、相關(guān)科室。 （3）質(zhì)量管理目標(biāo)是可測量的。5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃 礦長負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的策劃，資源開發(fā)科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃的具體工作。5.5職責(zé)、權(quán)限和

12、溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 各職能科室、作業(yè)區(qū)及各類人員職責(zé)權(quán)限見職責(zé)、權(quán)限和溝通管理程序。質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)見圖1-1，職責(zé)分配表見表4-1。5.5.2內(nèi)部溝通 a.礦長通過各種會議向各層次宣傳宏興股份公司的質(zhì)量方針、礦里的質(zhì)量目標(biāo)，以取得全員理解和參與。 b.礦內(nèi)各作業(yè)區(qū)、科室及各類人員按照職責(zé)、權(quán)限和溝通管理程序的要求，進(jìn)行橫向、縱向的溝通，保證信息傳遞和反饋的及時和暢通。 c.溝通的主要內(nèi)容有：用戶反映情況、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量管理體系有效性、業(yè)績、效率和持續(xù)改進(jìn)要求等。 d.各作業(yè)區(qū)、科室通過會議、學(xué)習(xí)班、公示欄等形式向職工宣傳貫徹股份公司的質(zhì)量方針、礦山的質(zhì)

13、量目標(biāo)和質(zhì)量管理制度，培養(yǎng)職工以用戶為中心和持續(xù)改進(jìn)的意識，使職工及時了解用戶需求和礦質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。5.6管理評審5.6.1總則 （1）每年度進(jìn)行一次管理評審，以評價上年度質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，并對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評審。兩次評審間隔不超過12個月。管理評審由礦長主持。（2）當(dāng)市場需求、外部環(huán)境有重大變化，出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)生調(diào)整，審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格，相關(guān)法律法規(guī)變更等情況，增加臨時管理評審。 （3）管理評審的記錄由資源開發(fā)科負(fù)責(zé)保持。5.6.2管理評審輸入 管理評審輸入包括質(zhì)量管理體系審核結(jié)果、用戶投訴及處理情況、產(chǎn)品質(zhì)

14、量情況、過程業(yè)績及存在問題、以往管理評審的跟蹤措施、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況、可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況、針對產(chǎn)品和過程的改進(jìn)建議等方面的信息。5.6.3管理評審輸出 管理評審輸出包括改進(jìn)質(zhì)量體系及其過程、改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、增加或改變資源配置三方面的決定和措施。5.7 *礦各部門職責(zé)分配見表5-1 表5-1*礦各部門職責(zé)分配一覽表序號管理名稱礦長生產(chǎn)副礦長總工程師生產(chǎn)技術(shù)科資源開發(fā)科黨群工作科設(shè)備管理科石灰石生產(chǎn)作業(yè) 區(qū)1目標(biāo)2職責(zé)3人力資源管理4礦產(chǎn)資源5設(shè)備管理6產(chǎn)品7不合格品8糾正預(yù)防9文件管理10記錄管理11過程控制12測量分析主管人員或部門；配合人員或部門第六章 資源管理6.1 資源提

15、供為了實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性，確保產(chǎn)品達(dá)到用戶的要求，礦里對資源需求和提供部門確定如下：a. 人力資源由黨群工作科負(fù)責(zé)組織提供；b. 生產(chǎn)用電、設(shè)施、備品備件、監(jiān)視和測量裝置由設(shè)備管理科負(fù)責(zé)組織提供；c. 各科室、生產(chǎn)作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)收集、識別、確定資源需求信息，并互相溝通；d. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)資源不能滿足實(shí)施、保持、改進(jìn)質(zhì)量體系的要求和用戶需求時，各相關(guān)部門提供需求信息，由主管部門予以評價，確定資源的需求并予以提供。6.2 人力資源6.2.1總則黨群工作科負(fù)責(zé)組織識別人力資源對產(chǎn)品的影響及程度，并制定人力資源需求標(biāo)準(zhǔn)。人力資源識別如下表：工序崗位名稱崗位要求管理部門質(zhì)量管理礦質(zhì)量管理員大專以

16、上學(xué)歷、從事相關(guān)專業(yè)3年以上資源開發(fā)科采礦作業(yè)區(qū)爆破技術(shù)員、爆破工爆破技術(shù)員：大專以上學(xué)歷、從事相關(guān)專業(yè)2年以上、爆破工：取得本工種職業(yè)技能鑒定中級及以上證書采礦作業(yè)區(qū)采礦作業(yè)區(qū)潛孔鉆司機(jī)取得本工種職業(yè)技能鑒定中級及以上證書采礦作業(yè)區(qū)采礦作業(yè)區(qū)電鏟司機(jī)、大車司機(jī)及采場維修電工、維修鉗工取得本工種職業(yè)技能鑒定中級及以上證書采礦作業(yè)區(qū)碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū)電機(jī)車司機(jī)、粗中破及皮帶工、巡檢電鉗工取得本工種職業(yè)技能鑒定初、中級及以上證書碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū)成品輸出作業(yè)區(qū)皮帶工及維修電工、鉗工取得本工種職業(yè)技能鑒定初、中級證書成品輸出作業(yè)區(qū)成品輸出作業(yè)區(qū)石灰石化驗(yàn)工高中以上學(xué)歷、取得本工種職業(yè)技能鑒定中級證書成品輸出

17、作業(yè)區(qū)成品輸出作業(yè)區(qū)成品裝礦工、裝載機(jī)司機(jī)取得本工種職業(yè)技能鑒定初、中級證書成品輸出作業(yè)區(qū)6.2.2能力、意識和培訓(xùn)a由黨群工作科負(fù)責(zé)對體系內(nèi)新分配的員工及現(xiàn)有員工進(jìn)行質(zhì)量教育，內(nèi)容包括：*礦質(zhì)量管理體系，本礦礦石的主要類別及鑒別方法，本礦采場的地質(zhì)概況等。 b資源開發(fā)科負(fù)責(zé)對質(zhì)量教育的結(jié)果進(jìn)行評價。c黨群工作科識別崗位人員對產(chǎn)品質(zhì)量的影響及影響程度，根據(jù)各部門的要求，制定人力資源需求標(biāo)準(zhǔn)，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位人員進(jìn)行考評。對不能達(dá)到崗位需求標(biāo)準(zhǔn)的人員，制定培訓(xùn)計劃上報（集團(tuán)）公司培訓(xùn)中心并組織培訓(xùn)，確保崗位人員是能夠勝任。d資源開發(fā)科負(fù)責(zé)對體系范圍內(nèi)員工進(jìn)行不定期抽查，抽查內(nèi)容包括：對本礦質(zhì)

18、量管理體系的有關(guān)作業(yè)文件是否熟悉，是否按體系要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作；相關(guān)的記錄是否按要求填寫。e資源開發(fā)科負(fù)責(zé)組織各部門通過開展質(zhì)量月活動、分析典型事件等方式，進(jìn)行員工質(zhì)量意識教育；f 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。人力資源管理執(zhí)行人力資源管理程序。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 礦內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施主要包括 a. 廠房、辦公室、水、電、暖管線網(wǎng)絡(luò)；b. 生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置；c. 道路及附屬設(shè)施；d. 計算機(jī)硬件和軟件、通訊和數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)等。6.3.2 設(shè)備管理科負(fù)責(zé)制定礦設(shè)備管理制度，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)設(shè)備管理體系。6.3.3 各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)對生產(chǎn)設(shè)備的檢修、維護(hù)等進(jìn)行控制，

19、確保設(shè)備滿足生產(chǎn)要求。6.3.4 各使用部門負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制。6.3.5 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品輸出的平衡與協(xié)調(diào)。生產(chǎn)設(shè)備的確定、提供、使用維護(hù)執(zhí)行設(shè)備管理程序。第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1本礦產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過程見4.1.1條款。7.1.2 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求確定我礦輸出礦石的質(zhì)量目標(biāo)見5.4.1，質(zhì)量要求以產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議的形式體現(xiàn)。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。7.1.3 資源開發(fā)科主管礦石化學(xué)檢驗(yàn)的檢查判定文件。7.2 與用戶有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a. 用戶明確規(guī)定的要求，如CaO、SiO2百分含量，礦石粒度等。b. 用戶雖

20、然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必然要包含的要求，如S、P、水份等。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審本礦產(chǎn)品供集團(tuán)公司內(nèi)部使用，按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)需要有計劃的組織生產(chǎn)，不符合要求時納入股份公司內(nèi)部群體績效承包考核。7.2.3 用戶溝通a. 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)采取交談、走訪、電話詢問等方式與用戶或下工序就產(chǎn)品信息進(jìn)行溝通，并填寫用戶意見登記表。b. 資源開發(fā)科就用戶對產(chǎn)品質(zhì)量方面的問詢予以答復(fù)。c. 用戶或下工序關(guān)于產(chǎn)品方面的反饋信息包括滿意和抱怨的溝通按不合格品控制程序執(zhí)行。7.3 生產(chǎn)提供7.3.1 生產(chǎn)前的準(zhǔn)備在進(jìn)行生產(chǎn)之前，應(yīng)做好以下準(zhǔn)備工作：a生產(chǎn)技術(shù)科制定和完善相應(yīng)的操作文件。文件

21、的內(nèi)容要符合現(xiàn)場實(shí)際，要有可操作性，能夠保證達(dá)到提供合格產(chǎn)品的目的；b各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)在操作人員正式上崗前對其資格進(jìn)行確認(rèn)；c有關(guān)作業(yè)文件發(fā)放到相關(guān)崗位，操作人員要熟知本崗位操作要點(diǎn)；d生產(chǎn)技術(shù)科組織相關(guān)部門在篩分新設(shè)備投入使用前或篩分設(shè)備檢修后對其滿足本礦質(zhì)量要求的能力進(jìn)行確認(rèn)。7.3.2 生產(chǎn)工藝過程的控制 在生產(chǎn)過程中應(yīng)組織做好以下工作： a各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)組織生產(chǎn)操作人員按作業(yè)文件進(jìn)行生產(chǎn)操作；穿爆過程：穿孔、爆破設(shè)計和分穿、分爆必須依據(jù)爆破地段的地質(zhì)素描資料；爆破設(shè)計時，標(biāo)清孔位孔深、斜孔注明孔向及傾角及超深深度；具備分穿、分爆條件的礦、巖分布區(qū)及不同礦石類型接觸的地段不得混爆。一般要求巖石

22、夾層大于4米時，必須分穿分爆；在巖石夾層小于4米時，爆破的拋擲方向應(yīng)與礦巖走向一致。根據(jù)地質(zhì)條件確定礦、巖分爆順序，防止人為礦、巖混雜，加大廢石混入，降低出礦品位，影響中和配礦和限制出礦條件，造成礦石不合理損失。逐孔進(jìn)行取樣化驗(yàn)分析，出具采裝指令圖。采裝過程：采裝時采取措施降低廢石混入，減少礦石損失。做好礦石質(zhì)量調(diào)配，保證輸出礦石質(zhì)量均衡與穩(wěn)定，采裝時按照采裝指令的要求進(jìn)行。對爆破后的礦石掌子必須進(jìn)行質(zhì)量鑒定。礦、巖混雜地段應(yīng)確定采裝時礦、巖挑選范圍，設(shè)置質(zhì)量標(biāo)志，以便采裝生產(chǎn)人員執(zhí)行。電鏟采裝時，為防止礦石中大量巖石混入，須進(jìn)行礦石、巖石分挑與分裝；在剔除巖石夾層時，電鏟推進(jìn)方向應(yīng)與巖石走向

23、一致。必須做好電鏟的監(jiān)裝工作，檢查各爆區(qū)的礦石質(zhì)量情況，根據(jù)不同爆區(qū)礦石質(zhì)量決定是否需要采礦進(jìn)行配礦。在出礦掌子的礦石質(zhì)量發(fā)生質(zhì)量變化或設(shè)備故障不能生產(chǎn)時，應(yīng)采用采用礦石質(zhì)量相同的后備掌子替代出礦，無后備掌子時，應(yīng)調(diào)整配礦比例，達(dá)到質(zhì)量均衡要求。推土機(jī)修整爆堆及底板時，應(yīng)將同一類型、品級的礦石、巖石進(jìn)行集中，防止礦石、巖石混雜。運(yùn)貯過程：采礦運(yùn)輸車輛聽從電鏟司機(jī)的信號指令，同一車，對礦石與巖石或不同類型、品種（品級）的礦石不得混運(yùn)。運(yùn)輸車輛在改變運(yùn)裝種類時，應(yīng)清理車底。采場兩條溜井所貯礦石要求為一條為溶劑灰?guī)r礦石，另一條所貯礦石質(zhì)量須為水泥灰?guī)r礦石。電機(jī)車運(yùn)礦時，對拉運(yùn)的礦石進(jìn)行取樣，要求每列

24、進(jìn)行取樣，同一溜井的礦石十列混合一個樣進(jìn)行化驗(yàn)；根據(jù)溜井取樣質(zhì)量情況，組織溜井配礦的形式、比例及數(shù)量。成品礦貯礦粉礦應(yīng)按品級分別運(yùn)至相應(yīng)的貯存場地。一般要求中堆礦石CaO50%以上，CaO50%以下運(yùn)至邊堆；SiO2異常時可取樣并根據(jù)后續(xù)礦石質(zhì)量進(jìn)行調(diào)整；化驗(yàn)人員在生產(chǎn)時，及時取樣化驗(yàn)，并根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果安排礦石堆放。中邊堆粉礦結(jié)合部位應(yīng)按邊堆質(zhì)量處理，成品礦中堆第六個放礦口一般情況下不使用，如使用應(yīng)制定措施防止混料。中邊堆貯礦滿時需進(jìn)行倒礦或用推土機(jī)推至其他地方。倒出的礦石在另一地方堆置時應(yīng)設(shè)質(zhì)量標(biāo)識和數(shù)量標(biāo)識；推土機(jī)推礦作業(yè)時，不能將中邊堆礦石進(jìn)行混合。裝車配礦時，可根據(jù)放礦閘門上的扇形齒輪過

25、齒數(shù)量控制放礦流量。礦石粒級的控制應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)科的統(tǒng)一安排，在工藝應(yīng)許的范圍內(nèi)，對中粗破機(jī)下礦口尺寸、中破前篩子尺寸及振動篩篩網(wǎng)尺寸進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)用戶滿意度礦石粒度。 b生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)操作人員是否按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)進(jìn)行抽查； c各生產(chǎn)過程操作人員按照其作業(yè)文件規(guī)定的內(nèi)容對礦石質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，按規(guī)定的周期或在礦石質(zhì)量發(fā)生異常時取樣, 在過程中出現(xiàn)異常情況時及時向資源開發(fā)科和生產(chǎn)作業(yè)區(qū)匯報；d生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)各過程中的信息反饋和溝通工作；e資源開發(fā)科負(fù)責(zé)對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析。具體生產(chǎn)工藝過程控制見表7-1表7-1生產(chǎn)工藝過程控制表過程操作規(guī)程主要生產(chǎn)設(shè)備控制內(nèi)容地質(zhì)測量地質(zhì)測量管理辦法全站儀

26、采場整體地質(zhì)情況穿孔、爆破及鏟裝爆破鏟裝操作要點(diǎn)潛孔鉆、電鏟爆堆礦石質(zhì)量破碎運(yùn)輸破碎運(yùn)輸操作要點(diǎn)電機(jī)車、破碎機(jī)、礦石質(zhì)量成品輸出成品輸出操作要點(diǎn)振動篩、皮帶礦石質(zhì)量檢驗(yàn)化學(xué)檢驗(yàn)管理程序化檢驗(yàn)設(shè)備礦石質(zhì)量7.4監(jiān)視和測量（計量）設(shè)備的控制7.4.1 監(jiān)視測量設(shè)備的確定和配備a. 資源開發(fā)科負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)用設(shè)備、地質(zhì)測量用設(shè)備的配備方案。b. 設(shè)備管理科負(fù)責(zé)用于監(jiān)視生產(chǎn)工藝過程的監(jiān)視設(shè)備的配備方案。c. 所確定的化學(xué)檢驗(yàn)設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備應(yīng)能夠?yàn)楫a(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。7.4.2 監(jiān)視、測量設(shè)備的范圍a. 用于產(chǎn)品化學(xué)檢驗(yàn)的儀器、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；b. 用于地質(zhì)測量的工具、儀器和裝置；c. 用于設(shè)備檢查

27、調(diào)整的工具、儀器。d. 用于生產(chǎn)工藝過程的參數(shù)測量、監(jiān)視工器具。7.4.3 測量設(shè)備的控制 設(shè)備管理科負(fù)責(zé)測量設(shè)備的送檢，并保證測量設(shè)備在合格有效期內(nèi)使用。 當(dāng)存在下列情況之一時，由設(shè)備管理科送到有資質(zhì)的部門進(jìn)行調(diào)整（如校準(zhǔn)、維護(hù)）：a. 發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備出現(xiàn)異常；b. 測量設(shè)備進(jìn)行了更換；c. 測量設(shè)備進(jìn)行了檢修。 應(yīng)通過粘帖和懸掛標(biāo)簽的方式對測量設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，以便識別測量設(shè)備合格與否。 除計量鑒定校準(zhǔn)人員外，其他任何人員不得對測量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整。 測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，提供適宜的貯存條件，防止測量設(shè)備的損壞或失效。 測量設(shè)備在使用期間，應(yīng)符合測量設(shè)備使用的環(huán)境條

28、件。 礦內(nèi)自行制作的測量設(shè)備，應(yīng)按照規(guī)范的要求，由生產(chǎn)技術(shù)科設(shè)計，通過設(shè)備管理科論證，由設(shè)備管理科安排制作。 監(jiān)視、測量設(shè)備的控制具體執(zhí)行監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序。第八章 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則a. 化驗(yàn)室按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗(yàn)輸出礦石的理化指標(biāo)，以證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。b. 資源開發(fā)科對質(zhì)量體系的審核進(jìn)行策劃，并做好審核過程中的相關(guān)記錄，作為質(zhì)量體系分析評價的重要依據(jù)。c. 各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)對生產(chǎn)運(yùn)行中的工藝技術(shù)問題、過程優(yōu)化控制及提質(zhì)降本方面制定持續(xù)改進(jìn)計劃并安排實(shí)施。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 用戶滿意情況的測量生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)用戶滿意的管理。采用發(fā)放調(diào)查表、走訪、電話詢問等方式對用戶進(jìn)行調(diào)查了

29、解，收集用戶對本礦滿意、不滿意的信息，收集用戶對產(chǎn)品的評價信息。8.2.2 質(zhì)量體系的內(nèi)部檢查 資源開發(fā)科編制質(zhì)量體系內(nèi)部檢查計劃，并組織實(shí)施。通過檢查來確定質(zhì)量體系：a. 是否符合本手冊、有關(guān)程序文件的要求。b. 是否得到了有效的實(shí)施和保持。 資源開發(fā)科對質(zhì)量體系每個過程、每個部門的檢查每年不少于兩次。在檢查時對保證產(chǎn)品的重要過程（如生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)判定、產(chǎn)品管理等過程）要安排有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的檢查人員進(jìn)行專項(xiàng)檢查，必要時增加檢查頻次和檢查時間，以確保這些重要過程的受控和有效運(yùn)行。檢查員不得檢查自己的工作。 資源開發(fā)科負(fù)責(zé)制定體系內(nèi)部檢查程序，其中要規(guī)定檢查策劃、檢查實(shí)施、檢查報告、檢查記錄

30、的負(fù)責(zé)部門、人員及職責(zé)。 受檢查部門的領(lǐng)導(dǎo)和體系管理人員對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時組織采取措施，以消除不合格的原因。檢查員對此應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并形成驗(yàn)證報告。 策劃、實(shí)施檢查及報告結(jié)果的記錄予以保持。內(nèi)部檢查工作執(zhí)行體系內(nèi)部檢查程序。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)對生產(chǎn)工藝過程進(jìn)行監(jiān)視，監(jiān)督工藝制度是否滿足生產(chǎn)要求，必要時對工藝制度進(jìn)行調(diào)整。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量用戶滿意情況，通過發(fā)放調(diào)查表、走訪用戶、電話詢問等方式對用戶滿意情況進(jìn)行調(diào)查。當(dāng)用戶有抱怨時，了解用戶不滿意的原因，采取措施，持續(xù)提高用戶滿意。 資源開發(fā)科負(fù)責(zé)通過管理評審、內(nèi)部檢查等方式對質(zhì)量管理體系的符合性、有效性進(jìn)行監(jiān)視，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 各管理部門、生產(chǎn)作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)通過自檢自查等方式，對本部門的管理過程進(jìn)行監(jiān)視。8.2.4 產(chǎn)品檢驗(yàn) 生產(chǎn)過程中所取的樣品都要按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行理化性能的檢驗(yàn)。 產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行股份公司質(zhì)量監(jiān)督處確認(rèn)轉(zhuǎn)發(fā)或組織制定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，資源開發(fā)科制定產(chǎn)品檢驗(yàn)頻次、產(chǎn)品判定文件。 產(chǎn)品檢驗(yàn)的有關(guān)記錄予以保存。產(chǎn)品檢驗(yàn)工作按照化學(xué)檢驗(yàn)管理程序執(zhí)行。8.3 不合格品的控制a. 資源開發(fā)科負(fù)責(zé)組織對不合格品進(jìn)行調(diào)查并規(guī)定調(diào)查的分工和進(jìn)度，負(fù)責(zé)確定不合格品的處置方案。b.