2018年度財政項目支出績效自評報告

1、年度財政項目支出績效自評報告古田縣財政局：年古田縣住建局就年村莊三格化糞池新建改造省級補助資金 開展自評， 在對年村莊三格化糞池新建改造省級補助資金使用情況分析的基礎上， 從項目概況、項目實施基本情況、 項目績效分 析、項目存在問題和改進措施 、改進績效管理工作的意見和建議等 五個方面做了評價分析， 形成了對年村莊三格化糞池新建改造省級 補助資金支出績效綜合評價報告。一、項目概況（一）項目單位主要職能貫徹實施國家和省的有關工程建設、城市建設、村鎮(zhèn)建設、 建筑業(yè)、住宅與房地產業(yè)、市政公用事業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、建 材業(yè)的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，以及相關的發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)政策、中長期發(fā)展規(guī)劃，并

2、指導檢查督促實施 ; 指導和管理全縣 建設行政執(zhí)法、 執(zhí)法監(jiān)督以及建設監(jiān)察工作， 進行行業(yè)管理等。（二）項目基本情況. 項目涉及范圍 ：全縣個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）個行政村. 主要內容 ：新建改造三格化糞池戶。 對于一棟房子中間同住有多戶人家 或相鄰幾戶共建一個化糞池的， 任務量按實際完成戶數(shù)認定； 采 用人工濕地、 氧化塘、 一體化處理設備等污水處理工藝處理農村 生活污水的，按照設施服務戶數(shù)列入計算三格化糞池任務量。. 總體目標 ：完成戶新建改造三格化糞池的任務。二、項目實施基本情況（一）項目組織管理情況. 項目執(zhí)行情況 ：我縣先后組織召開全縣農村人居環(huán)境綜合整治工作部署會、培 訓會，宜居環(huán)境建設工作

3、推進會、 改廁改水推進會等，對相關工作 進行部署、推進，組織村鎮(zhèn)干部、農村工匠等進行學習，編 制并分發(fā)村鎮(zhèn)建設政策匯編， 加強業(yè)務能力， 確保工作順利開展。 同時，設立舉報電話、編輯動態(tài)簡訊期，營造比學趕超的氛圍， 引入第三方機構對我縣農村改廁改水、垃圾治理工作進行培訓、指 導、督查和驗收等工作。 不定期組織技術人員到現(xiàn)場督察指導 工作。截止年底，戶三格化糞池新建改造任務已全部完成， 并將補助 資金全部下達給鄉(xiāng)鎮(zhèn)。. 采取的糾偏相關措施：（）每月編制簡訊，對農村污水治理工作進度進行通報，督 促鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快進度，確保按時完成任務；）組織召開培訓會、現(xiàn)場會、推進會等，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快進（）引入第三方機構對

4、我縣農村污水治理工作進行培訓、 指導、 督查和驗收等工作；（）不定期組織人員下鄉(xiāng)督查指導村鎮(zhèn)做好三格化糞池新 建改造工作。. 項目管理制度及執(zhí)行情況：（）為規(guī)范我縣戶廁、 三格化糞池新建和改造， 完善補助管理 辦法和評比辦法， 出臺制定了 三格化糞池新建和改造技術標準 （古農改廁改水號） 。（）結合項目實施情況，制定調整古田縣人民政府辦公室 關于調整 古田縣農村改廁改水財政專項補助資金管理辦法的通知（古政辦號） 、出臺古田縣農村污水垃圾整治工作領導小組 辦公室關于印發(fā)年農村生活污水垃圾治理考核評比辦法 的通知（古農污垃辦號）等相關文件，進一步明確資金 管理辦法、考評辦法等。（）編制簡報，每月對

5、污水治理進度進行通報。（二）項目財務管理狀況。年省級下達我縣農村三格化糞池新建改造補助資金萬元， 目前資金已根據各鄉(xiāng)鎮(zhèn)三格化糞池任務數(shù)每戶元的補助標準全 部下達給鄉(xiāng)鎮(zhèn)，資金使用合法、合規(guī)。三、項目績效分析 （一）項目績效評價工作開展情況. 選用的評價指標和評價方法 我局針對項目的公益性、 民生性等特點， 綜合考慮各種評價 方法后決定，本次評價主要采用因素分析法進行評價。. 現(xiàn)場勘驗、檢查、核實的情況 通過聽取匯報、調研核實相關資料、資金下達情況等方式， 再結合日常督導等相關工作，對工作成效進行了檢查、核實， 年度績效目標總體情況完成良好，項目自評得分分，自評等級 優(yōu)秀。（二）項目績效目標完成情

6、況. 投入目標完成情況 （）時效目標方面。資金到位實效和項目完成時效目標值， 實際完成值均為，完成目標值均為。（）成本目標方面。撥付三格化糞池補助資金萬元， 實際完 成值萬元，完成目標值。. 產出目標完成情況 （）數(shù)量目標方面。目標完成三格化糞池新建改造任務戶、 完成污水治理個村， 實際完成三格化糞池新建改造任務戶、 完成 污水治理個村，分別完成目標值均、 。（）質量目標方面。驗收合格率目標值，實際驗收合格率，完成目標值。. 效益目標完成情況（）環(huán)境效益目標方面。目標個村村莊水質得到有效提升、 衛(wèi)生廁所普及率， 實際個村村莊水質得到有效提升、 衛(wèi)生廁所普 及率，分別完成目標值和（）服務對象滿意

7、度方面，目標達到，實際達到，完成目 標值的。（三）項目績效分析。. 投入指標體系滿分分，得分。（ 1 ）時效情況方面滿分分，得分。三格化糞池新建改造任 務計劃在月份開始實施，實際開始月份開始實施。（ 2）資金落實方面滿分分，得分。資金到位率、到位及時 率、資金使用率達。. 過程指標體系滿分分，得分。（）業(yè)務管理方面滿分分，得分。業(yè)務管理制度健全，具有 相應的業(yè)務管理制度， 且制度合法、 合規(guī)、完整；制度執(zhí)行有效， 遵守相關法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定； 項目質量可控， 項目相關資 料齊全，項目實施人員條件、 場地設備等落實到位， 并具有相應 的項目質量要求，采取必須的控制措施。（）財務管理方面滿分分

8、，得分。管理制度健全，有專門的 項目資金管理辦法， 且符合相關規(guī)定； 資金使用合規(guī)， 符合相關 專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)； 固定資產利用率達； 項目資金安全， 符合項目預算的用途， 不存在 截留、擠占、挪用等情況。（）會計信息管理方面滿分分， 得分。項目相關的會計核算規(guī) 范、相關資料完整。. 產出與效益指標體系滿分分，得分。（）產出數(shù)量方面滿分分， 得分。完成三格化糞池新建改造 戶得分；完成個村污水治理任務得分。（）產出質量方面滿分分，得分。村莊污水治理驗收時，已 驗收個村的污水治理項目，共有個村通過驗收，驗收合格率為， 扣分，得分。（）環(huán)境效益方面滿分分，得分。個村水質得到有效提升， 得分；部分村民因外出打工或受困于傳統(tǒng)觀念， 未進行改造， 改廁 徹底，扣分，得分。（）服務對象滿意度滿分分，得分。部分村民嫌補助資金 少，資金下達程序復雜，不大滿意，滿意度達不到，扣分，得 分. 自評等級：優(yōu)秀。四、項目存在的問題和改進措施（一）項目存在的問題. 受生產生活習慣影響，個別農戶保留傳統(tǒng)思想，認為使用旱廁便于施肥，改造意愿不強；. 部分農戶新建改造的三格化糞池為留清掏口，不利于后期的維護；. 村鎮(zhèn)缺乏技術人員。（二）項目改進措施（此項內容需根據項目存在的問題一 一對應提出合理的改進建議）。.