040518部門績效合同姚煒(更新版V2)

1、上海市電力公司市區(qū)供電公司績效合同（本部部室主任層級）刖百績效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實(shí)現(xiàn)三年行動(dòng) 計(jì)劃、貫徹落實(shí)公司核心價(jià)值，從而最終實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo) 的重要手段?？冃Ш贤强冃Ч芾淼闹饕ぞ咧?，通過層 層簽訂績效合同，公司層面的目標(biāo)逐級分解、落實(shí)到每個(gè)崗 位。簽訂績效合同過程中，考核雙方應(yīng)進(jìn)行充分的績效目標(biāo)設(shè) 定溝通，并明確合同考核期內(nèi)被考核人實(shí)現(xiàn)崗位績效目標(biāo)的 主要舉措及時(shí)間進(jìn)度安排。依據(jù)簽訂的績效合同，考核雙方 進(jìn)行月度績效回顧，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉 措。通過每個(gè)崗位績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)保證公司層面目標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)。本績效合同簽訂的主要依據(jù)是上海市電力公司市區(qū)供電 公司的

2、核心價(jià)值及三年行動(dòng)計(jì)劃?；拘畔?被考核人姓名：姚煒考核人姓名：金嘉民經(jīng)雙人世界 371B.CN部門：財(cái)務(wù)部部門：崗位：副主任崗位：副總經(jīng)理考核期限：從2004年 月日至2004年 月 日考核人聲明：簽訂本績效合同過程前，我已與公司總經(jīng)理進(jìn)行了充分溝通,理解其對被考核人崗位的管理意圖并在此合同中體現(xiàn)簽訂本績效合同前，我已與被考核人進(jìn)行了充分溝通。雙方均充分了解本績效合同的所有約定并達(dá)成共識(shí)被考核人履行其績效合同過程中，我將提供必要的支持和幫助簽名：被考核人聲明：簽訂本績效合同過程前，我已與考核人（有協(xié)管關(guān)系的部室主任，考核人包含公司總經(jīng)理及協(xié)管副總；副總工的考核人包含 分管副總經(jīng)理與總工）進(jìn)行

3、了充分溝通，理解其對本崗位的管 理意圖并在此合同中體現(xiàn)考核雙方均充分了解本績效合同的所有約定并達(dá)成共識(shí)在考核人的指導(dǎo)和幫助下，我將認(rèn)真履行本績效合同并達(dá)成績效目標(biāo)簽名:第一部分：崗位績效目標(biāo)指標(biāo)類別關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重（合計(jì)100% ）實(shí)績績效評分等級績效積分（=權(quán)重夫評分等級）結(jié)果說明12345財(cái)務(wù)部門預(yù)算10%105公司和各單類完成率、位均全面超/年度財(cái)務(wù)額完成各項(xiàng)運(yùn)營預(yù)算制定經(jīng)濟(jì)指標(biāo)類質(zhì)量運(yùn)營公司成本20%205成本完成類費(fèi)用控制244933 萬元，占全年指標(biāo) 244947萬元的99.99%財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款5%55全年指標(biāo)4類管理成效億元，完成38935億元運(yùn)營計(jì)劃內(nèi)各10%105計(jì)劃內(nèi)財(cái)務(wù)類項(xiàng)

4、，作的資金無缺口財(cái)務(wù)資源充足率蛀現(xiàn)入世界 1指標(biāo)類別關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重（合計(jì)100% ）實(shí)績績效評分等級績效積分（=權(quán)重*評分等級）結(jié)果說明12345運(yùn)營類工程結(jié)算率5%55可決算，程決算率達(dá)到98% 以上，年內(nèi)財(cái)務(wù)用款超計(jì)劃財(cái)務(wù)類資金集中率10%55上半年資金集中率95%運(yùn)營類財(cái)務(wù)報(bào)表 準(zhǔn)確、及時(shí)性、會(huì) 計(jì)信息系 統(tǒng)運(yùn)行良 好性20%205報(bào)表無差錯(cuò)客戶類滿怠度10%學(xué)習(xí)成長類配合推進(jìn)績效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的計(jì)劃執(zhí)行成效10%84積極配合 績效推 進(jìn)，erp 順利上 線，培訓(xùn) 工作及時(shí) 后效。總績效分?jǐn)?shù)6.筑世界附：績效目標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重評分要素實(shí)績與績效評分的對應(yīng)關(guān)系部門預(yù)算完

5、成率、年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定質(zhì)量10%1、部門預(yù)算指標(biāo)完成2、年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制符合公司年度經(jīng)營目標(biāo)1、部門預(yù)算指標(biāo)+、-1%以外2、部門預(yù)算指標(biāo)+、-1%以內(nèi)3、部門預(yù)算指標(biāo)100%4、公司年度預(yù)算與經(jīng)營實(shí)際+10%、-5%5、公司年度預(yù)算與經(jīng)營實(shí)際+15%、-0公司成本費(fèi)用控制20%固定成本指標(biāo)考核完成率1、超支率0.25%2、超支率00.25%3、完成指標(biāo)4、下降率0.10%5、下降率0.15%應(yīng)收賬款管理成效5%財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額考核完成率1、余額超出指標(biāo)6%2、余額超出指標(biāo)6%3、完成指標(biāo)4、余額低于指標(biāo)1%5、余額低于指標(biāo)2%工程結(jié)算率5%工程結(jié)算情況1、91%X程結(jié)算率93%2、93%X

6、程結(jié)算率95%3、工程結(jié)算率95%4、95% 工程結(jié)算率98%5、工程結(jié)算率98%資金集中率10%公司完成考核資金集中率1、89%以下2、89-90% 以下3、完成指標(biāo)4、91-92%5、92%以上公司財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)性、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)運(yùn)行良好性20%1、報(bào)表是否準(zhǔn)確、真實(shí)2、報(bào)表報(bào)送時(shí)間是否及時(shí)3、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)運(yùn)行是否良好1、報(bào)表數(shù)據(jù)有8處差錯(cuò)，信息系統(tǒng)府3次出錯(cuò)2、報(bào)表數(shù)據(jù)有6處差錯(cuò)，信息系統(tǒng)府2次出錯(cuò)3、報(bào)表數(shù)據(jù)有4處差錯(cuò)，信息系統(tǒng)后1次出錯(cuò)4、報(bào)表數(shù)據(jù)有2處差錯(cuò)，信息系統(tǒng)運(yùn)行良好5、報(bào)表數(shù)據(jù)止確、信息系統(tǒng)運(yùn)行良好it亞人世界 3予 I n.UM計(jì)劃內(nèi)各項(xiàng)，作的財(cái)務(wù)資源充足率10%計(jì)劃內(nèi)

7、投資項(xiàng)目用款資金籌措充沛1、資金缺口 0.2億元2、資金缺口 0.4億元3、資金缺口 0.6億元4、資金缺口 0.8億元5、資金無缺口滿怠度10%1分：涵息度0 81分2分：81（滿怠度 85分3分：85（滿怠度0 89分4分：89（滿怠度0 92分5分：92分以上配合推進(jìn)績效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的計(jì)劃執(zhí)行成效10%-是否按照進(jìn)度要求落實(shí)計(jì)劃-各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策在基層的1分:完成評分要素1點(diǎn)2分:完成評分要素2點(diǎn)3分:完成評分要素3點(diǎn)4分:完成評分要素4點(diǎn)執(zhí)行啟效性-根據(jù)管理變化及時(shí)修訂財(cái)務(wù)管理辦法-是否取得預(yù)期效果-是否結(jié)合工作實(shí)際成功創(chuàng)新-5分:完成全部5點(diǎn)評分要素0產(chǎn)。世界第二部分：評估總結(jié)一、考核期內(nèi)總體績效回顧1、哪些