管理權(quán)責管控表流程及表單.doc

1、人力行政部匯總2011.11.16權(quán)責事項序號類別事項事務(wù)/ 條件組織架構(gòu)及職能的變更1編制的審核確定及增減人力 組織機構(gòu)管理（包括人工預(yù)算）規(guī)劃崗位編制管理2崗位職責的核定與變更3計劃內(nèi)招聘計劃與預(yù)算的審核、招聘招聘計劃、預(yù)調(diào)整培訓算4計劃外招聘計劃與預(yù)算的審核、二級部門一級部門審副總經(jīng)批相直屬一總總經(jīng)方人力關(guān)人力行財務(wù)理授級相關(guān)經(jīng)理政部負部負權(quán)人式部部部門負理責人責人門責人OA 審核發(fā)審核-審批審核起OA 知會發(fā)審批-審核起OA發(fā)起-審批-OA發(fā)起-審核-審審批-調(diào)整批5OA發(fā)-編制內(nèi)用人需求申請審核審核審批起用人需求申請6OA發(fā)-審-編制外用人需求申請審核審核審核批審批起7年度培訓計劃與

2、預(yù)算的核準與調(diào)OA發(fā)起-審核-審培訓實施審批-整批8計劃內(nèi)OA發(fā)審核審批-審核起外訓申請9OA發(fā)-審-計劃外審核審核審核審批起批10總監(jiān)級OA發(fā)起-審核-審批績效年終考核及考11管理評經(jīng)理級OA發(fā)起-審核審核-審-審批批12OA 發(fā)起審審批-主管級以下審核核權(quán)責事項二級部門一級部門審序批相直屬一人力行號方人力關(guān)級相關(guān)財務(wù)類別事項事務(wù)/ 條件政部負式部部部門負部門責人責人13團建費支出OA 審核發(fā)審批審核審核起14員工社保、意外保障商業(yè)保險支-審批審核OA發(fā)起-薪酬出員工福利費福利-副總經(jīng)總總經(jīng)理授經(jīng)理權(quán)人理-15節(jié)日福利補貼、員工健康計劃OA發(fā)起-審批審核-16結(jié)婚禮金、生育、喪事慰問金、-審

3、核-OA發(fā)起-審批奠儀、獎勵政策等員工福利171819愛心基金使用2021工作補貼調(diào)整2223日常錄用審批、勞動合同續(xù)簽流24管理程臨時獎勵措施或費用支出 （1 萬及發(fā)審OA-審核審核審核審批以上）起批臨時獎勵措施或費用支出 （1 萬以發(fā)審核-OA-審核審核下）起10000 及以上發(fā)審OA 審核審核審核審核審批-起批10000 以下OA 審核發(fā)審批審核-審核起制度以內(nèi)OA 審核發(fā)審批審核-審核起制度以外發(fā)審核審核審核審OA 審核審批-起批經(jīng)理級（含）以上OA發(fā)起-審核審核-審批審主管級（含）以下OA發(fā)起審核審批-核25OA 發(fā)起審-入職辦理流程-核26OA知-經(jīng)理級（含）以上知會審核審核審批轉(zhuǎn)

4、正、異動、會離職審批審27OA-主管級（含）以下審核審核審批核28經(jīng)理級（含）以上OA審審核審核審核審-發(fā)起-核批離職辦理29主管級（含）以下OA審審核-發(fā)起核員工 IT審30員工新建、異動、離職OA 發(fā)起-資料調(diào)整批工資及補貼發(fā)紙發(fā)起-審31每月工資、工作補貼發(fā)放審核審核審批-放質(zhì)批權(quán)責事項二級部門一級部門審副總經(jīng)序批相直屬一總總經(jīng)人力行理授號事項方人力關(guān)級相關(guān)財務(wù)經(jīng)理類別事務(wù)/ 條件政部負權(quán)人式部部部門負部理門責人責人32總監(jiān)級（7天及以上）OA知會-發(fā)起-審批審33總監(jiān)級（7天以下）OA知會-發(fā)起-審批-批34OA審-經(jīng)理級知會審批時間請假、調(diào)休核管理審35主管級以下OA知會-批367

5、天以上OA 知會審審批-審核核37考勤異常聲明總監(jiān)級OA知會-發(fā)起-審-383940序號1批OA 知會審-經(jīng)理級審批核OA 知會審-主管級以下-批OA 知會審審批-加班審核核權(quán)責事項二級部門一級部門審總經(jīng)批相直屬一副總總經(jīng)人力行財務(wù)理授備注類別事項方行政關(guān)級相關(guān)經(jīng)理權(quán)人理事務(wù)/條件政部負部負式部部部門負責人責人門責人物發(fā)業(yè)新租、裝修、辦公1 萬( 不含) 以下OA 審核審核-審核審批申請管用品、圖書、家具、起理2345678設(shè)備、活動經(jīng)費、發(fā)范疇付費類合同等1 萬（含） -5 萬OA 審核審核審核審批審批-審核起5 萬（含）以上OA 審核發(fā)審核審核-審批審核起OA 審核發(fā)-審批審批-規(guī)章、制度

6、類審核審核建立起OA發(fā)起-經(jīng)理級以人事任免審核-審批上公公司級發(fā)文OA發(fā)起-審核審核-審批審批-文發(fā)文管理管理發(fā)OA-部門級發(fā)文知會審批起簽報管理OA 知會發(fā)-審批經(jīng)理級以（向上請示及審核審批審批起上報告）9新項目、新公司設(shè)發(fā)起-審核-審批OA知會-立等10對外合作類協(xié)議OA 知會發(fā)審核知會審批審批-審核起證照辦理、變更與審批發(fā)（僅11OA 知會審核-注銷、公章的辦申請審批審核審批-理、注銷、使用等起限注銷）12總監(jiān)級OA知會-審批審批審批公文（合同、檔案、證照等）借用經(jīng)理級及以下OA審核發(fā)審核審批-13起權(quán)責事項審二級部門一級部門副總經(jīng)理序批總總經(jīng)理備注授權(quán)人號事項事務(wù)/ 條件方行政相關(guān)直屬

7、一人力行財務(wù)部經(jīng)類別員式部部門級相關(guān)政部負負責人理14資產(chǎn)15管理161718后19 勤管理2021部門負責人責人1萬(不含)以下OA審核發(fā)起審核審批審核-資產(chǎn)維修、審申請1 萬（含） 5 萬OA 審核-發(fā)起審核審核審核審批異動、報廢批范疇5 萬（含）以上OA審核發(fā)起審核審核審核-審批臨時住宿OA審批發(fā)起-住宿申請長期住宿OA審批發(fā)起-知會-審總監(jiān)OA知會-知會審批-批用車申請經(jīng)理級及以下OA審核發(fā)起審核審批知會-審出差申請總監(jiān)級OA知會-發(fā)起-知會審批-批22經(jīng)理級及以下OA知會發(fā)起審核審批知會-審23總監(jiān)級OA知會-發(fā)起-審批-批外出申請24經(jīng)理級及以下OA知會發(fā)起審批-權(quán)責事項二級部門一

8、級部門序?qū)徟睂僖桓笨偪偨?jīng)理總經(jīng)理號類事務(wù)/條件方式相關(guān)級相關(guān)經(jīng)理授權(quán)人事項核算部財務(wù)部別部門部門負責人1報銷金額 RMB3000元（含）以下OA審核審批費用報銷報銷金額大于 RMB3000元、小于 RMB10000OA審核2審核審核審批（含）報銷金額大于 RMB10000元、小于OA審核3審核審核審核審批RMB50000（含）4報銷金額大于 RMB50000元OA審核審核審核審核審核審批審批5報銷金額 RMB3000元（含）以下OA審核審批報銷金額大于 RMB3000元、小于 RMB10000OA審核6審核審核審批（含）付款申請報銷金額大于 RMB10000元、小于OA審核7審核審核審核審批

9、RMB50000（含）8報銷金額大于 RMB50000元OA審核審核審核審核審核審核審批9報銷金額 RMB3000元（含）以下OA審核審批10報銷金額大于 RMB3000元、小于 RMB10000OA審核借款申請審核審核審批（含）11報銷金額大于 RMB10000元、小于OA 審核審核審核審核審批RMB50000（含）12報銷金額大于 RMB50000元OA審核審核審核審核審核審核審批13申請金額小于RMB1000（含）OA審批知會招待費用申請金額大于 RMB1000、小于 RMB5000審核14OA（含）審批申請15申請金額大于RMB5000OA審核審核審核審核審批權(quán)責事項二級部門一級部門序

10、副總總經(jīng)理總經(jīng)審批方式相關(guān)電商一級相人力行授權(quán)人號類規(guī)劃財務(wù)經(jīng)理理事務(wù)/ 條件事項關(guān)部門負責政部負員別部部門部人責人1策OA發(fā)起-項目管理項目立項、變更審核審核審批審批審批劃2運權(quán)限申請ERP審核審批知會-權(quán)限管理維權(quán)責事項二級部門一級部門序號審批副總經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)總經(jīng)理類方式采購部供應(yīng)鏈中財務(wù)部負理人員事項事務(wù)/ 條件別心負責人責人110000 元以內(nèi) ( 含）OA審批_商大金額計劃采購商品2OA_品10000 元以上審核審批管3理送貨單價格改高確OA_主管級以下審批審核認序號權(quán)責事項審批二級部門一級部門副總總經(jīng)理總經(jīng)理方式直屬一級相經(jīng)理授權(quán)人相關(guān)員事務(wù)/ 條件類別事項物流部關(guān)部門負責財務(wù)部部

11、門人15000 元人民幣以內(nèi)OA發(fā)起審核審批審核-呆滯貨品處長期呆滯貨理品OA-25000 元人民幣以上發(fā)起審核審核審核審批330000 元人民幣以內(nèi)OA發(fā)起審核審批審核-包裝材料申包裝材料4購OA-30000 元人民幣以上發(fā)起審核審核審核審批權(quán)責事項二級部門一級部門序?qū)徟娇偨?jīng)副總號式貨運相關(guān)部供應(yīng)鏈理授總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理類別事項事務(wù)/條件部門中心負權(quán)人部責人1貨運貨運渠道搭建、各貨運代理商報價 / 走貨類別 / 走貨OA審核知會審批-渠道變更及終止時效賠償金額小于等于3000 元OA審批-貨物客戶(對外)賠賠償金額大于 3000 元小于等于-2OA審核審批異常償10000 元賠償金額大于100

12、00 元OA發(fā)起-審核審核審批審批-權(quán)責事項二級部門一級部門序?qū)徟笨偨?jīng)總經(jīng)理營銷中總經(jīng)理號事務(wù)/條件方式相關(guān)部心負責理授權(quán)人事項銷售部財務(wù)部門人paypal付款方式申請（ 30000 元以-1OA審批下）收款方式paypal付款方式申請（ 30000 元以審核-審核審批-2OA上）3代收款申請OA審核-審核審批-4代賣貨品申請OA審批知會知會知會-5訂單變更取消訂單申請（ 3000 元以上）OA審核知會審核審批-6取消訂單申請（ 3000 元以下）審核知會審批知會-7貨運賠償申請OA審核知會審核審批-賠償8其他賠償申請OA審核-審核知會-9免費送樣申請OA審核知會審批-10退貨退款申請OA審

13、核知會審核審批-11轉(zhuǎn)客戶申請OA審核知會審核審批-項目立項、變更審批流程權(quán)限申請流程轉(zhuǎn)客戶申請流程區(qū)域主管意財務(wù)確認、返回申請人申請人交接人確認辦結(jié)見記錄組織機構(gòu)及職能變更 / 崗位編制變動申請表申請人申請人職位申請時間組織機構(gòu)及職能變更申請事項崗位編制變動申請變更 / 變動原因申請變更 / 變動日期直屬一級部門負責人審核人力行政部負責人審核總經(jīng)理審批招聘計劃與預(yù)算申請招聘職位人數(shù)基本要求期望到崗時間相關(guān)負責人招聘崗位及條件招聘方式及信息發(fā)布時間招聘組成員招聘地區(qū)費用預(yù)算招聘時間安排申請人總經(jīng)理代理人審批人力行政部副總經(jīng)理審負責人審批批總經(jīng)理審批注：計劃內(nèi)由人力行政部負責人審批即可；計劃外由

14、人力行政部負責人審核，由總經(jīng)理或由副總經(jīng)理及總經(jīng)理代理人審批方可。用人需求表申請部門匯報上級需求數(shù)量職級面試人員期望到崗時間薪酬標準及福利需求原因員工離職業(yè)務(wù)增量新增業(yè)務(wù)新設(shè)部門其他（請說明）編制屬性是否啟動獵頭新增變動補員是外包否其他（請說明）崗位職責任職要求直屬一級部門負責人審核人力部審核人力行政部負責人審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理代理人審批注：編制內(nèi)由人力行政部負責人審批即可；編制外由人力行政部負責人審核，副總經(jīng)理及總經(jīng)理代理人審批方可。年度培訓計劃及預(yù)算表培訓受訓培訓費用預(yù)算備注培訓內(nèi)容培訓目的具體安排項對象方式目人力行政部負責申請人人審核總經(jīng)理代理人審副總經(jīng)理審批批注：培訓計劃及預(yù)算由人力

15、行政部負責人審核，由副總經(jīng)理及總經(jīng)理代理人審批方可。外訓申請表受訓培訓培訓內(nèi)容目的對象培訓費用培訓方式預(yù)算機構(gòu)備注直屬一級部門負責人審申請人核人力部審人力行政部負責人審核核副總經(jīng)理總經(jīng)理代理人審批審批注：計劃內(nèi)由人力行政部負責人審批即可；計劃外由人力行政部負責人審核，由副總經(jīng)理及總經(jīng)理代理人審批方可。團建費申請表申請部門申請人申請費用費用所屬期申請原因間直屬一級部門負責人審人力部審核核人力行政部財務(wù)部審核負責人審批福利費用支出申請表福利費項目社保商保健康計劃節(jié)日補貼結(jié)婚禮金生育慰問金喪金其他（請說明）費用金額人民幣：（小寫）元（大寫）萬千百十元角分費用明細備注人力部申請人力行政部人財務(wù)部審核負

16、責人審批臨時獎勵措施或費用支出申請表費用項目費用金額人民幣：（小寫）元（大寫）萬千百十元角分申請原因備注申請部門直屬一級部門人力行政部負責人審核負責人審核副總經(jīng)理審總經(jīng)理代理人批財務(wù)部審核審批注：臨時獎勵措施或費用1 萬元以下支出申請由直屬一級部門負責人審核，人力行政部負責人審批。臨時獎勵措施或費用1 萬元及以上支出申請由直屬一級部門負責人及人力行政部負責人審核，并由副總經(jīng)理及總經(jīng)理代理人審批方可。愛心基金使用申請表申請原因費用金額人民幣：（小寫）元（大寫）萬千百十元角分使用方式備注申請部門直屬一級部門人力部審核負責人審核人力行政部負責人審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理代理人審批財務(wù)部審核注： 1 萬元

17、以下愛心基金使用申請由直屬一級部門負責人審核，人力行政部負責人審批。1 萬元及以上愛心基金使用申請由直屬一級部門負責人及人力行政部負責人審核，并由副總經(jīng)理及總經(jīng)理代理人審批方可。工作補貼調(diào)整申請表申請原因調(diào)整項目調(diào)整范圍期望生效時間備注申請部門直屬一級部門負責人審核人力部審核人力行政部總經(jīng)理（代負責人審批財務(wù)部審核理人）審批注：制度以內(nèi)的工作補貼調(diào)整由人力行政部負責人審批即可；制度以外的工作補貼由人力行政部負責人審核，總經(jīng)理或其代理人審批方可?？冃Э己思翱荚u表考核 / 考評對考核 / 考評周期象考核 / 考評內(nèi)上傳附件考核 / 考評結(jié)果上傳附件容備注人力部發(fā)起人考核/ 考評對象所屬部門審核直屬

18、一級部門負責人審核人力行政部負責人審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批注：總監(jiān)級由人力行政部負責人審核，總經(jīng)理審批；經(jīng)理級由直屬一級部門負責人及人力行政部負責人審核，再由副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批；主管級及以下人員由部門負責人及直屬一級部門負責人審核，人力行政部負責人審批。入職審批表姓名性別出生日期學歷專業(yè)工作年限其他個人信息說明入職部門入職崗位入職方式預(yù)計入預(yù)計轉(zhuǎn)試用期轉(zhuǎn)正工資工資標職時間正日期標準準備注人力部審核初試評價1、復(fù)試評價：部門審核2、入職審批：直屬一級部門1、復(fù)試評價：負責人審核2、入職審批：人力行政部負1、復(fù)試評價：責人審批2、入職審批：總經(jīng)理審批入職辦理表入職人員入職部門入職崗位預(yù)計轉(zhuǎn)正時

19、入職時間員工編號間入職手續(xù)辦理情況相關(guān)部門相關(guān)手續(xù)辦理結(jié)果考勤指紋錄入檔案資料收集人力部系統(tǒng)帳號發(fā)放銀行帳號收集安排座位行政部辦公用品發(fā)放網(wǎng)絡(luò)管理電腦配置電話開通郵箱開通用人部門指派輔導(dǎo)員離職申請申請人申請時間離職人員所在部門入職日期預(yù)計離職日期離職原因合同到期，公司要求不續(xù)簽勞動合同；不續(xù)簽勞動合同；合同期滿，個人要求合同未到期，公司要求解除勞動合同；合同未到期，個人要求解除勞動合同；試用期內(nèi)，公司要求解除勞動合同；試用期內(nèi)，個人要求解除勞動合同。離職事由工作交接詳細建議部門審核直屬一級部人力部審核門負責人審核人力行政總經(jīng)理審批部負責人審批離職辦理 經(jīng)理級（含）以上 實際離職日期離職人員所屬

20、部門（人力部填）離職類別辭職辭退自動離職合同到期離職原因離職手續(xù)辦理情況相關(guān)部門直屬上級意見網(wǎng)絡(luò)管理員意見財務(wù)部意見行政部意見人力部意見人力行政部負責人意見副總經(jīng)理意見相關(guān)手續(xù)辦理結(jié)果重點工作交接，工作資料移交電腦配置完備郵箱刪除帳款核對、借款情況等辦公用品、辦公室鑰匙收回等考勤指紋刪除員工卡收回系統(tǒng)帳號注銷社保停辦離職辦理 主管級（含）以下 實際離職日離職人員所屬部門期（人力部填）離職類別辭職辭退自動離職合同到期離職原因離職手續(xù)辦理情況相關(guān)部門用人部門意見網(wǎng)絡(luò)管理員意見財務(wù)部意見行政部意見人力部意見相關(guān)手續(xù)辦理結(jié)果重點工作交接，工作資料移交電腦配置完備郵箱刪除帳款核對、借款情況等辦公用品、辦

21、公室鑰匙收回等考勤指紋刪除員工卡收回系統(tǒng)帳號注銷社保停辦轉(zhuǎn)正申請表申請人所屬部門崗位入職日期轉(zhuǎn)正日期（人力部填）與推薦人輔導(dǎo)員推薦人關(guān)系員工自我鑒定直接上級審核部門負責人審核直屬一級部門負責人審核人力部審核1、自我鑒定（業(yè)績和技能提高情況、工作態(tài)度總結(jié)、優(yōu)勢與改進之處）：2、合理化建議（對所在團隊的改進建議、個人的希望與要求）：1、員工試用期期間工作業(yè)績及勝任能力情況：2、與大百信員工文化（忠誠正直，專業(yè)進?。┑钠ヅ涠龋?、關(guān)于員工合理化建議的溝通：總體評價及工作期望：總體評價及工作期望：面談記錄（員工對工作的主體、群體、回報、環(huán)境及公司的遠景、文化、制度等看法）：員工申訴記錄：面談總結(jié)及評價：人力行政部負責人審批總經(jīng)理審批異動審批表申請人申請人部門申請日期姓名職位異動人信息出生日期入職日期學歷專業(yè)晉升降職調(diào)職加薪降薪復(fù)職異動類型其他異動原因異動生效日期異動前信息異動后信息原部門異動后部門異動前后信息原職級異動后職級原職位異動后職位異動后工資原工資福利福利部門負責人審核直屬一級部門負責審核人力部審核人力行政部負責人審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理（代理人）審批勞動合同續(xù)簽審批申請人申請日期續(xù)簽人員現(xiàn)現(xiàn)姓名部崗入職日期信息門位簽訂的合合同開始合同結(jié)束同信息時間合同期限