萬畝玫瑰種植加工項目暨玫瑰文化創(chuàng)意產業(yè)方案摘要

1、萬畝玫瑰種植加工項目暨玫瑰文化創(chuàng)意產業(yè)方案摘要一、玫瑰價值和國內外市場前景：（一）玫瑰價值玫瑰，薔薇科薔薇屬落葉叢生灌木。中國是玫瑰的原產地國，在各省區(qū)均有野生分布。玫瑰是世界名花，是重要的香精香料植物，是中藥材。在工業(yè)、醫(yī)藥、保健品、食品、飲品、化妝品、洗滌品、茶葉、香煙等領域具有廣泛的應用前景和經濟價值。玫瑰精油價格昂貴，被譽為“精油皇后”、“液體軟黃金”。玫瑰耐干旱貧瘠，不擇土壤，具有防風固沙、水土保持、荒山綠化、城市園林景觀應用等廣泛的生態(tài)價值。（二）國內外玫瑰市場國際市場對香料的需求量逐年增加，近20年年平均增長速度11.7；玫瑰精油一直是國際香精市場的緊俏貨，需求增長平均為15.8

2、。近幾年，國際市場玫瑰精油年需求量50噸左右，而目前實際產量僅10噸左右。中國年產量不足1噸。中國香料香精工業(yè)2005年總產值達923億元，10年間增長了近14倍。我國藥用、食用、化工用玫瑰及玫瑰干花出口年需求20萬噸左右，而目前全國總產量不足4萬噸，供需矛盾突出。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對玫瑰及其制品的需求急劇上升，我國玫瑰及其制品的市場潛力巨大。由于玫瑰精油產量嚴重不足，造成人們大量使用人工石化合成取代，這對食品和人體安全都是隱患。生產、應用天然玫瑰制品是必然趨勢，是人們的理想選擇。因此，玫瑰產業(yè)在國際市場是競爭不充分產業(yè)、在國內市場是個朝陽產業(yè)。二、中天玫瑰特性及優(yōu)勢：北京水木中

3、天植物科學研究院具有知識產權的中天玫瑰新品種，特點是：三季開花、冬季觀枝、四季皆賞；油用、藥用、食用皆可。是目前國內外唯一的二次雜交種，也是轉入抗鹽堿、耐干旱基因的生物高科技新品種，在玫瑰育種上是一個突破，屬國際領先技術。該品種經在中國西北、華北、東北、華東、華中、華南等地試驗表明：具有產量高、抗性好、花期長、適生范圍廣、管理粗放、經濟效益高的優(yōu)勢。（一）中天玫瑰與傳統(tǒng)玫瑰區(qū)別：1、花期不同中天玫瑰三季開花；傳統(tǒng)玫瑰一年只開一次花；2、產量不同中天玫瑰按不同土地類型可畝產500800公斤；各地傳統(tǒng)玫瑰品種一般畝產200400公斤不等；3、抗性不同中天玫瑰抗鹽堿、耐干旱、耐寒冷、耐高溫；傳統(tǒng)玫瑰

4、各種抗性相對較差；4、適生范圍不同經多點試驗，中天玫瑰在全國各地區(qū)生長表現良好；傳統(tǒng)玫瑰具有適生區(qū)域的局限性；5、香型不同中天玫瑰接近保加利亞大馬士革玫瑰的香甜型；傳統(tǒng)玫瑰屬濃甜型，不適合歐美消費者需求。（二）本院優(yōu)勢在玫瑰新品種優(yōu)勢基礎上，具備以下優(yōu)勢：一是玫瑰制品系列加工技術優(yōu)勢。如二氧化碳萃取精油、生物復合萃取精油、玫瑰保健膠囊、玫瑰口服液、化妝品、食品等工藝技術。二是市場運營優(yōu)勢。已對國內外玫瑰制品市場和客戶進行了較為系統(tǒng)的調研，與英、法、美、德等國的客商進行了初步對接；聘請了國內外多家知名運營商參與項目的商業(yè)模式設計和運營策劃。三是人才優(yōu)勢。本院是整合國內科研單位和高校的專家教授組建

5、的股份制民辦科研單位，主要進行生物技術育種、土壤治理技術和產業(yè)開發(fā)，是規(guī)范的“產學研”平臺，有近百名專家、多名院士參與。三、玫瑰項目價值及前景（一）項目價值創(chuàng)意價值產業(yè)、文化完美結合項目。經濟價值金山銀山、多方共贏項目。生態(tài)價值青山綠水、環(huán)境美化項目。社會價值興一方產業(yè)、富一方百姓項目。文化價值玫瑰之都、特色文化品牌項目。（二）項目前景本案推廣的中天玫瑰種植加工產業(yè)化項目和玫瑰文化創(chuàng)意產業(yè)項目，為獨家創(chuàng)新項目。該項目前景是：高效、生態(tài)、特色產業(yè)合一的現代農業(yè)項目；山區(qū)、旱地、沙地、鹽堿地農業(yè)的優(yōu)勢項目；都市圈農業(yè)、休閑觀光農業(yè)、特色旅游項目；帶動一、二、三產業(yè)聯動的科技文化創(chuàng)新項目；農民增收、

6、企業(yè)獲利、政府增稅的共贏項目；國內新興朝陽產業(yè)項目、國際競爭不激烈項目。四、玫瑰項目創(chuàng)新及盈利模式（一）項目創(chuàng)新：1、以玫瑰花卉為原料、為景觀、為產品、為文化的綜合產業(yè)項目并形成加工園區(qū)、主題園區(qū)。將農業(yè)、加工業(yè)、旅游業(yè)、酒店餐飲業(yè)、娛樂業(yè)、服務業(yè)等經過文化創(chuàng)意的有機結合，形成全新產業(yè)。2、以高效生態(tài)特色農業(yè)為基礎，以加工業(yè)為主線、以玫瑰文化演繹為主要內容的可持續(xù)發(fā)展的一、二、三產多業(yè)關聯型和區(qū)域帶動型項目，解決多產業(yè)價值提升，實現一舉多得、多方共贏。3、挖掘玫瑰豐富的東、西方文化內涵，打造“玫瑰之都”、“浪漫之都”。 為確立本城市、本地區(qū)“浪漫和諧、團結進步”大定位貢獻特色產業(yè)、特色生態(tài)、特

7、色文化、特色景觀、特色品牌。（二）盈利模式：第一盈利點以“玫瑰文化節(jié)”為節(jié)點，吸引八方游客紛至沓來，將玫瑰鮮花銷售和玫瑰觀光游、婚慶游、特色浪漫之旅等為第一個盈利點。第二盈利點玫瑰花深加工形成玫瑰精油、玫瑰化妝品、玫瑰保健品、食品、酒水飲料等系列產品，形成第二個盈利點。第三盈利點通過附屬產業(yè)的“n個功能區(qū)”，帶動玫瑰產品深度體驗及玫瑰創(chuàng)意文化活動中的二次動態(tài)銷售，形成豐富多彩的銷售節(jié)點。五、項目建設內容及投資（一）項目內容本項目可規(guī)劃玫瑰種植面積一萬畝，估算總投資為1780萬元。以公司基地科技文化創(chuàng)意的產業(yè)模式，利用3年時間建設完成。種植加工建設內容包括：公司200畝玫瑰采穗圃建設，公司800

8、畝育苗基地建設，公司1000畝高產種植示范基地建設；農戶8000畝種植基地建設。玫瑰加工及結合玫瑰項目進行的旅游、文化創(chuàng)意產業(yè)、休閑地產開發(fā)等（暫不預算）。（二）種植1萬畝玫瑰項目投資經估算，種植1萬畝玫瑰估算總投資為730萬元，其中：1、引種費投入300萬元：按大田每畝種植666株玫瑰苗計算，種植1萬畝需要666萬株一年生玫瑰苗木；若三年內種植完畢，需要一年生玫瑰種苗10萬株，方可在三年內擴繁出660多萬株種植苗。2、苗木生產費投入350萬元：按扦插培育一年種植苗、每株綜合生產成本近0.5元計算，需苗木生產費350萬元。3、大田種植費投入80萬元：按每栽植一畝綜合成本800元計算（含苗木費、

9、人工費、肥水電費），公司1000畝示范基地種植投資80萬元；農戶8000畝種植基地建設，以農民自家土地、栽植、管理等投工投勞等不計算公司投入。4、投資使用計劃：種植階段總投資中，預計第一年投入380萬元，第二年投入250萬元，第三年投入150萬元。（三）玫瑰加工投資設備和建廠總投資為1050萬元。一萬畝規(guī)模年生產玫瑰鮮花5000噸，按建設精油提煉廠、保健品廠、化妝品廠等計劃，需要總投資1050萬元。其中，設備（蒸汽蒸餾法設備）和建廠投資為700萬元，流動資金350萬元。若采用二氧化碳萃取法設備建加工廠需投資5000萬元。（四）旅游、休閑、地產等投資（投資可大可小，投資周期可長可短，暫不計劃）。

10、五、萬畝玫瑰效益及盈利分析（一）經濟效益1、玫瑰種植收益玫瑰種植第一年畝產鮮花100公斤左右，種植第二年畝產鮮花200300公斤，第三年開始畝產達到500公斤以上并進入豐產期，玫瑰高產豐產期為2530年。按每年畝產玫瑰鮮花500公斤、近三年市場平均收購價每公斤15元計算，種植1萬畝玫瑰年產鮮花500萬公斤（5000噸），每年鮮花毛收入0.75億元，每畝管理成本最高不超過1000元（水肥、人工等），鮮花純收入為0.65億元。2、玫瑰加工收益1萬畝玫瑰年產鮮花500萬公斤，按全部提取玫瑰精油最少產1500公斤（按萬分之三提取精油計算），按國際市場人民幣價格10萬元/公斤計算，年加工產值可達1.5億

11、元，年利潤總額0.8億元，稅后凈利潤0.50.6億元。若延伸加工產業(yè)鏈，利潤空間更大。還將吸納千人就業(yè)，帶動旅游、運輸、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展。3、盈利能力分析（1）損益分析：項目完成后，年加工銷售收入1.5億元，年利潤總額為0.8億元，年上繳所得稅20003000萬元，稅后凈利潤0.50.6億元。該項目利潤水平、上繳稅金等各項指標非常好。（2）現金流量及盈利能力分析估算：全部投資利稅率為180%左右；全部投資利潤率（稅后）為120 %左右；靜態(tài)投資回收期（稅后）3.8年左右；動態(tài)投資回收期（稅后）4.2年左右；財務內部收益率（稅后）為60%左右。 指標表明，項目具有極強的盈利能力，投資回收期合

12、理，本項目盈利空間極大，基本無市場風險。（3）敏感分析在投資額、經營成本、銷售價格、生產負荷向不利方向作增、減變化時：當產品價格下降50%，盈利400萬元左右；當變動成本上漲50%時，盈利600萬元左右；當固定成本增加50%，盈利1000萬元左右；當價格下降30%、成本上升30%同時變化情況下，盈利2000萬元左右。4、風險分析本項目產品預期值高，利潤空間較大，但也存在一定經營風險：在玫瑰種植上：如遇十年或幾十年一遇的災害性天氣，對玫瑰花產量有一定影響。在市場風險上：影響因素主要有產品需求狀況、產品售價、成本變動等。本項目由于利潤空間較大，銷售價格調整的余地也較大，市場風險相對較小。六、合作模式及責任義務（一）合作模式合作雙方本著股份合作、互利共盈的原則，合作建設開發(fā)一萬畝玫瑰種植加工及綜合開發(fā)項目。成立項目公司，根據各方土地資金投入、加工技術與運營投入進行公司股權設置，按股份有限公司章程進行運作。（二）雙方責任義務1、投資方責任與義務：a、負責項目組織管理,組建項目公司，落實生產建設資金；b